标准操作流程

标准操作流程日期：2004-11-1更新：分销商标准操作流程目录（仓库）仓库可视控制及区域管理人员职责建筑及设施的管理、维修和更新货物入库出库前备货货物的出仓客户退货/拒收入库货品装卸与堆放货物在库养护库内清洁卫生库内温湿度控制害虫的防治与预防每日自我检查货物的盘点过期及残损的产品和助销品的处理助销工具管理批次号追溯

标准操作流程仓库-可视控制及区域管理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WH01修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of21.0目的：保证所有仓库具有仓库可视控制及区域管理。2.0责任：客户服务/后勤主管及仓管员仓库设计和使用前按该流程实施，并按定期的检查，及时发现问题并采取措施加以改进。3.0范围：适用于分销商公司所有仓库。4.0步骤：划分仓库区域、通道和排位客户服务/后勤主管在仓库启用前需根据仓库的使用要求对仓库的区域、通道和排位进行规划和标识划线。1.1分通道根据货物进出库和装卸作业的需要进行作业通道的划分：主通道一般宽1.5-2米，为正对库门位置和仓库中线位置。根据储存货物批量的大小确定支通道。支通道宽1.0-1.5米。划分支通道的原则是，货物批量越大，支通道越少，反之，货物批量越小，支通道则相应增加，既要方便作业，又要考虑提高仓库利用率。

标准操作流程仓库-可视控制及区域管理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WH01修改号：01生效日期：1/1/2004页数：2of2划线用红色或黄色的油漆划出所有的区域和排位，并标出排位号。划线应清晰、牢固，不易脱落。划线的宽度为3-5CM。标识2.1区域标识：不同的储存区域需进行明确标示；标示方法：在区域边界靠近库顶、离地面3米，或高出货物堆码高度的位置悬挂区域标示排。标示排的悬挂必须确保容易识别。标示牌的悬挂高度、样式、方法、颜色、字体样式必须统一。对于其它较小的区域，标示标记可书写在仓库墙壁上，或用醒目的活动标示牌。。2.2排位标示排位必须编号，并且编号方法必须统一。标示方法：将编号用油漆标示在库地面上，标示位置在靠近排位边界的过道地面上。排号用大写数字标示，位号用小写数字标示。2.3货物标示仓管员必须给所有进入仓库的货物建立货卡进行标示，以清楚表明产品的来源、品名、批次、数量、质量状态；标示方法：进仓时，将进仓单货卡联悬挂在货堆上，作为货卡。如进仓单没有货卡联的，仓库应填写公司的进仓单作为货卡悬挂在货堆上；货卡悬挂的位置在货堆靠近通道的一侧，高度统一，稳固，填写完整规范。2.4状态标示不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域，禁止将货物堆放在错误的区域内；对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆上明显的标示出产品的质量状态，避免将货物错误的发放出库；标示方法：在产品货堆四周悬挂或树醒目的标示牌，同时可以采用红色的绳或带进行隔离。绘制仓库平面图3.1客户服务/后勤主管根据仓库的规划绘制仓库平面图，仓库平面图应标明：主通道、支通道、库排位、各区域的位置、工具存放区、害虫控制工具（如粘鼠胶、捕鼠笼、灭蚊灯）的位置、温湿度计的位置、SOP及记录的位置、空调机、抽风机、风帘机、灭火器等仓库设施的位置3.2仓库平面图应张贴于仓库门口内侧。变更4.1仓库的区域可以根据储存产品的要求或操作的改变进行变更。在仓库区域划分、排位设置、工具、设施、设备等的位置发生变更时，客户服务/后勤主管应立即更新仓库平面图，以反映最新的变化。

标准操作流程仓库-人员职责系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM02修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of21.0目的：确保仓库的日常业务稳定、有效地进行。2.0范围：适用于宝洁仓库3.0原则：仓储人员必须熟练掌握本职工作，同时要熟悉并能顶替其它职务的工作。储运部4.0职位：储运部运输调度和路线安排运输调度和路线安排仓库主管 仓库主管 随车搬运工备货员/搬运工记帐员仓管/质控员随车搬运工备货员/搬运工记帐员仓管/质控员5.0责任：仓库主管仓储业务管理及仓储运作系统的改进和完善。能够学习新系统/知识，并结合实际情况，应用到工作中。在仓库建立和完善质量保证系统，并监督和协助供应商对该系统的完善。编写仓储系统操作流程，并为培训负责人根据员工各自不同的工作需要提供培训。确保仓储系统操作流程的持续实施。负责给销售、运输等人员提供仓储业务操作培训。确保不可卖产品报废工作及时进行。确保滞销产品信息的及时汇报。熟悉仓库的所有业务，在必要时可顶替进销存系统操作、质量控制兼仓管员的工作。每日对仓库的运作，卫生，维护和害虫控制方面进行检查，并跟踪改进情况。确保后勤项目的实施和跟踪。负责仓储人员的考核和管理，安排和指导仓库人员的工作。按公司要求提供相应的报表。 标准操作流程仓库-人员职责系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM02修改号：01生效日期：1/1/2004页数：2of2仓管/质控员按仓储系统操作流程进行日常运作。