安全管理制度

潞安集团公司屯留煤矿山西·潞安·屯留二00六年十二月潞安集团公司屯留煤矿是一个设计能力为6.00Mt/a的大型现代化矿井，井田位于沁水煤田东部中段，距长治市35km,行政区划属山西省屯留县所辖。矿井的设计由中煤国际工程设计研究总院承担，2002年9月30日正式开工建设，2006年7月一期工程完工试运转，预计2008年达到设计生产能力。屯留矿井是高瓦斯矿井，地质条件复杂，矿压大，地质构造多，煤质松软，煤尘具有爆炸危险性，现采3°煤层平均厚5.99m,采用走向长壁综采放顶煤采煤法，承压开采。屯留矿主副井提升设备引进德国SIEMAG、SIEMENS和ABB公司摩擦轮提升机。主运输采用1.4m调频控制皮带机，辅助运输采用蓄电池电机车加无轨胶轮车方案。采掘设备均采用国内知名厂家的先进技术产品，装备和技术达到国内一流水平。针对屯留矿特点，安全管理工作显得尤为重要。屯留矿严格按照《安全生产许可证条例》完善安全生产责任制和安全管理制度，以新矿井、新模式、新技术、严管理来确保矿井的安全生产。随着矿井向生产矿井的过渡，安全管理水平得到了进一步的提升。我们按照本质安全型矿井标准要求，对安全管理制度进行了进一步的完善。制度下发后，各单位要认真学习，严格按照制度规范安全管理工作，确保矿井的安全生产。二00六年十二月《屯留煤矿安全生产管理制度》编辑人员(第二版)主编：刘峰卫惠忠赵新华霍灵军冯卫星执行主编：李嘉敏张国伟责任编审：崔根伟郗福锁韩强郭继荣段建廷田彦武李达峰侯江斌赵红恩刘东伟李安红王海清2、安全奖惩制度……………3、安全隐患排查治理和报告制度………4、重大安全生产隐患排查治理制度……5、安全监督检查制度………7、入井人员检身和出入井人员登记清点制度…………8、安全投入保障制度………9、安全教育与培训制度……………………10、生产安全事故(报告、追查、分析)处理制度…11、各级领导干部24小时值班制度……12、各级领导下井及带班管理考核制度………………14、安全质量标准化监督检查制度……16、非正规作业(单项工程)管理办法…………………18、重大事故应急预案管理制度………19、停复产检查验收管理制度…………20、各种设备设施检查维修制度………21、重大危险源(检测、评估、监控措施)管理制度………………22、劳动组织及外用工资质审查管理制度……………23、安全技术措施审批管理制度………26、“不放心人员”上岗排查制度………27、各级领导包保联保制度……………28、现场“四位一体”开工检查验收制度………………29、安全责任评估制度…………………30、安全操作管理制度…………………32、安全管理制度执行情况分析评估制度……………33、矿井主要灾害预防管理制度………34、安全与经济利益挂钩制度…………36、安全生产三大体系管理制度………37、矿用设备器材使用管理制度………40、外来人员入井管理制度……………41、每天一次安全碰头会议制度………42、各级领导及职能部门全矿井安全检查制度………43、各级领导及职能部门上岗巡回检查制度…………44、各安全生产管理体系检查制度……45、双休日安全管理制度………………55、火工品储存保管管理制度……………58、爆破器材管理检查制度………………60、接触爆炸物品人员安全教育培训制度………………63、爆破物品使用清退制度………………安全目标管理制度为了严格落实各级安全生产责任制，明确目标，量化考核，特制定安全目标管理制度。1、矿安委会每年根据全矿安全生产实际和上级下达的年度安全考核目标，制定全矿年度安全目标。2、安监处根据全矿年度安全目标，逐级分解到安全生产三大体系和全矿各部门、各单位。3、安监处根据年度安全目标制定全矿每个季度的安全目4、安全生产三大体系、各部门、各单位根据全矿年度安全目标分解情况，结合各自工作实际情况，制定本体系、本部门和本单位的年度及季度安全目标和保证措施。5、安全目标管理坚持“目标分解横向到边，纵向到底，逐级传递压力，实行挂钩考核”的原则。由各考核部门制定具体考核办法，逐月对全矿各部门、各单位进行考核。6、年初矿与各部门、各单位，队组与各班组，班组与每位职工，自上而下层层签订安全目标责任书。7、季末年终根据安全目标完成情况，按照安全一号文件和季度安全活动文件规定，对有关单位和个人进行奖惩兑现。安全奖惩制度1、根据有关法律、法规规定，煤矿要设立安全奖励基金，由矿长和安全矿长统一管理，用于对在安全生产中做出贡献的单2、要制定相应的《安全生产奖惩细则》,并经职工代表大会审议通过后下发执行，根据《安全生产奖惩细则》对综合安全考核优胜单位和个人给予奖励，对违章和造成事故的单位和个人按3、对于造成责任事故的单位和个人除进行经济处罚外，将依法追究其法律责任。4、奖惩要坚持公开、公平、合理的原则，确保能够有效促5、具体的奖惩依据相关细则、文件等执行。安全隐患排查治理和报告制度为进一步落实各级安全生产责任制，强化现场安全管理，做到安全防线下移，关口前移，及时消除各类安全隐患，确保矿井安全生产。根据上级有关文件要求，特修订完善屯留矿安全隐患矿井安全隐患是指井下生产现场、技术管理、装备设施和标准化作业等方面存在的可能导致事故的隐患。1、矿领导下井所查的安全隐患；2、各职能科室科长和工程技术人员下井所查的安全隐患；3、全矿安全大检查所查的安全隐患；4、安全小分队活动所查的安全隐患；5、现场跟班安全员和巡回安全员日常检查的安全隐患；6、集团公司安全大检查、动态检查、小分队检查以及集团公司和各业务处室领导下井所查的安全隐患；7、上级煤矿安全监察机关下井所查的安全隐患；二、安全隐患的分类：1、根据行业生产特点，安全隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。2、根据生产现场装备设施的不安全状态、人的不安全行为和技术管理上的漏洞，结合解决难度大小，安全隐患级别可分为A级隐患：难度大，矿解决不了，须由集团公司有关业务处室协调才能解决的安全隐患；B级隐患：难度较大，需要矿、科协调才能处理的安全隐患；C级隐患：责任科队可以自行处理的安全隐患。三、安全隐患排查职责：隐患排查整改必须贯彻“完善制度、落实责任、层次管理、追究责任”原则，做到项目、措施、资金、时间、责任五落实。1、矿长对全矿重大安全生产隐患排查全面负责(重大安全隐患的认定按安监总煤字[2005]133号文和晋安办发[2005]100号文执行),各分管副矿长、总工程师负责分管范围内的重大安全隐患排查工作。2、A级安全隐患经矿长安全办公会研究讨论后，由安监处上报集团公司安监局，同时各业务科室上报集团公司对口的业务处室。3、B级安全隐患经矿长安全办公会研究解决，分管矿领导负责督促分管范围内安全隐患的排查整改，各业务科室具体负责本职范围内安全隐患的排查整改和落实。4、C级安全隐患由责任科队具体负责排查整改。5、安监处负责对安全隐患的排查整改情况进行监督检查，并对A、B级安全隐患的排查整改结果进行统计和上报。四、安全隐患排查整改运行程序：1、生产过程中出现的危及安全生产的重大安全隐患，必须立即采取有效措施，预防事故发生，请示矿领导后及时上报集团公司安监局、有关业务处室和分管领导。2、A级安全隐患。以“安全隐患上报单”及时提交矿长安全办公会研究，并将安全隐患类别、地点、整改措施或方案、需要资金等情况向集团公司安监局汇报。在隐患未得到整改前，有关科队必须采取有效防范措施，避免事故发生。3、B级安全隐患。安监处按隐患种类以“安全隐患运行单”分别运行到各业务科室，并上报分管矿领导，由分管矿领导牵头，业务科室具体负责制定整改方案，按照整改方案如期实施。并将整改结果报安监处。4、C级安全隐患。由责任科队按“三定”要求制定整改措施并及时整改。5、安全调度根据“安全信息运行台账”上各条隐患的三定整改时间，按日期、作业地点逐条填入“隐患整改复查表”。6、安全调度安排安全员携带“隐患整改复查表”到现场进行落实，责任队组现场跟班队干签字，上井后将“隐患整改复查表”交回安全调度，安全调度再将落实结果对照填入“安全信息7、凡落实已处理的安全隐患视为隐患整改闭合，凡未处理的隐患将进入二次“三定”,重新运行。