安徽弘邦天力铝箔股份有限公司年产6万吨高精度0.006㎜铝箔项目可行性研究报告书

PAGE国信招标集团有限公司安徽弘邦天力铝箔股份有限公司年产6万吨高精度0.006mm铝箔项目可行性研究报告二O一三年四月安徽弘邦天力铝箔股份有限公司年产6万吨高精度0.006㎜铝箔项目可行性研究报告PAGE1目录第一章总论 51.1项目概况 51.2可行性研究报告编制依据和范围 61.3项目建设的必要性 71.4项目建设的可行性 101.5结论和建议 11第二章市场分析与预测 132.1双零铝箔 132.2双零铝箔应用范围 132.3双零铝箔市场形势 132.4产品目标市场分析 142.5价格现状与预测 162.6市场竞争力分析 162.7市场风险 18第三章建设规模与产品方案 203.1建设规模 203.2建设内容 203.3产品方案 20第四章厂址选择及建设条件 224.1厂址所在位置 224.2建设条件 22第五章技术方案、设备方案和工程方案 285.1技术方案 285.2主要设备方案 305.3工程方案 36第六章主要原材料、燃料供应 386.1原辅材料供应 386.2燃料动力供应 38第七章总图运输与公用辅助工程 397.1总图布置原则 397.2场内外运输 397.3公用辅助工程 40第八章节能节水措施 448.1设计依据 448.2设计原则 448.3主要节能、节水措施 44第九章环境影响评价 469.1设计依据 469.2厂址环境条件 469.3项目建设和生产对环境的影响 469.4环境保护措施方案 479.5绿化 499.6环境影响评价 50第十章劳动安全卫生与消防 5110.1劳动安全卫生 5110.2消防 53第十一章组织结构与人力资源管理 5611.1项目法人组织机构 5611.2项目管理 5611.3人力资源配置 56第十二章项目实施进度 5912.1建设期 5912.2项目建设进度安排 59第十三章招标方案 6013.1招标依据 6013.2招标内容 6013.3招标要求 61第十四章投资估算与资金筹措 6414.1投资估算依据和说明 6414.2总投资估算 6514.3资金筹措 66第十五章财务估算与评价 6715.1财务估算与评价的依据 6715.2财务评价的基础数据与参数选取 6715.3营业收入及税金估算 6815.4成本费用估算 6915.5财务评价及指标计算 7015.6偿贷能力分析 7115.7不确定性分析 7215.8土地节约集约利用指标 7415.9财务评价结论 74第十六章社会效益分析 76第十七章风险性分析 7717.1项目主要风险因素识别 7717.2风险程序分析 7717.3防范和降低风险对策 78第十八章研究结论与建议 7918.1结论 7918.2建议 79PAGE105濉溪县工程咨询事务所国信招标集团有限公司第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称年产6万吨高精度0.006mm铝箔项目1.1.2建设单位建设单位名称：安徽弘邦天力铝箔股份有限公司法人代表：洪宝龙电话系人:周志强联系电话设单位概况：安徽弘邦天力铝箔股份有限公司是一家民营股份制企业。1.1.3项目性质：新建1.1.4建设地点本项目拟建在淮北濉溪经济开发区。开发区负责场地的“七通一平”，交通便利，可满足本项目要求。1.1.4项目总投资项目总投资120000万元，其中固定资产投资105000万元，铺底流动资金15000万元。项目建设单位自筹60000万元，申请银行贷款60000万元。1.1.5占地面积：占地200亩。1.1.6建设规模项目总投资120000万元，占地200亩，项目建成后年产6万吨高精度0.006mm铝箔。1.1.7建设内容1、建设总建筑面积达208250平方米。包括：生产设施：双零箔轧制车间。公用设施：循环水泵站、压缩空气站、变电站。行政设施：办公楼、研发中心、职工食堂。2、购置机器设备76台套。具体设备如下表：0.006mm铝箔车间主要设备表序号设备名称数量单价（万元）总价（万元）备注11650铝箔轧机5台410020500电气进口22000铝箔轧机3台560016800电气进口3轧机AFC/AGC8台10008000进口4全油回收装置3台80024005铝箔分切机6台12007200电气进口6铝箔合卷机3台20006000电气进口7铝箔倒卷机5台2001000电气进口8轧辊磨床3台15004500进口9退火炉40台1204800合计76712001.1.8建设期：3年1.2可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托协议书（2）《投资项目可行性研究指南》（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）（4）《产业结构调整指导目录(2011年本)》（5）《安徽省有色金属产业调整和振兴规划》（6）《濉溪县2006－2020年工业发展规划》（7）项目单位提供的基础及技术资料（8）国家、省及市有关部门颁发的法规、政策及定额等2.工作范围本项可行性研究报告对安徽弘邦天力铝箔股份有限公司年产6万吨高精度0.006mm铝箔项目建设的必要性和可行性进行判断与描述；对项目的建设内容、购置关键设备的技术性能和生产工艺技术等进行分析和描述；对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；在项目总投资估算的基础上，对项目的财务盈利能力、社会效益以及风险性进行分析和评价。1.3项目建设的必要性1.3.1铝加工工业发展趋势所需铝作为有色金属，是仅次于钢铁的第三大金属材料，是国民经济基础建设所需的重要金属材料之一，产品品种有铝合金型材及铝合金板、卷、带、箔、管、线等，因其质轻、防腐、保温、美观等卓越的性能，及较高的性价比，被广泛地应用于航空航天，交通运输，建筑工程，电力电子，油气化工，金属加工，医疗卫生，包装印刷，运动休闲，厨房家用等国民经济和人民生活的各个领域，并在某些领域成为金属铜的替代材料。铝板带箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平，我国现有铝板带箔总体生产能力超过需求，但在产品品种方面明显的存在结构不合理、中低档产能过剩、高档严重不足的现象，高精铝合金板带箔需求依赖进口,铝合金板带箔加工业急需扩大高精铝合金板带箔的生产能力。