负责仓库的日常盘点工作，并负责核对和调整。负责产品在进/出仓、装车、付运、客户退货、客户拒收中的实物质检和确认残 损。指导搬运工进行装卸和堆放产品。确保不同批次的，不同状态的产品隔离储存。每日检查仓库、货物装卸现场的操作，确保符合质量保证系统的要求。仓库设施及工具的维护和管理。清洁和保持仓库的整体环境。实施害虫控制计划，并进行跟踪。熟习进销存操作，确保帐实相符。负责仓库各类单据的汇总和传递。负责仓库库存调整的操作。按公司要求提供相应的报表。搬运工根据仓管员的要求进行货品的入库、备货、出库和库存商品的货位调整。协助司机进行货品的装卸、管理与保护协助仓管员和司机进行货物的清点与验收工作配合仓管员进行实物盘点工作。熟悉商品知识和仓储操作流程。记帐员遵守仓库管理系统的操作流程。做好入库、付运的记帐操作。负责盘点后，与仓管员、财务对帐，及时调整仓库库存。督促仓管员及时进行残损、滞销商品的统计跟踪。及时归档各种仓库单据。提供仓库进销存。注：各仓库可根据自身的实际情况，适当地进行具体工作的调整。6.0衡量指标:仓库缺货率<5% 库存天数<=7天 库存准度>98% 残损率<0.1% 质量保证系统评估>85%，等等。

标准操作流程仓库-建筑及设施的管理、维修和更新系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM03修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：保证所有仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损。2.0责任：仓库主管及仓管员应当按《仓库周检表》所列的项目定期的检查，及时发现问题并采取措施。3.0范围：使用于宝洁仓库4.0步骤：仓库的各种工具和设施均有指定的储存区域。手推车、地台板、清洁工具、地牛等仓库设施不用时应摆放在指定区域，不得随意放置；仓库建筑、各类设备应指定人员及各责任仓管员负责管理。仓管员每周应检查设备的使用状况，发现损坏时应该马上通知仓库主管，同时在《仓库建筑、设施维护或整改之历史记录》及《仓库手推车、地牛每周检查表》作相应的记录。如果维修不涉及费用，仓管员通知维修人员及时维修或更换；如果涉及费用，仓管员填写《仓库建筑、设施维护申请报告表》并报仓储部部长审核；计划预算在200元以内由业务副总批复后实施，若超出200元则报公司总经理批复后实施？；对于直接影响储存货物质量的建筑或设备损坏，仓库人员首先必须采取有效的应急措施防止对产品质量产生影响。每一次维护或整改项目完成后，经办人应将维护或整改结果填写到《仓库建筑、设施维护验收报告表》，并提请仓库主管验收及仓储部部长审核。对于温湿度计，每年送交指定机构（如测量局）对其有效性进行校正。5.0附件：《仓库建筑、设施维护申请报告表》《仓库建筑、设施维护验收报告表》《仓库建筑、设施维护历史记录》《仓库手推车、地牛、叉车每周检查表》WM03附件1仓库建筑、设施维护申请报告日期：年月日仓库区名称仓库编号主管维护项目原因简述计划措施经济预算分公司质监员审核分公司经理审批总经理批复备注：计划预算在1000元以内由分公司经理批准后实施计划预算超出1000元应具备本公司总经理审核批复，方可实施。WM03附件2仓库建筑、设施维护验收报告申请报告编号维护完成日期维护负责人维护结果费用结算分公司质监员审核备注制表人：分公司经理：日期：年月日WM03附件3仓库建筑、设施维护历史记录库区名称：编号库号仓库建筑、设施维护措施完成日期负责人备注WM03附件4仓库手推车、地牛、叉车周检查表仓库主管： 检查人： 日期：年月日内容编号轮子是否完好轴承是否完好润滑油是否足够车把手是否稳固车面是否平坦干净其它标准操作流程仓库-货物的入仓系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM04修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：保证货物安全、准确、完好地入库。尽量在入库前发现所有存在质量问题的货物，分清各方责任。2.0责任：仓管员应确保入库的货物与单证相符，数据准确，质量和包装完好。仓管员应确保产品在指定的区域按批号整齐堆放。非仓库工作人员未经允许不得入库。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：货车在指定的装卸区域（防雨、防风沙）进行货物装卸。仓管员仔细检查施封是否准确、完好，并做好有关记录，若发现问题必须第一时间报告该供应商品牌经理与厂家确认检查结果；仓管员核对送货单证，确认单据的有效性，并核对单据上所列项目：收货单位、品名、规格、代码、批号，数量等项目是否与货物相符，确认无误后方可安排入库。仓管员对产品的外观进行检查，如无任何问题，按正常收货方式签收送货单，如发现有问题请按下列规定处理：数量不符：在送货签收单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因；破损原装短少：拒收，在送货签收单上只签收完好的货品数量，并在备注栏注明原因；品种不符：拒收，在送货签收单上只签收货的货品数量，并在备注栏注明原因生产日期超出规定：对于宝洁产品，可拒收生产日期超过一年的产品。搬运工装卸货品时要轻拿轻放，禁止抛，扔，踢货品，并不允许站或坐在货品上。产品堆放时要按照产品的不同批号单独堆放。注意同一品类不同批号的产品应分开储存。如果仓位不足够，把旧货堆放在上面，新货堆放在下面。仓管员将签收报告交给记帐员，记帐员及时把入库货品做货品仓库帐，并将调入商品收货单及时传递到DMS操作员和财务。

