制度与流程基本理论及相互之间的关系

制度流程根本理论说明1制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、中小企业制度流程建立步骤2制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024蒸汽机的制造：人类从“农业经济时代〞跨入“工业经济时代〞亚当.斯密在《国富论》中首创“劳动分工〞理论亨利.福特依据“劳动分工〞建立汽车生产流水线人员协调和工人工作成果的组合过程却因此而变得非常复杂，治理方面显然跟不上高效率工厂系统的需求艾尔弗雷德·斯隆将“劳动分工〞应用于治理人员，建立按“职能分工〞的“科层制〞治理一、科层制治理开展过程3制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024由于手工治理方法下，人的能力局限性而为了完成对组织运转的操作，不得不层层授权分工进行治理，这种分工是按“职能〞进行分工。为了平安性考虑，职能分工不得不考虑业务处理之间的制衡关系，进一步开展导致权力分配，权力平衡与相互牵制科层制治理产生的主要原因4制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024科层制治理的特点部门层级清楚，分工明确，各司其职促进特意领域最正确运作专业化人才，一些工作只需短期培训便于手工治理方法下的操作与方案Stages(4)职能工作被导向“老板〞而不是顾客职能部门之间可能缺少协调多个职能部门对外接触可能有一些无效工作存在优点劣点科层制的长期开展造成了系统的肯定惰性！5制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024以“产品〞导向转变为以“客户〞导向(宝丽莱〕环境、技术与市场“变化〞不断加速从手工业到流水线作业从“短缺经济〞转变为“过剩经济〞从“大规模生产〞到“小规模定制〞从“标准化〞转变为“个性化〞从“本钱〞优势转变为“创新〞优势从“多元化〞到建立“核心竞争力〞从“地域〞经济转变为“全球〞经济从工业经济到电子商务时代的变化当期企业开展的时代特征6制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024“科层制〞导致治理层次重叠，冗员过多，不仅治理费用过大，而且“组织〞以“老板〞为导向，难以完成以客户为导向；科层制组织层次过多引起沟通本钱剧增。随着企业规模扩大而延长信息沟通渠道、增加信息传递时间，不仅可能导致延误时机和决策失误，更不利于对市场变化快速反响；(宝钢〕“科层制〞组织横向流程没有统一操作，缺少协调，不可预防会形成治理真空地带，不利于快速反响客户需求和提高客户中意度；电子商务时代对“科层制〞治理提出挑战7制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024“科层制〞治理易产生利益本位主义和利益分散主义，不利于提高企业整体竞争力；“科层制〞治理中的“官本位〞现象导致中间层权力斗争，组织内耗大；“官本位〞现象由于向上开展时间长、空间小，难以让有能力的人充份施展自己才华；“官本位〞现象难以让大多数人有“自我完成〞的空间。组织缺少活力，学习与创新鼓舞机制差。电子商务时代对“科层制〞治理提出挑战8制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024为了完成快速灵敏反响的企业组织必须完成从“科层制〞治理到流程治理的转变科层制治理方向转变9制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、中小企业制度流程建立步骤10制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024什么是对企业最重要？

人员产品流程？11制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024观点之一：流程VS.员工好的人力资源流程产生优秀的员工12制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024二、流程根本概念流程的定义：流程是把一组输入转换为对顾客有价值的输出的活动。