1.3.2.区域产业经济发展所需有色金属产业是安徽省支柱产业之一，也是安徽省具有比较优势和发展潜力的基础原材料产业，在经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业等方面发挥着重要作用，铝加工工业则是有色金属重要产业之一。与江苏、河南、山东、浙江等周边省份相比，安徽省铝业发展相对滞后，成为全省工业发展的短板、加快铝业发展势在必行。2009年，安徽省政府出台了《安徽省有色金属产业调整和振兴规划》，规划近期为2009-2011年，远期到2020年。其中《规划》确定了淮北铝制品产业基地为安徽省有色金属产业7大重点产业基地之一。2010年9月，安徽省经济和信息化委员会组织举行了“安徽工业“十二五”发展规划论证会”。论证会指出在“十二五”时期，安徽省工业发展将坚持“调整结构、转变方式、创新发展”的原则，以改革开放为动力，转型升级为主线，以建设皖江城市带承接产业转移示范区、国家技术创新工程试点省和加快发展皖北地区为抓手，通过全面实施“12345”1.3.3.铝制材料市场发展趋势所需近年来，由于经济增长带动了铝型材和铝带箔消费的持续快速增长，根据中国有色金属工业协会的测算，我国铝材需求增长率达到GDP增长率的1.65倍。我国居民消费结构升级将为我国铝制材料提供广阔的市场空间，其中外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS版制造业、家电、交通运输、饮料、食品包装等行业的需求量进一步提高，成为铝型材及铝板带箔消费增长的主要推动力。安徽弘邦天力铝箔股份有限公司将立足合肥、芜湖、南京及长三角地区，进一步拓展周边、国内及国际的市场。涉及行业范围为交通运输、饮料、食品包装、印刷、铝箔制造和建筑工程，主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料和铝加工下游产业的主要原料等。可见，提出本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。1.4项目建设的可行性1.4.1建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.4.2项目投入总资金及效益情况项目总投资为120000万元，其中固定资产投资为105000万元，铺底流动资金为15000万元。本项目达产年年均销售收入150000万元，生产期年均税金8000万元。提供劳动就业岗位600个，缓解当地就业压力，有利于构建和谐社会。1.4.3经济技术指标序号项目名称单位数量备注一项目投资指标1项目总用地面积亩2002建筑占地面积平方米69332.63建筑总面积平方米2082504建筑密度52%5容积率1.566绿化率20%7投资强度万元/亩550二项目经济指标1总投资万元1100002固定资产投资万元1000003铺底流动资金万元100004资金筹措万元1100005年营业收入万元150000达产年6年总成本费用万元113147.54达产年7年利润总额万元36852.46达产年8税金万元8000达产年9年净利润万元28852.46达产年10总投资收益率%19.5411盈亏平衡点%59.712项目资本金投资回收期(所得税后)年6.05含建设期1.5结论和建议（1）本项目的建设符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》中第一类“鼓励类”第九项“有色金属”第五条“耐蚀铝合金材料”范畴内的国内投资项目，符合国家产业政策和投资方向，符合淮北市工业发展战略的需要，将借中部地区的崛起优势，对地方经济发展起到积极的促进作用。（2）本项目建设符合《安徽省有色金属产业调整和振兴规划》中提出的的“加快发展淮北铝箔产业基地”的要求。（3）本项目建设生产属铝制品加工业，是《濉溪县2006－2020年工业发展规划》中提出的“濉溪县工业发展的产业选择和产业布局”的“重点培育潜力产业”。（4）本项目建设能直接或间接解决社会富余人员、失业下岗工人、高校毕业生等就业问题，对提高淮北市及周边地区的人均收入，维护社会稳定有着一定的作用。（5）本项目选用设备先进，技术含量高，工艺水平达到国内同行业领先。（6）根据财务评价，本项目建设后有较好的项目财务效益和社会效益，项目的建设是可行的。据以上分析，本可行性研究报告认为本项目符合国家及地方产业政策，具有较好的项目财务效益和社会效益，对促进安徽省淮北市经济的发展有着积极的意义，建议有关各方共同努力，抓紧建设，使项目能按计划实施，同时采用必要有效的措施，控制和避免风险，增强竞争力，以达到预期效益。第二章市场分析与预测2.1双零铝箔双零铝箔是厚度为0.001mm-0.01mm之间的铝箔，因其小数点后有两零而得名，通常双零铝箔厚度为0.0045mm-0.007mm，属于铝箔中的高档产品，对技术和设备要求很高。铝箔是当前三大包装材料（两类是纸和塑料）之一。2.2双零铝箔应用范围铝箔是迄今为止最优秀包装材料，具有无毒无味、遮光防潮、耐腐蚀、材质轻、高阻隔性、抗紫外线、在深加工利用时易折曲、粘合性与热合性优良、表面印刷性能好等优良特性，广泛应用于卷烟、食品、医药、电子、照相器材和日用化工等行业。在包装用铝箔中，90％以上为双零铝箔。目前，双零铝箔主要应用于卷烟包装、软包装、铝塑复合包装和电力电容器等。2.3双零铝箔市场形势双零箔在近年消费需求旺盛，应用领域也在不断扩展，市场容量超过70kt。据专家预测，中国铝箔市场将继续维持目前的快速增长势头，到2015年中国将需要23万吨双零箔。目前国内有厦顺、华西、中基三家企业为代表能生产烟箔，技术水平与国际水平相当，但国产烟箔总体质量与国际水准有一定差距。国内铝箔市场发展很快，由于各种档次的双零铝箔技术要求不同，国内企业实际技术水平限制，导致优质双零箔生产能力不足，供不应求，需求与供给之间存在一个巨大的错位缺口，中、低档产品供大于求，竞争激烈。高性能、高附加值双零铝箔和内部组织有特殊要求的铝箔，国内企业生产技术还不成熟，这部分产品仍需依靠进口。为专业生产高精度0.006mmm铝箔提供良好契机，市场前景良好。品种需求量t/a厚度规格市场性质烟箔1000000.006-0.007成熟市场软包装箔350000.006快速增长复合软管250000.007-0.03新兴市场电力电容器160000.0048-0.016快速增长2.4产品目标市场分析本项目产品主要是高档PS版基、双零箔毛料、汽车冷凝器、易拉罐罐体料和防盗盖料、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。