标准操作流程仓库-出库前备货系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM05修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：确保发放的货物要正确无误、及时、先进先出。2.0责任：仓管员及搬运工应确保出库的货物提前备货，数量、品种无误。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：在仓库内设立一个仓库备货区，并按送货路线进行分区。每天调度员取到DMS打印的销售清单，按客户路线分配承运车辆，并传到仓管员处备货。仓管员安排搬运工按提单进行备货，备货时要核对产品的信息，包括：品名、代码，批号、规格、及数量。要确保货品先进先出。仓管员必须要求搬运工轻拿轻放，禁止抛，扔，踢货品，并不允许站或坐在货品上。所有货物整齐堆放,不能倒置,避免对产品造成残损.并用粉笔注明客户名称、数量、备货日期及签名确认。如果在备货时产生拆零，要用纸箱装好。如果原纸箱需要随货品送货，备货员应用其他纸箱将产品装好。使用其他纸箱装散货时，应尽可能用同一代码/同一品类的纸箱，应避免使用非宝洁公司的纸箱装宝洁公司的产品。不能使用香皂纸箱装纸类产品，对食品要有专门的纸箱。如果使用非原装纸箱装散货时，应将旧的信息用白纸覆盖掉，写上散货产品的信息，如代码，批号等等。在备货过程中产生的空纸箱应集中堆放在指定区域，以备以后使用。仓管员按照提单逐一核对备货的货品，包括品名、代码，批号、规格、货号及数量，核对无误后在提单上签名确认。仓管员若发现残损，按出库程序处理。仓管员若发现提单与备货的货品不符，搬运工需要重新核对提单，重新备货，将不符合的货物退回原排位，重新备货。备好的产品堆放在指定路线的区域内，不同客户的货品应明显分开储存。备货完毕，仓管员要把仓库联另外存放，出库时作签收用。

标准操作流程仓库-货物的出仓系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM06修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：确保发放的货物要正确无误、及时、先进先出。2.0责任：仓管员及搬运工应保证出库货物的数量、品种无误，及时把开出的出库单备货。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：仓管员必须仔细审核提单的有效性。仓管员按照提单上所列的内容逐一与备货区的货品核对，包括：品名、规格、代码及数量，核对无误后在提货单上签名确认。货物装卸在指定的装卸区域中进行。仓管员检查送货车辆，对货车的车厢进行检查，车厢检查内容包括：是否清洁，有没有垃圾或杂物；是否平整，有没有突出物；是否干燥，有没有积水，是否符合所装载商品的特性的要求。若存在问题，及时报告仓库主管，由仓库主管监督司机整改，达到要求后予以装车。搬运工装卸货品时要轻拿轻放，禁止抛，扔，踢货品，并不允许站或坐在货品上。仓管员若发现残次货品，应移至残损区堆放，并与当天通知操作员在系统中进行移仓操作？。发完货后，仓管员与提货人员双方要进行签字确认。送货后，仓管员应及时将提单交与记帐员，记帐员每天下班前必须审核完当天已送货的出库单据。5.0附件：《货车检查记录》WM06附件1货车检查表日期货车车牌号码送货单号检查问题是否合格标准操作流程仓库-客户退货/拒收入库系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM07修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：对退货/拒收的产品进行统一控制、确保只有符合质量要求的产品才能返回正常排位。2.0责任：仓管员对退货/拒收产品进行检查。搬运工将退货/拒收产品放置在待检区域（临时区域）3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：仓管员收到审核后的退货申请，办理退货手续。当收到退货/拒收产品时，搬运工将退货/拒收产品放在待检区等待仓管员检查。仓管员对退货/拒收产品与退货申请报告进行核对，包括产品的名称、代码、批号及数量。仓管员对退货/拒收产品进行外观检查，如果纸箱完好，而且没有开箱，则无须开箱检查。如果纸箱有残损或已被开箱，需要对箱内产品进行逐一检查，并需要核实每瓶\件产品的批号。仓管员将完好的，有足够保质期的产品返回正常区域的排位，按批号分开储存；将不合格的残损产品存放到残损区。残损品通知操作员进行移仓。对客户拒收产品，仓管员接收货品后放在待检区。送货员通知业务员开退货单。走退货流程仓库管理员在退货清单上签字确认。并将单据转到记帐员。仓管员并做好拒收/退货记录。5.0附件：1.《拒收/退货记录》WM07附件1退货/拒收记录年 月日期产品名称产品代码批号数量拒收退货备注