——MichaelHammer业务流程是指企业以输入各种原料和顾客需求为起点、到企业制造出对顾客有价值的产品〔或效劳〕为重点的一系列活动。13制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程要素输入资源〔人、财、物、及信息等〕活动活动的相互作用输出结果顾客价值输入资源假设干活动作用相互输出结果我中意是因为流程为我制造了价值顾客14制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024企业内部八大治理平台的转换关系15制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程就是接力跑最后冲刺快的团队是怎么跑的呢？一个精确给棒；一个提前起跑、精确接棒、接棒时候不用总回头看的，表达“无缝对接〞。跑不好的团队呢？业余队的水平怎么跑呢？接棒的人总回头找棒，结果看到：给棒的人已经跑偏了。或者，虽然，给棒的人精确到位，但是，接棒的人没有提前起跑、并行加速，还在原地坐等呢。还有，棒都掉了，然后相互埋怨：是你的问题、是他的问题。人家都跑到终点了。“田径规则就是市场规则〞，“流程衔接的好不好，看谁先跑到终点就了解了〞，“每个运发动自己再牛也不肯定够，最后赢的是那个团队的实力〞。16制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程特征目标性－有明确的输出〔目标和任务〕内在性－包含于任何事务或行为中整体性－至少由两个活动组成，“流转〞动态性－按肯定的时序关系的从一个活动到另一个层次性－组成流程的活动也可以是一个流程“嵌套〞、“分解〞、“子流程〞17制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程细分到什么程度才停止了？流程有“层次性〞特点，即流程是一个嵌套的概念，流程中假设干活动也可以看做是“子流程〞，可以继续分解成假设干活动。那么细分到什么时候为止了？比方，门卫拿钥匙，把门锁翻开，这一系列的动作也是流程吗？对于这个问题，哈默博士说：“如果一个流程没有让３个不同岗位的人感到很烦闷的话，你就不要把它作为一个流程〞。

它强调是：流程强调“流转〞，通过配合和协同来发挥流程的效率，如果完全依靠个人的技能和能力就能完成的活动，那么就是“人力资源治理〞的切入层面。

因此，当流程细分到各活动的完成效果已经可以由单个岗位来保证的时候我们就可以停止细分了。18制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程分类战略/信息/计划/创新/品牌/企业文化技术研发管理人力资源管理财务会计管理行政后勤管理采购仓储计划调度车间质检成品分销配送服务战略流程决定经营〔业务〕流程的方向，治理〔保证〕流程是战略流程和经营流程的根底。19制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、中小企业制度流程建立步骤20制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程图的通常画法