安徽华中天力将立足合肥、芜湖、南京及长三角地区，进一步拓展周边、国内及国际的市场。涉及行业范围为交通运输、外墙建筑及室内装饰、汽车制造、电子行业、PS版制造业、饮料及食品包装等。主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料及铝加工下游产业的主要原料等。高端双零铝箔坯料方面，2010年中国铝箔总产量约为103万吨，出口量约50万吨。两项指标均高居居全球第一。其中，总产量的20%即20万吨左右为用于食品和乳品包装的高端双零铝箔。其特征为最终产品厚度不大于0.0065毫米并且对针孔、板型、表面质量和有害金属含量要求极高。按照80%的成品率估算，2010年高端双零铝箔坯料的需求量超过25万吨。随着国内铝箔在建项目的陆续投产，预计在今后5年内市场需求量年增长率将超过20%。PS版基需求方面，伴随国务院《文化产业振兴政策》的推出，中国文化产业已经出现持续爆发性增长。各种中高档出版物的产量和销售量增速已连续两年高于GDP增速5%以上。据相关机构预测，在未来5年，作为主要印刷媒介——高档PS版基原料铝板材的需求将保持15%-20%的年增长率。汽车车厢板和船舶用内衬板方面，由于国家的节能减排政策不断趋向严厉，加之油价持续上涨，交通工具轻量化已成为业内共识。以铝代钢是唯一可行的技术解决方案。根据中国交通运输协会的预测，在未来10年内汽车车厢板和船舶用内衬板这两种产品的需求量将以每年20%以上的速度递增。成为铝板带消费的新的增长点。易拉罐罐体料和防盗盖料方面，随着国民收入的持续增长和人民生活水平的提高，国内罐装饮料和啤酒以及高档低度酒的消费量持续快速增长。以铝制易拉罐为例，2010年国内消费铝制易拉罐约130亿只，用铝量接近29万吨，较2004年分别增长了62.5%和61.1%。其中超过60%的制罐用板带需要进口。目前全球市场总需求量需求约为372万吨左右，年均增长率在3%-4%之间。2.5价格现状与预测产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用最佳盈利定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测。2.6市场竞争力分析2.5.1主要竞争对手面对激烈的市场竞争，国内主要大型铝业生产企业通过自行建设、重组联合、外商参股、长期购买协议等多种方式，积极调整结构，完善了上下游紧密结合的产业链，降低了生产成本，稳定了供应渠道，对单一供应商的依赖程度越来越低，以提升企业竞争力和市场占有率，加剧了铝终端产品市场的竞争。项目的主要竞争对手是全国知名的铝合金钎焊加工企业，如河南明泰铝业股份有限公司、萨帕（上海）铝热传输有限公司、无锡银邦铝业有限公司等。河南明泰铝业股份有限公司是我国目前产能较大的铝合金生产企业，06年投产的一条年产30万吨的（1+4）热连轧生产线使之已成为铝合金板带生产的民营企业中翘楚。萨帕（上海）铝热传输有限公司目前在亚太区汽车市场占据领先地位。萨帕铝热传输通过提供高性能、优质、极为可靠、可持续、灵活及完全经济的解决方案；无锡银邦铝业有限公司拥有熔炼、铸造、铣面、清洗、复合、加热、热轧、冷轧、精轧、拉弯矫、横剪、纵剪、退火、分切等全套现代化设备，理化检测设备齐全，是一家铝及铝合金多层复合板、带、箔的专业加工企业。2.5.2产品市场竞争力优势与河南明泰铝业股份有限公司、萨帕（上海）铝热传输有限公司、无锡银邦铝业有限公司等主要竞争对手相比，该项目具有以下竞争优势：（1）以区域内之首，领跑区域生产企业。该项目作为安徽省一家大型铝合金板带加工企业，在省内没有竞争对手。（2）以距离之便，速占目标市场。本项目以安徽省、长三角地区为主要目标市场，与国内竞争对手相比，本项目距目标市场最近，运输成本较低。（3）以技术创优势，打造专业产品生产基地。该项目在发起之初即在充分进行市场调研的基础上结合团队的技术优势，将主导产品精确定位于“高技术含量，高品质要求，高附加值”为特征的高精板带产品。以专有技术，专门产品和专业服务确保市场竞争力和盈利能力。（4）以全球市场营销网络为依托，拓展出口市场，推进市场多元化。充分利用团队的海外客户资源优势和丰富的出口销售经验，同时开发国内国外两个市场，实现“两条腿走路”。单一市场变化可能带来的经营风险能够得到有效控制。2.5.3产品营销策略产品专业化，品质差异化，服务个性化，市场多元化。2.7市场风险1.技术风险本项目采用的技术较为先进，技术风险较小，但项目单位仍应该时刻关注行业技术发展动态，特别是因技术进步出现的替代产品，不断进行技术创新，减少技术风险。2.经营风险项目生产经营需原材料主要为铝锭，目前价格处于上升通道，供应趋紧，可能影响公司原材料供应，从而对公司生产经营产生影响。针对原材料的供应风险，项目单位可与国内外铝资源开发企业以及冶炼企业的合作，有选择地建设国内较好的铝矿，通过收购、参股或控股的方式参与铝资源的开采和粗炼，同时开展国内、国际采购，确保主要原辅材料的稳定供应。项目单位可在原料采购、库存等环节采取成本控制措施，制约原材料价格上涨的不利影响，同时加强过程控制，减少制造损耗，强化控制生产成本，降低生产成本。3.行业风险目前高精度铝合金板带制造行业处在发展上升阶段，因此本项目投资相对来说是比较安全的。随着行业的发展，将有更多的生产铝采选、加工企业也开始生产高精度铝板带，或新的企业进入行业，业内同行竞争将不可避免，品牌、质量和服务等方面的竞争将逐步成为竞争的主题。项目单位应着力提高项目产品质量和性能，加强企业内部的科学管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高产品能效比，同时实施质量和节能双领先的营销战略，增强公司竞争力，再通过以研发带动销售，突出产品差异化，通过星级服务的实际行动，突出服务差异化，从而提升项目单位在省内外市场占有率及其在国内外市场地位。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模项目总投资120000万元，占地200亩，建成后年产6万吨高精度0.006mm铝箔。3.2建设内容1、建设总建筑面积达208250平方米。包括：生产设施：双零箔轧制车间。