标准操作流程仓库-货品装卸与堆放系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM08修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：防止货物在装卸、堆码过程中受损及避免错误装卸，衡量仓库进出货的速度。2.0责任：仓管员认真做好接单工作，及时进行收发货工作。仓管员监督整个装卸过程，纠正违反本管理规定的装卸操作。搬运工应遵守本管理规定，服从仓管员的工作指挥。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：所有仓管员、搬运工必须经过装卸作业的培训并知晓本管理规定，经考核合格方可上岗。装卸商品的车辆必须在仓管员指定的区域进行装卸，仓管员必须检查车辆是否适合装载货物，若有问题，通知仓库主管督请司机及时整改，只准合格车辆装卸货物。搬运工入库作业时应检查仓库货位是否清洁、水湿，并按仓管员指定的仓位进行装卸。仓管员监督指挥整个装卸过程，发现违反管理规定之处应及时加以纠正并做好记录。仓库内的堆码应该符合“五距”的要求：保留墙距0.5米，柱距0.3米，顶距0.5米，灯距0.6米，通道距1～1.5米（其中主要走道1.5米～2米，商品堆垛距0.05～0.2米）。货物堆码形式与高度应当以客户所提供的标准或货物外包装上的表注为参考；若自行变更，则应保证变更后的标准不影响货物的质量，并报仓管员确认方可。搬运工应对货物轻拿轻放，禁止倒置，堆码区域应符合“安全、方便、节约”的原则，做到堆码整齐、稳固，横直成线，不超出地台板，货号朝外，五距合理，切实防止货物在装卸过程中的损坏；若发现已残损的货物必须报告仓管员后堆放在指定的区域。库内的堆码应该遵循不同批号单独堆放的原则。同一批号的产品堆放在一起，不同品类，不同批号的产品之间要有明显的距离分隔。同一品类不同批号的产品应分开储存。如果仓位不足够，把旧货堆放在上面，新货堆放在下面。残损区域的产品应该与正常产品分开储存，并有明显的标识。若需要在一台车辆中混装不同品种的货物，应做到重不压轻，大不压小，不同货号的货物要隔离堆放，并做显眼标志；禁止与具污染性以及危险性的货物混装。

标准操作流程仓库-货物在库养护系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM09修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：确保货物在库缺损率为0。确保仓库的管理水平不断得到回顾与提高。2.0责任：仓库主管组织每周一次对货物的储存状况进行检查，及时发现问题进行整改，保证货物在库的完好。仓管员每天负责检查所储存货物的状态，保证货物的完好。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：库内货物的保养工作，由仓库主管统筹负责，日常工作由各仓库仓管员及搬运工负责执行，确保货物安全。在库货物的保养工作应贯切“以防为主，防治结合”的方针，并落实到实处。根据仓库所在地域的条件、气候以及所储存货物的特性，加强温湿度控制，保持仓库内的清洁环境，切实防止货物霉斑、渗漏、虫蛀、鼠咬等残损情况的发生。仓管员\搬运工在收发货、搬运或操作运输工具时，应小心,避免碰撞产品，造成残损。仓库主管必须每周一次对库内货物的储存状况进行检查，并填写《仓库自我检查表》（见仓库流程WM11每日自我检查的附件）；对能自行解决的问题立即加以解决，对不能解决的问题及时报告公司经理协助解决。如果发现堆在下方的货品的纸箱膨胀，应对该堆货品进行翻堆，将变形的纸箱调到上面，并减少堆高层数。如果发现有产品残损/渗漏，仓管员应马上对产品进行检查，将残损\渗漏产品移至残损区。如果发现产品的纸箱已破损，应对该箱产品进行纸箱更换。仓管员应每天进行检查，确保仓库的储存条件与货物要求一致。

标准操作流程仓库-库内清洁卫生系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM10修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：确保库房内部及所储存货物清洁。2.0责任：仓库主管不定期检查并指导所有仓库的环境卫生工作。各仓管员应确保仓库卫生环境清洁3仓管员应安排好搬运工及值班人员做好仓库的卫生清洁工作。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：每天一小扫，包括：仓库地面清除垃圾、杂物，用拧干的湿毛巾除去货堆的灰尘。每周一中扫，包括：用拧干的湿地拖擦地面和地台板，对地台板下面的灰尘进行清扫，对潮湿或经清洗的地台板需在太阳下晒干后使用；对商品纸箱的清洁一般应使用拧干无水滴下的湿毛巾（不得使用鸡毛掸），避免货物受潮或污染；对仓库内部的通道进行清扫，对墙角和天花板上的蜘蛛网进行清除。每月一大扫，包括：擦洗仓库的门窗及周边管道，对天花板进行清扫，对仓库四周的排水渠进行清洗，清除积水和垃圾，杜绝蚊蝇的滋生。每隔三个月清除灯罩与灯泡上的灰尘。清洁时应避免溅湿货物，若货物被溅湿或地面上有积水应立即擦干。所有清洁工作在《仓库自我检查表》上记录。清洁工具的使用和保管：清洁用水：应该是干净的自来水；扫把：扫把在使用前应进行清洁，以避免将灰尘垃圾带入库内，扫把在使用后亦要进行清洁，避免垃圾藏在扫把中，扫把在不使用时应挂于指定的位置，不能置于地面；拖把在使用前要清洗干净，避免将赃物带入仓库，在使用后应将拖把洗干净并在太阳底下晒干，避免滋生昆虫，并挂于指定地方；垃圾桶和垃圾铲：垃圾桶和垃圾铲应在清洁后才带入仓库，以避免将垃圾带入库内；使用后垃圾桶和垃圾铲应清洗干净并在指定位置晾干，不能用货物包装箱作为垃圾箱以避免引起混乱。仓库主管应不定期检查各仓库的清洁工作。

