吸烟亭建设项目管理规章制度

第一节项目总体管理制度 2一、项目经理管理制度 2二、项目过程管理制度 5三、项目绩效管理制度 6第二节人员管理制度 8一、生产人员管理制度 8二、运输人员管理制度 15三、装卸人员管理制度 19四、安装人员管理制度 20五、售后人员管理制度 23第三节工作管理制度 27一、采购管理制度 27二、收货管理制度 29三、验收管理制度 30四、保管管理制度 31五、养护管理制度 32六、不合格品管理制度 33七、退货管理制度 34八、质量信息管理制度 35九、用户访问、质量查询及质量投诉管理制度 36十、有关记录和凭证管理制度 37十一、业务经营质量管理制度 39十二、质量管理培训及考核管理制度 40第四节档案管理制度 42一、档案的建立与收集 43二、档案资料的整理与分类 51三、档案管理制度 54第一节项目总体管理制度一、项目经理管理制度（一）项目经理责任制概述公司实行项目经理责任制，是指项目经理从项目立项开始对项目全过程负责。自合同签订后，项目经理组建项目组承接项目的需求、实施等工作，项目经理需严格依照公司的相关制度对项目进行管理。在项目执行过程中，相关部门应积极配合项目经理开展工作。（二）项目经理职责、权限1.项目经理的工作职责（1）根据项目合同或项目确定目标，按时按质完成项目。（2）根据项目范围、质量、时间与成本的综合因素，进行项目的总体规划，制定阶段计划，报公司审批。（3）负责对团队成员进行工作安排、指导、督查、培训。（4）负责项目所需资源的协调和配置工作。（5）协助财务人员对项目进行项目成本核算，并负责项目的成本控制。（6）按规定定期向公司领导层汇报项目进展情况。（7）负责项目各项工作，整理各种相关文件，并提交归档。（7）完成上级交办的其他事项。2.项目经理的工作权限（1）根据项目合同，构建合理、高效项目团队。（2）对项目组成员的工作进行分配、指导及检查权限。（3）具有对项目成员工作考核、绩效评价的权限。（4）项目所需资源的申请及管理权限，如审批授权范围内本项目使用电脑等设备的领用申请。根据公司项目规范要求，结合项目实际情况，具有对项目流程、规范进行适当裁剪的权，并报公司审批。（5）在项目执行期间，项目成员在不耽误工作的情况下，如有事请假，有请假一天以内的审批权。3.项目经理产生、日常管理和培训（1）项目经理的产生项目经理的产生，一般有三种途径：公司对外招聘专职项目经理、公司内部评定的专职项目经理、内部选拔认定的兼职项目经理。针对公司内部评定的专职项目经理和公司内部的兼职项目经理，可以从经验丰富且有一定沟通和协调能力的人员中产生，由员工主动申请，公司内部组成评审小组按照项目经理的任职资格进行评审，通过之后方可作为项目经理的候选人。项目经理任职年限为2年，2年后进行重新评定。在此期间如发现不符合项目经理的岗位要求的，免除项目经理候选人资格。如是专职项目经理，则调离项目经理岗位。（2）项目经理的日常管理项目经理的日常工作安排和监管，由公司分管副总负责。项目经理需及时提交项目周报，汇报项目的进展情况、存在的问题及风险。分管副总需定期开展周例会，并根据项目阶段，进行工作检查，提出改进意见和问题解决方案。在项目结束时，分管副总需对项目经理的工作进行考核。（3）项目经理的培训1）项目经理的培训由分管副总发起、人事行政部协助组织实施培训。2）在项目进行过程中，分管副总需就项目的管理、进度、质量控制等方面对项目经理进行指导。（三）项目组团队构成项目组成员由项目经理根据项目需要从公司各部门选拔产生，提交分管副总审批后确定。项目小组成员包含项目经理、各部门工作人员等，可根据项目情况增减。各部门经理负责本部门员工的协调工作，以便项目组顺利组建。各项目成员就本项目的工作须向项目经理汇报，除本项目以外的工作事项向所在部门经理汇报。整个项目完成后（以客户验收为结点），分管副总对项目经理的工作进行考核，项目经理对各项目组成员的工作情况进行考核。二、项目过程管理制度（一）项目立项项目合同签订后，并批准立项后，由分管副总根据实际需要确定项目经理。（二）团队组建项目经理负责申请项目所需的人力资源，由分管副总审批。项目所需人员可以依据项目实际需要按计划时间阶段到位，不必长期占用，关键会议必须参加，没有任务以后可以及时释放。人力资源申请需要考虑合理的项目成本。（三）项目策划1.项目经理负责项目整体策划，主要计划的编写，各个阶段的项目计划可以由各阶段主要成员协助完成。2.项目计划每周应当根据实际情况及时更新，细化调整。3.项目进度偏差超过整体进度10%应申请项目计划变更，由分管副总会同相关人员审批。（四）项目范围管理项目经理负责依据合同要求管理项目范围，及时与客户协商确定项目范围，并向分管副总汇报，及时识别项目范围扩大的风险。（五）需求变更管理项目经理负责管理需求，需求变更时走变更流程，协调需求变更评审，评估影响。（六）项目跟踪与监控项目经理负责项目跟踪与监控，每周组织项目周例会，总结项目进展、风险和问题。及时采取措施减缓项目风险，解决项目问题，识别高风险和重要问题向分管副总汇报，并提交项目周报。（七）沟通管理项目经理负责协调客户、公司领导、项目团队等项目关系人的利益相关性，保证项目顺利进行，提升各方满意度。应制定沟通计划，定期和各方保持良好沟通，保证项目信息透明。（八）质量管理项目经理对项目提交质量负责，应制定计划定期对项目成果进行走查、审查、评审。发现问题及时纠正跟踪评审问题的解决。三、项目绩效管理制度（一）绩效管理办法每个月月底和项目结项时，项目经理对每个成员在项目中的表现情况（包括但不仅限于完成工时、进度和质量）进行评价，给出评价等级。（二）绩效激励1.激励是我们人性化管理的方式。尊重个体权利，保持团队精神。服务客户和创造经济、社会双重效益是权衡考核的唯一标准。2.思想工作机制重在激发潜能，形成共享的价值观，充分发挥群众效能和工作积极性。引导员工动机，尊重个人情感。并且针对个性心理做适时的思想工作。工作方式有谈心、座谈、家访等等。3.奖惩机制在实际工作中以奖为主，以惩为辅，坚持优胜劣汰，奖惩分明。通过奖励员工往前走，通过惩罚鞭策员工向前走。做到人人有动力，人人有压力。奖励的类型有物质奖励和精神奖励等。4.培养提升机制在实际工作中极具价值。我们将培训放在集体和个人发展的重要位置，培养的目标是使员工忠于企业，一专多能，精益求精。在提升问题上不拘一格，能者上，平者让，庸者下，为人才的脱颖而出创造良性环境。方式有培养、培训、进修、提升等。5.工资福利系统重在考核，依据贡献大小进行工资决策。既考虑群体效能，更重视个人利益。充分肯定努力工作所应得的优厚报酬，吸引人才，激励员工取得更好的工作绩效。6.文化活动系统是我司的发展之源。通过文化活动的开展，增强员工的自信心和认同感。