公用设施：循环水泵站、压缩空气站、变电站。行政设施：办公楼、研发中心、职工食堂。2、购置机器设备76台套。具体设备如下表：0.006mm铝箔车间主要设备表序号设备名称数量单价（万元）总价（万元）备注11650铝箔轧机5台410020500电气进口22000铝箔轧机3台560016800电气进口3轧机AFC/AGC8台10008000进口4全油回收装置3台80024005铝箔分切机6台12007200电气进口6铝箔合卷机3台20006000电气进口7铝箔倒卷机5台2001000电气进口8轧辊磨床3台15004500进口9退火炉40台1204800合计76712003.3产品方案本项目产品方案见下表：产品方案表序号产品名称年产量（t/a）10.0065烟箔500020.006软包装箔1000030.006高档烟箔3500040.0055利东包箔800050.005高档电力容器箔2000合计60000第四章厂址选择及建设条件4.1厂址所在位置项目厂址位于本项目拟建在淮北濉溪经济开发区。开发区负责场地的“七通一平”，交通便利，可满足本项目要求。4.2建设条件4.2.1自然地理状况淮北市位于安徽省北部，地处淮北平原（地理坐标：东经116°25′-117°02′，北纬33°06′-34°14′），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。全市辖三区一县和一个经济开发区，总面积2741平方公里，耕地面积135.6万亩，至2006年末全市户籍人口212.24万。濉溪经济开发区始建于1993年3月，1998年9月被批准为省级开发区。开发区位于濉溪新城西侧，规划面积20平方公里，开发区辖两个管委会七个居委会。是县城建设的重要组成部分，将建成环境优美，功能齐全，制度完善，经济发达的现代化园林新城区和文明社区。4.2.2工程地质与水文地质淮北市东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拔一般为23.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。淮北区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7％。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致，由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。根据钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：①粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。②粘土，综褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。③粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。④粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。地基承载力约为12千牛／平方米。4.2.3气候条件淮北市地处北温带，属北方型大陆气候，气候温和，四季分明、光照充足，日照时数为2315.8小时，日照度为52.2%，无霜期202天，其他气象资料如下：年均气温：14.5极端最高气温：41.1极端最低气温：-21.3年均相对湿度：70%主导风向：东北风平均风速：3.1m/s风压：343kn/m2年最高降雨量：1441.1mm（1964年）年均降雨量：862.9mm日最大降雨量：249.7mm（1957年7月14日）最大冻土深度：20cm地震烈度：6度4.2.4社会环境条件（1）优良的发展环境濉溪经济开发区管委会代表濉溪县人民政府，全面行使开发区的行政管理职能，对项目审批、工商登记、工程建设等实行一条龙服务，手续简便，办事高效。安徽省人大常委会颁布的《开发区条例》为投资者提供法律保障。同时，开发区实行国家关于经济开发区和沿海开放城市的有关政策，享有各方面的优惠。（2）雄厚的经济基础濉溪经济开发区视项目为生命，坚持“核心抓工业、重点抓项目、突出抓招商、强力抓环境”的工作思路，突出招商，强力推进基础设施及配套工程建设力度，全力打造主业突出，特色鲜明，充满活力的现代化工业园区，取得了显著成效。2010年，濉溪经济开发区国内生产总值达18.5亿元，完成全年任务的164%，其中工业增加值约15.7亿元，固定资产投资约34亿元，规模工业主营业务收入约46亿元，进出口总额突破2000万美元。濉溪经济开发区在2010年全年新落地项目20个，其中亿元以上项目14个，入园工业项目17个；财政收入总量持续快速增长，全年实现财政收入1.7亿元，完成年度预算的211%。（3）较完善的基础设施濉溪经济开发区设施配套齐全，投资环境良好。按照科学规划，合理布局，高起点、高标准要求，开发区配套功能不断完善，环境不断美化，形象不断提升。区内基本实现了投资所需基础配套“七通一平”条件，引进和建设了一批学校、医院等公共生活设施。（4）开发区总体规划和开发建设现状濉溪经济开发区总体规划按照“集中发展工业”的发展思路，各项事业整体推进。现已初步形成电子、纺织、轻钢材料、复合材料、铝型材为主导产品的生产基地。目前按照“工业强区”的基本思路，在现有规划和实施方案的基础上突出三大园区规划和建设，寻求重点突破。一是开发区北部与淮北市区接壤的部分，规划和建设一类工业园区，重点引进和发展高新技术产业和资金技术密集型产业；二是调整和扩大南部现有的工业园区，依托市、县资源优势，重点发展农副产品加工等劳动密集型产业和个私中小型产业；二是调整和扩大南部现有的工业园区，依据市、县资源优势重点发展农副产品加工等劳动密集型产业和个私中小型企业；三是以口子大市场为基础，规划建设现代化商贸流通服务业园区，激活三产，充实和完善“三产兴区”的发展战略，增强就业机会。4.2.5交通运输条件濉溪经济开发区区域位置优越，交通便捷。开发区位于苏、鲁、豫、皖四省交界处。铁路东接京沪线，北连陇海线，西通京九、京广线。省道萧淮路（S202线）穿境而过，东连京福高速公路，北接连霍高速公路。北距徐州观音机场60公里。货运可从连云港入海。4.2.6施工条件淮北市良好的自然条件为项目建设提供了优越的基础。由于地处暖热带，光照充足，项目建设施工期可充分保证，有利于工程施工。从工程地质和地形地貌条件来讲，对工程方案影响也较小。淮北市能源和建材等资源丰富，年产水泥130多万吨，众城水泥厂的水泥为连霍、合徐高速公路的定牌建材。无需长途运输，道路、桥梁工程建设主要材料能自给自足，将大大降低工程造价。项目所在地及周边地区具有较强的加工与协作能力。拥有许多具备符合资质的专业勘测、设计和施工单位及专业施工人员；拥有齐全工业种类，电子、机械、化工、计算机等各种专业技术人员与高等级的技术工人充足，且铁路、公路运输非常方便快捷，完全有能力实施本项目的建设工作。