总经理生产管理总监生产厂长客服调度中心制造部经理节点简要说明A

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1

2

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4

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7

矩阵式流程图：横坐标表示部门和岗位的名称，严格讲应按照部门重要度从左向右排列，部门或者岗位的名称也可编码，一般用英文字母表示，比方总经理用Ａ；纵坐标是时间顺序，即先做何事，后做何事，按照时间顺序编为1、2、3、4、5、6、7。节点21制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程图的通常画法岗位/部门时序岗位1岗位2岗位3岗位4矩阵式流程图：22制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/202423制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/202424制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程图的三个层次第一个层次是公司级的。即全公司的主导业务流程、公司的决策流程等。第二个层次是职能部门的。例如人力资源治理、财务治理、审计、生产治理、方案治理流程等。第三个层次是某一个部门内部的。例如人力资源治理中的员工治理、薪酬治理、培训治理及考核治理流程等。25制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程图的图示方法流程图不宜太复杂，一般只用三种图形：第一种图形椭圆，只表示开始和结束两个节点。第二种图形矩形，表示任务。第三种图形菱形，表示判定。例如审批和检验这种环节都需用菱形。进口、出口与交叉:通常矩形和菱形都要求有进口和出口，如果只有进口没有出口，或者只有出口没有进口，都说明流程图有问题。一些工作做完以后，并不肯定和其他人有关系，就要用一条曲线表示结束。例如某方案总裁批准后，交档案室存档，就要用曲线和表示结束的椭圆形连接。两条线交叉时用拐弯的箭头，表示两条线并未相交，不存在节点。26制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024治理标准和治理表单治理标准是一种表格，与流程图相匹配，是对流程图的解释。第一栏是任务名称第二栏是跟流程图对应的节点。流程图中不明白的地方，依据节点查治理标准第三栏是任务程序和重点，也是最核心的一栏治理表单就是对各种治理工作规定的标准化表格。设计表格时要考虑与治理信息化系统相关联，要有节点号。27制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、中小企业制度流程建立步骤28制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024制度定义按《辞海》解，“制度〞的第一含义便是指要求成员共同遵守的、按肯定程序办事的规程。汉语中“制〞有克制、限制的意思，“度〞有尺度、标准的意思。这两个字结合起来，说明制度是克制人们行为的标准。制度是一种协调人际关系的工具，在任何一个社会形态中，任何个人、组织、社团，甚至政府都处在特定的制度体系中，受其束缚，受其制约。29制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024分粥故事与制度“有７个人组成了小团体共同生活，他们想通过制度来分食一锅粥，于是试验了很多方法：先是拟定一个人负责分粥，很快大家发觉，这个人为自己分的粥最多，又换了一个人，还是如此；后来他们换了一种方法：大家轮流主持分粥，每人碗里的粥看似平均了，但每人在一周内只有一天吃饱饭且有剩余；又有人想了个方法，大家选举一个老实本分的人主持分粥，刚开始这个人还算公正，没两天就开始为自己和溜须拍马者多分，无奈又产生了第四种方法，选举分粥委员会和监督委员会，形成了监督和制约机制，这下公平根本做到了，但是总是为了分粥问题吵得不可开交；总算，大家想出了第五种方法：每个人轮流负责分粥，关键是分粥的那个人必须最后一个端粥，这样，７个碗里的粥每次根本都是一样多。〞30制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024分粥故事的启发在中国的环境下，再完美的制度也是经不起多大推敲的。制度与公平与合理，也就是理想与现实的矛盾，总是存在的，制度的制订，只能相对合理，相对公平。相对到什么程度，就表达了治理的艺术性。要依据公司上下各方面影响来权衡了。制度的出台，根本上是与各方达成的妥协。既然是妥协，就只能是相对合理和相对公平。没有必要考虑“绝对公平〞、“完美制度〞的事情。做不到是一方面，即使能做到，那么监控的本钱也是非常高的。治理制度中的“情理法〞31制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024“没有规矩，不成方圆〞，规是画圆的工具，矩是画方的工具，意即没有规和矩，就很难画好方和圆，要想画出符合要求的方和圆，就要有矩和规的援助。同样对一个公司来说，要想能够比较顺畅的进行生产经营活动，必须有相应的制度框架给予支持。公司制度之于公司就像规矩之于方圆，其重要性不言而喻。公司的开展同样也像人的生长一样，都会经过创立期、成长期、成熟期等阶段。相应的，公司开展到肯定的程度，就肯定会经历一个制度化建设的阶段。分粥故事的启发32制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024公司的制度化治理益处可将优秀人员的智慧转化成为公司众多职员遵守的具体经营治理行为，形成一个统一的、系统的行为体系；能够发挥企业的整体优势，使企业内外能够更好的配合，可以预防由于公司中的员工能力及特点的差异，使公司生产经营治理产生波动；为公司员工能力的发挥制定了一个公平的平台，不会因为游戏规则的不同、评分标准的不同，对员工努力的评定产生大的误差；33制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024公司的制度化治理益处有利于员工更好的了解企业，能够更好的标准企业的工作流程，让员工能够在其中找对自己的位置，有法可依，使工作更顺畅；有力于公司员工的培训，有利于公司员工的自我开展，公司员工由于有统一的标准可供参考，可以自己明了自己工作需要到达的标准，能够对自己的工作有一个明确的度量，自己可以发觉差距，有自我培训开展的动力和标准。34制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024规章制度类型规章制度：是组织治理过程中借以约束全体组织成员行为，确定办事方法，规定工作程序的各种章程，条例，守则，规程，程序，标准，方法等的总称。规章制度的类型：企业根本制度治理制度技术标准业务标准个人行为标准35制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024规章制度的类型企业根本制度：企业根本制度是企业的“宪法〞。它是企业制度标准中带有根本性质的，规定企业形成和组织方法，决定企业性质的根本制度。企业根本制度主要包含企业的法律财产全部形式，企业章程，董事会组织，高层治理组织标准等方面的制度和标准。36制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024规章制度的类型治理制度：治理制度是对企业治理各根本方面规定活动框架，调节集体协作行为的制度。治理制度是比企业根本制度层次略低的制度标准。它用来约束集体性行为的成体系的活动和行为标准，主要针对集体而非个人。例如各部门，各层次的职权责任和相互间的配合协调关系；各项专业治理规定〔人事，财务，业务〕；信息沟通，命令服从关系等方面的制度。37制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024规章制度的类型技术标准：是指涉及某些技术标准，技术规程的规定。它反响生产和流通规程中客观事物的内在技术要求，科学性和规律性强，是经济活动中必须予以尊重的。技术标准涉及内容很多，从各类技术标准到工艺生产流程，乃至包装，保管，运输，使用等都有内在的规律。企业组织治理中经常碰到的，主要有标准，操作规程，生产工艺流程。保管运输要求，使用保养维修规定等。38制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024规章制度的类型业务标准：它是针对业务活动过程中那些大量存在，反复出现，又能摸索出科学处理方法的事物所制定的作业处理规定。业务标准所规定的对象均具有可重复性特点。业务标准多为定性，程序性强，是人们用来处理常规化，重复性问题的有力手段。业务标准大都有技术背景，以经验为根底，是概括和提高了的工作程序和处理方法，如平安标准，效劳标准，业务规程，操作标准等。39制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024规章制度的类型个人行为标准：特意针对个人行为制定的规矩。如个人行为品德标准，劳动纪律，仪态仪表标准等。个人行为标准是全部对个人行为起制约作用的制度标准的统称。它是企业组织中层次最低，约束范围最宽，但也是最具根底性的制度标准。40制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024如何执行规章制度严格执行各项规章制度：车间主任应充分运用自己的“奖惩权〞。如果企业有规章制度，员工不遵守制度但得不到任哪里分，不久，这些制度就会成为摆设，阻碍企业治理水平的提高。〔破窗理论〕执行规章制度的原则。先严后宽对事不对人41制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、中小企业制度流程建立步骤42制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024制度与流程的关系人性善恶的不同选择：之所以有制度，是因为对人性“恶〞的假设。当企业到达肯定规模时，治理者无法亲自照看到企业的一个角落，于是就有了制度。而流程治理的思想则强调激发人性“善〞的一面，从而完成延续的改进。