标准操作流程仓库-库内温湿度控制系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM11修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：确保库房内的温湿度与货物的储存条件相适宜。2.0责任仓管员应每天对库内温湿度进行检查和记录，确保其温湿度在允许的范围内。仓库主管应负责每年一次对仓库的温湿度计进行有效性鉴定，并不定期地对各库区的温湿度进行抽查，确保库内的温湿环境适应商品的要求。仓管员对不符合温湿度要求的仓库按程序要求及时进行申报改良。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：所有的仓库使用温湿度计必须经过有效性签定。仓库温湿度应保持在允许范围内：温度0℃～38℃，相对湿度≤85％。仓管员每天上下午（上午11:00，下午15:00)对仓库的温湿度进行检查并填写《仓库温湿度记录表》。当仓库的温湿度超过货物储存条件的上下限时，仓管员应在1小时内报告仓库主管，根据仓库的实际情况采取相应的措施，调节仓库内的温湿度。气候潮湿的情况下，每个通风窗应当关闭，防止潮湿气流进入库内。每次雨、雪停后应及时将库房四周的积水清扫干净，减少库外湿气对库内的影响。天气干燥的情况下，应当将通风窗开启，以便通风。注意只能打开装有防虫网的窗户。若库内湿度较大，可考虑打开库门并在库内使用大功率风扇排风，促使潮气尽早散发。在使用时应注意两点：每台风扇连续时间不得超过2小时。必须有专人看管，电源未关不得离场，以避免火灾或其他意外事件的发生。若发现货物外包装受潮，应当及时擦试，并视情况进行翻堆（重新堆码），每一件受潮货物在出库前必须得到整改，确保所有出库商品是干爽和完好的。若在潮湿气候的情况下清洁地面，必须将拖把拧至无水珠滴下，使地面保持干燥。当库内温湿度超过允许范围时，仓库主管应设法在24小时内将问题解决。仓库主管应不定期对仓库的温湿度进行抽查，若发现温湿度超过货物的储存标准，应及时知会仓管员，并共同对仓库的温湿度进行调节。5.0附件：1.《仓库温湿度记录表》WM11附件1温湿度记录年 月日期上午下午备注日期上午下午备注温度湿度温度湿度温度湿度温度湿度11721831942052162272382492510261127122813291430153116

标准操作流程仓库-害虫的防治与预防系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM12修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：确保仓库区域内无任何害虫的滋生。2.0责任：仓库主管及仓管员应确保完成害虫的防治工作。3.0范围：适用于宝洁仓库、综合品仓库和美洁时仓库4.0步骤：所有需要打开的仓库的门窗必须密封，防虫网必须完好，确保害虫无法进入库内。所有仓库的各墙角相应的地面应放置粘鼠胶。仓管员每天对库内的鼠胶胶进行有效性检查并在《仓库自我检查表》上予以记录，若发现粘鼠胶表面肮脏及无效则立即进更换，其他情况下的粘鼠胶更换周期为45天。仓库周围的沟渠应当干净，每年的4～9月份可能滋生害虫的环境必须每月喷洒一次杀虫剂。若在库内喷洒杀虫剂，用量必须严格遵守说明，而且必须保证三米以内无货物。为防止害虫的食物来源，禁止在库区内和库外一米以内进食。仓库聘请专业的白蚁防治机构进行白蚁防治工作，仓管员若发现白蚁的踪迹，应立即报告仓库主管，仓库主管立即通知专业机构前往处理。在白蚁纷飞的繁殖季节（即每年的4～8月），仓库主管应及时督促白蚁防治合同商对本公司仓库建筑的周边环境进行全面的普查与防治。在检查过程中发现白蚁或其他虫害，应第一时间对受害货物进行有效隔离，并立即使用有效的杀虫剂杀灭可发现的害虫，做好现场挽救工作，同时通知白蚁防治合同商进行根治处理。5.0附件：《杀虫剂喷洒记录表》《现场消杀灭工作登记表》WM12附件1现场消杀灭工作登记表日期措施结果执行人备注WM12附件2杀虫剂喷洒记录表日期喷洒范围刹虫剂名称执行人标准操作流程仓库-每日自我检查系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM13修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：保证仓库流程得到贯彻执行。确保仓库的正常运作条件，保证储存货物完好。作为提高仓库管理水平的依据。2.0责任：仓管员负责每天按要求进行每日自我检查。仓库主管每周会同仓管员抽检，确保此项工作的可靠性。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：仓管员必须在每天11：00之前根据《仓库自我检查表》上所列的项目对仓库进行检查，并及时解决能够处理的问题，按要求对检查结果加以记录。仓库主管随时抽查记录及纠正不足之处，并在月底进行汇总。仓管员在检查中发现不能解决的问题，必须在当天通知仓库主管共同研究解决办法。若发现《仓库自我检查表》上没有列明的问题可记在检查表备注栏，并及时向仓库主管汇报。