第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案本项目技术方案遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，产品上有较强竞争力”的指导思想，积极采用新技术，选用先进、适用、可靠、安全、经济合理的技术方案。5.1.1执行标准项目产品生产执行标准为国家推荐性标准《铝及铝合金箔》（GB/T3198-2010），且严格按ISO9000-2000质量体系要求组织生产，其性能要求达到或超过该标准所规定的相关数值。5.1.2工艺流程采用目前国内外同类产品先进可靠生产工艺技术，外购坯料1235H14-0.3mm生产高精度0.006mm铝箔。工艺流程：坯料→粗轧→中轧→合卷→精轧（叠轧）→高速分卷分切→低温退火→检验、包装→入库。5.1.3生产工艺要点（1）熔化、精炼：将采购的铝锭入炉熔炼，去除铝水中的氢元素及杂质的过程，此时原料清洁度、炉料的装料顺序、熔炼温度的控制、合金的加入温度与成份的控制、以及溶体的除渣精炼是本工序的关键质量控制要点。（2）转炉、保温：该处主要为温度的控制为质量控制要点。（3）铝液净化：主要是转子的除气效果起决定性作用。（4）细化晶粒：铝钛硼丝的加入要均匀。（5）铸轧：板形控制是关键，应基本良好无明显波浪。（6）热轧：热轧能改善金属及合金的加工工艺性能，即将铸造状态的粗大晶粒破碎，显著裂纹愈合，减少或消除铸造缺陷，将铸态组织转变为变形组织，提高合金的加工性能。（7）轧制：产品的厚度公差、表面质量、板形质量、切边公差、宽度公差均是质量控制要点，方可制成厚度符合要求的铝板带。铝板带表面为轧制表面，应均匀平整、洁净，不允许异常明显的亮线、白线、辊痕、腐蚀、孔洞、压折、褐色油斑、开逢等影响使用的缺陷，允许有不影响使用的轻微油痕、波浪、起皱、印痕存在。（8）退火：用退火炉对成卷的铝板带进行退火，消除加工过程中产生的加工硬化，关注点是产品表面（油斑）控制和性能指标的控制。应严格按照工艺要求执行，做好升温速度等各环节的工艺控制。（9）分切：对产品的表面质量、端面分切质量、宽度公差等应严格控制。（10）检验、包装：是对最终产品的性能、外观进行把关检查的最后一关，应注意产品底部压伤、边部碰伤，以及防雨防潮，铝板带卷端面应洁净和整齐，不得有严重的毛刺、错层、箭头、塔形、磕碰伤等影响使用的缺陷，顺利将合格品包装入库。5.2主要设备方案5.2.1设备选购原则1、满足项目设计生产能力、生产工艺和项目产品的技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，有利于提高生产率，降低劳动强度。2、根据生产工艺要求，分析主、客观条件，合理选择，务求实效。3、具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。4、节能降耗，符合环境保护规定和循环经济的要求。5、设备性价比好，售后服务规范。5.2.2设备选择和配置注意事项1、合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。2、对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求设备供应商提出设备工作条件和相关参数，并考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。3、根据企业发展需求，统一计划，实行分批采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。5.2.3设备选择方案本项目设备选择北方重工铝箔轧机设备。其特点如下：1、开卷机自动对中系统通过设置在开卷机两侧锥头座上的激光传感器对料卷位置进行检测，实现对待轧卷材的自动对中。2、穿带系统3、轧辊位置自动校正系统采用轧辊位置定位及校正系统，保证每次换辊后轧辊位置与机架窗口的相对位置保持一致，有效的消除轧辊轴承箱与机架窗口间由于穿辊间隙所造成的不平行性。保证轧机能够高效、稳定地进行轧制，消除由于辊系不平行所引起的轧制产品质量问题。4、轧辊冷却及工艺润滑系统1)恒定的轧辊冷却液温度控制；2)稳定的轧制油压力调节；3)冷却液喷射按轧辊区域划分为若干喷嘴，并能够分别对每个喷嘴的流量进行单独控制；5、轧机液压高压系统精确的伺服控制技术的使用，使得安装在轧机窗口底部的压上缸能够提供稳定且精确的轧制力，轧机压上系统能够稳定有效的工作；轧机液压高压系统同时提供工作辊弯辊、上支承辊平衡用压力油。6、轧机液压低压系统7、轧机设备润滑系统1)工作辊轴承润滑采用油池润滑，该润滑方式的采用，使得工作辊轴承在轧机高速轧制时的温升得到有效控制，同时由于轴承箱上无任何换辊时需要插拔的管路，有效的缩短了工作辊换辊时间；2)支承辊轴承润滑为油雾润滑，保证支承辊轴承充分润滑的同时有效带走轴承因轧制力与高速旋转产生的热量，延长轴承使用寿命；3)导辊润滑：入侧导辊轴承均采用油雾润滑，出侧导辊及熨平辊轴承采用脂润滑，这种润滑方式避免了出侧导辊使用油雾及油气润滑所发生泄漏时，产生影响产品表面质量的油斑。8、轧机传动系统1)轧机主传动由直流电机通过鼓形齿联轴器、减速箱及万向联轴器驱动工作辊完成；2)开卷机、卷取机传动由直流电机通过鼓形齿联轴器驱动直联在旋转轴上的减速箱来完成；9、轧机主控制系统采用了压下率和前滑的自动补偿，使得张力和磁场控制更加稳定，操作者不必调整压下率和前滑。全数字可控硅变流装置用于轧机、开卷和卷取的直流电动机控制，精度高，抗干扰性好。10、X-射线测厚仪(进口)高精度X—射线测厚仪，安装在轧机出口侧，完成铝箔厚度测量，测量精度高，响应快。