对立统一：制度往往强调“做了某一事情的后果的处理方法〞，其内容是一种奖惩的规定，彼此之间相对独立。而流程则强调如何将输入有效地转化为输出，强调“如何去把一件事情做得更好〞。

43制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024制度与流程的关系流程就像是河流，流程治理就像是河道梳理，制度就是稳固河道的堤坝，那如果是治理象河流一样的业务流程，那应该用流程治理先梳理河道，河道梳理好了以后再用治理制度这样的堤坝稳固梳理成果，如果只是加固堤坝，河流总有一天会泛滥成灾的。“共工氏、鲧治理洪水〞的故事44制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024制度与流程的关系-治理思想不同不同的企业适用于不同的治理模式，而采纳“制度导向〞的治理还是“流程导向〞的治理，取决于治理者所基于的不同假设“人性本善〞和“人性本恶〞。“制度导向〞是采取“以堵治水〞的方法，基于的治理假设是“人性本恶〞。简单的说既是“假设你不做，按制度进行处分；你要胆敢再犯，加倍处分；看你还敢吗？〞。“流程导向〞更多的是一种“以导治水〞，其基于的治理假设是“人性本善〞，特点是以完成工作步骤、顺序作为核心，结合组织结构、人员素养及其他资源，站在公司的角度，来设定流程；它是企业治理原则的很好载体；它提倡以“对自己职责的本分〞、“对上下游的积极信托〞的态度来有效运作流程。

45制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024制度与流程的关系-局部观念与全局观念的不同从“流程〞的定义中可以了解到“流程导向〞是为完成某项功能的一个系统，系统可大可小，整个企业是一个系统，依据不同的分类原则内部又可以分为假设干个独立系统，各系统之间都会通过各流程系统之间的接口建立起紧密联系，最终织成一个涵盖全局的网络系统。而“制度导向〞更多的是针对局部出现执行力问题而采取的奖惩措施，包含对执行人主观态度以及客观过失造成公司损失的处理。

