机械完整性完整版本

机械完整性（MI）审核清单,,,,,,,,

序号,内容,备注,审核发现,完成情况,未完成原因,评分原则,分数,

,,,,,,,应得,实得

总则,,,,,,,,

1,"各单位负责人是否知道公司机械完整性管理程序？

是否能顺利的了解到机械完整性体系的相关文件？",,,,,Y/N,5,

2,"是否已确定机械完整性负责人？

该人员是否已接受过关于机械完整性的培训？",,,,,Y/N,5,

3,公司是否已制定和实施书面控制文件来进行设备管理，确保其机械完整性达标？,"——此文件是否涵盖机械完整性的所有要求？

维修保养程序

维修人员的培训和工作技能

施工设备安装质量控制程序

设备测试和检查，包括预见性的和预防性的维修保养、维修和变更",,,,%,3,

档案建立及管理,,,,,,,,

4,"所有的工艺设备是否进行了分类？

注：机械完整性程序文件中是否包含所有PSM的关键设备，包括但不限于以下类型设备：

a)机泵类

b)电气类

c)仪表类

d)阀门类

e)管件类

f)储槽、罐、反应器及换热器类

g)消防类

h)联锁、报警类

i)压力释放、排放类

j)操作、控制系统类

k)其它类","#是否建立设备台账，且设备是否完整？

#是否建立了关键设备清单？

",,,,%,5,

5,"生产工艺装置的设备清单及技术资料是否有专人负责收集、维护,相关部门使用时方便获取？","#查阅设备清单是否为最新，是否有人负责维护？

#是否对工程项目及各类技改相关的设备技术资料要求专项管理（收集、整理和归档）?

#是否对工艺设备变更的技术资料要求专项管理（专人负责，审批、跟踪、归档）？

#是否遵循国家或公司的要求对设备进行检验或检测，并有专人负责资料的收集，整理和存档管理？

#设备技术资料是否按公司要求PSI进行存管？",,,,%,5,

6,是否对工艺设备检修的履历进行管理？,"工艺设备在检维修及保养过程中应按规定对过程和结果进行记录，并及时将数据维护档案（如：建立电子维修平台）中，便于故障分析及设备改善。

检维修履历详见《设备档案》。",,,,%,3,

备品备件管理,,,,,,,,

7,是否对于所有PSM关键设备都已确立质量控制文件和相关的检查过程以确保维修材料、备件和设备交付时符合设计规格及采购要求？,"#是否检查对于有危害工艺的工艺安全是重要的备品备件，以确保这些备品备件符合设计和规格的要求？

备品备件是否包括所有的接受标准？

是否按照采购要求验收？

是否按要求通知相关人员检验（采购人员、属地及相关专业部门）？

对于已验收合格并入库的备品备件，采购/使用人员如何获知？

保留什么样的检验记录，是否按要求存放？

#是否把相似但不同的备品备件，或尚未检验的备品备件单独存放？即将要安装的部件是否被小心存放以避免遭损坏和其标记丢失？",,,,%,10,

,,,,,,,,,

,,,,,,,,,

8,是否在检维修或保养前需对所领用的备品备件质量进行确认，防止因备品备件在存放或领用过程中造成的损伤，或是型号规格不符而对待检设备造成不可预计的影响？,,,,,%,3,

设备保养及维修管理,,,,,,,,

9,是否针对PSM关键设备，建立维修保养计划，包括检查和测试等方法，消除设备隐患及微小故障，防止造成大的损失或其他伤害？,"对于新投用的设备，需在投用前制定保养计划等相关内容。

#是否有对将进行的、当前的和过时的计划保养工作的追踪和管理系统？",,,,%,5,

10,是否岗位操作人员定时记录关键设备状态进行监测数据，对异常数据是否做到了及时汇报并协助分析处理？,"要求监控和记录的数据是否已明确要求？

是否已明确异常数据汇报流程？",,,,%,3,

11,在检查和测试期间发现的异常情况是否进行整改和跟踪？是否确定在使用或操作前必须整改的缺陷？,"#是否对所有异常发现项进行书面记录？

#是否规定了哪些异常发现项必须在使用前必须予以整改？

#是否对异常发现项制定了整改完成日期？

评审近期一些发现有缺陷的检验报告。是否已完成（或正在）对这些报告的跟踪工作直至完成整改行动？",,,,%,5,

12,是否已做好书面的记录，确保每一项的检查与测试工作已经进行？,"记录是否包含以下的信息？

a.检查或测试的日期

b.进行检查或测试人员的姓名

c.接受检查或测试的设备的位号。

d.对检查或测试工作的详细说明。

e.检查或测试的结果，包括通过或不通过的情况需详细说明。

f.相关建议",,,,%,3,

13,操作人员是否及时向相关负责人反映生产设备故障？,发生故障的生产设备现状、初步原因分析及可能造成的影响？,,,,%,3,

14,属地是否及时与专业部门联系？,确认维修时间，安排必要的停机、清料等准备工作。,,,,%,3,

15,故障维修执行是否符合规定的流程？,是否确认设备状况符合维修条件？高危作业程序是否被严格地执行？,,,,%,3,

16,维修人员是否在维修工作结束后与属地及岗位人员进行必要的沟通，并共同参与调试验收?,是否确认设备状况符合维修条件？高危作业程序是否被严格地执行？,,,,%,3,

17,是否有停产检修计划，并确保在计划时间内完成预期项检修目，使生产装置连续、高效的运行？,,,,,%,3,

18,是否有非计划的停产检修？,如何有效的与计划停产检修相结合，避免重复停产或带故障运行，造成更大的损失？,,,,Y/N,3,

19,是否严格执行国家相关法律法规及公司的管理制度，正确的操作和维护，有计划地进行定期检查和测试，确保在用特种设备符合使用安全标准。,,,,,%,3,

设备异动管理,,,,,,,,

20,是否当工艺设备的功能、技术参数或相关工艺信息发生改变时进行变更管理？,审查变更的申请、风险评估，核准、实施和关闭的过程和文件。,,,,Y/N,3,

21,对于PSM关键设备的变更，无论其是永久性或临时性的，是否都是公司规定或国家及行业标准进行的？变更是否通过审批？,,,,,%,5,

,*对于涉及焊接的修理、焊工是否有资格证书和遵循什么程序？,,,,,,,

,*是否在因生产需要对工艺设备进行转移、闲置或报废时进行了有效的管理？,设备内外进行清理，确保无残余物料，根据公司的管理规定办理相关手续。,,,,Y/N,3,

可靠度及异常原因分析,,,,,,,,

22,是否对关键设备按“定设备、定测点、定周期、定标准、定参数”的原则进行巡检、根据巡检结果分析设备的异常和指导检修？,,,,,%,5,

23,是否对故障率较高或技改的设备进行跟踪检查？,检查跟踪检测记录、运行参数记录,,,,%,5,

24,"操作人员生产区域巡检时间是否明确？如何确保此行动和文件化？在巡视过程中，他们是否