五、安全隐患排查要求及责任追究：1、各队组必须高度重视安全隐患排查工作，建立专门的隐患排查整改台帐，并安排专人负责，对查出的各种隐患必须及时整改。否则，按照《安全生产责任制》和《安全生产奖惩细则》有关规定对责任单位和责任人进行处罚。因隐患未及时整改，造成事故的，按照有关文件规定追究相关人员责任。2、若所查出的各类安全隐患，责任单位无故不按“三定”要求整改，罚责任单位200元；再次三定仍无故不整改加倍处罚，并罚单位负责人100元；3、若所查安全隐患责任队组无法整改，必须按隐患种类及时向相关职能科室汇报，说明整改的难度及需要协调解决的问题。安全隐患未整改前，必须采取针对性的措施，避免隐患扩大造成事故。4、同类安全隐患在同一队组重复出现三次以后，每再出现一次，分管业务科室都要对责任队组进行处罚。5、同类安全隐患在同一队组重复出现十次以后，每再出现一次，分管业务科室都要对责任队组加倍处罚，并对队长、跟班队干、验收员分别罚款100元、200元、200元。6、安监处对全矿各类安全隐患排查整改情况进行监督检查，如出现第4、5条所述情况，分管业务科室没有对责任队组进行处罚时，安监处将对分管业务科室和责任队组一并处罚，并在安全办公会和安全例会上进行通报。六、隐患排查实行挂红、黄牌警示制度，以月内，若同类安全隐患在同一队组重复出现达到三次，对责任队组进行挂黄牌警告，视为进入警戒状态，队组应提高警惕，加强隐患整改；若重复出现达到十次，对责任队组挂红牌，队组负责人必须在调度会上进行说明，同时对该队组安全隐患情况在井口大屏上进行公示。重大安全生产隐患排查治理制度为准确认定，及时消除矿井重大安全生产隐患，杜绝重大安全生产事故。根据《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院446号令)、《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》(晋煤监办字[2005]711号)等文件规定和要求，特制定《屯留煤矿重大安全生产隐患排查治理制度》。一、成立重大安全生产隐患排查治理领导组生产矿长党委副书记机电矿长通风矿长工会主席经营矿长总工程师领导组下设办公室，办公室设在安监处。联系电话：59565695956556办公室主任：安监处副处长成员：副总及各有关科室科长二、重大安全生产隐患排查治理职责1、领导组职责矿长对全矿重大安全生产隐患排查工作全面负责。应当每月组织一次全矿重大安全生产隐患排查；组织制定重大安全生产隐患整改方案、安全保障措施；落实整改的内容、资金、期限、责任单位等并组织实施。2、各分管副矿长、总工程师负责组织分管范围内重大安全生产隐患排查，并把分管范围内的重大安全生产隐患提交矿长安全办公会研究解决。3、各生产业务科室负责向领导组办公室书面汇报本专业重大安全生产隐患排查情况；领导组办公室负责对全矿重大安全生产隐患进行统计、分析，并建档登记。4、各生产业务科室和责任单位负责抓好本专业重大安全生产隐患治理的具体实施，并将整改结果按时报领导组办公室；领导组办公室负责全矿安全生产隐患治理的监督复查，并将治理结果建档登记。5、领导组办公室负责每季度末最后一个月最后一周将本季度全矿重大安全生产隐患及排查治理情况向集团公司安监局提交书面报告。三、重大安全生产隐患排查治理程序1、严格执行定期(全矿每月逢三安全大检查)和不定期(各级领导、工程技术人员、安全小分队下井检查和安全员现场督查等多种形式)重大安全生产隐患排查制度。发现重大安全生产隐患，立即停止生产，按程序进行排查治理，并及时向公司安监局2、隐患排查治理领导组组织相关单位制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、责任人、整改方3、重大安全生产隐患整改结束后必须按照重大隐患整改验收标准，由隐患排查领导组组织相关单位进行自检。自检达标后方可恢复生产，并向集团公司安监局汇报。4、领导组办公室定期对全矿重大安全生产隐患排查治理情况进行认真统计分析和总结，并登记建档。5、每季度末矿长组织召开重大安全生产隐患排查会，总结本季度重大安全生产隐患排查治理工作。各有关科室科长在《煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表》上签字确认，矿长审核签字，然后领导组办公室起草重大隐患排查治理报告，并按时向公司重大安全生产隐患排查治理办公室上报。四、重大安全生产隐患的认定(一)《煤矿重大安全生产隐患认定办法(试行)》(安监总煤矿字[2005]133号)中规定的15种重大安全生产隐患。第一条“超能力、超强度或者超定员组织生产”,是指有1、矿井全年产量超过矿井核定生产能力的；2、矿井月产量超过当月产量计划10%的；3、一个采区内同一煤层布置3个(含3个)以上回采工作面或5个(含5个)以上掘进工作面同时作业的；4、未按规定制定主要采掘设备、提升运输设备检修计划或者未按计划检修的；5、煤矿企业未制定井下劳动定员或者实际入井人数超过规定人数的。第二条“瓦斯超限作业”,是指有下列情形之一的：1、瓦斯检查员配备数量不足的；2、不按规定检查瓦斯、存在漏检、假检的；3、井下瓦斯超限后不采取措施继续作业的；第三条“煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施”,是指有下列情形之一的：1、未建立防治突出机构并配备相应专业人员的；2、未装备矿井安全监控系统和抽放瓦斯系统，未设置采区3、未进行区域突出危险性预测的；4、未采取防治突出措施的；5、未进行防治突出措施效果检验的；6、未采取安全防护措施的；7、未按规定配备防治突出装备和仪器的。第四条“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统不能正常运行”,是指有下列情形之一的：1、1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5米3/分钟或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3米3/分钟，用通风方法解决瓦斯问题不合理而未建立抽放瓦斯系统的；2、矿井绝对瓦斯涌出量达到《煤矿安全规程》第145条第(二)项规定而未建立抽放瓦斯系统的；3、未配备专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使用和4、传感器设置数量不足、安设位置不当、调校不及时，瓦斯超限后不能断电并发出声光报警的。第五条“通风系统不完善、不可靠”,是指有下列情形之一2、主井、回风井同时出煤的；3、没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；4、违反规定串联通风的；5、没有按正规设计形成通风系统的；6、采掘工作面等主要用风地点风量不足的；7、采区进(回)风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采8、风门、风桥、密闭等通风设施构筑物质量不符合标准、设置不能满足通风安全需要的；9、煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的。第六条“有严重水患，未采取有效措施”,是指有下列情形之一的：1、未查明矿井水文地质条件和采空区、相邻矿井及废弃老窑积水等情况而组织生产的；2、矿井水文地质条件复杂没有配备防治水机构或人员，未按规定设置防治水设施和配备有关技术装备的、仪器的；3、在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；4、擅自开采各种防隔水煤柱的；5、有明显透水征兆未撤出井下作业人员的。第七条“超层越界开采”,是指有下列情形之一的：1、国土资源部门认定为超层越界的；2、超出采矿许可证规定开采煤层称层位进行开采的；3、超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的；4、擅自开采保安煤柱的。