11、自动厚度控制(AGC)系统(进口)该自动厚度控制系统，完成厚度测量、运算，并通过轧机主控制系统，调节箔材开卷(入口)张力或轧机速度或轧制压力来完成出口厚度的自动控制。该AGC系统通过控制开卷张力保持适当的出口厚度的同时，可实现速度优化控制使轧机达到最高的运行速度，而出口厚度仍保持在目标值，张力保持在操作极限的中值范围内。该系统提供的信息管理报告(MIS)，可对所轧制的每一带卷的性能、厚度精度以及各种AGC控制方式的使用率等打印报告，以此评价轧制的全部带卷的性能。主要功能：1)压力AGC、张力AGC和速度AGC结合。2)速度优化控制3)目标自适应控制4)张力极限控制5)管理信息综合(MIS)报告12、板形控制(AFC)系统(进口)高精度的板形仪用于检测带材板形，根据出侧带材板形状况实时控制轧辊喷淋量、正负弯辊以及轧辊倾斜调节，以获得良好的带材板形。1)轧辊冷却液控制板形2)工作辊弯辊控制3)轧辊倾斜控制4)采用自动板形控制(AFC)系统实现板形自动控制，减少断箔次数，提高生产效率及产品质量。13、其它特殊性能1)工作辊快速换辊装置，方便且与支承辊换辊相对独立；2)张力控制范围大于20倍，稳定性好；3)防溅板设计有效防止轧制油被轧辊带入轧机出口侧，减少板面带油现象；4)在操作侧和驱动侧，为防止冷却油飞溅，设置了防溅门，大大改善了操作环境；5)C02自动灭火系统在各易燃区域设有C02喷头和温度检测探头，保证及时扑灭发生的火灾。灭火系统为全自动和手动两种控制方式。6)轧辊磨削后，轧制线调整装置根据变化后的辊径自动调整轧制线高度，使轧制线标高维持恒定；7)工作辊温度采用红外传感器非接触性检测、支承辊轴承温度采用热电偶检测，超温连锁；8)采用激光传感器进行卷径测量；10)有效的烟雾回收装置，使排出的烟气达到环保要求。5.2.3主要设备选购清单主要设备的选购详见如下表所示。表3主要设备购置一览表序号设备名称数量单价（万元）总价（万元）备注11650铝箔轧机5台410020500电气进口22000铝箔轧机3台560016800电气进口3轧机AFC/AGC8台10008000进口4全油回收装置3台80024005铝箔分切机6台12007200电气进口6铝箔合卷机3台20006000电气进口7铝箔倒卷机5台2001000电气进口8轧辊磨床3台15004500进口9退火炉40台1204800合计76712005.3工程方案本项目新建生产厂房、办公楼、技术综合楼、餐厅、成品库、备件库、机修间等，建筑物详情见下表。表4建筑工程一览表序号建筑物名称结构型式层数建筑面积（m2）一主体工程1179001生产厂房钢结构整体单层、局部双层964762办公综合楼框架结构4142843技术研发中心楼框架结构27140二辅助工程774501原材料库钢结构1130002辅料库钢结构2146003成品库钢结构2130004备件库钢结构2118505机修间钢结构238406铝灰处理区钢结构246007木工房钢结构230008空压机泵房钢结构123009变电站钢结构1145010循环水处理站钢结构1268811消防水站钢结构1153612冷煤气发生站钢结构176813油库钢结构1153614车库钢结构23000三生活基础设施工程129001职工餐厅框架结构3103502职工浴池框架结构12500四公用辅助工程1强电照明工程2消防弱电通信工程3道路给排水工程4围墙绿化门房工程总计208250第六章主要原材料、燃料供应6.1原辅材料供应项目产品生产所需原辅材料主要为铝锭坯料和废铝、轧制油等原辅材料等，采购渠道通过市场进行采购，需要保障原材料的质量、用量、交货期、信誉服务，项目产品原辅材料年消耗情况详见下表。表5原辅材料消耗一览表序号原材料消耗年耗（吨）单价（万元/吨）小计（万元）1铝锭650001.91254003轧制油7001.17704其他辅助材料500合计1045206.2燃料动力供应本项目主要燃料动力消耗为水、电以及燃气等，其中电和水由濉溪经济开发区提供，具体如下表所示。表6能源消耗一览表序号类别单位年耗量单价（元/吨或度或方）小计（万元）1电万度100000.7575002水万吨51.5160.53燃气万方10673.353574.45合计11234.95第七章总图运输与公用辅助工程7.1总图布置原则（1）平面布置应符合厂区平面规划总体布置的要求。正确处理内部与外部运输线路、管线、排水等的关系，协调与协作部门和总图布置之间的关系。（2）各类车间和建筑物的划分与组合，符合生产及工艺流程要求，形成有机整体的建筑体。（3）在满足生产工艺流程条件下，做到功能分区明确，布局合理，物流运输顺畅。（4）科学规划场区内人流、车流、物流、消防通道等交通路线，实行人流、物流和车流分离的原则,确保顺畅、短捷，力避交叉往返。（5）合理规划场外进场专用路线走向，做好场区内、外交通运输线路相互衔接、协调，便于管理。（6）确保安全生产，建筑物、构筑物布置及其间隔距离，应符合国家有关规范关于防火、防爆等的规定。（7）根据实际需要和实际条件，统筹考虑职工生活设施安排，为职工工作、劳动创造方便、良好的条件。7.2场内外运输整个厂内主干道宽15米，次干道宽8米，转变半径为18米。厂区道路平直顺畅,人货物流,能满足生产运输及消防要求。厂内运输工具为叉车，厂外运输为汽车、火车。根据项目产品的生产特点与工艺要求，生产所需原材料来源广泛，场内运输主要是满足原材料和产成品的进出运输行为，需配备叉车和手推车，以满足其需要；厂外运输利用社会运力来完成。7.3公用辅助工程7.3.1给排水工程（1）给水工程：项目产品生产用水、室内外消防用水和生活用水负荷，生活给水0.3兆帕，工业用水0.3-0.4兆帕。对水质均无特殊要求，市政管网直接自来水即可。埋地部分管道要加强防腐处理，对所有用水点进行单独计量。（2）排水工程：排水设计实行雨污分流制，雨水汇集至雨水管排至厂外市政雨水管网，污水收集进入厂区污水管网，通过市政污水管网输往污水处理厂，处理达标排放。7.3.2供电工程（1）用电负荷及负荷等级。双回路用电负荷；本工程项目用电总功率容量45000KW。（2）电压等级：项目高压电源为：35千伏。向各生产车间，辅助生产设施及公用工程经配变电后，电压等级：220/380/660伏。（3）供电电源。电源取自淮北供电公司濉溪经济开发区变电所，应在厂区设立变电所，本工程供电电源符合国家标准《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）的规定。