信息化项目管理信息系统建设方案

业务流程1信息化项目管理子系统

1.1项目申报

申报部门用户填写电子表单，记录该单位申报项目的基本信息，主要包括项目名称、项目资金、建设性质、建设依据及背景、建设主要内容、建设起止时间、单位信息、资金来源、附件（项目建设方案等）等信息。

根据申报时间要求，申报部门可选择本年度追加项目和下年度申报项目，若为本年度追加项目则必须提供区政府相关批文。

用户填写完成后，提交项目上报进行审核，同时可随时查看项目申报的当前状态和流转过程。

1.2项目审核

（1）项目初审：由区信息中心对项目信息进行审核，若项目申报信息不完整或需补充材料，可退回建设单位，也可由区信息中心直接修改项目申请信息，完善项目申请内容。区信息中心针对具体项目，确定下面评审日期，可从专家库选择项目评审专家，并根据模板生成项目评审计划。

（2）项目评审：初审通过后，根据项目具体情况通过联合评审、专家论证等方式进行评审。复杂项目可进行多次预评审。评审结束后，区信息中心根据每个项目的评审结果进行分别处理，根据专家意见整理项目信息，可直接修改项目的信息或者退回建设单位。

（3）项目报批：所有项目评审完成后，自动生成年度项目计划，并根据模板生成提请区政府的请示文件。1.3项目变更项目变更模块中，当项目确需变更可在提交变更申请表，填写变更理由和相关资料，由区信息化管理中心进行审查核实，必要时可组织有关专家对项目变更事项进行论证。系统可设置项目变更金额的上限。1.4项目实施

（1）项目招标：在项目招标模块，主要是由项目建设单位上传招标文件、投标文件、合同文件。同时由建设单位根据合同的内容，将其中涉及到软件资源、硬件资源、数据资源通过信息化资源管理子系统分别录入到系统中，形成党政信息化资源库。项目建设单位完成相关动作后，项目进入执行阶段。此模块需与公共交易中心的政府采购系统进行数据交换，获取招标相关信息。

（2）项目执行：在项目执行模块，主要是由项目建设单位定期上传项目执

行进度表。区信息中心通过系统进行监督检查，同时将日常抽查情况记入系统。

（3）资金拨付：在资金拨付模块中，建设单位根据合同要求和项目进度，分次进行资金使用申请，申请时应该根据项目要求提交相关文档资料，经区信息化管理中心和财政局同意后，进行资金拨付。

（4）项目验收：在项目验收模块中，项目建设单位填写项目终验申请表，并上传项目验收材料，以及项目初验情况。由信息化管理中心进行审核。审核不通过，则退回建设单位重新填报信息。审核通过，根据审核意见准予验收，项目进入待验收状态。根据项目终验情况，若验收通过则项目进入项目备案模块。将区质监局监测中心涉及信息化项目的验收流程统一纳入本系统中（目前为涉及10万以上货物类项目）。1.5项目备案

在项目备案模块，走项目申报流程的信息化项目需填报项目验收备案表，不走流程的信息化项目需填报项目备案表，便于管理全区信息化项目。由建设单位上传项目完成后相关验收材料和项目后续运维情况，将其中涉及到软件资源、硬件资源、数据资源分别录入到系统中，形成党政信息化资源库。由信息化管理中心可对项目进行后续的评估、评价。部门政府信息化管理系统顶层数据流程图申请表、建设方案、项目变更申请表、项目实施情况、补签合同信息部以及有关部门申请表、建设方案、项目变更申请表、项目实施情况、补签合同信息部以及有关部门建设方案采购单据项目变更申请表、采购单据，项目变更审批表、资金使用申请表初审、评审意见表，项目申请表，建设方案审批情况表初审、评审意见表、项目变更审批表，终验表采购部政府高层财务部申请表，建设方案，项目变更申请表、项目实施情资金使用申请表、终验申请表况初审、评审意见表，审批情况表，项目变更审批表、补签合同建设单位建设方案采购单据项目变更申请表、采购单据，项目变更审批表、资金使用申请表初审、评审意见表，项目申请表，建设方案审批情况表初审、评审意见表、项目变更审批表，终验表采购部政府高层财务部申请表，建设方案，项目变更申请表、项目实施情资金使用申请表、终验申请表况初审、评审意见表，审批情况表，项目变更审批表、补签合同建设单位（现状、存在的问题、流程在新技术条件下的重组，分析目标，需求建模）包括新一代信息技术如云计算、物联网、大数据、移动互联网、人工智能技术）开发方案数据字典总编号：1-I0001（数据项）代码：信息部财务部采购部建设部监督部I11I12I13I14I15编号：I0001名称：职称说明：职务名称数据类型：字符长度：2到10有关数据结构：评审意见表,申请表编号：I0002代码：申请日期建设日期变更日期结束日期I21I22I23I24名称：日期说明：有关项目日期数据类型：字符长度：2到10有关数据结构：评审意见表,申请表编号：I0003代码:I3名称：编号说明：项目的编号数据类型：字符长度：1到20有关数据结构：申请表编号：I0004代码：男的：m女的w名称：性别说明：用户的性别数据类型：字符长度：1有关数据结构：项目人员表编号：I0005代码：20-30岁30-40岁40-50岁50-60岁60-I51I52I53I54I55名称：年龄说明：用户的年龄数据类型：整型长度：2-3有关数据类型：项目人员表总编号：2-DS0001数据结构编号：DS0001名称：评审意见表说明：有关部门的评审意见结构：建设方案、日期、建设单位、部门评估意见、评审结果（建议）总编号：3-D0001（数据流）编号：D0001名称：采购单据简要说明：采购材料的依据数据流来源：采购部门数据流去向：财务部门、政府高层包含的数据结构：采购时间+材料名称+支付金额+材料数量+材料的大小处理逻辑编号：4-P0001处理逻辑名称：计算采购费用简称：计算采购材料所花费的金额输入的数据流：来源于数据存储的材料价格表，来自于逻辑输出的数据流：流向外部实体财务部，写入数据存储材料费用账目文件处理频率：每采购一次处理一次外部实体总编号：5——F0001外部实体编号：F0001外部实体名称：库存账简述：存放材料的库存量和单价数据存储组成：材料编号+材料名称+单价+库存量+备注关键字：材料编号相关联的处理：4-P0001外部实体的编号：S0001外部实体名称：财务部简述：使用本系统软件的用户输入的数据流：采购单据输出的数据流：资金使用申请表输入输出设计输入设备选择：键盘—磁盘输入设置终端输入输入数据正确性：人工校对二次键入校对输入设计的评价：输入界面是否明晰、美观、大方是否便于填写，符合工作习惯是否便于操作是否有保证输入数据正确性的校验措施输出设计：输出格式:表格、报告、图形输出的设备：打印机、显示器输出介质：磁盘、磁带、纸张界面原型相关信息运维管理事务管理资源管理项目管理相关信息运维管理事