通过文化的凝聚功能、引导功能、约束功能把员工的目标和公司的目标紧密结合起来。方式有集体活动、旅游、生日会、员工家属联欢会等。7.在以人为本的激励系统中，我们还将结合全面质量管理模式，进行适时管理，充分发挥每个员工的主观能动性，增强主人公意识和自我实现意识，使其在授权范围创造性地开展工作。这种方式在我们的实际工作中已经取得了较好的效果。第二节人员管理制度一、生产人员管理制度（一）总则1.为了确保生产秩序，保证生产车间各项工作顺利开展，营造良好的工作环境，促进本公司发展，结合本公司生产车间实际情况，特制定本制度。2.本制度适用于车间全体人员，具体包括车间管理人员及作业人员。（二）员工管理1.车间全体人员必须遵守上下班作息时间，按时上下班。2.车间员工必须服从合理工作安排，尽职尽责做好本职工作，不得疏忽或拒绝管理人员命令或工作安排。3.全体车间人员必须按要求佩戴工牌，不得穿拖鞋进入车间。4.车间人员在工作期间不得做与工作无关的事，例如吃东西，聊天，听歌，离岗等行为，吸烟要到厂指定区域。5.对恶意破坏公司财产的行为或盗窃行为，不论大小一经发现，一律交行政部门严厉处理。6.车间人员如因特殊情况需要请假，应按厂请假程序向各级主管申请，得到批准方可离开。7.工作时间内，倡导全体人员说普通话，现场操作严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，在工作及管理活动中严禁有地方观念或省籍区分。8.作业时间谢绝探访及接听电话，禁止带孩子或外厂人士在车间内玩耍或滥动设备、仪器，由此造成的事故自行承担；9.任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁品，危险品或与生产无关的物品进入车间。10.不得私自携带公司内的任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外），若有此行为且经查实者，将予严厉处理。11.现场人员必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益，破坏车间生产的不良行为，反对一切破坏现象。（三）生产管理1.车间严格按生产计划排产，根据车间设备和人员精心组织生产，工作分工不分家，各车间必须完成车间日常生产任务，并保证质量。2.生产流通确认以后，任何人不得随意更改，如在作业过程中发现错误，应立即停止生产，并向负责人报告研究处理。3.员工在生产过程中严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规定进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。否则，造成工伤事故或产品质量问题，由操作人员自行承担。4.车间人员领取物料时必须持车间主管开具的领料单不得私自拿走物料。生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库不得遗留在车间工作区域内。5.生产过程中好坏物料必须分清楚，并要做出明显的标记，不能混料，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料，工具，移交物料要交际协调好，标示醒目。6.车间人员下班时，要清理好自己的工作台面，做好设备保养工作。最后离开车间要将门窗，电源关闭，若发生意外事故，将追究最后离开者的责任以及生产主管的责任。7.下班时（做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作，打扫场地和设备卫生并将电源关闭。8.车间人员和外来人员进入特殊岗位应遵守特殊规定，确保生产安全；9.员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。（四）质量管理1.车间员工认真执行“三检”制度（自检、互检、专检），操作人员自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查。2.车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的物料不投产，不合格的半成品不转序。3.严格控制“三品”（合格品、返修品、废品）隔离区，做到标示明显，数量准确，处理及时。（五）工艺管理1.严格贯彻执行按照标准、工艺、图纸生产，对图纸和工艺文件规定的工艺参数、技术要求应严格遵守、认真执行，按照规定进行检查，做好记录。2.新制作的工装应进行检查和试验，判定无异常且首件产品合格方可投入生产，在用工装应保持完好。3.合理化建议、技术改进、新材料应用必须进行试验、鉴定、审批后纳入有关技术、工艺文件方可用于生产。4.对原材料、半成品、零配件、进入车间后要进行自检，符合标准或让步接收手续方可投产，否则不得投入生产。5.合理使用设备、量具、工位器具，保持精度和良好的技术状态。（六）定置管理1.定置摆放，工件按区域按类放置，合理使用工位器具。2.做到单物相符，工序小票，传递记录与工件数量相符，手续齐全。3.加强不合格管理，有记录，标示明显，处理及时。4.安全通道内不得摆放任何物品，保证安全通道畅通无阻。5.消防器材定置摆放，不得随意挪作他用，保持清洁卫生，周围不得有障碍物。（七）设备管理1.车间设备制定专员管理；2.做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通，油线、油毡清洁，油位标准，并按照要求注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。3.设备卡片、点检记录、运转记录齐全、完整、填写及时、准确、整洁。4.实行重点设备凭卡上岗操作，做到证机相符。5.严格设备事故报告制度，一般事故24小时内，重大事故30分钟内报生产经理或公司领导。6.坚持八字要求，即：整齐、清洁、安全、润滑，做好“三好”“四会”。三好即管好、用好、保养好。四会即会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。7.遵守安全操作规程、经常保持设备整洁。并按规定加油，遵守交接班制度；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停机、通知维修人员检查、处理。8.设备运行中，要做到勤检查，勤调整，不离岗（设备运行过程中），对设备响声、温度、压力有异常时应及时处理并报告；9.操作人员离岗要停机，严禁设备空转；10.保持设备清洁，严禁泡、冒、滴、漏。11.现场严禁踩、踏、敲、打设备。12.