5.0附件《仓库每日自我检查表》《仓库每日自我检查发现问题反馈表》WM13附件1仓库每日自我检查表W/HDailySelf-inspectionSheet（年月）12345678910111213141516171819202122232425262728293031仓库建筑仓库的门和窗是否保持密封，密封的海绵、橡皮等是否脱落仓库的门、窗、地面、天花板等是否清洁，没有灰尘、杂物、水和其他污染仓库的门、窗、地面、墙壁等建筑物保持完好，没有破损、缝隙、脱落等库顶、墙壁是否漏雨或渗漏库外的排水沟、排水管是否清洁、完好，保持畅通设施设备手推车、辅助工具等是否保持完好、清洁，并整齐存放在制定区域清洁工具等是否保持完好、清洁，并整齐存放在制定区域照明设备是否能够正常工作，并保持清洁粘鼠胶/鼠笼摆放位置正确，保持清洁，是否捕捉到害虫灭蚊灯摆放位置正确，保持清洁，是否捕捉到害虫库内的消防水管、暖气管道等是否完好，不漏水温湿度计是否保持完好，能够正常工作成品储存货物堆码是否整齐，没有倾斜变形不同批号的产品分开储存。保持足够的间距完好产品、残损商品/待处理产品是否隔离储存，标示是否清楚货物的表面等是否清洁，没有灰尘、杂物、水和其他污染完好货物的外包装是否完好，没有破损溢出物是否被及时清理，渗漏产品是否被及时处理库内是否有杂物，积水盘点货物数量、质量状态是否准确，与货卡保持一致货卡（进仓单）是否填写完整、规范卫生环境温湿度的记录工作是否按照程序完成温湿度超出规定，是否采取应急措施每天清洁工作是否按时完成清洁工作是否按规定的方法和工具进行每日自我检查者签字signature发现的问题及采取的措施Issuesandactions每周中扫（执行人/日期）每月大扫（执行人/日期）每月仓库主管检查确认填写说明：如检查结果符合要求，则打√，如检查发现问题则打×，并在发现问题及采取措施栏作简要说明。如果粘鼠胶/鼠笼或灭蚊灯捕捉了害虫，请直接记录害虫的数量，而不打√WM13附件2仓库每日自我检查发现问题反馈表客户服务/后勤主管：日期仓库名称报告人发现问题描述措施是否完成备注每周发现问题总结行动计划完成时间负责人结果标准操作流程仓库-货物的盘点系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM14修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of11.0目的：确保库存的货物与系统帐目一致。2.0责任：公司财务负责人制定年度盘点计划。仓库主管按照年度盘点计划组织盘点工作，及时处理盘点过程中发现的问题。仓管员及记帐员应按要求做好仓库盘点工作，认真复核，及时上报。3.0范围：适用于宝洁仓库4.0步骤：每天常规盘点：仓库每天按计划盘点货物。盘点要求：核对货物的实际数量与仓库帐的一致性，复核货物的品名、货号、数量、批号。每月盘点：公司财务负责人每月制定盘点计划，仓库主管根据盘点计划组织盘点工作。盘点要求：用空白《仓库盘点表》直接去仓库实行盘点，从货物上摘抄，并全面复核货物的品名、代码，批号，规格、货号、数量跟盘点表是否相符。记帐员与DMS系统操作员、财务根据上交的《仓库盘点表》录入DMS系统生成盘点表计算出结果。根据盘点差异报表查找原因，并及时在系统内进行调整。仓库主管必须对每次盘点过程中发现的单、货、系统不符、混装、短少、残损等人为责任事故进行分析、处理，及时整改。5.0附件：《仓库盘点计划表》《仓库盘点表》WM14附件1仓库盘点计划表计划日期仓库品类实际完成日期结果差错原因执行人WM14附件2或电脑打印的空白盘点表仓库盘点表日期：代码名称批号数量备注标准操作流程仓库-过期及残损的产品和助销品的处理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM15修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of31.0目的：明确分销商仓管员、分销商后勤主管、运作经理及宝洁客户经理等在1)货品（含助销品）残损报废处理流程及2)快过期产品处理流程中的职责,确保对残损/过期/快过期产品作出及时恰当的处理，减少过期/残损品产品再流入市场的风险，减小对仓库的占用，减少库存资金占用,提高仓库利用率，提高分销商的客户服务水平。确保其不会退回宝洁公司。2.0定义：残损产品是指那些不能使用和再销售的产品和助销品。但不包括质量符合《合格产品的标准》的产品.(详见附件《合格产品的标准》）；过期助销品是指超过助销期间，3个月内仍没有运送给商店，不能再使用的助销工具/用品;快过期产品是指产品所余下的保质期小于9个月的产品(食品除外,为6个月)。3.0原则：根据宝洁与分销商的销售协议，0.25%的残损补贴已包括了所有发生在分销商和其客户的过期/残损品处理。宝洁不再具有该类货品的退货。分销商负责对其残损/过期的产品/助销工具进行及时合法、安全、环保的报废处理。残损/过期产品必须每月进行盘点和报废处理。残损/过期产品必须与合格产品分开放置并划分以明显的标志。残损/过期产品必须按规定的处理办法每月定期处理,所有报废的产品要作破坏处理至不可以再销售/使用为止。分销商负责其快过期产品的库存管理和清货处理。4.0范围：适用于分销商所有的仓库（包括大仓，小仓和分仓，内仓，外仓等）。标准操作流程仓库-过期及残损的产品和助销品的处理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM15修改号：01生效日期：1/1/页数：2of35.0步骤：第1部分:残损及过期产品/助销品的处理运作环节电脑操作运作人员时间1日常盘点并检查仓库产品和助销工具的质量,如有发现,挂上红色标识,并及时记录残损和快过期产品情况.