（4）供电方案①配电方案厂区低压配电系统采用660v/380v/220v之相同线制。生产车间动力电源引自厂内变电室内低压配电屏，配电方式采用树干式，放射式或两者结合的方式供电，电源线均采用VV22-1000铜芯铠装电力电缆埋地引入。②动力配电设备选用及控制操作。生产车间动力设备的控制一般均在车间内集中操作，为满足项目生产的要求，部分用电设备旁设按钮或多位操作，电动机的起动控制设备、除随机配套外，容量达30KW以上者采用软起动器降压起动，容量在30KW以下者采用直接起动。③照明电源及线路敷设方式照明电源与动力电源分开，均引自变电所内低压照明配电屏，采用VV22-1000型铜芯铠装电力电览沿埋地引入，照明电源380V/220V三相四线加PE线制。照明线路一般选用BV-500型铜芯电线穿钢管暗敷衍在顶棚内，墙内或沿墙、沿电缆桥架明敷设。④照明电气设备及灯具的选用照明配电箱选用PZ30系列。灯具的控制采用照明配电箱内集中控制。生活间及个别分散布置的灯具，则由跷板开关分别控制，并在厂房各处设检修插座。生产车间的照明灯具选用SGD5型金属卤素灯，车间办公室及控制室选用Y1、Y2型荧光灯。⑤厂区电气外网及道路照明电气外网由变电所引入生产车间电源采用VV22型铜芯铠装电力电缆埋地敷设。厂区道路照明以JTY37-250高压钠灯为主，部分灯具为美化环境利用JTY23型庭园灯作为装饰照明，灯具采用光电自动控制，道路照明线路采用V22-1000型铠装电力电缆直接埋地敷设。⑥防雷与接地该项目的建、构筑物均属Ⅲ类防雷，对高度大于10米的建、构筑物在其顶部设避雷带或避雷针作为防雷保护，其接地电阻不大于10欧姆。为防止雷电波高电位侵入，各建筑物的电源进线处设重复接地，其接地电阻不大于4欧姆。7.3.3通信设施与企业管理信息系统通信方式：主要采取电话、网络、邮政等通信方式。项目区通信线路系统由水平子系统、干线子系统、设备间子系统、管理子系统、垂直子系统组成。系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。项目区实施闭路电视监控系统，主要采用现场摄像机对生产基地各主次出入口、装载区、重点工艺部位等区域进行有效监控和记录。与现有企业管理信息系统，按产、供、销一体化的管理原则，集中采集生产车间、公用工程、辅助生产设施和供销系统等的管理实时数据，利用计算机对企业资源进行全面的规划和优化控制，从而强化企业生产管理，经营决策和调控能力，实现企业资源信息集成管理的目标。7.3.4维修、仓储、化验、检测等辅助设施项目厂区生产设备大、中修尽量依托社会力量，并设立综合维修车间，该车间设置日常生产维护必需的设施，包括机修、电修、仪修和土木修。根据需要，设立原辅材料库和成品库，用于存放原料、辅料及成品。设立中心化验室负责进厂原料，添加剂、辅料、成品的分析检验。

第八章节能节水措施8.1设计依据根据中华人民共和国国务院《中华人民共和国节约能源法》和国家计委、国家经贸委、建设部计交能[1997]2542号“印发《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章）编制及评估的规定》的通知”编制本章内容。8.2设计原则认真贯彻国家产业政策和行业节能规定，努力做好合理利用能源、充分利用能源，最大限度的节约能源。积极采用先进的节能新工艺、新技术、新设备，严禁采用国家和行业主管部门宣布淘汰的落后工艺及设备。8.3主要节能、节水措施为了合理和有效利用能源，达到节能、节水、降耗的目的，本项目在设计中，将严格贯彻执行国家有关的节能设计技术规定，具体措施有：1、在总图布置及生产工艺布置上，将公用工程和辅助生产系统尽量布置在负荷中心，减少管线长度，有利于降低能耗。合理安排尽量做到流程紧凑合理，物流通畅，运输短捷，避免生产过程中的来回倒运现象。2、选用变频控制新技术的节能高效设备，对用电设备进行低压补偿、提高功率因数，提高生产设备的负荷率，从提高效率的方面来达到节约能源的目的。3、在生产技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺、将节能降耗作为技术路线选择的主要因素来考虑，并进行工艺控制，控制工艺参数，降低消耗。4、合理选用电缆电线截面积，选用高效节能型灯具，供配电系统配置谐波、滤波及静态无功补偿装置，提高功率因数、降低电能消耗。5、加工的废屑、废料经收集后可以回收再利用，提高原材料利用率。6、在总体设计中考虑节能降耗，购置高效节能型空气压缩机组，集中供气。7、加强供水管网管理维护，防止跑、冒、滴、漏，杜绝长流水。8、生活卫生用水，须选购节水型器具，在达到卫生要求的条件下，尽量节约用水。9、循环水处理系统。充分利用生产设备冷却水，多次循环充分利用，从而提高水资源的重复利用率，达到节约用水的目的。10、经处理达标的中水和设备冷却水不能满足生产用水后，用作各厂房内卫生间冲洗、道路撒水和绿化用水，既减少污染又能节水。11、加强职工节能降耗教育，使职工从思想认识上重视节能、降耗的意义，确保节能工作的落实。

第九章环境影响评价9.1设计依据根据中华人民共和国国务院253号令《建设项目环境保护管理条例》和《环境影响评价法》及有关环境质量标准、污染物排放标准等要求，遵循“三同时”原则进行同步设计，对主要污染源和污染物进行控制和治理。9.2厂址环境条件项目厂址位于濉溪经济开发区，整个区域总体环境质量较好，无严重大气和水环境污染。9.3项目建设和生产对环境的影响9.3.1项目建设对环境的影响1.废水污染项目建设施工过程中产生的废水主要有施工机械、运输车辆冲洗产生的废水；建构筑物的养护、冲洗、打磨等产生的废水；施工人员的生活污水。2.废气污染项目建设施工期间环境空气污染主要有土石方开挖、出渣装卸、建筑材料运输等产生的扬尘；各类燃油动力机械进行施工作业时产生的废气；施工人员的生活用气及食堂油烟。3.噪声污染项目建设施工期间噪声是主要来源于施工机械和运输车辆的噪声。4.固体废弃物项目建设施工期间产生的固体废物主要是建筑垃圾和场平整时的工程弃土，以及施工人员的生活废弃物。9.3.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响1.废水污染本项目生产废水主要为循环水系统的排污水，属一般废水。生活污水主要来自车间卫生间、洗手池等处，主要含有机污染物。2.废气污染项目产品生产过程中采用全油润滑冷却，（轧制油主要成分是煤油），润滑油受热散发，产生油雾。