设备应该保持操作系统，安全装置齐全可靠。（八）工具管理1.各种工具、量具、工装应按照规定使用，严禁违章使用或挪为他用。2.精密、贵重工具、量具应严格按照规定保管和使用。3.严禁磕、碰、划伤、锈蚀、受压变形。4.车间不得使用不合格或已损坏的工具、量具、道具。（九）计量管理1.量具必须保持完好无损，零件、附件无丢失，出现情况，必须及时检验、修理、鉴定。2.禁止使用过期或不合格量具，做到正确使用、轻拿轻放、严禁碰撞，使用后擦拭干净，较长时间不使用时要涂油，正确放置。3.所有在用计量器工具必须按照合格证书填写的有效期或技术中心的通知自觉及送检。4.凡自制或新购计量工具测量粗糙工件，更不准作为他用，不得使用非法计量单位的量具，文件、报表、记录等不得采用非计量单位。5.对不按规定使用计量器具或造成损坏、丢失者，应视情节进行批评教育、赔偿或予以惩罚。6.凡报废的计量器具，应提出申请报技术中心审核。7.各单位应按需求合理配置计量器具。（十）能源管理1.积极履行职责，提倡节约，生产现场严禁水、电、气浪费现象。2.随时检查耗能设备运行情况，杜绝泡、冒、滴、漏，消除长流水现象，严格掌控设备预热时间，杜绝空车运行。3.未经允许不得私接耗能设备、设施、器具。4.下班前应检查关闭水、电、气、设备等。（十一）文明管理1.车间清洁整齐，各图表美观大方，设计合理，填写及时，清晰准确，原始记录、台账、生产小票齐全、完整、按规定填写。2.室内外经常保持整洁、不准堆放垃圾，下班前应进行地面清洁、设备保养、规范物品摆放。3.严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。4.车间内工位器具、设备附件、工作台、工具箱、产品架各种搬运小车等均应制定摆放，做到清洁有序。5.车间合理照明，严禁长明灯，长流水等现象。6.车间内设备、管道、墙壁不允许随意贴胶带。（十二）安全管理1.车间应做好安全宣传教育，安全防范保障工作，贯彻“安全第一、预防为主”的思想。2.员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按照操作规程作业。3.经常产开安全活动，定期进行安全检查，认真整改、消除隐患。4.按规定穿戴好劳保用品，认真执行安全生产文件。5.特殊工种作业应持特殊作业操作证上岗。6.学徒工，实习生及其他学员上岗操作应有师傅带领指导，不得独立操作。7.非本工种人员或非本机人员不准操作设备。8.消防器材要明确灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。9.消防栓1米内不得摆放任何东西，且消防通道、安全通道必须时刻保持畅通。10.员工须熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，熟悉安全们位置和疏散路线。（十三）考核管理1.车间做到奖罚分明，账目齐全，考核、分配公平，公正。2.对公司员工的职业道德、工作能力、工作态度和业绩做出适当的评价，作为合理使用、奖罚及培训的依据，促使增加工作责任心，激发上进心，调动员工的积极性和创造性，提高公司的整体效益。二、运输人员管理制度（一）安全运输管理制度1.运输部经理安全职责：（1）严格执行国家有关货物运输的法律、法规、标准和规定。（2）组织制定货物运输安全责任制。（3）组织制定货物运输生产的规章制度和操作规程。（4）组织制定货运运输事故应急救援预案，及时处理货物运输事故并如实向有关部门报告。（5）组织召开安全运输管理会议，研究解决货物运输中存在的重大问题。（6）保证运输管理资金投放的有效使用，保证货物运输安全管理制度得到落实。2.运输部主管安全职责（1）认真贯彻执行国家有关货物运输安全生产的法律、法规、标准及有关安全管理规定。（2）负责制定货物运输安全生产责任制和安全管理规章制度，并具体组织实施。（3）建立安全检查制度，组织并实施对货物安全的监督和检查，对查出的事故隐患负责监督和落实整改。（4）组织开展运输安全活动，总结交流安全运输经验，落实安全教育工作。（5）组织对货物运输的管理人员，车辆驾驶人员，车辆驾驶员进行安全教育与培训，并定期进行安全考核。（6）组织对货物运输工作的安全检查，制止和纠正各种违章作业行为。（7）负责有关货物运输事故的调查，处理工作。（8）落实货物运输事故应急救援预案，并定期组织演练。（二）安全运输业务操作规程在行车中驾驶员必须严格遵守道路交通安全法律规范，谨慎驾驶，礼貌行车。1.车辆起步前，要先检查看装卸人员是否下车，车辆周围有无障碍物，确认安全后方可起步。2.行驶过程中，驾驶员应该保持车辆以合适的速度匀速行驶，注意与前车保持适当的安全距离，谨慎采取紧急制动措施，车辆转弯时，应减速慢行。3.注意不抢行，不冒险，自觉做到先慢，先让，先停；会车时不侵占对方行驶路线。4.在危险路段，冰雪道路以及雾天行驶时，严格控制车速，禁止紧急制动和猛打方向。5.下陡坡时不准熄火，空挡滑行。通过弯道时要靠道路中心线右侧行驶，严禁侵占对方中线。6.夜间行车要高度提高警惕，保持适当车距；行车中如感觉困倦时应选择安全地点停车休息，严禁疲劳驾驶。7.车辆必须严格按照有关规定通过渡口及无人看守的铁路道口。8.连续行驶3小时要适当休息，同时对车辆进行检查；24小时内实际驾驶时间累计不能超过8小时。9.严禁酒后开车，人工直流供没等违章作业现象。10.车辆行驶中发生故障时，应允许移至合适的地点维修，并设置警告标志，严禁在行车道上维修车辆或车辆存在安全隐患时行车。（三）安全运输监督检查制度1.公司所有运输车辆出车前、行车中、收车后、检查车辆的安全部位，各种机件连接，紧固情况，重点检查看拉向杆、刹车、轮胎气压、轮胎螺丝、灯光等是否正常；2.对运行车辆要保持机油、燃油滤清器、电瓶等清洁良好，防止有漏水、漏洞、漏气、漏电等现象发生；3.行车中应注意查听发动机、底盘有无异响，看仪表指示是否正常。4.公司所有运输车辆每五天必须全面检查一次，安全员向驾驶员询问车辆在行驶中有无异常现象，对车身、门、窗玻璃、车门、座位、后视镜等是否良好，检查轮胎气压、胎面有无划伤、起鼓。轮胎螺丝是否紧固等车辆检验。安全员驾驶员在检车记录上签字。5.公司所有运行车辆都要严格按照《XX省道路运输管理条例》执行，实行定期检测，强制维护、视情修理的原理，每运行15000-20000公里，进行一次一级维护以清洁、润滑、紧固为主，并检查制动、方向等安全部件。每运行12000-15000公里（或3个月），进行一次二级维护。二级维护车辆出厂合格证和质量保重期制度，车辆二级维护持原技术合格证到汽车综合性能检测线，上线检测，检测不合格项目回厂修复，检测合格后由维修行业管理所在维修卡签章。二级维护项目，除一级维护作业外，以检查、调整为主，撤离检查轮胎换位。