仓管员每天2仓管员/操作员在电脑中录入库存残损单(含品名,代码,残损数量等)。在仓库管理系统，输入商品移仓单（移入残损仓）仓管员/操作员当天3打印一式二联残损单后交后勤主管在系统中设置好纸张，选择打印格式，然后进行打印仓管员/操作员当天4后勤主管批准并在残损单上签字后勤主管第2天5一联交财务，仓管自留一联仓管员第2天6仓管员据签字的残损单将有标识的残损品从正常仓移仓到残损仓仓管员/搬运工第2天7仓管员作残损交易审核在仓库管理系统，审核商品移仓单仓管员第2天8仓管员归档残损单仓管员第2天9月度末，统计残损报废品清单并上交后勤主管仓管员月末10后勤主管可根据初步推荐的报废处理办法决定报废方式，并上报运作经理和财务经理批准后勤主管，运作/财务经理下月第2工作日11仓管员或报废协调员在后勤主管指导下每季度定期对残损品统一初步报废处理仓管员或报废协调员下月第4工作日12如自己不能彻底报废，后勤主管联系当地环卫或废品处理中心进行彻底报废。并在报废现场监督后勤主管下月第7工作日13后勤主管将处理结果汇报分销商运作经理和宝洁客户经理进行审核后勤主/OM/P&GA/Her下月第8工作日14分析残损/过期品情况,制订相应计划和解决方案。后勤主管/运作经理下月第10工作日第2部分:快过期产品的处理分析库存报表,及早降低过高库存;使用快过期产品手工跟踪表及时发现并在其过期之前处理完..标准操作流程仓库-过期及残损的产品和助销品的处理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM15修改号：01生效日期：1/1/2004页数：3of3运作环节电脑操作运作人员时间1打印库存存量过高报警报表(参看附件4)在系统中选择该报表,然后打印DMSS第1天2分析该报表，对库存天数超过30天的规格制订库存降低计划（停止下单，使用促销等）DMSS第２天3在快过期产品上放置红色提示卡片仓管员4仓管员手工记录保质期＜９个月的产品在快过期产品报表上仓管员第1天5仓库主管收集检查并汇总各仓库快过期产品报表．上交分销商运作经理．仓库主管第２天6分销商运作经理在客户经理的帮助下制订行动计划迅速处理该快过期产品，如灵活应用以下办法：将快过期产品列入DSR工作重点之一(DAM/OM在DSR晨会上宣布).折扣处理捆绑销售店内促销活动劳保订购内部员工认购等尽快在1-3个月销售完.(建议卖给多个客户好于卖给单个客户,以减少客户将来过期/退货的风险.)运作经理/宝洁客户经理7每月回顾快过期产品的处理情况分销商总经理/客户经理分销商业务回顾日注：1)对于没有DMS系统的客户，用手工管理跟踪残损报废品。对财务非独立的BO,应上报总部并统一报废处理.新品上市2周后,其库存应回落至正常水平.6.0衡量指标：1.残损率<0.2%2.残损品及时处理率>95%3.超30天库存商品金额占总库存金额比率<5%7.0附件：1.《初步推荐的报废方法》 2.《报废处理现场检查表》 3.《残损和过期产品/助销工具清单》4.《合格产品的标准》 5.《库存过高报警报表》 6.《快过期产品跟踪报表》WM15附件1：初步推荐的报废处理方法最后的报废处理可以在报废处理合同商那里处理，但分销商需事先做初步报废处理。分销商报废协调人员需现场见证报废处理过程。香波用划刀将瓶身划破或在瓶底削出一个洞打开瓶盖，将塑料瓶竖直放置在漏板上，瓶中液体会通过漏板流入收集桶中将瓶盖上的小叶拧掉或直接将整个瓶盖用尖头锤锤烂在香波的混合液体中加入沙子或水(在报废处理合同商）在报废协调员目击下，将混合液体倒入废水处理系统中作彻底破坏。玉兰油拧开瓶盖将瓶中的膏体或液体倒出并与香波的混合液混合将瓶子和瓶盖用尖头锤锤烂或用塑料破碎机压碎步骤d~e与1、香波处理方法相同。纸品撕开塑料外包装在内容物上倒上墨水将倒了墨水的纸品在焚烧炉中焚炉(在报废合同商处)。牙膏打开纸盒并将其纸盒撕烂用刀或剪刀将牙膏从中切断或剪断将牙膏挤出，填埋或直接一起填埋或其它符合环保的处理方法。品客将品客产品整罐用尖头锤锤扁将锤扁的品客放入焚烧炉中进行焚炉或填埋或其它符合环保要求处理方法。香皂打开纸盒并将纸盒撕烂将香皂放入桶中在桶中加入水待香皂溶化后，向桶中加入沙子在报废协调员目击下，将混合液体倒入废水处理系统中作彻底破坏。洗衣粉将大袋和小袋剪开将洗衣粉倒入桶中在洗衣粉中加入沙子或将洗衣粉倒入香波混合液中在报废协调员目击下，将混合液体倒入废水处理系统中作彻底破坏。助销品（不包括属于公司固定资产的物品如玉兰油专柜柜子等）撕破或剪烂纸盒/纸张/纸贴等印刷品，锤扁架子等，将助销品报废至不能再使用为止。WM15附件2报废处理现场检查表目的：保证已批准报废的产品的处理及运输过程符合要求，确保产品不被不适当利用。检查部门：检查人员签名/时间：(后勤主管）检查项目符合要求否备注是否纸箱袋子是否已经划烂破坏瓶罐软管是否已切断或开孔洞废半成品是否分类液体废品是否加了砂土香皂皂体是否已浸烂洗衣粉是否加了砂土纸品是否切断或浸了水废品是否已按要求收集在容器中现场是否已按要求作记录现场是否按要求进行堆放废品的数量是否正确害虫控制是不符合要求现场清洁卫生是否干净整洁其它：附：当月报废清单分销商后勤主管签字： 日期:分销商运作经理回顾: 日期:宝洁客户经理回顾: 日期:WM15附件3残损和过期产品/助销工具清单商品编码品名规格数量(瓶/片/支)单价(RMB)金额(RMB)残损/过期状态描述残损原因处理办法批准:日期:WM15附件4合格产品的标准按内包装分品类可接收的标准软包装类护舒宝帮宝适得宝洗发水类小包装双封/日讫，封相胶带完好，且有清晰的双封章或QA质检章，封箱胶带一侧应有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。