46制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024制度与流程的关系流程是制度的灵魂：如果制度不能反响流程，就像失去了灵魂，它的执行肯定会出现问题。所以制度无法执行时，往往是它所包含的流程有问题。制度是流程得以执行的保证：制度是因流程而存在的，通过适当制度的执行推动流程的执行。流程是建立在对功能团队信托的根底上而设计的，对于因个体原因而影响流程功能完成的现象，只有通过制度进行约束，才能得以制止，进而建立流程的威信。47制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、制度流程说明48制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024三、企业治理根本模型49制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024企业治理根本模型决策(方向性/资源配置)管理(效率性/费用控制)经营(增值性/收入增长/成本控制)50制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024企业全部活动都应分在经营/治理/决策三个层次上在决策层的每一项活动都要确保企业的延续经营与开展在治理层的每一项活动都是为经营性活动提供支撑效劳在经营层的每一项活动都要表达增值性三个治理层次的特点51制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024治理的目标在于增进“效率〞和“效益〞治理的本质52制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024面向流程治理的治理模式重组在手工治理方法下企业治理模式主要分为两类：一是“直线式〞治理二是“矩阵式〞治理53制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024“直线式〞治理总经理副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理职能部门职能部门职能部门分公司子公司54制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024分公司N“矩阵式〞治理财务运营物流采购人事IT分公司1分公司2分公司N...总公司〔纯治理机构〕55制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024矩阵式治理存在的问题:边际效应递减集团公司集团公司1公司2集团公司1公司2公司3收入：1本钱：0.8利润：0.2收入：1本钱：0.81利润：0.19收入：1本钱：0.82利润：0.1856制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024“集中整合〞治理模式总部〔纯治理机构〕财务运营物流采购人事系统区域连锁公司集中财务统一维护集中采购统一人事统一配送X的组织治理模式,就是基于以上思路设计的57制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024“整合集中〞治理效果：边际效益递增完成“整合集中〞治理的条件：产品及供给商在市场上应具有同一性必须应用计算机治理信息系统手段对总部治理人员素养要求比较高“整合集中〞治理：IT推动治理模式革命58制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024关注系总揽理的关键点85%60%17%10%8%5%设计5%工程设计3%检验2%流程方案5%生产发生本钱影响本钱设计只是开发过程的一小局部，但却影响着相当比例的后续费用。59制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、中小企业制度流程建立步骤60制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024四、流程治理的根本概念61制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程治理定义通过一些技术手段，对企业的业务流程进行梳理，分析，改善和监控，并通过对业务流程的不断优化，从而有效的降低业务处理本钱，提高业务处理效率，并快速反响市场与客户需求，进而提升企业决策反响能力。62制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024有一位成功推行业务流程治理变革并将企业送上高速开展道路的企业老板说过一句话：流程治理的本质就是解决企业治理效率低下和内部操作的问题，IT系统是流程运行的加速器、是最大的中央集权系统。63制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024是不是流程治理就等于治理的全部？流程治理是“治理丛林〞中的一个树，一个树替代不了整片森林。流程治理、瓶颈治理、质量治理等等这些治理体系，虽然说是不同的“树木〞但也有共性：

都从某个层面切入，有各自关注的重点，各以一套体系为结果，有自己的方法、技术与工具。64制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024是不是流程治理就等于治理的全部？ＴＯＣ从“瓶颈〞切入，关注瓶颈的产销率多少，形成一套“认识瓶颈、识别瓶颈、突破瓶颈〞的体系，有着瓶颈治理的思维流程等工具。ＴＱＭ从“质量〞切入，关注质量的上下，形成一套“重视质量、分析质量、保证质量〞的体系，有着质量统计等一系列方法与工具。65制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024是不是流程治理就等于治理的全部？那么流程治理？相比于ＴＯＣ、ＴＱＭ，ＢＰＭ从流程的层面切入，关注流程是否增值，形成的是一套“认识流程、建立流程、运作流程、优化流程〞的体系，并在次根底上，开始一个“再认识流程〞的新的循环。同时，也有着流程描述与流程改进等一系列方法、技术和工具。66制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024是不是流程治理就等于治理的全部？从流程治理体系中我们发觉BPM是一个长期延续改进的过程。在这个长期的过程中，我们可以用四个字“点面结合〞。所谓“面〞，就是流程治理体系的整体建设；所谓“点〞，则是围绕一些具体流程的提升；我们可以通过开展流程治理“面〞上的工作，来答复企业存在的以下的这些困惑：□企业里已经建立了很多制度标准，但是不清楚企业现在有哪些流程、还需要建立那些流程；□不清楚用什么方法来描述流程；□不清楚各个流程所属的类别、重要等级；□不清楚谁来负责治理流程，不清楚不同岗位在流程中的角色地位；□不清楚谁来检查流程的运作；我们可以通过开展流程治理“点〞上的工作，来答复企业存在的以下的这些困惑：□不清楚怎么组织跨部门、跨岗位地开展一个流程的优化；□不清楚用什么工具来优化设计一个流程；□不清楚流程优化以后，企业的方案、岗位、部门、报表、制度等方面如何配套改进，预防相互冲突。