二级维护前对车辆进行检测诊断，确定附加小修项目。二级维护作业内容按《新汽车维修制度资料选编》执行。6.公司所有运行车辆按上级要求，及时参加交通，交警部门组织的年检、季检、月检。受检参加前应对车容、车貌、车况进行一次综合性检查，以保证检验合格。检验合格的车辆、交通、交警等部门在有关部门证明上签章。凡不能参加审验的和年检不合格的车辆，一律停止使用。（四）驾驶员安全运输管理1.严格遵守《汽车货运运输规划》等有关货物运输车法规，严格执行《汽车货物运输、装卸作业规程》等货物运输标准。2.严格遵守道路交通安全法规，确保行车安全。3.参加安全教育与培训活动，学习安全技术知识与技能，掌握货物运输注意事项应急处理办法和货物运输事故的预防措施。了解货物的物理、化学特性。4.妥善保管好并能正确日常维护工作，运行车辆的日常维护及修理与管理，要严格按照公司制定的安全生产监督检查制度中制定的有关规定及安全工作规程执行。三、装卸人员管理制度为了加强管理，严肃纪律，确保货物及时安全装卸，保障生产经营工作顺利进行，特制定本制度。（一）装卸人员必须严格遵守国家的法律、法规，公司的各项规章制度。（二）装卸人员必须服从管理负责人的安排和指挥，有事必须向负责人请假，在限期内归队，超假不归或无故不出工者，一次罚款XX元或解除用工协议。随叫随到，无故不到者，每出现一次罚款XX元。（三）坚持文明装卸，装卸操作时应轻拿轻放，谨慎操作，严防跌落、摔碰，禁止撞击、拖拉、翻滚、投掷。如果每出一次以上不文明现象罚款XX元。（四）进入生产区、库区必须关闭手机，装卸过程中不得乱窜工房、乱动工房内设施，不听劝告者一次罚款XX元。（五）要安全乘车，禁止扒车、跳车、上下班搭乘装满货物的车辆，若因违禁造成后果者责任自负。（六）严禁偷盗生产原材料、成品、公共物品和私人物品，发现后视其情节移交公安机关或按价赔偿，并按偷盗价值10倍罚款，解除用工协议。（七）严禁在上班前饮酒，禁止夜间十一点后聚众饮酒，猜拳行令，影响他人休息，不听劝阻一次罚款XX元。（八）上岗时严禁携带烟火及其他易燃易爆物品，不准穿铁钉鞋和化纤服装作业，不听劝阻一次罚款XX元。（九）在给外来客户装卸货物时，不得刁难客户或向客户索取装卸费。（十）不准拉帮结派，成员之间要团结友爱，和睦相处，共同完成装卸任务。四、安装人员管理制度为了创造一支以公司利益为准则，建立高素质、高水平的一流施工安装团队服务于每一位客户，公司特制定了以下规章制度。（一）安装人员工作职责1.按合同图纸对货物逐项整理、清点、核对。并提前准备好相关安装物品。2.到客户单位必须出示“工作证”，以便客户更好地监督现场安装工作。3.必须严格按照公司的安装施工要求及安装施工流程进行安装操作；4.由于设计问题而影响到安装时，要善于与客户沟通并耐心解释，当场解决不了的问题，不可随意向客户承诺，待回公司协商后再作答复。5.整个安装过程中出现的问题应及时汇报主管或公司领导，以便及时由相关人员处理。6.安装完毕，必须整理打扫现场，收拾垃圾；记得将相关的配件、产品使用说明书、售后卡交由客户签收保管。8.安装完毕，应请客户填写“安装验收单”、“顾客意见反馈单”，并按规定收回合同余款。（一）合格施工安装的验收标准1.安装完毕必须将现场清理干净；2.安装完毕必须先由公司派员验收、填写验收单、签字；再由客户验收、签字；（三）关于遗留问题1.由于公司生产错误、运输破裂等造成的，安装责任人有修正的义务及再次上门安装的义务；2.安装责任人对自己安装的产品进行保修；3.遗留问题没有处理完毕的；不服从公司派遣或者借口推辞，没有及时处理遗留问题的，按照每单XX元处理，情形较为严重的由本人自己承担；4.安装失误造成向公司投诉的，安装责任人赔偿成本价的XX%；损坏客户物品造成的赔偿，由公司先行赔付，安装责任人承担一半；故意损坏，双倍赔偿；（四）在安装中的有关要求1.上门安装、售服必须穿工作服、戴工作帽，保持仪表整洁。一月内两次没穿工作服或不整洁的，第一次警告，第二次罚款XX元。2.在安装过程中，禁止以任何理由吃、拿客户食品、物品，发现一次罚款XX元，第二次计发该单提成XX%。3.禁止以任何理由与客户发生争执，第一次罚款XX元，第二次做辞退处理；4.安装责任人严重不作为，对客户提出的意见置之不理或者消极对待，第一次罚款50元，第二次取消该单提成；5.一月之内无投诉或者连续受到XX单客户表扬的，每月奖励XX元；6.不服从工作调配的，扣除当月职务工资，2次以上作辞退处理；7.享受通讯补贴的，必须将手机保持在开机状态，两次以上关机或者不接听电话的，取消当月通讯补贴；8.新到安装工必须试用一个月；转正后要求辞工的，须提前提交书面辞职报告，批准后办理辞工手续；否则，不予结算提成及剩余工资；9.产品安装是每个安装人员的义务，必须服从分派及时安装。（五）工具的使用与保管1.公司根据安装需要为每组提供工具一套，使用人必须保持良好使用状态。2.在正常的情况下正确的使用工具导致工具损坏、报废，持已损坏、报废的工具、设备至仓库以旧换新。3.安装人员必须保持工具、耗材的齐备。公司将不定期进行检查，短缺一件，罚款XX元，并责令当场备齐；4.安装人员必带工具：5.辞职必须将公司提供的工具上交，否则照价赔偿；（六）工服的领用1.安装人员入职后便可领取，所领用工作服由领用人自行保管并清洗。2.员工离职应归还领用的工作服，但如非正常损坏或严重脏污、破损或丢失，由公司在其工资中扣除工作服的费用。五、售后人员管理制度（一）目的与适用范围1.为加强公司售后服务工作，规范售后服务人员的工作程序和服务行为，及时解除客户的后顾之忧，树立公司良好的对外形象，使顾客更满意，特制订本管理制度。2.本管理制度适用于本公司所以售后服务人员的售后服务管理及工作。（二）管理职责1.售后服务人员负责所在区域的一般性的售后服务工作，处理客户投诉、产品故障统计分析、跟踪记录服务内容、回访工作。2.售后服务人员负责监督用户的现场服务工作。3.售后服务人员负责产品故障分类和统计工作。4.售后服务人员负责对本公司产品的质量状况进行跟踪管理，发现问题及时将信息反馈给上级领导部门。5.售后服务人员负责对上门服务的技术人员的服务情况进行跟踪协调，发现问题及时将信息反馈给上级领导部门。6.售后服务人员对客户投诉进行解释，同一客户同一问题多次投诉需及时反馈给上级领导部门。（三）售后服务管理1.在售后服务中心管辖区域内出现的售后服务工作，售后服务人员应主动与现场负责人进行沟通，详细了解问题所在，并提出解决的办法。如出现本人不能解决的问题，应立即将信息反馈给主管部门领导和相关部门，争取在最短时间内排除故障（解决问题）。2.在接到故障类的售后服务信息后，应立即派出相应的售后技术服务人员，携带必要的工具赶赴现场。3.