纸箱角的撕裂或塌陷不超过4厘米，允许有一定的刮花但不能穿透，箱内产品不能暴露在外油濹脱落。箱面上的文字清晰可见，没有大面积的擦伤和刮花。至少有一面的中文描述，产品代码，批号，宝洁图标清晰可见。纸箱没有因油濹的脱落而污染。压痕。允许有轻微的压痕但不能压裂污染。没有/或轻微但不明显的水迹.潮/湿。没有潮/湿瓶装产品洗发水润发露沐浴液双封/日讫，封相胶带完好，且有清晰的双封章或QA质检章，封箱胶带一侧应有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。纸箱角的撕裂或塌陷不超过4厘米，允许有一定的刮花但不能穿透，箱内产品不能暴露在外。油濹脱落。箱面上的文字清晰可见，没有大面积的擦伤和刮花。至少有一面的中文描述，产品代码，批号，宝洁图标清晰可见。纸箱没有因油濹的脱落而污染。压痕。允许有轻微的压痕但不能有压裂渗漏。没有渗漏污染。没有/或轻微但不明显的水迹.潮/湿。没有潮/湿.纸盒产品香皂牙膏牙刷玉兰油SKII双封/日讫，封相胶带完好，且有清晰的双封章或QA质检章，封箱胶带一侧应有清晰的封箱日期撕裂/刮花/穿透。纸箱角的撕裂或塌陷不超过4厘米，允许有一定的刮花但不能穿透，箱内产品不能暴露在外.油濹脱落。箱面上的文字清晰可见，没有大面积的擦伤和刮花。至少有一面的中文描述，产品代码，批号，宝洁图标清晰可见。纸箱没有因油濹的脱落而污染。压痕。允许有轻微的压痕但不能有压裂渗漏。没有污染。没有/或轻微但不明显的水迹潮/湿。没有潮/湿WM15附件5库存存量过高报警商品编码品名规格经营方式库存金额最后含税进价产地品牌商品类别仓库名称供应商名称系数片/箱库存数量最高库存箱数片数箱数片数查询条件：商品编码、品名规格、小类、品牌、仓库、供应商用途/目的：查询指定日期内高于最高合理库存（如30天）的商品的信息。注：此表在DMS库存报表中可查询。WM15附件6快过期产品跟踪报表 商品编码品名规格过期日期数量(件)金额(RMB)行动计划负责人总金额(RMB): 签字仓管员： 运作经理： 日期： 标准操作流程仓库-助销工具管理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM16修改号：01生效日期：1/1/2004页数：1of21.0目的：明确仓管员、销售代表、分销商经理及宝洁客户经理在宝洁助销工具管理流程中的职责,提高其库存记录准度，减少助销工具在仓库的残损和对仓库占用，提高仓库利用率，提高助销工具管理和使用水平。2.0原则：宝洁客户经理直接负责助销工具的需求计划和配送计划；分销商运作经理（OM/DAM)负责助销工具配送实施；仓库主管或助销工具专员负责其在仓库的储存和出入库。助销工具IRA<95%,必须每周盘点。若IRA>95%,一月盘点一次。助销工具必须与合格产品分开放置，象成品一样储存管理。所有助销工具须用手工帐单独管理。适用于所有的仓库（包括大仓，小仓和分仓，内仓，外仓）。3.0步骤：运作环节电脑操作运作人员时间衡量指标1客户经理收集助销商店数据，作助销工具订购计划。客户经理每月第三周2发送助销工具计划给宝洁SFA客户经理3宝洁公司确认SFA宝洁CMO每月第四周4客户经理打印并传递确认单和配送计划到指定助销工具仓库的仓管员，并将配送计划抄送各销售小组及分仓.客户经理5宝洁运输代理商及时运抵分销商指定助销工具仓库，并卸货运输商准时送货率6仓管员按实物签收.仓管员立即7如实物与助销工具确认单/验收单有差异，报告分销商后勤主管和宝洁客户经理处理.仓管员当天8仓管员作助销工具登记，品名/代码/数量/助销期限等信息记录在助销工具仓库管理卡片上，并入助销工具帐本.仓管员当天9助销工具的堆放储存应分类管理，并有相应指示牌，易于提取和盘点。仓管员10每天统计库存变更信息，并上报/填写入DSR作战室的助销工具库存信息更新表，每周/每月盘点一次，统计记录准确度。仓管员DAM每周IRA>99%标准操作流程仓库-助销工具管理系统负责人：编写人：批准人：仓库流程编号：WM16修改号：01生效日期：1/1/2004页数：2of23.0步骤：运作环节电脑操作运作人员时间衡量指标11每周/每月将结果提交分销商客户服务及后勤运作主管检查仓管员/CS/L运作主管每周末12仓管员按配送计划发送助销工具出库，销售代表签字提货仓管员/DSR13助销工具应在规定的日期全部派送完毕。逾期未出库的助销工具需上报客户经理协调并在3个工作日内处理完毕。仓管员/客户经理及时使用率>98%14月末汇总统计助销工具管理状况及进销存。仓管员残损率<0.05%15每月末将结果提交分销商运作经理和宝洁客户经理审核.仓管员A/Her，OM仓库占用面积<8%16仓管员归档仓管员17每月末根据报废原则集中处理残损/过期(超6个月）的助销工具后勤经理/客户经理每月月末4.0衡量指标：助销工具及时使用率>=98%；助销工具占用仓库面积：8%；残损数量<0.05%；库存记录准度>99%；5.0附件《助销工具在仓记录卡》《助销工具进销存报表》WM16附件1助销工具在仓记录卡收货日期ReceivingDate进仓单号PMIWCode: