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文档简介

掌控与批准流程管理制度1.前言本制度旨在规范企业内部授权与审批流程，提高管理效率，确保决策能够得到妥当执行和监督，保证企业运营的稳定与有效。本制度适用于公司全部员工及相关合作伙伴。2.定义授权：指授予某人或某个部门特定权限或权力的行为。审批：指对某项决策或行动进行审查、批准或否定的行为。3.授权流程管理3.1授权范围授权应依据公司内部职责和岗位要求进行，确保授权与职能相符。授权应以书面形式进行，并明确授权人、被授权人、授权权限及期限。授权人应对授权内容进行定期审查和更新，确保授权的有效性和合规性。3.2授权流程授权申请：被授权人向授权人提出书面授权申请，申请需包含被授权人的姓名、所属部门、授权权限的具体要求及理由。授权审批：授权人对申请进行审批，审批结果应在规定时间内通知被授权人。审批结果以书面形式进行确认，包含授权权限和期限等内容。授权执行：被授权人在获得授权后，依照授权权限和期限进行相关工作。在执行过程中，如有任何问题或需要更改权限，应及时向授权人报告并征得授权人的书面同意。授权记录：授权人应在授权决策记录中认真记录授权的内容、授权时间、授权人和被授权人的信息等，并妥当保管。3.3授权监督授权人应定期对授权内容进行审查，确保授权的合理性和有效性。被授权人应依照授权权限进行工作，严格遵守相关规定，不得超出授权范围进行操作。如发现授权不合理或存在滥权行为，应及时汇报给上级主管或内部监察部门。4.审批流程管理4.1审批需求识别员工在执行工作过程中，如需进行相关决策或行动，应自动识别是否需要审批。识别需依据公司相关政策、流程和制度进行。4.2审批申请提出审批申请时，申请人应明确申请的内容、理由、影响范围、执行时间等。审批申请应以书面形式提交，包含申请人的姓名、所属部门、申请的具体要求和相应的文件料子。4.3审批流程审批人应在规定时间内对申请进行审查，并作出审批决议。审批决议应以书面形式进行确认，包含审批结果和决议的理由等。如涉及跨部门或重点事项的审批，应征得相关部门或高级管理层的看法，并及时通知申请人。4.4审批执行依据审批结果，申请人应依照要求进行执行，并及时向审批人报告执行情况。如审批结果有更改或需要调整，申请人应及时向审批人报告，并征得审批人的书面同意后方可执行。4.5审批记录与归档审批人应在审批决策记录中认真记录审批的内容、审批时间、申请人和审批人的信息等，并妥当保管。审批文件和相关料子应归档保管，以备日后审查或查询。5.违规处理对于违反本制度的行为，将依照公司相关管理规定进行处理，包含但不限于口头警告、书面警告、纪律处分、追究相应责任等。6.附则本制度自公布之日起正式实施，并不时进行修订和完善。对于未尽事宜，将依据公司实际

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