售后技术服务人员到达现场后，应详细了解故障点和故障原因，针对问题采取有效方法排除故障。4.无论产品的售后服务合同关系是否终止，对用户的服务要求，售后服务人员均应给予积极响应。5.要做好售后服务和客户投诉的记录档案每月月底回公司进行问题总结。6.售后服务人员的工作除更换不合格件、排除产品故障外，还要不断学习关于公司产品的技术要求和生产流程，并向客户提供正确使用（装配）方法。7.售后服务人员对用户的索赔要求，应将信息和证据迅速传递给上级管理部，对不良产品进行拍照或携回损坏件，以便进行产品鉴定和做好对用户的理赔工作。8.售后服务人员在服务过程中应时刻注意维护公司形象。9.在售后服务过程中，发现超出售后服务范围或不属本公司产品的故障原因，应对客户耐心解释，不得粗暴应对。10.售后服务人员应对每次的服务过程，进行详细记录和登记服务台账，并进行汇总，每周将汇总的问题反馈给上级管理部门。11.根据对售后服务问题的了解，售后服务人员应向上级管理部门提出产品质量改进的建议。12.售后服务人员要按时接收产品，并与相关部门做好交接单据手续。（四）一般规定售后服务部技术支持人员以建立优质的服务体系为目标，完善售后网络，积极向上，团结进取，本着公司利益至上、客户满意至上的宗旨，为共同树立本公司的优质品牌而奋斗。1.考勤管理售后服务人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项考勤。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：（1）在总部的售后服务人员上下班应按规定打卡。（2）在总部以外的售后服务人员的出勤时间应以满足工作需要和服从公司调配为基本要求。2.工作职责售后服务人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：（1）应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。（2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。（3）不得有挪用所收货款之行为。（4）执行公司所交付的各种事项，处理客户抱怨。（5）按时呈报下列表单：考勤日报、维修日报、客户意见反馈日报。（6）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并定期拜访客户并汇集下列资料：产品品质反应、消费者使用量及市场之需求、竞争品之反应、评价及销售状况、有关同业动态及信用、新产之调查、定期了解经销商库存。3.工作移交规定售后服务人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。（1）负责的客户名单。（2）应收账款单据。（3）领用之公物。（4）其他。（五）工作规定1.工作计划根据各地区客户的反应及公司要求，制定《下周工作计划》报公司批准后认真实施。2.工作报表及工作总结技术支持人员依据作业计划执行情况，每日工作之内容，填制《维修记录》并每周将产品品质反应、消费者使用量及市场之需求、竞争品之反应、评价及销售状况、有关同业动态及信用、新产品之调查、经销商库存等信息反馈给公司。3.客户管理售后服务人员应填制《客户资料卡》以利以后开展维护工作和定期回访及加强服务品质。第三节工作管理制度一、采购管理制度（一）采购员负责公司材料、设备的购进。采购员只允许从公司审核的合格供应商采购合格设备和相关原材料设备。其购进活动应当符合以下要求：1.确定供应商的资格；2.确定所购入原材料、设备的质量；3.核实供货单位销售人员资格；4.对于新供应商，采购员应当收集相关资料填写相关申请表格，经过质检部门的审核批准。必要时应当组织实地考察，以便对供货单位质量管理体系进行评价；5.与供货单位签订质量保证协议。（二）与相关企业发生业务往来前应履行企业质量审核；采购原材料、设备前应履行材料、设备质量审核。经审核合格的企业方可与其发生业务往来；经审核合格的原材料、设备才能签订进货合同。（三）采购原材料、设备时应根据质量信誉、服务水平、合同履约率等指标择优选择供应商。（四）采购员编制购货计划时应以原材料、设备质量作为重要依据。采购大计划和大协议购进计划应会同质检部门对计划进行共同审核。（五）购进的原材料、设备应有相关的材料检测证明或合格证明。（六）签订采购合同时应在合同中注明质量条款。（七）购进的原材料、设备的包装和标识应符合有关规定和储运要求。（八）原材料、设备购进应有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符。购进记录应记载：记录应当列明原材料、设备的名称、规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者、购货日期等。购进记录应保存五年。（九）质检部门应在每年年底前会同采购员对当年度进货情况进行质量评审。（十）采购原材料、设备时，应当向供货单位索取发票。发票应当列明原材料、设备的规格（型号）、单位、数量、单价、金额、供货者等；不能全部列明的，应当附《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖供货单位发票专用章原印章、注明税票号码。二、收货管理制度（一）收货员负责对到货原材料、设备及销售退回设备的接收工作。（二）材料、设备收货人员应经过岗前培训，了解原材料、设备的基本知识，熟悉材料、设备收货内容、职责。具有很强的责任心，且身体健康的人员担任。（三）收货应根据公司的《收货程序》，对到货原材料、设备逐批进行收货。（四）公司收货人员在接收原材料、设备时，应当核实运输方式及产品是否符合要求，并对照相关采购记录和随货同行单与到货的原材料、设备进行核对。（五）交货和收货双方应当对交运情况当场签字确认。对不符合要求的货品应当立即报告质量管理人员并拒收。（六）无随货同行单（票）不得收货。（七）随货同行单（票）中所列内容与采购记录实际情况不符的，通知采购员处理，经供货单位确认后，应当按照采购制度要求重新办理采购手续，采购记录与原材料、设备随货同行单（票）、原材料、设备实物一致后，收货人员方可收货。供货单位对随货同行单（票）与采购记录、原材料、设备实物不相符的内容不予确认的，到货原材料、设备应当拒收，存在异常情况的，报质量管理人处理。（八）随货同行单应当包括供货者、生产企业及原材料、设备的名称、规格（型号）、数量、储运条件、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货者出库印章（九）收货员提取采购员在系统中录入的采购记录，对照实物确认相关信息后，按照规定的程序和要求对到货检原材料、设备进行逐批收货，防止不合格原材料、设备入库。（十）收货员应当依据销售小票对销后退回设备进行核对，确认为本企业销售的设备后，方可收货并放置于符合设备储存条件的专用待验场所。（十一）收货人员对符合收货要求的设备，应当按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标示，并通知验收人员进行验收。（十二）收货员做好收货确认验收工作。三、验收管理制度（一）质量验收由专职质量验收员负责验收。（二）验收员应依据有关标准及合同原材料、设备质量进行逐批验收、并有详实记录。各项检查、验收记录应完整规范，并在验收合格的入库凭证、付款凭证上签章。（三）验收时应在待验区进行，验收抽取的样品应具有代表性。（四）验收时对产品的包装、标签、说明书以及有关要求的证明进行逐一检查。（五）对验收抽取的整件设备，应加贴明显的验收抽样标记，进行复原封箱。（六）营业员应该熟悉原材料、设备质量性能及储存条件，凭验收员签字或盖章的入库凭证入库。验收员对质量异常、标志模糊等不符合验收标准的货物应拒收，并填写拒收报告单，报质管组审核并签署处理意见，通知业务购进部门联系处理。（七）对销后退回的产品，凭销售部门开具的退货凭证收货，并经验收员按购进商品的验收程序进行验收。（八）验收员应在入库凭证签字或盖章，详细做好验收记录，记录保存至超过有效期二年。四、保管管理制度（一）正确选择货位，原材料、设备与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙，堆码规范，无倒置现象。（二）根据产品性能要求，分别储存相应条件的库房，保证产品的储存质量。原材料、设备的储存应分类管理，划分合格区、不合格区、收货待验区、退货区，并按产品批次分开存放，标识清楚。（三）在人工作业的场所储存原材料、设备，按质量状态实行色标管理：合格原材料、设备为绿色，不合格原材料、设备为红色，待确定原材料、设备为黄色；（四）贮存原材料、设备的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损。（五）对质量可疑的设备应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定同时报告质管组确认。对存在质量问题的原材料、设备应当采取以下措施：1.设置明显标志，并有效隔离，不得销售；2.怀疑为假冒设备的，及时报告设备监督管理部门；3.不合格设备的处理过程应当有完整的手续和记录；（六）贮存设备应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；（七）对不合格设备应当查明并分析原因，及时采取预防措施。（八）做好库存设备的帐、货管理工作，按时盘存，确保帐、票、货相符。五、养护管理制度（一）养护人员应当根据库房条件、外部环境、设备质量特性等对设备进行养护，主要内容是：1.指导和督促储存人员对设备进行合理储存与作业；2.检查并改善储存条件、防护措施、卫生环境；3.对库房温湿度进行有效监测、调控；4.按照养护计划对库存设备的外观、包装等质量状况进行检查，并建立养护记录；养护记录至少保存5年。5.发现有问题的设备应当及时在计算机系统中锁定和记录，并通知质管组处理；（二）根据季节、气候变化做好温湿度调控工作，坚持每日上、下午各一次观测并记录温湿度，并根据具体情况及时调节温湿度，确保储存安全。（三）质管组负责对养护工作的技术指导和监督。（四）养护人员应坚持定期对在库商品进行养护与检查，做好养护检查记录，发现质量问题，及时与质管组联系，对有问题的产品设置明显标志，并暂停发货与销售。（五）不合格品应存放在不合格品库（区），并有明显标志，不合格产品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。六、不合格品管理制度（一）质管组是企业负责对不合格产品实行有效控制管理的机构。（二）产品入库验收过程中发现不合格产品，应上报质管组确认，存放不合格品库，挂红牌标志后上报采购员处理（三）养护员在商品养护检查过程中发现不合格品，应填写“复查通知单”报质管组进行确认，同时通知营业员立即停止销售。（四）在产品养护过程或出库、复核、抽查过程中发现不合格产品，应立即停止销售，同时按销售记录追回发出的不合格产品。（五）不合格产品应由专人保管建立台账，按规定进行报废审批和销毁。（六）对质量不合格产品，应查明原因，分清责任，及时纠正并制定预防措施。（七）认真及时地做好不合格产品上报、确认处理、报损和销毁记录，记录应妥善保存五年。七、退货管理制度（一）为了加强对销售退回设备和购进设备退出和退换的质量管理，特制定本制度。（二）未接到退货通知单，收货员不得擅自接受退货产品。（三）所有退回的产品，存放于退货区。（四）所有退回的设备，均应按购进产品的验收标准重新进行验收，并作出明确的验收结论，并记录，验收合格后方可入合格品区，判定为不合格的产品，应报质管组进行确认后，将产品移入不合格区存放，明显标志，并按不合格产品确认处理程序处理。（五）质量无问题，或因其他原因需退出给供货方的产品，应经质管组审核后凭进货退出通知单及时办理。（六）产品退回、退出均应建立退货台账，认真记录。八、质量信息管理制度（一）质量信息是指企业内、外环境对企业质量管理体系产生影响，并作用于质量控制过程及结果的所有相关因素。（二）建立以质管组为中心，各相关部门为网络单元的信息反馈、传递、分析及处理的完善的质量信息网络体系。（三）按照信息的影响，作用、紧急程度，对质量信息实行分级管理。A类信息：指对企业有重大影响，需要企业最高领导作出判断和决策，并由企业各部门协同配合处理的信息。B类信息：指涉及企业两个以上部门，需由企业领导或质管组协调处理的信息。C类信息：只涉及一个部门，可由部门领导协调处理的信息。（四）质量信息的收集，必须做到准确、及时、高效、经济。（五）质量信息的处理A类信息：由企业领导判断决策，质管组负责组织传递并督促执行。B类信息：由主管领导协调部门决策，质管组传递反馈并督促执行。C类信息：由部门决策并协调执行，并将处理结果报质管组。（六）质管组按季填写“质量信息报表”并上报主管领导，对异常突发的重大质量信息要以书面形式，在24小时内及时向主管负责人及有关部门反馈，确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。（七）部门应相互协调、配合、定期将质量信息报质管组，经质管组分析汇总后，以信息反馈方式传递至执行部门。（八）质管组负责对质量管理信息的处理进行归类存档。