第八条“有冲击地压危险，未采取有效措施”,是指有下列1、有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计2、未进行冲击地压预测预报、为采取有效防治措施的。第九条“自然发火严重，未采取有效措施”,是指有下列1、开采容易自燃和自燃的煤层时，未编制防止自然发火设计或者未按设计组织生产的；2、高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的；3、开采容易自燃和自燃煤层的矿井，未选定自然发火观测站或者观测点位置并建立监测系统、未建立自然发火预测预报制度，未按规定采取预防性灌浆或者全部充填、注惰性气体等措施4、有自然发火征兆没有采取相应的安全防范措施并继续生5、开采容易自燃煤层未设置采区专用回风巷的。第十条“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”,是指有下列情形之一的：1、被列入国家应予淘汰的煤矿机电设备和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用的。2、突出矿井在2006年1月6日之前未采取安全措施使用架线式电机车或者在此之后仍继续使用架线式电机车的；3、矿井提升人员的绞车、钢丝绳、提升容器、斜井人车等未取得煤矿矿用产品安全标志，未按规定进行定期检验的；4、使用非阻燃皮带、非阻燃电缆，采区内电气设备未取得煤矿矿用产品安全标志的；5、未按矿井瓦斯等级选用相应的煤矿许用炸药和雷管、未使用专用发爆器的；6、采用不能保证2个畅通安全出口采煤工艺开采(三角煤、残留煤柱按规定开采者除外)的；7、高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井、开采容易自燃和自燃煤层(薄煤层除外)矿井采用前进式采煤方法的。第十一条“年产6万吨以上的煤矿没有双回路供电系统”,是指有下列情形之一的：2、有两个回路但取自一个区域变电所同一母线端的。第十二条“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设计规定的范围和规模”,是指有下列情形之一的：1、建设项目安全设施设计未经审查批准擅自组织施工的；2、对批准的安全设施设计作出重大变更后未经再次审批并3、改扩建矿井在非改扩建区域超出安全设计规定范围和规4、建设项目安全的设施未经竣工验收并批准而擅自组织生第十三条“煤矿实行整体承包生产经营后，未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证，从事生产的，或者承包方再次转包的，以及煤矿将井下采掘工作面和井巷维修作业进行劳动承包”,是指有下列情形之一的：1、生产经营单位将煤矿(矿井)承包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的；2、煤矿(矿井)实行承包(托管)但未签订安全生产管理协议或者载有双方安全责任与权力内容的承包合同进行生产的；3、承包方(承托方)未重新取得煤炭生产许可证和安全生产许可证进行生产的；4、承包方(承托方)再次转包的；5、煤矿将井下采掘工作面或者井巷维修作业对外承包的。第十四条“煤矿改制期间，未明确安全生产责任人和安全管理机构，或者在完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证和营业执照”,是指有下列情形之一的：1、煤矿改制期间，未明确安全生产责任人进行生产的；2、煤矿改制期间，未明确安全生产管理机构及其管理人员3、完成改制后，未重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照以及矿长资格证、矿长安全资格证进行生产的。(二)《关于煤矿安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》(晋煤监办字[2005]711号)中规定的10条重大安全生产隐1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井没有专用回风井的；2、未实行壁式开采的；3、生产能力30万吨/年及以下矿井同一煤层超过一个回采工作面和二个掘进工作面的；5、下井作业人员超过规定、未在井口挂牌明示的；6、没有按核定生产能力配备相应数量安全生产管理人员、特种作业人员并持证上岗的；7、一证多坑矿井超出煤炭生产许可证载明范围开采8、主提升井兼作回风井无控制外部漏风措施，漏风量超过规9、井下作业人员未在具有四级以上资质的安全培训机构接受培训教育并考核合格的；10、超出安全生产许可证载明许可范围生产的。1、全矿各级领导必须对矿井重大安全生产隐患排查治理工作高度重视，严格按照《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》(国务院446号令)、《煤矿重大安全生产隐患排查治理报告和监管监察办法》(晋煤监办字[2005]711号)等文件规定和要求，认真做好隐患排查工作。2、各生产业务科室必须制定专人负责本专业重大安全生产隐患的排查治理报告工作，并建档登记，每月28日前分别向分管领导和领导组办公室报送本专业重大安全生产隐患排查情况。报送的内容应包括产生重大安全生产隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结果等。3、各有关科室科长必须根据矿井实际情况亲自在《煤矿企业重大安全生产隐患排查治理和报告表》上签字。地测科必须按时将采掘工程平面图交领导组办公室。4、领导组办公室必须将重大安全生产隐患及排查治理整改情况报告包括正式文件、附表、采掘工程平面图按时上报集团公司安监局。5、对不按时整改或未按时报送的单位，按矿有关规定进行处罚，并与本单位安全考核挂钩。因未按时整改的造成事故的单位，经矿长办公会研究决定，对责任单位负责人进行行政处分。安全监督检查制度1、每月3、13、23日由安监处牵头组织对全矿进行全面检查，逢节假日顺延。参加人员：有关矿领导，安监、生产、工程、机电、通风、调度、地测、自动化科等单位的部门负责人及有关工程技术人员。2、参加检查的各业务科室必须认真组织，检查地点覆盖率达100%,并要求参检人员任务明确，责任落实，有效地监督安全生产规章制度、规程、标准、规范等的执行情况，重点检查矿井“一通三防”的装备和设施管理情况。在检查过程中，必须实事求是，不得弄虚作假。3、所有参检人员必须在指定时间以前到井口候罐室集中，由各专业负责人组织本专业人员及基层队组陪检人员一起下井，共同对检查地点进行检查。4、各专业检查人员要根据公司安全动态检查考核标准进行检查，检查完毕后，由各专业负责人指定专人收集本专业检查的“三定”问题，对查出的安全隐患汇总后集中对责任队组进行三定(定人员、定措施、定时间);对参检人员落实责任，即实行谁检查、谁签字、谁落实、谁负责的责任制。5、在安全例会上，各专业负责人通报本专业检查情况，并将三定表一式三份，送安监处一份，队组下达一份，自存一份。6、对于检查的问题，各责任单位必须按时整改，并将整改结果报送安监处，对无故不按三定表要求进行整改的，根据《屯留煤矿安全生产奖惩细则》对责任队组进行处罚。7、各业务科室和各队组在安全检查后10天内，将本次三定问题的整改落实情况及个别问题没有按时整改的原因分析以书面材料加盖公章或负责人章后报送安监处。8、逢三安全大检查，业务科室无故不参加者，每次扣除本单位负责人100元。9、每旬召开的安全例会，有关单位必须按时参加，无故不到者，每次扣除责任单位负责人100元，迟到者减半处罚。各业务科室要通报对各队组上次检查出问题的复查落实情况及本次检查情况，安监部门对在三定时间内尚未整改的个别问题进行重点责任剖析，对责任单位进行处罚，并重新对其进行三定。