压力管道程序文件

目次

文件编号文件名称页

a

QG/SH132524.01—2005《文件控制管理程序》...........................1

QG/SH132524.02—2005《记录控制管理程序》..........................6

QG/SH132524.03—2005《施工技术文件管理程序》......................9

QG/SH132524.04—2005《资源管理程序》..............................16

QG/SH132524.05—2005《安装工艺管理程序》..........................19

QG/SH132524.06—2005《物资管理程序》.............................22

QG/SH132524.07—2005《设备管理程序》.............................26

QG/SH132524.08—2005《焊接管理程序》.............................30

QG/SH132524.09—2005《热处理管理程序》...........................33

QG/SH132524.10—2005《无损检测管理程序》.........................35

QG/SH132524.11—2005《理化检验管理程序》.........................37

QG/SH132524.12—2005《分包工程管理程序》.........................38

QG/SH132524.13—2005《标识管理程序》.............................41

QG/SH132524.14—2005《项目工程防护管理程序》.....................44

QG/SH132524.15—2005《监视和测量装置控制管理程序》...............47

QG/SH132524.16—2005《工程质量检验管理程序》.....................51

QG/SH132524.17—2005《不合格品控制管理程序》.....................53

QG/SH132524.18—2005《工程竣工、交工管理程序》...................56

QG/SH132524.19—2005《压力管道安装告知管理程序》.................57

QG/SH132524.01—2005

文件控制管理程序

1适用范围

适用于公司压力管道安装范围内的文件控制管理。

2职责

2.1压力管道安装质量管理体系文件由管理者代表负责组织编制、修订、发放与实施管理。

2.2适用的压力管道安装质量法规类文件由各业务主管部门负责组织获取与管理。

2.3压力管道安装标准、规范类文件由技术管理处、专业公司或项目部负责组织获取与管

理。

2.4压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件由质量管理处、专业公司、项目部按

职责分工，负责组织获取、采集和管理。

3文件的分类和内容

3.1压力管道安装文件分类

a）压力管道安装质量管理体系要求建立的文件；

b）外来文件；

c）压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件。

3.2文件的分类内容

3.2.1压力管道安装质量管理体系要求建立的文件内容

a）《压力管道安装质量管理手册》；

b）《压力管道安装质量管理程序文件》；

c）《压力管道安装工艺标准》。

3.2.2外来文件内容

a）《特种设备质量监督与安全监察规定》及其相应的法律、法规；

b）与压力管道安装相适应的施工与验收规范、标准；

c）施工图纸（标准图）、设计变更通知单、设计修改联络笺等设计技术文件。

3.2.3压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件内容

a）工程合同或相关协议；

b）施工组织设计、质量控制计划等策划文件；

c）施工技术文件；

d）记录。

4文件控制

4.1文件的编制和批准

4.1.1压力管道安装质量管理体系要求建立文件的编制和批准

a）《压力管道安装质量管理手册》由管理者代表负责组织编制和审核，公司经理负责

批准；

b）《压力管道安装质量管理程序文件》由质量管理处负责组织各业务主管部门编制，

公司专业技术负责人或专业责任工程师负责审核，管理者代表负责批准；

c）《压力管道安装工艺标准》，由技术管理处负责组织编制，公司专业技术负责人负

责审核，公司管理者代表批准。

4.1.2施工质量控制形成文件的编制和批准

a）工程合同或相关协议，由市场开发部或专业公司依据《项目工程要求管理程序》

的规定组织编制和批准；

b）施工组织设计、质量控制计划等策划文件，由项目部依据QG/SH132522.09-2004

《施工组织设计管理程序》和《质量管理办法汇编》等有关规定进行编制和批准；

c）施工技术文件，由项目部依据《施工技术文件管理程序》的规定组织编制和批准。

4.2文件的修订

4.2.1当以下情况发生变化时，对压力管道安装质量管理体系要求建立的文件应重新组织

评审并修订：

a）压力管道安装适用法律、法规和标准、规范及规定要求发生变化时；

b）市场环境条件或顾客要求发生变化时；

c）公司组织机构发生重大变化时；

d）质量方针和质量目标发生变化时。

4.2.2施工质量控制形成的文件应依照相应管理办法和程序的规定组织修订和审批管理。

4.2.3当文件需修订时，修订单位应负责提供修订的文件清单。

4.3文件的获取和采集管理

4.3.1外来文件的获取

a）适用的法律、法规，由业务主管部门或项目部负责组织购置或采集；

b）适用的标准、规范，由技术管理处负责组织购置；若工程施工急需时，可由项目

2

部自行购置，并报技术管理处备案；

C）工程设计文件中规定实施而公司暂缺的适用法律、法规或标准、规范，由项目部

负责组织借阅或复印，但应经适用性和有效性审核确认后方可发放实施；

d）设计技术文件，由项目部负责接收。

4.3.2记录性文件的采集按《记录控制管理程序》的规定实施管理。

4.4文件标识

4.4.1压力管道安装项目工程施工过程中的适用和有效文件，应实施以下文件标识管理：

a）《压力管道安装质量管理手册》、《压力管道安装质量管理程序文件》等质量管理体

系要求建立的文件，在文件的封面填写受控状态和文件编号作为文件标识；

b）压力管道安装项目工程施工适用的法律、法规和标准、规范，以文件的自身编号

或文件名称作为标识；

c）施工图纸在图面加盖“施工图”章作为标识；竣工图纸在图面加盖“竣工图”章

作为标识；

d）设计变更等技术文件，以文件的自身编号或文件名称作为标识；

e）压力管道安装项目工程施工质量控制形成的文件，以文件名称或文件的自身编号

作为标识。

4.4.2压力管道安装项目工程施工过程中的失效和作废文件，应实施以下文件标识管理：

a）失效文件，由文件持有人在文件的封面或扉页标注“作废”字样作为标识；

b）因法律或积累目的留存的失效和作废文件，由文件持有人或资料管理人员在文件

的封面或扉页标注“作废留存”或“留存”字样作为标识。

4.5文件保管

4.5.1文件编目

4.5.1.1施工过程中获取、采集和管理的文件，应按以下要求实施编目：

a）质量管理体系要求建立的文件和法律、法规、标准、规范类文件，应按3.2条的规

定进行分类编目管理；

b）施工质量控制文件，应按《压力管道安装交工技术文件规定》进行分类编目管理。

4.5.1.2交经理办公室文档科或资料室负责实施归档管理的文件，应按照《中国石化集团

企业档案分类规则（试行）》的要求实施分类编目。

4.5.2文件的储存管理

a）各业务主管部门、专业公司和项目部负责组织建立文件管理台帐，并提供、设置必

3

要的场所和设施，对各类文件进行适宜的分类储存管理；

b）施工质量控制形成文件中的工程质量记录类文件，依据《记录控制管理程序》的

相应规定实施管理；

C）建帐管理范围内的各类文件，由档案或资料管理人员负责实施借阅登记管理，经

理办公室文档科或资料室应按规定采取相应的防蛀、防火和防潮、温度、干湿度等管理措

施。

4.6文件的发放

4.6.1各类文件应按以下要求进行发放：

a）质量管理体系要求建立的文件，由质量管理处负责粗织发放，并建立发放记录；

b）压力管道安装工程施工适用的法律、法规，由业务主管部门、专业公司或项目部按

职责分工，负责组织发放，并建立发放记录；

c）工程施工适用的标准、规范，由技术管理处、专业公司或项目部依据购置和发放分

工负责组织发放，并建立发放记录；

d）工程合同及相关协议，由市场开发部或项目部依据编制和发放分工负责组织发放，

并建立发放记录；

e）设计技术文件，由项目部依据编制和发放分工负责组织发放，并建立发放记录；

f）其它压力管道安装项目工程质量管理文件，由业务主管部门、专业公司、项目部

依据职责分工组织发放，并建立发放记录。

4.6.2各类修订、变更文件，应按以下要求进行发放：

a）各类修订、变更文件，由文件的修订、变更单位负责人组织发放，并建立发放记录;

b）在各类修订、变更文件发放的同时应提供文件修订清单，便于识别；

c）各类文件在一定次数的修订或变更后，应重新印发。

4.7文件的回收

4.7.1在进行有关新、旧文件的更替发放时，由文件的发放单位在新版文件发放的同时进

行失效文件的回收和销毁，并建立回收记录。

4.7.2设计技术文件，在施工结束后由项目部负责组织回收。

4.7.3因个人积累目的留存的文件，经主管部门负责人同意并在文件的封面或扉页进行标

识后可不进行回收。

5质量记录

文件目录;

4

文件管理台帐；

文件发放、回收记录。

5

QG/SH132524.02—2005

记录控制管理程序

1适用范围

适用于压力管道安装质量管理体系管理记录、压力管道安装工程施工过程记录和工程

交工交付技术文件的控制管理。

2职责

2.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由各业务主管部门、专业公司或项目部负责依

据相应的管理规定组织编制、采集和管理。

2.2压力管道安装工程施工过程记录，由项目部负责组织编制、采集和管理。

2.3工程交工交付技术文件记录，由项目部负责组织采集、整编、交付和归档管理。

3记录的分类与分类内容

3.1记录的分类

公司压力管道安装质量管理记录，依据其性质和内容划分为以下三类：

a）质量管理体系管理记录；

b）工程施工过程记录；

c）工程交工技术文件。

3.2记录的分类内容

3.2.1质量管理体系管理记录

a）质量管理体系文件控制管理记录；

b）质量管理体系审核记录；

c）顾客满意度监视、测量记录；

d）质量管理体系管理评审记录；

e）纠正措施管理记录；

f）预防措施管理记录。

3.2.2工程施工过程记录

a）合同或标书评审记录；

b）产品采购记录；

c）顾客提供产品记录；

6

d）施工技术文件管理记录；

e）标识管理记录；

f）项目质量控制体系责任人员任命文件等人力资源管理记录；

g）装备设施和监视与测量装置控制管理记录；

h）压力管道安装施工作业与管理记录；

i）监视与测量记录；

j）特种设备安装改造维修告知书；

k）压力管道安装监督检验证书和监检记录。

3.2.3工程交工技术文件

工程交工技术文件内容，即《压力管道安装交工技术文件规定》范围内的文件内容。

4记录控制

4.1记录的编制和采集

4.1.1压力管道安装质量管理体系管理记录，由业务主管部门、专业公司或项目部按业务

分工负责组织编制和采集控制。

4.1.2工程施工过程记录，由项目部负责依据相关管理程序的规定编制和采集控制。

4.1.3工程交工技术文件，由项目质量保证师负责依据《工程交工技术文件规定》的规定

组织编制和采集控制。

4.1.4工程交工技术文件，采用《压力管道安装交工技术文件规定》规定的表格形式；其

它质量记录，采用公司相应业务系统管理标准标准规定的记录格式。

4.2记录的标识和编目

4.2.1记录以自身编号或名称作为标识。

4.2.2压力管道安装工程施工过程中由资料室负责实施管理的各类记录，应按相关规定要

求实施编目。

4.2.3交公司经理办公室文档科负责管理的各类记录，应按照《中国石化集团企业档案分

类规则（试行）》的要求实施分类编目。

4.3记录的保管

4.3.1各业务管理部门、专业公司和项目部按业务分工负责组织建立记录管理台帐，以便

记录的检索、追踪与管理。

4.3.2公司各业务主管部门、专业公司和项目部的质量管理体系管理记录，由各业务主管

部门、专业公司和项目部负责组织移交本单位所属资料室管理。

7

4.3.3工程施工过程管理记录，由项目部各部门依据业务分工负责组织保管，工程交工后

移交项目资料室管理，保管期限应符合档案管理的有关规定。

4.3.4工程交工技术文件，依据《压力管道安装交工技术文件规定》的规定进行保管。

4.3.5超过保管期限的各类记录，由记录保管部门负责进行记录保管需求评价，报主管领

导审批后，以确定记录是否继续保管或销毁。

4.4记录的储存

4.4.1公司各业务管理部门、专业公司或项目部按职责分工负责提供、设置必要的场所和

设施，以保证各类记录适宜的分类储存管理。

4.4.2经理办公室文档科或资料室的记录，应分类实施上架或入柜保管；记录的储存环境

和管理要求应符合档案管理的有关规定。

8

QG/SH132524.03—2005

施工技术文件管理程序

1适用范围

适用于公司压力管道安装施工技术文件的编制、审批、更改、发放和实施管理。

2职责

2.1压力管道安装施工技术方案，由项目质量保证师负责组织编制和管理。

2.2压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业负责人依据分工负责组织编制和管

理。

3施工技术文件编制

3.1施工技术文件的编制依据

a）压力管道安装工程合同；

b）压力管道安装施工图纸和设计技术文件；

c）国家、行业现行法规、规程和施工验收规范、标准；

d）公司施工工艺标准和同类工程施工技术文件及施工技术总结；

e）公司压力管道安装质量管理体系文件；

f）设计技术交底和图样会审记录；

g）施工组织设计；

h）公司现有技术装备能力。

3.2施工技术文件的分类与分类内容

3.2.1施工技术文件分类

压力管道安装施工技术文件划分为以下二类：

a）压力管道安装施工技术方案；

b）压力管道安装专项施工工艺技术文件。

3.2.2施工技术文件的分类内容

a.压力管道安装施工技术方案

（1）压力管道预制施工技术方案；

（2）压力管道安装施工技术方案；

（3）压力管道热处理施工技术方案。

9

b.压力管道安装专项施工工艺技术文件

（1）焊接工艺文件和焊缝返修工艺文件；

（2）无损检测工艺文件；

（3）热处理工艺文件（未编制热处理施工技术方案时）

（4）压力管道安装各段单线图。

3.3施工技术文件的编制内容

3.3.1施工技术方案的编制内容

a）工程概况、施工内容及特点；

b）按附录《压力管道类别级别划分说明》的规定进行压力管道分类，并编制压力管道

一览表，内容包括压力管道的规格、材质、数量、压力、温度、介质和检测比例等；

c）应执行的施工验收技术规范、标准和质量管理程序文件；

d）施工程序、方法、技术措施和质量验收标准；

e）质量技术措施；

f）安全技术措施；

g）劳动力组织、进度计•划、施工平面布置、施工设施及手段用料•；

h）交工技术文件明细。

3.3.2专项施工工艺技术文件的编制内容

a）专项施工工艺技术文件名称；

b）工艺方法、工艺设备及工艺参数；

c）工艺措施及工艺控制要求。

3.4施工技术文件的编制与审批

3.4.1压力管道安装工技术方案和专项施工工艺技术文件，由项目质量保证师负责组织项

目部有关部门和项目专业责任人员进行编制。

3.4.2施工技术文件的审批

a）压力管道安装施工技术方案，由项目质量保证师负责审核，公司工艺责任工程师会

同有关专业责任工程师负责审定，公司管理者代表负责批准；

b）压力管道安装专项施工工艺技术文件，由项目专业负责人依据分工负责审核，项目

质量保证师负责批准；

d）焊缝超次返修工艺技术文件的审批应执行《焊接管理程序》的相应规定。

3.5施工技术文件的更改

10

3.5.1施工技术文件原则上不得更改，但当施工技术文件出现以下情况之一时，允许进行

文件修改：

a）施工工艺与现行技术标准规定不符或存在差错；

b）施工条件变化，原施工工艺难于执行；

c）经评价，确有更经济、有效的施工方法或工艺技术；

d）经验证原施工工艺确有不妥之处。

3.5.2施工技术文件更改时，书面更改文件应按原审批程序规定履行审批手续。

3.5.3更改后的施工技术文件，应注明原施工技术文件名称，并做好更改记录。

3.6施工技术文件的印发

3.6.1编制审批后的压力管道安装施工技术方案，由项目部工程管理部部长负责组织印制,

项目部资料员负责建帐发放。发放范围包括：

a）项目经理、项目副经理、项目部总工程师；

b）建设单位、监理单位；

c）项目部各业务部门；

d）工程施工负责人、技术负责人和相关施工班组；

e）压力管道安装项目质量控制体系责任人员。

3.6.2压力管道安装施工技术方案，由项目部工程管理部负责报技术管理处2份并提交电

子版（光盘或软盘）1份，由技术管理处负责网上传递和归档备查。

3.6.3压力管道安装专项施工工艺技术文件仅在以下范围内发放：

a）项目部有关业务部门；

b）工程施工负责人、技术负责人和有关施工班组；

c）有关压力管道安装项目工程质量控制体系人员。

4施工技术文件的实施与管理

4.1压力管道安装施工技术文件仅在其文件标明的工程范围内有效，超出其规定范围时自

动失效。

4.2施工技术文件的实施管理

4.2.1压力管道安装施工技术文件，由项目质量保证师负责组织项目部有关部门和人员实

施。

4.2.2压力管道安装施工技术文件的实施，由项目专业负责人会同项目部相关部门负责人,

依据专业分工负责实施管理。

II

4.2.3压力管道安装施工技术文件的实施，由公司和专业公司压力管道安装责任人员负责

监督、检查和指导。

5质量记录

压力管道安装施工技术文件；

压力管道安装施工技术文件发放记录。

附录A：压力管道类别级别划分说明

附录B：压力管道安装一览表

12

附录A：

压力管道级别划分说明

1.压力管道定义

在《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第373号）（以下简称《条例》）

第八十八条中，对压力管道定义如下：

压力管道，是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为

最高工作压力大于或者等于O.IMpa（表压）的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、

有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质，且公称直径大于25mm

的管道。

2.压力管道级别划分

在《压力管道安装单位资格认可实施细则》（质技监局锅发（2000）99号）（以下简称

《细则》）第三条中，将压力管道级别进行如下划分。

2.1长输管道为GA类，级别划分为：

2.1.1符合下列条之一的长输管道为GA1级：

a）输送有毒、可燃、易爆气体介质，设计压力P>L6MPa的管道；

b）输送有毒、可燃、易爆液体流体介质，输送距离（输送距离指产地、储存库、用户

间的用于输送商品介质管道的直接距离）2200km且管道公称直径DN2300mm的管道；

c）输送浆体介质，输送距离250km且管道公称直径DN2150mm的管道。

2.1.2符合以下条件之一的长输管道为GA2级：

a）输送有毒、可燃、易爆气体介质，设计压力PWL6MPa管道；

b）GA1（2）范围以外的管道；

c）GA1（3）范围以外的管道。

2.2公用管道为GB类,级别划分如下：

GB1：燃气管道；

GB2：热力管道。

2.3工业管道为GC类，级别划分如下：

2.3.1符合下列条件之一的工业管道为GC1级：

a）输送GB5004《职业性接触毒物危害程度分级》中规定毒性程度为极度危害介质的

管道;