九、用户访问、质量查询及质量投诉管理制度（一）企业员工要正确树立为用户服务，维护用户利益的观念，文明经商，做好用户访问工作，重视用户对企业产品质量和工作质量的评价及意见。（二）负责用户访问工作的主要部门为：质管组和营业员。（三）访问对象，与本企业有直接业务关系的客户。（四）访问工作要根据不同地区和用户情况，采用多种形式进行调研。（五）各有关部门要将用户访问工作列入工作计划，落实负责人员，确定具体方案和措施，定期检查工作进度，保证有效实施。（六）营业员还应定期同客户交流质量信息，及时了解客户对产品质量和工作质量的评价。（七）做好访问记录，及时将被访客户反映的意见、问题或要求传递有关部门，落实整改措施，并将整改情况答复被访问客户。（八）各部门要认真做好用户访问和累积资料的工作，建立完善的用户访问档案，不断提高服务质量。（九）服务质量查询和投诉的管理部门为店长，商品质量的查询和投诉的管理部门为质管组，责任部门是各部门。（十）对消费者的质量查询和投诉意见要调查、研究、落实措施，能立即给予答复的不要拖到第二天。消费者反映商品质量问题的意见必须认真处理，查明原因，一般情况下，一周内必须给予答复。（十一）各部门应备有顾客意见簿或意见箱，注意收集顾客对服务、商品质量等方面的意见，并做好记录。（十二）质量查询和投诉时收集的意见，涉及到的部门必须认真做好处理记录，研究改进措施，提高服务水平。（十三）对质量查询和投诉中的责任部门和责任人，一经查实，按企业有关规定从严处理。十、有关记录和凭证管理制度（一）为保证质量工作的规范性、跟踪性及完整性，保证企业质量体系的有效性与服务所达到的水平，根据相关国家法律法规制定本项制度。（二）本制度中的有关记录是指质量体系运行中涉及的各种记录；凭证是指购销票据、证照资料及表示商品、设备、货架与状态的单、证、卡、牌等。（三）记录和凭证的设计由使用部门提出，由质管组统一编制，使用部门按照记录凭证的管理职责，分别对各自管辖范围内的记录、凭证的使用、保存及管理负责。（四）未经质管组审核、编制，擅自印制、制作质量记录与凭证，财务部门不予报销。（五）有关记录和凭证须由相应岗位资格的人员填写，收集和整理，每月或季由所在部门指定专人收集、装订，妥善保管。（六）有关记录和凭证的填写，应严格按照制度要求逐项如实填写完整，不许简写、缩写、漏写，不能以“同上”、“同左”、点两点等方式表示相同内容，没有内容的项目可划一斜线，做到内容完整、数据准确、字迹清楚、书写规范，具有真实性和可追溯性。（七）对有关记录和凭证的内容填写错误时，不得撕毁和任意涂改，应在错误处划——横线，在边上空白处注明正确的内容，同时盖修改人的私章，或签名。（八）同一项记录必须用同一颜色的钢笔、圆珠笔或碳素笔填写，禁用铅笔和红色笔（冲单等可用负数表示）。（九）对供货方提供的证照资料需盖其单位的红印章，收集部门应对其合法性和有效性进行认真审查，由质管组审核后存档。（十）购进产品要有合法票据，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符；购进票据应妥善保管五年。（十一）质管组负责对各部门与质量相关的记录和凭证的修订及日常监督检查，对其中不符合要求的提出改进意见。（十二）记录和凭证按国家有关规定进行保存，有关记录没有规定保存年限的必须保存至超过商品效期两年，但不得少于五年。（十三）须归档的有关记录和凭证在次年1月底前移交质管组，由质管组负责跨年度有关记录和凭证的归档和规范管理。十一、业务经营质量管理制度（一）严格执行“按需进货，择优选购”的原则。（二）在采购原材料、设备时应选择合格供货方，对供货方的法定资格，履约能力，质量信誉等进行调查和评价，并建立合格供货方档案。（三）采购原材料、设备应制定计划，并有质管组人员参加，采购原材料、设备应签订书面采购合同，明确质量条款。（四）采购合同如果不是以书面形式确立的，购销双方应提前签订证明各自质量责任的质量保证协议书，协议书应明确有效期。（五）购销产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立购销记录。（六）采购人员应定期与供货方联系，或到供货方实地了解，考察质量情况，配合质管组共同做好产品质量管理工作。（七）凡经质管组检查确认的不合格设备，一律不得销售，已销售的应及时通知召回，并按不合格产品质量管理制度和程序执行。（八）销售产品时应正确介绍产品，不得虚假夸大和误导用户。（九）定期不定期上门征求或函询顾客意见，认真协助质管组处理顾客投诉和质量问题，及时进行质量改进。十二、质量管理培训及考核管理制度（一）为提高员工的质量素质、业务水平，更好地为客户服务，特制定本制度。（二）质管组负责企业员工质量教育、培训和考核工作。培训教育原则：既重现业务素质教育，又重现思想素质教育；既重现理论学习，又注重实践运用；既有数量指标，也有质量指标，也考虑群体功能的优化。（三）培训方法：集中培训与个别培训相结合；企业内与企业外培训相结合；采取由浅入深，普及与提高相结合，理论与实践相结合。并定期进行考试和考评工作，以示培训效果。（四）质量管理组制定的年度质量教育培训计划合理安排全年的质量教育、培训工作，并建立职工质量教育培训档案。（五）企业新进人员上岗前进行质量教育、培训，主要讲解企业质量管理制度、岗位标准操作规程与岗位职责，各类质量台账、记录的登记方法及公司的质量方针目标，质量与计算机管理以及有关商品的质量方面的法律、法规等。培训结束，根据考核结果择优录取。（六）当企业因经营状况调整而需要员工转岗时，转岗员工，为适应新工作岗位需要进行质量教育培训，培训内容和时间视新岗位与原岗位差异程度而定。（七）教育、培训工作考核中成绩不合格者不得留用。第四节档案管理制度档案资料的管理是物业管理工作的一个重要组成部分，科学、规范的档案管理能有效地为各项管理工作提供指引和服务。根据XX吸烟亭建设项目特点，结合传统档案管理方法和电脑数据库管理新方法、新手段，XX吸烟亭建设项目档案资料实行“科学化、系统化、电脑化、有序化和集中化”的管理。所有员工都必须遵守《施工档案资料的建立与管理》对档案资料实行有效的管理。档案资料建立、管理流程图如下：一、档案的建立与收集设立XX地区服务档案资料管理室，采取系统化、科学化、电脑化的先进手段，建立相应的规章制度，对所有档案进行严格管理。坚持来源广、内容丰富的原则，根据实体资料和信息资料的内容，在施工管理的实际工作中从需要出发，扩大信息资料的来源渠道。办理好整体接管移交时各类原始档案资料的移交和收集。后期管理中，加强质量记录，做好后续资料的建档和收集。本项目的档案资料的建立与收集主要包括以下内容：（一）巡视记录为加强巡视工作，我们为本项目设置了项目经理、技术负责人等负责质量监管的职位，定期巡检，及时发现问题，并记录在案。