10、安全检查结果由安监处在检查的次日以通报的形式分送各位矿领导、各专业科室及相关责任队组。安全会议制度一、安全办公会议制度1、每月3日(节假日顺延)召开一次安全办公会议。会议由矿长主持，安监处负责通知，做好会议记录，并及时将《会议纪要》印发矿领导和有关单位。(1)安全文化、安全质量、安全监管三个体系办公室负责人汇报，有关科室负责人补充。(2)针对会议提出的问题，制定解决方案，进行责任单位、(3)分管矿领导进行重点强调和点评。(4)矿长、书记作安全工作指示。(1)通报上月安全生产情况，安排部署当月安全工作。①安全文化体系通报上月安全文化建设、职工培训教育、安全四大员(党员、网员、岗员、纪检员)活动等重点工作完成情况；并安排当月安全文化体系重点工作。②安全质量体系通报上月安全质量体系重点工作完成情况；并安排当月安全质量体系重点工作。③安全监管体系通报上月《安全作业计划》完成情况；安全办公会和安全例会安排的重点工作完成情况；“三违”查处分析情况；隐患分析整改等情况；并详细安排当月安全重点工作。④有关科室对三大体系汇报不全之处进行补充，未完成的重点工作要说明原因；同时补充安排当月安全重点工作。(2)研究解决有关安全生产的重大问题。(3)贯彻上级有关安全会议、通知、通报和文件精神。4、参加会议人员：矿领导、副总、各安全管理体系办公室主任、各生产业务科室、矿办、总工办、计划科、供应科、保卫科等有关科室、各基层单位和各驻矿施工单位负责人。(1)开安全办公会之前，各体系、各部门必须做好充分准备，汇报必须数据详实、事实清楚，确保会议重点突出、讲求实(2)各汇报(安排)单位必须有书面材料，会后交安监处各体系、各单位的到会情况、任务完成及隐患整改情况将纳入月度安全结构工资考核中，对工作较差的单位将进行通报，并严格按《安全生产奖惩细则》和《事故隐患排查制度》进行处罚，情节严重造成较大影响的给予行政纪律处分。二、安全例会制度日(节假日顺延)必须召开安全例会。会议由安全副矿长主持，安监处负责通知，并做好会议记录。(1)各生产业务科室通报检查情况。(2)对会议提出的问题进行责任单位、责任人、整改时间(3)分管矿领导进行重点强调和点评。(1)通报上次安全大检查问题整改落实情况。(2)通报当日安全大检查情况。(3)传达上级有关安全会议、通知、通报和文件精神。生产线矿领导、副总、各生产业务科室、总工办、供应科等有关科室、各基层单位和各驻矿施工单位负责人。会后各汇报单位必须将“三定表”和检查评分结果交安监处6、考核各单位的到会情况、隐患整改情况与本单位月度安全结构工入井人员检身和出入井人员登记清点制度1、凡入井人员必须在下井口打卡后下井，升井后在上井口打卡，凡打错卡或不打卡者一律不予考勤。2、职工需携带工具入井时，必须先取工具后打卡，上井后先打卡后送工具。3、职工在下井口打卡两次以上者，以第二次打卡时间为准；在上井口打卡二次以上者，以第一次打卡为准。4、下井人员工作时间按照矿规定时间计算，如工作时间不满足规定要求，将不记考勤。5、考勤卡只限本人使用，严禁代人打卡和不打卡下井。代人打卡一次，打卡人和被打卡人各罚款200元；不打卡入井者，一次罚款100元。6、每个职工都要爱护考勤设备，对有意破坏者将从严处罚，加倍赔偿。7、考勤卡必须妥善保管，如果丢失，必须由本人所在单位出据证明，经安监处批准后方能补卡，同时罚款50元。8、持卡人必须严格按照打卡注意事项所规定的方法打卡。9、未经安全培训，没有取得入井资格证的人员严禁入井；严禁酒后入井。10、外来人员需下井时，必须经入井安全知识教育及自救器使用方法培训，并在本矿工作人员的带领下到井口安全调度登记后方可入井。11、检身工每次放行人数不得超过罐笼规定乘坐人数。12、人员进出罐笼，井上应从南边进，北边出；井下应从北边进，南边出。13、除把钩工外，其他上下井人员不得随便开、关安全门及14、违反以上规定或造成井口秩序混乱强行入井者要按违章进行严肃处理，情节严重的提交保卫科依法处理。15、因工作需要带火种及其它易燃易爆物品时，必须向检身人员说明情况，并提前向安全调度提交持有经审批的有关安全措安全投入保障制度为确保屯留矿安全费用的有效投入，依法建立提取和使用煤炭生产安全费用制度，依潞矿投字[2004]394号《潞安矿业(集团)有限责任公司煤炭生产安全费用使用管理办法》的精神制定1、煤炭生产安全费用是指企业按原煤实际生产量从成本中提取，专门用于煤炭安全生产设施投入的资金。2、屯留矿的安全费用提取。在投产后从成本中每月按原煤实际产量15元/吨提取。3、提取额的70%由本矿自行掌握安排使用。4、煤炭生产安全费用有企业专户存储，专款专用。年终结余资金可结转下年度使用。(1)主要通风设备的更新改造支出。(2)完善和改造瓦斯检测系统与抽放系统支出。(3)完善和改造综合防治煤与瓦斯突出支出。(4)完善和改造矿井防火灭火支出。(5)完善和改造矿井防治水支出。(6)完善和改造机电设备的安全防护设备设施支出。(7)完善和改造供配电系统的安全防护设备设施支出。(8)完善和改造运输(提升)系统的安全防护设备设施支(9)完善和改造综合防尘系统支出。(10)其它与煤矿安全生产直接相关的支出。6、矿计划科负责依据各使用单位和部门提供的资金计划，编制本矿煤炭生产安全费用计划，经矿务会研究同意，报公司计划批准后执行，并负责执行的监督管理。7、矿安监处负责监督检查安全费用的落实情况。安全教育与培训制度一、安全教育制度依据《中国教育改革和发展纲要》、《中华人民共和国安全生产法》及《潞安矿务局煤矿职工安全技术培训实施细则》的要求，结合我矿实际，特制定本制度。1、我矿的职工安全教育要以全面提高职工素质为目的，以安全培训教育为重点，突出抓好岗位和技能训练。2、为满足两个根本性转变的迫切需要，实行“先培训，后就业；先培训，后上岗”和“变招工为招生“的制度。3、新进矿的井下工人(包括合同工、轮换工、协议工、新分配的大中专及技校毕业生)接受安全技术培训时间不少于72学时(包括不少于20学时的急救知识培训和井下参观及现场实习)。新工人经培训考试合格后，在有经验的工人带领下工作4个月，通过实践考核合格后，方可独立工作。4、新进矿的井上工人(包括合同工、轮换工、协议工、新分配的大中专及技校毕业生)接受安全技术培训时间不少于72学时，经培训考试合格后，在有经验的工人带领下工作4个月，通过实践考核合格后，方可独立工作。5、凡调入我矿或本矿调换工种人员，都必须经人力资源科介绍(本生产单位内部换岗，由单位介绍),到教育科进行换井换岗培训，在专业技术和实际能力等方面达到新岗位的规定要求，取得相应资格证后，方可上岗操作。6、对已经在职，而达不到岗位要求的职工，要进行强制性培训，直至达到岗位的规定要求才允许上岗，否则要调离7、对已受过中高等教育的职工，要进行针对性的继续教育，逐步达到《培训大纲》要求。8、凡要求到教育科及以上培训部门参加的各类培训，原则上均应脱产进行，各单位都要按教育科下达的培训指标按时派人参加。有特殊原因的，应由派人单位交培训计划变更申请。否则，无故缺一人次扣单位第一责任者50元，并与单9、学员培训应遵守各项培训管理制度及其它规章制度。10、经培训不合格人员要进行再培训。再培训期间不计工资奖金，并按规定交纳培训费，直到培训合格为止。11、矿规定的每月不少于16个学时的业余培训，各单位要按计划认真组织，周密安排，教育科进行不定期的检查，12、各单位根据本单位实际工作需要，临时增办的业余培训，必须事先向教育科申报。申报时必须附有培训计划、教学安排、讲课老师、参加培训人员名单、所需课时，以便教育科不定期检查。培训完毕要将学员考卷、点名册等一并交教育科存档，否则，不予支付报酬。13、凡被教育科聘用的兼职教师，按潞煤职教财字(1993)第104号文件执行。15、凡外出培训的职工需到教育科领取外出学习审批表，如实填写，逐级审批，最后经教育科审定，方可外出培训。待培训归矿五日内凭单据向教育科审批报销。16、教育、安监、宣传等部门要对全矿职工进行经常性的企业文化、煤矿安全、民主法制、劳动纪律等教育，并积极开展有益的社会活动，以便丰富职工的文化生活。