13

b）输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中

规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P^4.0MPa的管道;

c）输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P24.0MPa且设计温度、400℃的管

道；

d）输送流体介质且设计压力PNlO.OMPa的管道。

2.3.2符合以下条件之一的工业管道为GC2级：

a）输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中

规定的火灾危险为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P<4.0MPa的管道;

b）输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P<4.0MPa且设计温度2400C的管

道；

c）输送非可燃流体介质、无毒流体介质，设计压力<10MPa且设计温度2400C的管

道；

d）输送流体介质，设计压力P<10MPa且设计温度V400C的管道。

2.3.3符合以下条件之一的GC2级管道划分为GC3级：

a）输送可燃流体介质、有毒流体介质，设计压力P<l.OMPa且设计温度V400℃的管

道；

b）输送非可燃流体介质、无毒流体介质，设计压力PV4.0MPa且设计温度V400C的管

道。

3.压力管道级别划分说明

由于《细则》是根据《压力管道安全管理与监察规定》制定的，而《条例》对压力管

道含义重新进行了明确，所以在进行管道施工时，必须首先依据《条例》确认其属于压力

管道时再进行级别分类，以确保压力管道类别和级别的划分符合《条例》和《细则》的规

定。

14

附录B：

压力管道安装一览表

序设计压力设计温度公称直径管道长度

项目名称输送介质管道材质管道级别检测比例监检单位

(MPa)(℃)(mm)(km)