67制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024从流程的视角来理解治理4.流程运营需要有优异的流程治理1.企业的使命是为顾客制造价值2.给顾客制造价值的是企业的流程3.企业的成功来自于优异的流程运营???虽然“流程治理〞不是治理的全部，但优异的流程治理能有力推动企业企业取得成果、达成使命。68制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程增值的理解流程是由一系列活动组成，活动有增值活动和非增值活动之分流程治理关注流程的增值客户情愿付费的就是增值的，因为我们全部的流程最终都是由客户买单的可对关键流程设立指标，考察活动对流程指标的奉献或损害，从而进一步分析活动是否增值69制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程治理的三个层次第一个层次:流程的建立和标准(流程设计)针对对象：中小企业的建立初期治理现状：通常是组织结构不健全，机构因人设岗，权责不清和没有制度流程，企业的运作根本上依赖于人的经验和惯性，经常会发生越级指挥事件，同时会表现出高度集权的特点。标准方法：建立起根本的流程和标准，如业务运作流程、作业指引、岗位说明书、人力资源治理体系等。这个时期的企业不能强求业务流程的精细，关键是明确权责，识别和描述流程，使工作例行化。70制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024具体方法〔ESIA〕清除整合

简化自动化业务流程设计71制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024去除 简化 整合 自动化过量生产 表格 工作 乏味工作等待时间 程序 团队 数据采集运输 沟通 顾客 数据传送加工 技术 供给商 数据分析库存 流程缺陷/失误 问题地域重复转换格式检验协调业务流程设计72制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024业务流程设计方法纵向压缩横向集成并行工程单点接触顾客过程多样化减少操作环节IT技术的应用73制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024第二个层次：流程的优化针对对象：中小企业的高速成长期治理现状：组织机构完整，甚至大而全，也有书面的职责说明、制度流程，但是会出现部门间合作不畅，跨部门流程工作效率低下，决策时间长，制度流程虽然有，但是没有到达精细化的程度，流程执行不到位等等问题。优化方法：对现有流程的绩效进行评估，识别缺失的关键环节和需要改善的环节。74制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024流程优化的“5W2H〞法类型5W2H说明对策主题做什么？要做的是什么？该项任务能取消吗？取消不必要的任务目的为什么做？为什么这项任务是必须的？澄清目的改变顺序或组合位置在哪里做？在哪儿做这项工作？必须在哪儿做吗？简化任务顺序何时做？什么时间是做这项工作的最正确时间？必须在那个时间做吗？选择一种改进方法人员谁来做？谁来做这项工作？应该让别人做吗？为什么是我来做这项工作？方法怎么做？如何做这项工作？这是最好的方法吗？还有其它的方法吗？本钱花费多少？现在的花费是多少？改进后将花费多少？75制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024第三个层次：流程重组针对对象：成熟企业的战略转型期治理现状：这个时候企业的流程本身并没有很多的问题，但是往往不能适应新的战略。重组方法：需要对流程进行根本性的变革，需要全面评估业务流程，需要依据战略对流程进行重新设计和重组流程以适应公司的战略，流程重组往往伴随着IT系统的实施、重大的组织变革和业务模式的变革。这个阶段往往是一次重大的治理变革。76制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024美国福特汽车公司应付帐款部门业务流程重组2/3的汽车部件从外部供给商采购部门员工总数500多人方案裁员20%，最后不超过400人业务流程重组经典案例77制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024与日本马自达公司的比较福特占有马自达公司22%股份应付帐款部门只有5人500：5>>规模上的差异业务流程重组经典案例78制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024采购部供给商应付帐款部门仓库采购订单副本采购订单货物收货单发票付款业务流程重组经典案例79制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024采购部供给商应付帐款部门仓库发送采购订单电子数据货物收货确认电子付款采购订单中央数据库业务流程重组经典案例80制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024业务重组的成果过去：应付帐款部门需核查订单副本、收货单、发票中的14项数据是否相符才能付款，三证核查化费了大量人力和时间。现在：只需从中央数据库中查询三项数据：零部件名称、数量、供给商代码即可决定付款。业务流程重组经典案例81制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024业务重组的成果过去：应付帐款部门员工500多人，方案裁员20%。现在：应付帐款部门员工125人，实际裁员75%。业务流程重组经典案例82制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024业务重组的成果过去：订单与收货单难以吻合，原因诸多，付款不能及时精确，物料治理工作复杂，财务与业务数据难以一致。现在：订单与收货单自然吻合，付款精确，财务与业务数据完全一致，物料治理工作标准与简化。业务流程重组经典案例83制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024通用电气公司将顾客从订购断路器盒到发货之间的时间从3星期降低到3天。沃尔·玛特将再储存的时间从本行业的平均时间6星期降到了36小时。摩托罗拉公司将对顾客申请网页的答复时间从3星期降为2个小时。惠普公司将设计一台打印机、并形成产品的时间从4年降到22个月。杜邦公司公司将Kalrez，一种橡胶塑料的生产周期从70天降为16天，同时将接受订货到交货之间的时间从40天降为16天。系统再造的成功案例84制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024内容索引1、科层制治理2、如何理解流程？3、流程图的画法4、如何理解制度?5、制度与流程的关系6、企业治理根本模式7、如何理解流程治理？8、中小企业制度流程建立步骤85制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024治理体系根本模型组织保障绩效考核薪酬激励干好了如何流程梳理该如何干共同搭建管理体系明确应干什么干到什么程度制度就是在以上实施的过程中,对行为的标准和约束，也就是：如果我不这样干，会怎么样？86制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024通过科学的制度建设，为公司的成长营造良好的内部环境，克服企业因制度不健全造成的一系列治理问题，使企业从初创阶段的强人治理逐渐走向制度治理，使企业的成员在一般工作中有章可寻，使企业领导层从事无巨细的治理工作中解脱出来，从事全局性和战略性的治理活动，进而使总公司的整体治理能力得到实质性提升，并促进下属各工厂的治理活动不断走向标准化和科学化，增强公司的竞争力和凝聚力，为公司制定的中长期的战略开展打下良好制度根底。