二、安全培训制度随着屯留矿的建快速发展和生产的接替转换，新进员工不断增加，根据《煤矿安全生产许可条例》规定要求，必须进行岗前安全技术培训方可上岗作业。因此，为了规范培训管理工作，特1、新工人培训管理制度(1)新招收的工人，根据《煤矿安全生产许可条例》规定，井下新工人接受安全教育培训不得少于72小时，地面新工人接受安全教育培训不得少于40小时。(2)新招收的工人进行安全培训，人劳科向教育科出具培(3)新招收的新工人进行安全培训期间，必须遵守培训管理制度，培训时间不达三分之二的人员不准进行考试，培训考核不及格的人员不准上岗作业，必须重新培训、重新考核，考核合格后，持有效证件上岗作业。(4)新招收的新工人培训结束后，发给临时《安全资格证》,并签订师徒合同，入井实习4个月，实习结束后，经考核合格，安监处发给正式安全资格证，方可独立工作。地面新工人参照上(1)从公司五矿调入的工人，继续从事原工种，必须进行矿井安全生产知识培训，熟悉矿井生产情况，掌握新技术、新设(2)转井工人入矿后，人劳科向教育科出具培训通知单，并写清楚工人基本情况、培训要求、培训工种以及有关事项。(3)转井工人进行安全培训期间必须遵守培训管理制度，培训时间36个学时，不达三分之二的人员不准进行考试，培训考核不及格的人员不准上岗作业，必须重新培训、重新考核，考核合格后，持有效证件方可上岗作业。(4)培训考核后，由所在单位或安全科组织转井工人下井熟悉巷道和生产情况，方可井下现场作业。3、换岗和技术更新培训管理制度(1)换岗或技术更新的工人，必须有人劳科或生产队组向教育科出具培训通知单，并写清楚工人基本情况、培训要求、培(2)教育科组织换岗或技术更新工人进行36学时—72学时的培训，或委托单位(包括队组)进行技术更新培训，培训单位必须有培训计划、培训名单(点名册)、培训课程表、培训教案等，教育科组织考试并办理岗位技术合格证件。4、外出培训人员培训管理制度(1)矿主要经营管理者培训：培训人员有：矿长、分管安全、生产、机电、通风、运输的培训地点：国家认证的一、二级培训机构，(山西煤矿安全培训时间：120学时。考核发证：山西煤矿安全监察局人事培训处，矿长一培两证(安全资格证和矿长资格证),证件有效期2年。(2)特殊工种作业人员和安全生产管理人员的培训。特殊工种和管理人员有：放炮员、瓦检员、安全检查员、主提升司机(主皮带司机)、采煤机司机、井下电钳工和安全生产管理(包括生产系统的队长)人员。培训地点：三级以上培训机构(含三级),集团公司安培中培训时间：90学时。考核发证：长治煤矿安全监察办事处，证件有效期2年。(3)行业特种设备作业人员的培训：培训对象有：1、进网作业电工；2、锅炉司炉工、水质化验员、锅炉电焊工；3、起重机、厂内机动车司机等。培训地点：1、长治高级技工学校或长治市电力教培中心(进网作业电工);2、华北机电学校或本局组织(锅炉司炉工、水质化验员、锅炉电焊工);3、具有培训资质单位(起重机、厂内机培训时间：1、进网作业电工120学时；2、锅炉、水质化验、锅炉电焊等工种120学时；3、起重、机动车司机类人员80学时。考核发证：1、由长治市经贸委、山西省电力协会考核发《山西省电工进网作业许可证》,两年复审一次。2、长治市质量技术监督局考核，发《中华人民共和国特种设备作业人员证》(锅炉、水质化验、锅炉电焊),全国通用，每四年复审一次。3、长治市质量技术监督局特种设备安全监督机构考核，发《特种设备操作人员资格证》(起重、机动车司机),每两年复审一次。(4)特殊工种作业人员(包括行业特种作业人员)、安全管理人员(包括生产系统的队长)的培训，必须由用人单位向教育科提出申请，教育科负责安排培训，培训后持培训合格证明通知单到教育科、人力资源科备案。(5)特殊工种作业人员(包括行业特种作业人员)、安全管理人员(包括生产系统的队长)经过安全技术培训合格后，所从事的工种必须与所培训特殊工种相符，调离工作岗位，必须经教育科审核同意方可变换或调离岗位。(6)特殊工种作业人员(包括行业特种作业人员)、安全管理人员(包括生产系统的队长)的安全技术培训期间，必须遵守培训管理制度，经考核合格后，持有效证件方可上岗作业。培训考核不合格的人员不准上岗作业，必须补考或重新培训，补考或重新培训期间费用自理。培训人员持培训考核证件到教育科报销(7)外出培训期间的培训费用，根据矿有关文件执行，外出培训必须经教育科审核同意，否则不予报销。(8)各单位要求外出培训，必须写出书面申请，分管领导批示，教育科审核后方可外出培训。5、井下生产系统副队长、班组长的培训管理制度(1)受集团公司职教处的委托，本矿教育科负责具体培训业务，培训所用教材、考核由职教处、安监局负责制定。(2)培训地点：本矿教育科(3)培训时间：90学时。(4)考核发证：由集团公司安监局、职教处联合考核，安监局发证，有效期3年。6、井下一般工种的培训管理制度(1)范围：除特殊工种作业以外的其他所有井下工人。(2)培训地点：本矿教育科(要求四级培训机构)。(3)培训时间：72学时。(4)考核发证：矿安监处(便携式安全资格证)有效期2一3年。7、三违人员的培训培训管理制度矿教育科根据矿安监处的通知对“三违”人员进行定期的强制性培训。一季度举办一次，时间不少于3天，特殊情况例外，经过安全教育后重返工作岗位；对不接受培训教育的工人，由安监处吊销安全资格证。生产安全事故(报告、追查、分析)处理制度第一条为进一步规范和加强我矿生产安全事故的监督管理，保证事故统计、报告、调查、处理的及时性和准确性，确实第二条本规定所称生产安全事故是指在生产过程中发生第三条本规定适用于屯留煤矿各单位及各驻矿施工单第二章事故分类第四条事故分类执行原煤炭工业部安字[1995]第50号第三章事故统计报告调度和安全调度接到汇报后要认真做好记录，并立即向矿值班领导、矿相关领导汇报。生产调度和安监处按集团公司规定统一向第七条现场作业人员有权要求进行事故汇报或直接汇报要按规定严肃追究责任单位和相关责任人责任。第四章事故调查处理第九条按照公司有关规定，对伤亡事故实行分级调查处理第十条发生轻伤及二级以下非伤亡事故，由安监处、调度室牵头组织事故调查组进行事故调查处理。各相关单位和人员必须积极配合，如实反映事故情况。10日内向公司安监局报送《事故调查处理报告》对出现配合不积极、隐患事故真相的现象，要对责任人给予300-500元罚款，若造成事故扩大或造成重大影响，要严肃追查责任，给予行政纪律处分。第十一条发生一级非伤亡事故和重伤事故，由集团公司组织调查处理。矿安监处、调度室负责事故调查的配合工作。第十二条发生死亡事故和重特大事故，按《集团公司事故监督管理规定》的有关规定，由上级部门调查处理。第十三条事故调查组的职责1、查明事故发生的单位、时间、地点、类别、原因、经过和人员伤亡及经济损失情况。3、提出事故处理意见和防范措施。4、编写事故调查报告。第五章事故处罚规定第十四条对发生的事故，必须按“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人作出处理。第十五条发生主扇无计划停风10分钟以上或由局扇无计划停风造成瓦斯超限事故，严格按照《潞安矿业集团公司瓦斯第十六条发生轻伤及非伤亡事故的，依《屯留煤矿安全生产奖惩细则》对责任人和责任单位进行处罚。第十七条发生一起重伤事故，对责任单位处以10000元罚款，否决当月安全结构工资的50%。第十八条发生一起一人死亡事故，对责任单位处20000元罚款，否决当月安全结构工资。对责任单位党政正职处以2000元罚款，安监处副处长(安全科长)、分管业务科长处以1000元罚款。情节特别严重的，按责任大小给予警告、降薪、记过、第十九条发生一起二人死亡事故，对责任单位处以3万元罚款，否决当月安全结构工资。