15

QG/SH132524.04—2005

资源管理程序

1适用范围

适用于公司压力管道安装范围内所需人力资源、基础设施与工作环境的提供与管理。

2职责

2.1压力管道安装所需人力资源，由人力资源部、专业公司和项目部依据职责分工，负责

组织提供和管理。

2.2压力管道安装所需基础设施，由物资装备处、专业公司和项目部依据职责分工，负责

组织提供和管理。

2.3压力管道安装所需工作环境，由项目部负责组织提供和管理，安全监督处和技术管理

处负责监督和指导。

3压力管道安装资源的内容

3.1压力管道安装施工所需资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。

3.2压力管道安装施工所需人力资源内容

a）压力管道安装施工组织机构和项目质量控制体系的组建；

b）压力管道安装技术人员、专业人员和特殊工种作业人员。

3.3压力管道安装施工所需基础设施的内容

a）工作场所和相关设施内容

1）压力管道安装施工办公场所和办公设施；

2）压力管道安装施工用库房、工具房和休息室；

3）压力管道安装施工范围内的临时性水、电、气、汽供应设施和工程施工作业平台；

b）过程设备内容

1）固定资产类施工机具、设备和监视、测量装置；

2）非固定资产类小型施工机具、工具、量器具和辅具。

C）支持性服务设施内容

1）压力管道安装施工范围内的交通与运输工具；

2）压力管道安装施工范围内的通讯联络工具。

3.4压力管道安装施工范围内的工作环境管理内容

a）压力管道安装施工人员作业环境管理；

16

b）压力管道安装施工工艺技术环境因素管理；

c）压力管道安装施工办公设施及压力管道安装施工生活暂设区的环境管理。

4压力管道安装资源的提供

4.1人力资源的提供

4.1.1压力管道安装项目施工部，由项目管理部负责协助公司经理依据《项目管理标准》

的有关规定组建。

4.1.2压力管道安装项目质量控制体系，由公司管理者代表或专业公司质量保证师负责依

据《质量管理办法汇编》的有关规定组建。

4.1.3其他各类施工人员的提供与协调管理，由公司人力资源部和专业公司依据职责分工

负责组织。

4.2基础设施的提供

4.2.1压力管道安装施工工作场所和相关设施以及支持性服务设施，由项目部负责依据

QG/SH132522.07—2004《基础设施管理程序》的规定组织提供。

4.2.2过程设备，由物资装备处、专业公司或项目部依据《设备管理程序》的规定要求，

负责实施配置管理。

4.3作业环境的提供，由项目部负责组织实施。

5资源的管理

5.1人力资源管理

5.1.1人力资源的能力需求

a）安排从事压力管道安装人员，应经培训和考核合格；

b）安排从事压力管道安装人员，应具备从事过相应工作的经历；

c）安排从事压力管道安装人员，应具备从事压力管道安装所需的专业技能。

5.1.2人力资源能力需求的识别

a）压力管道安装项目施工人员和专业人员的能力需求，由项目部经理组织项目部技术

和质量等部门进行识别；

b）压力管道安装项目质量控制体系人员的能力需求，由质量管理处或专业公司会同项

目部依据《质量管理办法汇编》的有关规定进行识别。

5.1.3人力资源的培训

a）公司从事压力管道安装质量活动人员，由人力资源部、专业公司和项目部负责按

照QG/SH132522.06《人力资源管理程序》的规定，组织培训。

17

b）在组织从事压力管道安装质量活动人员进行培训前，应依据QG/SH132522.06《人

力资源管理程序》的规定进行质量策划，必要时应进行上岗前的专业技能实际考核，以评

价培训的有效性。

c）从事压力管道安装施工的特种作业人员，应按照《特种设备作业人员管理规定》

进行培训和考核。

c）从事压力管道安装质量活动人员的教育培训、工作技能和工作经验的适当记录，

由人力资源部或专业公司负责实施建档管理。

5.2基础设施管理

5.2.1压力管道安装施工所需的基础设施，由项目部负责依据QG/SH132522.07《基础设施

管理程序》和《设备管理程序》的有关规定实施使用和维护、保养管理。

5.2.2物资装备处和专业公司依据职责分工，负责对项目压力管道安装基础设施的管理进

行监督检查和指导。

5.3工作环境管理

5.3.1压力管道安装施工人员作业环境管理和压力管道安装施工办公设施及压力管道安

装施工生活暂设区的环境管理，由项目部安全管理部门负责依据QG/SH132522.08《工作

环境管理程序》的规定组织实施。

5.3.2压力管道安装施工作业环境中的特殊工艺技术环境因素，由项目工艺负责人会同各

专业负责人依据《压力管道安装质量程序文件》和《压力管道安装工艺标准》的具体规定，

组织实施管理。

5.3.3压力管道安装所需工作环境，由安全监督处和技术管理处负责监督检查和指导。

6质量记录

人力资源管理记录；

基础设施管理记录；

工作环境管理记录。

18

QG/SH132524.05—2005

安装工艺管理程序

1适用范围

适用于公司范围内的压力管道安装工艺管理。

2职责

2.1压力管道安装施工工艺管理，由项目质量控制体系责任人员负责实施质量控制。

2.2压力管道安装施工工艺管理，由公司质量管理体系责任人员负责实施监督、检查和

指导。

3压力管道安装工艺管理依据

a）设计技术文件；

b）国家、行业现行标准、规范和规定；

c）公司压力管道安装工艺技术标准。

4压力管道安装工艺控制内容

a）设计技术交底；

b）施工图纸会审；

c）施工技术文件编制；

d）工艺过程实施。