中小企业制度与流程建设的目标87制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024科学化原则：制度的设计以现代治理理论为基石，其设计具有肯定的理论根底。适用性原则：制度制定之前对公司内部情况进行了详细调研和分析及人员访谈，其适用性和针对性要较强开展性原则：制度的设计不仅着眼于公司现有治理问题的解决，还考虑到以后公司治理方法、治理制度的改进空间问题，在这个制度框架下，公司可以完成制度的不断完善和自我升级。经济性原则：即公司在完成制度的执行本钱是最小。

制度与流程建设的原则88制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024时间3－5年大调整每年小调整主管副总各部门/工厂进行战略研究审核总经办总经理市场部确认战略规划审核提出工作目标制定工作方案提出汇报初稿提出修改意见提出战略汇报签字执行战略方案提出战略研究任务123456789101112例1：战略规划制定流程

OK结束开始89制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024例1：战略规划制定流程说明

流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出相关表单1.总经理提出战略研究任务2.总经理办公会提出战略研究的战略研究的工作目标战略目标3.市场部制订战略研究计划战略研究计划4.市场部开展战略研究，包括研究行业动态，调研相关业务市场，分析竞争对手，评估新技术和创新等等各种行业信息，业务信息，竞争对手信息和技术信息5.市场部提出战略规划初稿战略规划初稿6.各部门和工厂提出修改意见7.市场部形成正式的战略规划报告战略规划报告8.主管副总审核战略规划报告审核结果9.总经办审核战略规划报告审核结果10.总经理签字同意战略规划报告11.市场部确认战略规划报告12.各部门/工厂执行战略计划90制度与流程基本理论及相互之间的关系5/8/2024例2：内部岗位竞聘流程

部门依据工作需要人力资源中心各部门副总/总经理初步筛选岗位申请表是否