对事故责任单位党政正职处以3000元罚款，安监处副处长(安全科长)、分管业务科长处以2000元罚款，情节特别严重的，按责任大小给予记过、降职、撤职处第二十条发生一起三人以上重大事故，对事故相关责任者严格按照国务院446号令《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》和山西晋政发[2004]44号文《关于落实煤矿安全责任预防重大事故的规定》进行处理，构成犯罪的，依法追究刑事第二十一条实行安全一票否决制，未实现年度安全考核目标，取消事故责任单位和事故责任者年终评先资格。第六章奖励第二十二条依据公司、矿安全1号文件和《安全生产奖惩细则》中的相关规定，经矿安委会研究，对单位和个人进行奖励。第二十三条实行安全奖励基金制度。按进尺每米20元或按吨煤0.3元提取奖励基金。第二十四条安全奖励基金实行统一提取，统一管理，集中使用，由安全矿长审批，安监处考核，用于各种安全活动奖励。安全奖励基金从集中管理费中列支。第二十五条按吨煤0.2元提取安全质量标准化奖励基金，用于采、掘、机、运、通、地测、调度、供电等安全质量标准化达标奖，由安全质量标准化办公室考核奖励。第二十六条其它奖励执行潞矿安字[2006]3号文规定。第七章附则第二十七条事故分类细则一、职工因企业发生事故所受的伤害，分为三种：1、轻伤指负伤后，需要休工一个工作日及以上，但未达到2、重伤指负伤后，经医师诊断为重伤的伤凡有下列情形之一的，均作为重伤事故处理：(1)经医师诊断成为残疾或可能成为残疾的；(2)伤势严重，需要进行较大的手术才能挽救的；(3)人体要害部位严重灼伤、烫伤或非要害部位，但灼伤、烫伤占全身面积1/3以上的；(4)严重骨折(胸骨、肋骨、脊椎骨、锁骨、肩胛骨、腿骨和脚骨等因受伤引起骨折),严重脑震荡等；(5)眼部受伤较剧，有失明可能的；(6)手部伤害：①大拇指轧断一节的；②食指、中指、无名指、小指任何一只轧断两节或任何两只各轧断一节的；③局部肌腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能自由伸屈的残疾可能的；(7)脚部伤害：①脚趾轧断三只以上的；②局部肌腱受伤甚剧，引起机能障碍，有不能行走自如的残疾可能的；(8)内部伤害：内脏损伤、内出血或伤及腹膜等；(9)凡不在上述范围以内的伤害，经医院诊察后，认为受5类：(1)轻伤事故：指负伤职工中只有轻伤的事故。(2)重伤事故：指负伤职工中只有重伤(多人事故时包括轻伤)的事故。(3)死亡事故：指一次死亡1至2人(多人事故时包括轻(4)重大伤亡事故：指一次死亡3人至9人的事故。故(1)顶板：指矿井冒顶、片帮、煤炮、冲击地压、顶板掉(2)瓦斯：指瓦斯(煤尘)爆炸(燃烧)、煤(岩)与瓦斯(3)机电：指触电、机械故障伤人。斜井(绞车道)跑车、竖井蹲罐、皮带及刮板输送机等伤人。(5)火药放炮：指放炮崩人，触响瞎炮伤人，火药、雷管(6)水害：指透老空水、地质水、洪水灌入井下，井下透地面水，巷道或工作面积水，充填溃水伤人，冒顶后透黄泥、流(7)水灾：指煤层自燃发火和外因火灾，直接使人致死或产生的有害气体使人中毒(煤层自然发火未见明火，溢出有害气体中毒，应算作瓦斯事故),地面火灾。(8)其它。1、凡符合下列情况之一者，为一级非伤亡事故。(1)发生的事故使全矿井停工8h以上或采区停工3昼夜以(2)瓦斯煤尘燃烧、爆炸。(3)煤与瓦斯突出，其突出煤量超过50t(含50t)。(4)井下发火封闭采区或影响安全生产。(5)水灾使矿井全部或一翼停止生产。(6)采区通风不良，风流瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产。(7)采煤工作面冒顶长10m(含10m)以上。(8)掘进工作面冒顶长5m(含5m)以上。(9)巷道冒顶长10m(含10m)以上。2、凡符合下列情况之一者为二级非伤亡事故。(1)发生的事故使全矿井停工2h以上，但不足8h或采区停工8h以上，但不足3昼夜。(2)井下发火封闭采掘工作面。(3)煤与瓦斯突出，其突出煤量超过10t(含10t)。(4)因水灾使采区停产。(5)采掘工作面通风不良，风流中瓦斯超限或瓦斯积聚，造成停产。(6)采煤工作面冒顶长度超过5m(含5m)。(7)掘进工作面冒顶长度超过3m(含3m)。(8)巷道冒顶长度超过5m(含5m)。3、凡符合下列情况之一者，为三级非伤亡事故。(1)凡所发生的事故使全矿井停工30min至2h或使采区停(2)通风不良或局部通风机无计划停电，使风流中局部瓦斯聚集，瓦斯浓度超过3%。(3)煤与瓦斯突出，其突出煤量在10t以下。(4)范围不大的井下发火。(5)因水灾使一个采掘工作面停止生产。(6)采煤工作面冒顶长度超过3m(含3m)。(7)掘进工作面冒顶长度3m以下。(8)巷道冒顶长度5m以下。各级领导干部24小时值班制度1、矿、科领导必须严格按调度值班表值班，执行24小时不间断调度值班制，特殊情况实行请销假制度。3、值班领导必须保证每天的四点后半班和零点班各有两人深入井下一线，掌握现场安全生产情况，次日调度会进行通报。4、各级领导干部必须保证手机24小时畅通，如发现有关机、停机、不接电话现象，一次罚款100元。造成事故处理延误者，5、如果发生重大灾害事故，立即汇报上级领导，并命令本矿救灾指挥部成员火速到位，组织开展救灾工作。6、领导值班地点：除下井外在办公室或调度值班室。每日早上八点交接班，要求认真填写值班记录。7、发生事故时，值班领导接到调度电话后必须在5分钟内赶到调度台；其他不在矿领导必须在30分钟内赶到指定地点；漳村、五阳两地的领导必须在1小时内到达指定地点。8、安监部门要对各级领导值班在岗情况进行抽查，并严格考各级领导下井及带班管理考核制度一、领导干部下井规定1、矿长、书记8次/月。2、生产副矿长、安全副矿长、机电副矿长、通风副矿长、总工程师等副处级领导10次/月。经营副矿长、党委副书记、工会主席5次/月。3、生产业务科室副总、生产业务科室的科级领导12次/月。4、队长、书记、技术副队长不少于15次/月，其他副队长跟班不少于18次/月。二、矿负责人和生产经营管理人员下井带班规定1、矿副科级以上值班领导，由调度室安排，每班必须有一零点班的下井跟班作业。2、下井带班领导必须认真按照省局《指导意见》规定坚守现场跟班作业，与工人同下同上，认真履行职责，严把安全生产3、井下采煤、掘进、机电、运输、通风、维修和单项作业工程一律由队级领导带班作业。三、矿科级领导请假制度1、副矿级领导值班时间因故不能到矿，必须向矿长、书记请假，并与调度室打招呼，由调度室指定替班人员。向正职请假外，还必须经分管领导批准。4、不按规定请销假者，在调度会通报，并按照《安全生产奖惩条例》有关规定给予处罚。四、干部下井考核制度1、矿科级领导下井除按矿安全管理有关规定向安全调度填写隐患卡外，还要向矿调度室汇并报填写下井记录薄。2、各级领导下井必须符合“三三制”规定要求，每名领导升井填报隐患不少于2条，查不合格岗标每班不少于一人次，反“三违”不少于一人次。查隐患不达要求不记下井次数。3、由矿调度室、安监处对各级领导下井跟班作业情况进行逐日考评，逐月总结，按季给予责任奖罚。4、矿安监处每月25日前要将各级领导下井、查处隐患、反“三违”和查岗标次数报安监局综合调度处。5、本规定自下发之日起执行。安全风险抵押制度1、为强化安全管理，增强每个职工的安全意识，杜绝“三违”作业现象，在全矿实行全员安全风险抵押。2、全矿所有在册职工都必须参加安全风险抵押。新职工在实习期间暂不参加安全风险抵押。“三长”人员(长病、长旷、长假)不参加风险抵押。3、安全风险抵押应每年制定具体抵押标准及兑现考核办法，并下发执行。4、安全风险抵押必须和事故单位、事故责任人、“三违”考核、出勤考核挂钩，确实起到奖优罚劣的作用。5、安监处要严格对照安全抵押及兑现考核办法对各单位及安全质量标准化检查制度1、统一执行公司修编的《潞安环能公司质量标准化实施标2、各职能科室要加强动态下的质量标准化检查，加大动态质量标准化检查的考核力度。各职能科室检查人员必须树立高尚的职业道德，严谨踏实的工作作风，必须熟知煤矿"三大规程"和"四不生产原则"等公司、矿下达的各项规章制度。