5压力管道安装工艺控制管理

5.1设计技术交底管理

5.1.1工程设计交底分为压力管道专业交底与综合工程设计交底，参加工程设计交底前由

项目质量保证师和工艺负责人负责组织技术人员，熟悉设计文件，提出问题报设计单位。

5.1.2工程设计交底除对设计意图、特点、深度和应执行的规范标准进行交底外，尚应解

答施工人员提出的有关问题。

5.1.3工程设计交底完成后，项目部工程管理部门负责向建设单位领取设计交底记录。

5.1.4设计交底参加人员应包括业主、监理单位、设计单位各专业人员和项目质量责任人

员以及技术、质量、经营等人员。

5.2施工图纸会审管理

5.2.1施工图纸专业会审，由项目部工艺负责人会同工程管理部门在接受设计技术交底、

熟悉并审查施工图纸后组织实施。

5.2.2施工图纸综合会审由项目质量保证师在施工图纸专业会审后组织实施。

19

5.2.3施工图纸会审记录，由项目部工程管理部门负责在综合会审后组织整理成文，印发

用户和施工单位，并存档。

5.2.4施工图纸会审中确定的图面修改意见，由项目部工程管理部门负责与设计单位联

系，由原设计人员或现场代表实施设计修改或鉴发设计变更联络单。

5.2.5经图纸会审确认可用于施工的图纸，由资料员加盖“施工图”专用章后正式下发，

未加盖“施工图”章的施工图一律不得用于工程施工。

5.3施工工艺文件管理

5.3.1压力管道安装施工技术文件管理，由项目质量保证师负责依据《施工技术文件管

理程序》的规定组织实施。

5.3.2压力管道安装施工管道单线图管理，由项目质量保证师负责依据QJ/SH132524.30

《压力管道单线图质量控制规定》的要求组织实施。

5.4施工过程管理

5.4.1施工技术交底管理

a）压力管道安装项目开工前，项目质量保证师负责组织项目部工程管理部门及其它

有关部门专业管理人员和施工人员进行施工技术交底。

b）压力管道专项工程施工或新材料、新技术、新工艺、新设备实施前，项目工艺负

责人应会同项目部施工队队长，负责对参加工程施工的专业管理人员和施工人员组织施工

技术交底。

c）施工技术交底时，应有质量部门和安全监督部门主管人员参加。

d）技术交底文件由项目部工程管理部门负责发放，并建立发放记录。

e）技术交底后如有设计、施工方法的变更与补充，一律由原技术交底人及时编写技

术交底变更与补充文件。

f）技术交底变更与补充文件由项目部工程管理部门负责按原技术交底文件发放程序

进行发放，并建立发放记录。

5.4.2预制安装过程管理

a）压力管道安装时，应按照压力管道安装程序和内容依次进行，并严格执行施工技

术文件的规定，上道工序未经检验合格，不得转入下道工序。

b）压力管道安装施工时，项目质量保证师和项目专业负责人负责依据5.4.1条的规

定，组织参加施工人员进行施工前的技术交底。

c）项目器材负责人负责依据《物资管理程序》的规定，对压力管道安装所用器材进

20

行接收验证，合金钢材料应逐件进行光谱检查。

d）压力管道安装焊接，由项目焊接负责人负责依据《焊接管理程序》的相应规定组

织实施管理和质量控制。

e）压力管道安装无损检测，由项目无损检测负责人负责依据《无损检测管理程序》

的相应规定组织实施管理和质量控制。

f）压力管道安装热处理，由项目热处理负责人负责依据《热处理管理程序》的相应

规定组织实施管理和质量控制。

g）压力管道安装理化检验管理，由项目检验负责人负责依据《理化检验管理程序》

的相应规定组织实施管理和质量控制。

h）压力管道安装分包工程，由项目质量控制体系各专业负责人负责依据《分包工程

管理程序》的相应规定组织实施管理和质量控制。

i）压力管道安装产品和状态标识，由项目检验和器材负责人负责依据《标识管理程

序》的规定实施管理和质量控制。

j）压力管道安装过程中的工序过程和产品，应按照《项目工程防护管理程序》的规

定实施保护管理。

k）压力管道安装过程中工序过程和产品的监视和测量，由项目检验负责人会同项目

部质量管理部门，负责按照《工程质量检验管理程序》的规定实施管理和质量控制。

1）压力管道安装过程中发现的不合格品管理，应执行《不合格品控制管理程序》的

相应规定。

m）压力管道安装施工中形成的记录文件管理，按照《记录控制管理程序》的规定实

施。

6质量记录

压力管道安装施工作业和管理记录。

21

QG/SH132524.06—2005

物资管理程序

1适用范围

适用于压力管道安装用物资的管理。

2职责

2.1物资装备处、专业公司、项目部按业务分工，负责组织实施供方评审和产品采购、验

证和接收管理。

2.2实施采购的责任单位负责组织不合格品的评审和处置管理。

3物资计划管理

3.1项目物资供应计划分为甲供物资调拨计划和自购物资采购计划。

3.2甲供物资调拨计划由分管计划员依据甲方审定的物资预算编制并实施。

3.3自购物资采购计划由分管计划员依据物资预算编制，经项目物资设备部、经营部、

财务部会签，项目经理批准后实施。

3.4当发生设计变更、物资代用时，由分管计划员依据设计变更或物资代用单数量调整

物资调拨或物资采购计划。

4物资采购管理

4.1物资采购前，，由物资设备部长组织供应、经营、财务等有关部门的人员，按公司《质

量管理手册》要求对供方进行评价，建立《供方评价记录》，并保存合格供方资料。

4.2物资采购要坚持“货比三家、择优选购”的原则，采购价格须经财务部、经营部、

参建专业公司确认。

4.3一次性采购物资金额在2万元以上时，必须签订采购合同，其合同由物资设备部负责

起草