巡视记录表如下：巡视记录表检查时间：年 月 日 检查人： 被检查人： 序号检查内容存在的问题分值得分12345678910（二）运行档案建立运行档案，运行档案由各级管理人员如实填写，每日一张，经各自主管领导签字后交每天傍晚下班前予档案管理人员存档，作为考核依据。运行档案表如下：人员考勤明细表日期： 年 月 日记录人： 序号姓名工作范围到岗情况工作调配情况123456789101112备注：本表由专人如实填写，每日一张，经各级主管领导分别签字后存档。机械车辆运行情况表日期： 年 月 日记录人： 序号车辆类别车牌号工作范围工作完成情况工作调配情况123456789101112……备注：本表由专人如实填写，经各级主管领导分别签字后存档。工作台账项目部工作台账除包含巡视记录和运行档案所包含的内容外，还应包含以下内容：物资发放明细表序号名称入库时间数量领用人领用时间领用数量结余库存123456789101112……结余年 月工资发放明细表序号姓名出勤天数迟到早退病假事假旷工加班工资实发工资备注123456789101112合计县（市区） 镇 （部门）会议纪要会议主题会议时间会议地点会议主持出席人员会议内容：服务投诉处理记录表时间地点投诉者姓名联系电话居住地被投诉者部门投诉事项投诉的要求与目的处理人处理结果处理投诉结束时间投诉者满意度经验教训总结二、档案资料的整理与分类整理的重点是去伪存真，根据档案的来源、信息的内容、信息的表现形式等特点进行集中管理和科学分类，做到条理清晰、分类合理，便于使用、查找、检索。（一）档案资料的整理1.各项业务工作中形成的文件材料，由各职能部门按其业务范围，指定有关人员负责积累、整理和移交，在积累过程中要做好原始文件的登记工作；2.各职能部门应将文件材料的形成、积累、归档工作纳入工作计划和管理标准，列入有关人员的职责范围，并作为考核的依据；3.应该充分利用原有资料作为整理的基础；4.档案的整理必须保持文件之间的历史联系；5.档案的整理必须便于保管和利用；6.收集后的所有信息，统一由我公司档案管理员集中整理。（二）档案资料的分类凡牵涉到具体项目的立项申请、批复、有关证照及合同、协议等均归入所属基础资料档案，但有关公司、分部的此类文件归入文书档案、合同档案。1.移交资料序号资料名称1施工设备使用情况2施工工具3产品清单及设计资料4其他资料2.日常管理档案资料序号资料名称1定期检查记录2设备台帐；设备维修保养计划与申请报告；设备维修保养记录；设备运行记录；设备维修分包协议；设备检查记录3留用员工个人资料；聘用表；员工培训计划；员工培训记录；员工业绩考核及奖罚记录；员工内务管理4管理考核办法（三）档案管理体系三、档案管理制度档案管理制度是以XX吸烟亭建设项目的特点为基础，根据国家、XX地区有关法律法规，提炼形成本项管理制度，使各管理项目有章可循，有规可依，有据可查，保证各项工作的顺利进行，确保工作目标的全面实现。（一）档案资料的归档管理1.文件（包括印制品和音像制品等）材料的归档范围：凡是反映公司活动和基本历史面貌，具有查考利用价值的文件材料均应归档，不能由各部门保管，应直接交存档案室。（1）文件档案的归档范围，包括各部、室及公务活动中形成的合同、公文、电报、簿册、图表、书信、日记、会议材料、图像、录像等内容；（2）档案的归档范围：各部门管理人员、技术员在工作中形成的图纸、说明书等内容；（3）专项档案的归档范围，包括各部、室在专门业务活动中形成的各种档案，如：会议档案、声像档案、纪检档案、审计档案等；（4）财务资料由财务部门归档管理。2.归档要求：（1）归档的文件必须是原件、正本，符合文件格式；（2）归档的文件必须签字、审批手续完备，自己清楚，图面整洁；（3）归档的文件材料要完整齐全、装订整齐、并经适当的整理；（4）是传真件的应复印后以复印件归档；（5）归档的文件材料纸张及文件格式必须符合国家要求，必须字迹清楚工整，要用耐久的自己材料书写，如碳素墨水、蓝黑墨水，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨水、复写纸等书写材料；（6）保持归档文件材料之间的历史联系，并进行科学分类、立卷和编号；（7）档案题名应确切反映卷内文件内容，并区分保管期限；（8）文件材料的归档必须办理移交手续；（9）声像档案归档要求如下：1）归档的声像材料必须是原件、原版，各部门或个人不得私留声像档案；2）归档的声像材料必须声像清晰、完整、准确；3）归档的声像材料不得有水渍、油渍、划伤、灰尘、霉菌等有害物；4）归档的照片底片，必须详细说明发生的时间、地点、时间内容；5）归档的录音带、录像带必须注明每盘带内录入的内容；6）归档的磁盘必须在每个软盘上标明软件名称、开发时间、版本或标明备份数据名称及备份时间。3.归档时间：（1）文书档案在第二年上半年内归档；（2）工程项目在合同期满验收后一个月内归档；（3）各项管理工作形成的文件材料，在当年上半年内，要将应当归档的文件材料交各职能部门负责人审定后，由档案部门归档。4.归档份数：（1）各类文件材料一般归档一式一份；（2）重要的和使用频繁的文件材料可归档一式两份或适当增加其归档份数。5.不归档文件材料的范围：（1）重份和无参考利用价值的事务性、临时性文件；（2）上级机关任免、奖惩非一般工作人员的文件、供参阅的文件材料；（3）上级单位发来供参考的抄件和征求意见未定稿的文件；（4）未经会议讨论和领导审阅、签发的未生效文件、电报草稿、一般性文件的历次修改稿（重要法规性文件、定稿除外）、影印文件的多次校对稿（主要领导亲笔修改稿和负责人签字的最后定稿除外）；（5）从正式文件、电报上摘录的供工作参阅的非证明材料；（6）参加非主管单位召开的会议不需要贯彻执行和无查考价值的文件材料；（7）非本单位抄送的不需要办理的文件材料；（8）下级单位送来参阅的简报、情况反映、不应抄报和不必备案的文件材料。6.项目经理要经常对项目部的文件材料的形成、积累、整理和归档工作进行指导、监督和检查。（二）档案资料的保管1.所有档案资料均由项目部档案室保管，同时建立电子档案库；实行原始档案和电脑数据库存档双轨制。2.存放档案必须有专用柜、架，档案管理员应编制统一的档案分类说明书及档案总目录，并按内容、部门、年度、保存期限及保密程度的分类顺序进行组卷、逐一编号，登记造册、编制目录、分柜保存，以便于管理和查看。3.必须维护档案的完整性（质量上的完整和数量上的完整）、安全性（物质的安全和法律的安全）。4.底图除修改、送晒外，不得外借。修改后的底图入库，要认真检查其修改、补充情况，底图存放以平放为宜；5.存入胶片、照片、录像带、磁带要用特制的密封盘和专门的胶卷盒，按编号顺序排列在胶片柜或防火柜内。必要时采取译制、拷贝；6.定期每半年进行档案的清理核对和保