3、职能科室人员下井，必须带有检查内容的检查评分表、量具(基本量具：生产科、安监处：钢卷尺、线绳；机电科：钢风表、秒表、瓦斯器或便瓦仪、温度计；运输科：钢卷尺)、笔复查和落实。凡责任区出现问题包干人员有一定的责任，并按有4、安监处安全员，对所包工作面，负有监督检查“工作面质量标准化”的职责，并且班班交接，严格按“四不生产原则”执行，并及时在现场“标准化施工记录表”中签字监督，并执行现场“三定表”闭合循环管理制度，安全员必须按照“三定表”上问题、三定时间督促现场问题整改，整改完毕后交科室。安监处根据安全员“三定表”及科室复查“三定表”进行闭合管理。5、科室检查人员现场查出的问题分类管理：级问题，涉及到矿井重大安全隐患，立即停产，并立即向矿调度、安全调度汇报，听候安排，其它问题则按“四不生产原则”执行，上井后，将查出的问题立即向安监处、质量标准化办公室汇报，由安监处排查。5.2、C级问题①螺丝缺、长或松动、喷头堵塞或位置不正确、柱子未升紧、未用十字道木阻车等能立即整改的问题，现场督促整改，达标后检查人员方可升井，问题可不上“三定表”。②设施不完善或设备配件不全，应责令并监督队组现场整改，必要时可停产集中处理。现场缺配件、材料不能立即处理，按“四不生产原则”执行。检查人员现场“三定”后，可升井，其余按“三定表”闭合管理制度执行。③需要在生产过程中逐渐解决的问题，现场“三定”,按闭合管理制度执行。④涉及到技术难题及资金协调不能立即整改，升井后及时将"三定表"交安监处及质量标准化办公室，由安监处牵头督促制定专项措施，并排查。⑤大巷、共用设施等没有现场作业人员的地点，升井后立即到责任单位“三定”,按闭合管理制度执行。6、“三定表”闭合循环管理制度：即根据科室检查时间，将原来“三定表”一式四份改为一式五份。三份交现场队干、现场安全员及质量标准化办公室，二份自留。留下的二份，检查人员需在"三定"时间内，亲自对问题整改情况检查落实后，填上复查结果与复查时间，在“下一个三定”日，各科汇总交质量标准化办公室、安监处。未整改的问题重新填入当天检查问题中，形成“三定表”闭合循环管理制度，此由质量标准化办公室负责。7、现场“三定表”闭合循环管理制度。即现场队干必须按照“三定表”上问题，立即安排整改，当班整改不完的交给下一班队干，直到整改完毕。安全员必须按照“三定表”上问题、三定时间督促现场问题整改，整改完后交科室。安监处根据安全员“三定表”及科室复查“三定表”进行闭合管理，此由安监处负8、必须严格按闭合循环管理制度执行，通过质量标准化办公室与安监处督促科室与现场“三定表”闭合循环管理制度正常运行，确保现场“三定”问题全部整改。9、“三定表”的复查，必须本人进行。如果科室人员少，可不必一次全面覆盖。但所查问题必须复查。每星期对井下所辖地10、检查人员必须现场与跟班队干“三定”,安全员必须根据“三定表”时间及时向安监处反映没整改的问题，并及时督促11、每周五下午，召开质量标准化工作会总结本阶段工作、每周一、三、五进行检查，每月3、13、23日由安监处组织1、评级分为三级：非企业级、企业级、精品级。具体为：质量标准化得分小于90分为非企业级，90—95分为企业级，95分以上为精品级。2、为强化动态达标，科室人员每次下井检查，必须对所到地点进行质量标准化评分，基层单位每月的综合评分，由每月25日的静态得分与每星期不少于三次动态检查得分平均获得。3、各单位在质量标准化管理工作有创新，有突破，经领导组认可，当月综合考核分加5分/次。4、科室必须有突出特殊作业环节达标的标准及考核办法，否则一次扣当月考核分5分。5、科室及队组必须建立源头达标制度，提升质量标准化科技含量规划及年度培训计划等，否则一次扣考核分5分。当班质量标准化进行检查、评估，同时班内要对当班生产中存在问题进行检查、落实和整改。队根据现场检查及班组检查评估，建立考核台帐，并与工资奖金挂钩。7、各职能科室“三定”后应立即将表交质量标准化办公室，各职能科室的罚款必须依据《安全生产奖罚条例》实行，不能根据本人的意愿任意加大或减少罚款。8、各职能科室每月至少对各专业的基础资料进行一次全面9、每次检查，职能科室以百分制的方式对队组进行打分，按专业所占百分比折算后的得分为本次检查队组某专业质量标准化得分。月底由矿质量标准化办公室将每次检查的评分汇总，对队组25%的工资进行考核。10、各职能科室的考核必须严格认真，质量标准化办公室对考核结果要进行复查，考核不认真或舞弊的要追究职能科室的责任，质量标准化办公室有权对考核结果进行否决，并给予重新(1)、月度队组质量标准化综合评分排名奖惩办法：月度质量标准化综合评分排名分四个小组进行。采煤、掘进两个小组的第一名奖励5000元，第二名奖励3000元，最后一名罚队组2000元；二线队组、地面单位两个小组的第一名奖励3000元，第二名奖励2000元，最后一名罚队组2000元。奖励资金来源于每月质量标准化罚款。从矿原煤产量中，吨煤提0.2元作为质量标准化的奖励资金，奖励在质量标准化工作中做出贡献的人员。四、组织检查的部门和人员质量标准化办公室牵头，七大专业科室组成质量标准化检查开工许可制度为规范开工时的安全管理，确保开工作业安全，根据屯留煤一、正规作业开工1、采掘工程开工前，生产科、工程科组织相关部门对现场进行调研，提出作业规程编制指导意见。施工队组按照规程管理规定编制《作业规程》,审批后，向施工人员贯彻学习。2、开工前，由生产科组织相关部门对开工现场进行检查验收，针对现场情况填写开工验收单。对存在的重大隐患，开工前必须整改完成，否则不准开工。3、整改合格后，由施工队组持开工验收单，到安监处签开二、非正规作业开工1、非正规作业要严格执行《非正规作业(单项工程)管理2、非正规作业工程开工前，由业务主管部门组织相关部门进行现场调研，提出安全技术措施编制指导意见，施工队组编制安全技术措施。审批后，向所有施工作业人员学习贯彻，无安全技术措施不得进行施工作业，未学习措施人员不得参加施工作3、施工队组作业前，必须办理开工许可证。开工许可证审批程序为：主管业务科室→调度室→安监处→矿值班领导→分管矿领导4、每班作业前，施工队组跟班队干必须到安全调度签订单项工程安全责任书，责任书要写明施工单位、项目名称、施工地点、施工时间、班次、现场负责人、安全监护人及作业人员姓名正规作业开工许可证工程名称施工单位作业地点开工时间规程、措施审批、贯彻情况开工验收情况审批：分管领导调度室安监处非正规作业开工许可证工程名称施工单位作业地点开工时间规程、措施审批、贯彻情况审批：分管领导矿值班领导业务主管科室调度室安监处非正规作业(单项工程)管理制度第一章总则第一条：根据本质安全型矿井评价标准的要求，结合我矿实际，为了细化现场安全管理，实现非正规作业正规化管理，特制定《非正规作业(单项工程)管理制度》。第二条：《单项工程安全责任书》是专为非正规作业使用的第三条：非正规作业的界定：单项工程是指不经常施工的工程、临时性工程、节日检修项目或生产过程中发生事故需要及时抢修等工程。1、重点工程：启封密闭，排放瓦斯，主扇切换，检修或更换大型设备，局部通风系统调整，局部供电系统调整和综采工作面撤架或补假，处理死架等。2、临时性工程：开氧、开焊，构筑通风设施，接吊水管风管，局部巷道修复加固等。3、生产过程中发生事故需要及时抢修的工程：如机电检修和更换皮带、电机、减速器、钢丝绳，事故处理等。4、节日检修项目：如全矿性停产检修项目等。第四条：采掘工作面的日常检修和常规生产准备工作不属非正规作业的范围。第二章非正规作业的管理第五条：非正规作业工程施工前，生产业务科室要安排施工队组制定专项安全技术措施，无安全技术措施不得进行施工作第六条：非正规作业工程的安全技术措施批准后，施工单位的负责人和技术员负责向全体作业人员学习贯彻。安全调度负责向安全员进行学习贯彻。未参加学习考试的人员不得参加施工作第七条：非正规作业工程安全技术措施的发放要建薄登记，学习、贯彻情况要做好相关记录。第八条：非正规作业的开工执行《开工许可制度》规定的程第九条：非正规作业工程的《单项工程安全责任书》必须写明施工单位、项目名称、施工地点、施工时间和班次、安全要点、注意事项、派工人、现场安全负责人、安全监护人和作业人员姓第十条：《单项工程安全责任书》在井口安全调度填写，并份由跟班队干带到作业现场。