4.3.1采购合同标的额在10万元以下的，经物资设备部部长审核，项目控制经理审批后

签订；

4.3.2合同标的额在10万元（含10万元）以上30万元以下的，由项目控制经理审核，

项目经理审批后签订；

4.3.3合同标的额在30万元及以上、100万元以下的由项目经理审核后，报物资装备处

审核后签订。

4.3.4合同标的额超过100万元（含100万元）以上的由项目经理审核后，报物资装备处

与企业管理处共同审核后签订。

22

4.4物资采购原则上不支付定金或预付款，特殊情况按以下原则办理

4.4.1订金或预付款金额在10万元及其以下时，由项目经理审批。

4.4.2订金或预付款金额在10万元以上30万元及其以下时，由物资装备处负责审批。

4.4.3订金或预付款金额在30万元以上100万元以下时，由物资装备处与企业管理处审

核，公司主管经理审批。

4.4.4订金或预付款金额100万元以上时，由物资装备处与企业管理处共同审核，公司经

理审批。

4.5物资采购合同须经工程管理、经营、财务、质检部门会签后，报法人授权代表签字,

并加盖合同专用章。其格式采用工商行政管理机构颁发或监制的示范文本。物资采购合同

应及时登记《合同管理台帐》，并指定专人妥善保管。

5物资接收、验证管理

5.1物资到货保管员应及时验收，其主要验收内容为：核实物资名称、规格、型号、包

装商标；会同质检部门检验来料产品的质量；计量检测来料的数量并填写《物资接收、验

证记录》。

5.2质量检验人员的检验结果须记入到接收、验证台帐，质量检验员盖章或签字确认。

合格品入库保管；对不合格品进行隔离，标明状态，并按《不合格品管理控制程序》处理。

5.3接受验证工作一般应在物资到现场后2天内完成，大宗物资或技术性要求较高的物

资检验、试验应在一周内完成，需对外委托的检验、试验项目，由项目物资设备部填写《检

验、试验委托单》，工程管理部门签字确认，项目物资设备部委托检验、试验。

5.4经检验、试验合格的设备、物资，计划员（或采购员）应及时办理入库手续，保管

员登记《物资管理明细帐》。

5.5当工程合同约定，甲方供应的设备、物资不需要我方进行质量检验时，物资接受、

验证管理简化为：依据物资调拨计划（或物资预算）和调拨单，核实到货设备、物资的材

质和数量。

6标识管理

6.1质量证明文件标识用六位阿拉伯数字进行标识，前两位为物资大类代码，后四位为

系列号。

6.2检验、试验状态标识按物资状态标识为：合格区；不合格区；待验区。

6.3入库保管的物资、设备和零部件的标识

6.3.1入库保管的工程物资和零部件，以悬挂标牌或粘贴标签作为标识，但自身标明型号、

23

规格和材质标识的物资和零部件可不再标识。

6.3.2入库保管的自身有铭牌或标记的设备，以自身铭牌或标记作为标识；自身无铭牌或

标记的设备以悬挂标牌或粘贴标签作为标识。

6.3.3自身有标识的合金钢类、不锈钢类和有色金属类物资与零部件，以物资和零部件自

身标记作为标识；自身无标记的，在物资和零部件上涂刷色标作为标识。

6.3.4物资和零部件的色标由项目部工程管理部负责编制色标表，确定色标部位、颜色和

尺寸，经项目总工程师批准后实施。

6.3.5物资和零部件的标识标牌或标签，应注明物资或零部件的名称、规格、材质型号等

内容。

6.3.6对所有标识的物资、设备或零配件均应填写《产品标识记录》。

6.4当设备、物资被标识的部分出库时，保管员负责对库存相同的设备、物资标识进行

移植，直至该设备、物资全部出库。

7物资仓储管理

7.1物资经检验合格后入库保管，做好标识。

7.2合理规划库房、料场，实用为主，不搞小而全的设施。

7.3物资摆放要整齐有序，做到账物相符，物资标识规范、齐全。

7.4露天库要道路畅通，存放物资上盖下垫，防洪排涝设施齐全。

7.5做好库存物资的保养维护工作，库存物资达到“十不”，即不锈、不霉、不潮、不

变、不混、不坏、不爆、不漏、不腐、不冻。在高温、潮湿地区的仓库要采取降温、干燥、

防锈措施。

7.6焊接物资库要配备除湿机，每日记录温度、湿度。

7.7危险、化学品的管理执行国家《危险、化学品安全管理条例》。

7.8库房、料场整洁、卫生，防火防盗设施齐全。注意仓库安全，坚持预防为主。严格

门卫的巡检、交接班制度。

7.9搞好仓库在用设施的管理工作。使用的测量设备应校验合格。

8质量证明文件管理

8.1物资到现场后，材质证明书、产品合格证等证件原则上随货同行，保管员在办理入

库手续的同时，应对质量证明书进行如下管理。

8.1.1对照标准，检查合格证是否合格，并做好复检标记，不合格的退回。

8.1.2对合格材料在合格证的醒目处注明材料受控编号。

24

8.1.3按类别、规格、时间顺序登记造册，并记录在《合格证管理台账》。

8.2采购、提运人员应无条件协助保管员做好质量证明文件的检验、索取工作。

8.3工程竣工时，保管员按交工资料管理程序，分类装订，作为交工资料的合格证分册,

原始记录转项目资料室存档。

9物资发放管理

9.1保管员发放物资时，应认真核对出库单位、材料名称、规格型号、材质、数量等内

容后，方可发料，并及时记录《物资管理明细帐》，做到日清月结。

9.2有保管期限的物资，严格按先进先出、到期先出的原则发料。

9.3未入库的材料的发放，执行紧急放行管理规定，由计划员填写《产品（过程）紧急

放行记录》，经项目工程管理部负责人审核，总工程师批准后方可实施。

10限额领料与工程材料核销管理

10.1项目工程实行限额供料制度，限额供料依据是工程材料预算（管道单线图）等。

10.2项目物资设备部依据施工计划、施工进度和材料需要数量可分期分批组织供料。

10.3项目物资计划员要认真记录工程材料预算数量和领用数量，及时进行材料核销。

10.4项目工程结束，由项目物资设备部长组织汇总《工程材料核销台帐》，并于工程竣

工后3周内完成。材料核销资料交项目档案室存档。

11工程剩余材料和废旧物资的管理

11.1因材料代用、设计变更造成的甲供剩余材料，由分管计划员依据材料代用单或设计

变更单数量对甲方办理退库手续。

11.2工程剩余或废旧材料由项目主管经理组织参战单位、物资设备部、经营部、财务部、

质检和工程管理部门核实数量，集体定价，报项目经理批准后，物资设备部组织销售。其

销售收入重减工程材料成本。

25

QG/SH132524.07—2005

设备管理程序

1适用范围

适用于用于压力管道安装的机具、设备（以下统称设备）的管理。

2职责

2.1物资装备处负责设备的购置、分配、租赁、大修、报废和处置管理，

2.2各专业公司、项目部负责使用设备的调配、使用、保养、维修及外租设备的日常管

理。

3设备计划管理

3.1设备计划采取年度计划的形式，各使用设备单位于每年11月底前向物资装备处报送

本单位下年度设备需要计划，物资装备处据此于12月25前编制完毕公司下年度设备购置

计划。

3.2设备购置计划经项目管理部、财务资产处等相关部门会签，报公司批准后，物资装备

处组织实施。

4设备采购管理

4.1设备购置前，由物资装备处选择供应商并组织审定；购置对公司施工生产有重大影响

的设备时，应组织专业人员进行论证。

4.2设备采购合同由物资装备处负责签订，并按以下要求办理：

4.2.1标的额在10万元（含10万元）以下的合同，由物资装备处审定；

4.2.2标的额在10万元至30万元的合同，由物资装备处与财务资产处共同审定；

4.2.3标的额在30万元以上合同，由物资装备处、财务资产处、审计处、纪委共同审定。

4.3设备购置合同采用工商行政管理机构颁发或监制的示范文本。经公司法人或法人授权

代表签字，并加盖合同专用章。采用其他合同文本时，报企业管理处审批。

5设备的接收验证、发放与退库

5.1设备到货后，由物资装备处负责组织接收验证并填写设备接收验证记录。

5.2检验合格的设备由物资装备处登录设备帐、卡，并负责设备合格证、说明书及设备资

料的归档，检验为不合格的设备由物资装备处负责退换。

5.3设备发放由物资装备处组织，设备到货后，物资装备处负责通知使用单位对到货设备

进行复检，确认设备完好、随机配件和资料齐全后办理出库手续并自行提货。

26

5.4设备在报废前，原则上不允许退库；经物资装备处组织鉴定可以退库的设备，由使用

单位交足折旧后办理设备退库手续。

6设备的运输管理

6.1新购设备运输在接收验证之前由物资装备处负责，之后由各使用单位负责，日常设备

调遣运输由使用单位负责，租赁设备运输按租赁合同执行。

6.2负责设备运输单位的物资设备部门，对运输方式、设备编号、随机附件、装卸及固定

方式、防护措施要逐项核实并确认无误后组织运输。

1设备的库存管理

7.1设备仓库应干燥、通风，经常打扫，保持清洁、卫生，消防设施齐全并实行专人管理。

7.2库存设备要分类摆放，标识清楚，做到帐、物一致。

8设备的使用及维修检验

8.1设备的使用管理由设备使用单位自行负责，各单位须制订设备使用管理办法。

8.2公司实行设备操作人员持证上岗制度，重要设备应制订并执行安全技术操作规程，实

行定人定机管理并如实填写设备运转记录。

8.3设备出现故障时，由操作人员通知本单位设备管理员组织维修并记录设备维修台帐，

严禁设备带病作业，其中单台设备维修费用大于10000元时，报物资装备处审批。

8.4锅炉、压力容器、特种设备、无损探伤设备使用管理执行国家技术监督部门有关规定。

8.5工程分包时，其分包商须提报设备使用计划，经项目部审核、检验合格后的设备方可

进入施工现场作业。其使用管理执行《物资装备系统管理标准》。

9.标识管理

9.1状态标识

9.1.1检验、试验状态标识按设备状态标识为：完好；待修；不合格。

9.1.2设备状态标识以粘贴不同颜色的标牌作为标识方式，标识内容包括：设备编码、设

备名称、规格型号、使用单位、操作人、检验日期。

9.2设备的标识

9.2.1设备标识以装订铁牌作为标识方式，标识内容包括：公司名称、设备编码、入库日

期。

9.2.2铁牌应装订在易于查看、标志明显的部位。

10设备操作证的发放与管理

10.1下列设备的操作人员，须取得操作证后进行设备操作：

27

10.1.1安监处组织考核发证的设备为：挖掘机、推土机、装载机、铲运机、压路机、挖

沟机、塔式起重机、履带式起重机、轮胎起重机、汽车式起重机、叉车、门式起重机、桥

式起重机；10.1.2物资装备处组织考核发证的设备为：三吨级以上卷扬机、6m及以上空

压机、内燃发电机、空气锤、油压机、19mm及以上卷扳机、12mm及以上剪扳机、刨边机、

各种自动焊机。

10.2设备操作证每两年审验一次（有特殊规定者从其规定），其中安监处考核发证由安检

处负责；物资装备处考核发证的由物资装备处负责；严禁无证操作或操作证过期使用。

11设备的丢失、报废及处置

11.1设备使用单位发现设备丢失（或被盗）后，应立即采取措施或报公安部门，当确认

无法追回时，应将丢失（或被盗）经过报物资装备处。

11.2在使用单位交足丢失设备折旧费后，由物资装备处按报废设备处理，对责任人的处

罚，执行设备事故处理的有关规定；直接经济损失按丢失设备的净值计算。

11.3符合下列条件之一的设备，应予以报废：