第三章非正规作业(单项工程)的现场管理1、单项工程开工许可证审批后必须及时送生产调度、安全调度、通风调度和有关业务部门。2、接到单项工程开工许可证后，调度室应根据单项工程性质及时安排有关业务科室跟班；安全调度安排安全员现场监督；通风调度安排瓦斯员检查瓦斯。作业队组必须提前一天通知安全调度、通风调度派安全员和瓦斯员。3、作业队组必须提前把单项工程安全技术措施贯彻到每一位作业人员，单项工程安全责任书必须带到现场，跟班队干负责落实现场作业人员的安全责任，现场安全员、瓦斯员监督执行。4、单项工程安全责任书无法带到作业现场时，由值班队干通过电话对现场作业人员进行贯彻，并指定现场安全负责人和监护人；安全调度对现场安全员进行贯彻，通风调度对现场瓦斯员进行贯彻，由现场安全员、瓦斯员监督执行。5、单项工程要求的跟班队干、安全监护人、现场负责人，以及需要跟班的有关科室人员全部到位后，方可开始作业。6、现场跟班队干、安全监护人、科室跟班人员负责安全技术措施的落实、作业过程的控制，并对现场安全工作负责。7、生产过程中的应急事件，属于熟练性的作业且作业人员都熟知掌握该单项工程的作业流程和安全要点，执行“四位一体”8、由于跟班不到位，造成不能按时开工或停工时，要根据9、各业务部门、当日矿值班领导要把单项工程作为重点检查项目，认真落实工作进展情况。附件：单项工程安全责任书单项工程安全责任书单项工程名称作业地点施工单位作业时间现场负责人安全监护人施工作业内容重点安全技术措施及注意事项责任书签定人单岗作业管理制度为了强化井下单岗(流动)作业人员的管理，随时掌握单岗(1)皮带司机、井下司机、瓦检员、巡检安全员(2)排水工、井下看风机、工具人员(4)其他单岗(流动)作业人员2、所有井下单岗(流动)作业人员所在的单位，应根据各自的人员情况、作业环境、劳动组织等情况，按照本规定要求，对3、各单位要建立单岗(流动)作业人员汇报台帐.明确单岗(流动)作业人员汇报时间、次数，值班人员做好记录。4、安全调度要建立单岗(流动)作业人员登记台帐。各单位入井时间、升井后要登记升井时问，并本人签字。5、安全调度每班要对单岗(流动)作业人员人井和升井情况进行核实，发现没有按时升井或升井没有签字的要及时向安全调度主任汇报，并向责任人所在的单位进行询问，直至落实清楚，发生问题要及时向相关领导汇报。6、单岗(流动)作业人员要按照规定进行汇报，各单位值班人员要做好记录。对不汇报的人员，值班人员要做出处理，否则追究值班人员的责任。7、各单位值班人员要将本单位单岗(流动)作业人员的跟踪管理作为重点，要经常电话询问，必须清楚地掌握井下单岗(流动)作业人员的情况。8、下井前，各单位要认真对单岗(流动)作业人员进行不放心因素排查，发现异常要禁止其下井。9、井下单岗(流动)作业人员如感觉自己身体不适，要及时向安全调度和本单位值班人员进行汇报，安全调度和单位值班人员接到汇报后根据情况及时采取措施。10、单岗(流动)作业人员要严格按照操作规程进行作业。如有特殊情况一人不能完成时要及时向单位值班汇报，协调人员。禁止强行独立作业，以免造成伤害。11、针对单岗(流动)作业人员多的单位(如机运队、供电队等)要实行班长负责制。当班班长要定时询问人员的作业情况，并由班长定时向单位值班人员汇报。重大事故应急预案管理制度一、应急计划(灾防与处理计划)的编制和有关知识的培训教育1、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，全方位防止事故的发生，认真落实事故应急计划和各项安全技术措施，在发生事故时，能有效地防止事故扩大和迅速抢救遇险人员，消除或降低事故的影响。2、应急计划应包括：矿井概况、矿井灾害的预防措施、矿井灾害的处理措施(领导机构、发生事故时召集的单位与人员、指挥组织人员分工和联系方式、发生事故时的注意事项以及相应的图纸和资料),并明确救灾器材库应具备的救灾器材名称和数3、应急计划必须有矿总工程师审核批准，并有矿长发布实4、应急计划的培训由各单位组织自培，培训结束后通风科要组织统一的考试，验证各单位的培训效果。二、应急准备1、矿成立应急救援组，负责事故的决策与指挥，矿长任总指挥，总工、副矿长、书记、副总任副总指挥，成员由调度室、总工办、医院等事故相关职能科室组成；重大事故由上级领导和动听从领导组的指挥，在上级领导未到来或上级领导组未成立前，由矿事故应急准备与响应领导组负责指挥。2、调度室负责与矿领导、生产职能科室负责人、医院及救护大队、公司调度室的联系工作。3、各相关职能科室要根据应急计划的要求做好应急准备工4、应急救灾的物质与设备要按照计划的要求配备，并进行经常性的维护，确保应急救灾物质与设备齐全、完好。三、应急响应与救援1、事故发生后，发现单位或个人及时汇报矿调度室。矿调度室根据事故的严重程度立即通知应急准备与响应领导组、医院及救护大队、公司调度室，同时矿调度室在应急准备与领导组的指挥下，负责指挥现场人员采取临时措施，防止事故扩大，减少2、应急准备领导小组根据事故现场的变化情况及时调整应急措施，矿调度室做好记录，事故救护单位和救护人员严格按应急计划执行。3、灾区的队长、班长听从指挥命令，积极采取措施，有秩序地组织现场受灾人员的撤退。4、矿调度室负责组织人员将伤员转送医院或通知医院组织人员赶赴现场进行抢救。5、辅助救护单位负责配合公司救护大队做好现场保护、向导、遇难人员的救治、安全措施和事故处理工作。6、救护人员的行动服从应急准备与响应领导组的统一指挥调动。遇到遇难人员应本着“先活后死，先重伤后轻伤先易后难”的救护原则进行。7、矿每年应针对应急计划至少组织一次模拟演习，演习中发生的问题应告知有关单位。对在演习中不能按照应急计划的要求执行的。要责令责任单位及时制定措施纠正，演习主管部门对纠正措施的有效性进行验证。四、应急计划的评审1、矿每年要结合矿实际情况对应急计划组织一次评审，确保应急计划的有效性。2、在事故发生或应急计划演习后及时进行评审，对应急计划中的不符合部分加以修改和补充，使其不断完善。停复产检查验收管理制度为加强停复产期间的安全管理，防止停产、复产期间各类事故的发生，特制定此制度。此制度适用于屯留矿的所有施工单位和各种节假日的停复产。一、停产前的安全管理1、停产前由矿办或调度室书面下发停产通知。2、停产前由安全、生产部门组织对井下各作业点进行全面安全质量检查，所查问题和隐患必须在停产前全部落实整改，不得将隐患遗留到停产以后。3、井下各生产队组要按照矿停复产的安排，编制和审批停复产安全技术措施，并根据措施组织安排队组停复产事宜，确保4、各单位要认真安排停复产期间的值班工作。值班人员安排应能保证通风、排水、供电、提升等重点工作的正常运行。值班安排要及时报矿调度室和安监处。二、停产期间的安全管理1、停产期间各单位、队组值班人员和井下工作面看护人员必须坚守岗位，发现问题必须及时向调度、安全部门进行汇报，2、安监处、人力资源科必须认真检查各单位值班人员上岗情况，违反制度擅自脱岗的，严肃按规定予以处理。3、停产期间各生产业务科室值班人员必须按规定下井，深入现场及时掌握井下情况，及时排查安全隐患。1、复产前，各业务部门、各生产队组要对生产作业现场进行安全质量验收检查，检查合格达到生产条件后方可组织生产。要认真了解职工的思想动态，认真仔细地安排头班生产工作，对“不放心人员”要认真排查，确保复产安全顺利。1、严格执行维护保养与预防性检修相结合的检修制度。积极推广现代化故障诊断和状态监测技术，强化重点设备和重点部位的维护管理，按设备状态合理确定检修时间和检修制度，提高检修质量，降低检修费用，缩短检修停机时间，提高设备的开机率和使用率，减少机电事故，延长设备使用寿命。2、设备按不同的检修内容和工作量分为日常检修(小修)一般检修(中修、定修)和大修。日常检修和一般检修(中、小修)由矿机电科和使用、维护单位会同制定有关维修维护制度，使用单位负责实施。设备大修由局设备主管部门管理，由局机修厂和专业网点