a）超过规定使用年限，主要结构和零部件严重磨损，无法修复或无修复改造价值的

设备。

b）因设备事故，使设备造成严重损坏而无法修复的设备。

c）严重影响环保安全，污染环境，易引发人身安全事故与危害健康，修复改造又不

经济的设备。

d）国家或上级有关部门规定淘汰的设备。

e）经检测部门检测，达不到精度要求的测量设备。

11.4报废设备由物资装备处按照设备报废条件，提出报废设备清单报公司财务资产处，

财务资产处报地方政府审批后物资装备处组织处理并销帐。

11.5对经确认已提足折旧，但仍可继续使用的设备，由使用单位报物资装备处审批后留

用，留用设备建立实物管理账，待具备报废条件时按报废设备组织处理。

12设备统计管理

12.1物资装备处设专职设备统计员负责公司的设备统计工作，设备使用单位设专（或兼）

职设备统计员，负责本单位的设备统计工作。

12.2各单位要建立统计管理台帐，按时上报设备统计报表并对报表数据的真实性负责。

12.3报表采用公司规定的统一格式，报表数据要有原始记录作依据，具有可追溯性。

28

12.4各种统计报表必须按规定时间报出，遇法定节假日、公休日报表时间不予顺延。

29

QG/SH132524.08—2005

焊接管理程序

1适用范围

适用于公司压力管道安装范围内的焊接施工管理。

2职责

2.1压力管道安装焊接（返修）工艺技术文件的编制和审批，由项目焊接负责人负责组织

和管理。

2.2压力管道安装焊接（返修）工艺技术文件的实施，由项目焊接负责人负责检查和指导。

2.3压力管道安装焊接材料控制，由项目焊接负责人会同项目器材负责人负责组织和管

理。

3焊接管理程序

3.1焊接材料管理

3.1.1压力管道安装用焊接材料，在项目焊接负责人的指导下，由项目器材负责人会同项

目部物资管理部门依据《物资管理程序》的规定负责组织采购。

3.1.2采购进场的压力管道安装用焊接材料，由项目焊接负责人会同检验、器材负责人依

据《物资管理程序》的规定，组织质量验证。

3.1.3焊接材料的质量验证应符合以下要求：

a）审核焊接材料的质量证明文件，并对焊接材料质量进行验收，其产品牌号、规格

和性能指标应清晰无误，焊接材料应单物相符、包装完好；

b）当法规、标准要求复验或焊接材料质量证明文件内容项目不全或对焊接材料有怀

疑时，应按批对焊接材料进行复验；

c）焊接材料的质量检验和复验结果应经项目焊接负责人审查确认。

3.1.4焊接材料的保管

a）采购进场的焊接材料，项目部供应部必须设立专门的库房进行保管，焊接材料库

房必须按规定设置加温和除湿设备；

b）焊接材料必须按产地、型号、规格、批次进行分类存放，并依据《标识管理程序》

的规定做材料标识和检验、试验状态标识；

c）焊接材料必须存放于存放架上，焊材存放架距墙壁、地面应保持200mm以上的距

离;

30

d）焊接材料库房应逐日进行干湿温度记录，并应随时注意观察焊接材料有无受潮、

锈蚀和包装破损等现象。焊丝存放时不得随意打开包装和丢失牌号标牌。

3.1.5焊接材料的处置和发放

a）压力管道安装施工现场必须设立焊材室，建立焊材烘干发放回收管理制度，对焊

接材料实施统一处置和发放管理；

b）压力管道安装用焊接材料的领用应实行焊材使用计划预报管理，焊工班长应提前

在前一日下班前，将次日所需焊接材料的牌号、规格、数量报焊材室，由焊材室按前日焊

接材料使用预报计划，负责焊接材料的烘干和发放工作，并做好烘干和发放记录；

c）焊接材料按规定温度烘干后，可保存在120〜200C的干燥箱内备用；但从干燥箱

内取出后超过4小时时，必须重新烘干才能使用，焊条重新烘干次数一般不应超过三次；

d）焊工应使用焊条筒领用焊条并办理领用手续；施焊人员下班前，应将未用完的焊

条退回焊材室。

3.2焊接工艺评定管理

3.2.1压力管道安装前，应按规定进行焊接工艺评定，并据此编制焊接工艺技术文件，用

以指导焊接施工。但如本公司已进行相应项目焊接工艺评定时，则不需另行进行焊接工艺

评定。

3.2.2压力管道安装的焊接工艺评定，由项目焊接负责人负责组织编制焊接工艺评定指导

书和任务书，并负责委托具有相应资质的检测机构进行焊接试板力学性能试验。

3.2.3技术管理处负责焊接工艺评定报告的整理和编制，公司焊接责任工程师负责审核，

公司总工程师负责批准。

3.3焊接工艺管理

3.3.1压力管道安装施焊前，项目焊接负责人必须依据焊接工艺评定报告，组织编制焊接

工艺技术文件。

3.3.2压力管道安装焊接工艺技术文件，由项目焊接负责人负责审核，项目质量保证师负

责批准。

3.3.3压力管道焊缝返修前，必须查清缺陷产生原因。项目焊接负责人依据焊接工艺评定

报告，组织编制焊缝返修工艺技术文件。二次以下焊缝返修工艺技术文件由项目焊接负责

人审核，项目质量保证师负责批准；超次焊缝返修工艺技术文件，由项目质量保证师负责

审核，公司焊接责任工程师负责审定，公司管理者代表负责批准。

3.4焊工资格管理

31

3.4.1压力管道安装焊接工作，必须由按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》

的规定，考取相应焊工合格证并在有效期内的焊工担任。

3.4.2进行引进项目工程压力管道施焊时，如外商要求按照国外标准进行焊工资格评定

时，应按国外标准组织焊工考试。

3.5焊接实施管理

3.5.1压力管道焊接必须按照焊接工艺技术文件的规定要求进行施焊；焊接新材料和新工

艺实施前，应经工艺试验验证其工艺技术的可行性，需进行焊接新材料和新工艺技术