3.噪声污染主要是项目生产过程中空压机、风机在运行时所产生的生产噪声。4.固体废弃物主要是项目生产过程中各工序中产生的板带边角料、飞边及废包装材料等一般性工业固体废弃物和办公生活垃圾。9.4环境保护措施方案9.4.1项目建设期间污染物控制措施1.废水污染防治措施项目建设期施工期间应建立排水沟、集水井、沉砂池，各类废污水经项目区污水生化处理，达到相关标准要求后排放至市政污水管网。2.废气污染防治措施项目建设期施工期间应对产生粉尘的作业点定时洒水；对破包和撒落于地面的水泥及时清扫；物料与土方运输合理装车；弃渣车辆必须采用经改装后加盖的车辆。加强对施工机械的使用管理和保养维修，降低燃油机械废气排放，将其不利影响降至最低。3.噪声污染防治措施项目建设期施工期间应将施工时场外的运输作业尽量安排在白天进行，必须连续24小时作业时，需取得相关部门的同意批准，并公告于周围居民，以取得谅解。其次尽量采用低噪声机械、低噪声施工方式，以保证居民区的声学环境质量。4.固体废弃物污染防治措施项目建设期施工期间应将施工人员的食宿安排在工作区域内，减少对周边环境的影响，生活垃圾采用分类收集后由环卫部门统一处置。9.4.2项目生产期间污染物控制措施1、废水污染治理方案项目生产期间的废水污染主要为生产车间及设备保洁冲洗的一般废水和生活废水，项目区排水实行雨污分流，污水可经厂区污水管道收集后进入开发区污水管网内，通过污水处理后达标排放。2、废气污染治理方案对于轧制油受热散发，产生的油雾，用与轧机配套设置机械排风系统和全油回收装置，对轧制油雾进行净化回收，净化效率大于95%，排气量为80000m3／h，处理后所排废气中含油浓度小于5mg／m3，满足《大气污染物综合排放标准》二级标准要求（非甲烷总烃：120mg／m33、噪声污染治理方案将空压机配置在单独的空压机房内，并安装吸气和排气消音器，以降低空压机设备噪声。对噪声较高的风机，拟采取安装消音器、设置于单独的风机室内等消音减噪措施，以降低其噪声对周围环境的影响，同时，在厂房外部种植花草树木以减弱噪声，以确保厂界噪音低于相关标准规定限值内。4、固体废弃物污染治理方案各种固体废弃物均分类存放，生产过程中产生的板带边角料、飞边拟将返回熔铝炉重熔，用于再生产；废弃的包装物可回收再利用；办公生活垃圾分类收集由市政环卫部门统一清运处理。9.5绿化绿化不仅可以美化环境，还能净化空气、除尘、隔声。应在场界四周、道路两旁、装置四周的空地上选择抗污染、净化能力强的植物进行绿化，以植草为主，栽花、植树为辅，可种植高大的阔叶乔木及灌木作为隔离带，在绿化场区的同时起到分割场界的作用。9.6环境影响评价本项目生产用水基本循环使用，循环水复用率达90%以上，满足行业要求；生产废水为循环水系统的排污水，为一般生产性废水，厂区内设置污水处理设备，经过处理后的废水达到市政管网接管标准，排入开发区污水处理厂，对周围环境影响甚微。本项目生产主要废气污染源为生产过程中产生的油雾，拟将经油雾净化装置处理后排放，油雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求。本项目对高噪声源空压机、风机等拟采取消声、隔音等防治措施后，预计本项目的设备噪声对厂界影响不大，可以满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）Ⅱ类要求。本项目固体废弃物为板带边角料、飞边及包装物，拟将回炉重熔或回收利用或外售，不会对周围环境产生影响。综上所述，本项目选用了较先进低污染的生产工艺，对废水、废气、噪声、固体废弃物等主要污染物均设计了完善的治理措施，控制污染物达标排放，从环境保护方面本项目是可行的。

第十章劳动安全卫生与消防10.1劳动安全卫生10.1.1设计依据为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，保障职工的安全与健康，根据1997年7月1日原劳动部3号文《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》的精神要求编制本篇章内容。10.1.2危害因素和危害程度本项目生产的产品及原辅材料虽然不含有毒有害成份，且也无高空、辐射、高压等危险性作业的可能，但还是存在触电、噪声等劳动安全隐患。10.1.3安全卫生措施1、车间平面考虑工人操作与物料搬运的安全问题，厂房、库房的要害部门封底隔断，确保设备安全运行，按规定设置各种安全通道；机械化运输链跨越通道设保护装置，自动线和机械设备的转动部分设置安全防护装置，严格控制物料堆放高度。2、用电设备接地采用TN－C－S系统，厂房内除供有380V电压外，在供设备维修时所需的拉线安全电灯采用24V安全电压。3、电气安装执行国家标准规范，专用保护的截面积应符合规范要求。4、车间所用移动式电气设备的金属外壳应与专用保护线可靠连接，并按单机装设漏电保护器。5、所有手持电动工具应执行《手持式电动工具的管理使用检查和维修安全技术规程》（GB/T3787－2006）的规定，应采用二类三类设备。6、车间设休息室、卫生间和其他卫生设施。7、项目产品生产过程中，采用全油润滑冷却，在生产过程中散发油雾。为排除油雾，拟在轧机上方设置排烟罩和机械排风系统，并配置油雾净化后由排气筒排放。为了便于更好的通风，将在车间屋顶设通风屋脊，局部安装带有防振动处理的屋顶风机。8、工作区的梁柱上将设置低噪音电扇。9、自然光与人工照明装置的亮度将充分满足生产的要求，生产车间照度符合《工业企业照明设计标准》（GB50034－2004）、冲压《车间安全生产通则》（GB/T8176－97）的要求。10、危险区域安置警告标志。行车设有警铃装置，并避开人行道。生产车间的工作平台、池槽、升降口以及有关跌落危险的地点均设防护栏及明显标志。对其它有机械伤害危险的设备和场所设置标识，并采取相应的防护措施。11、机械设备的使用、维护、检修应制度化。为预防轧机、剪切机等机械设备在生产过程中因张力超过限值断带伤人，其电器控制系统设计有断带保护装置，一旦发生断带事故，断带保护装置将控制其主传动电机立即停止运转，避免伤害。12、车间操作人员严格按照国家标准穿戴劳动卫生用品。13、厂区内按有关规范设计消防设施，设有室内及室外消防栓，厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。14、本项目生产主要噪声源为空压机及风机，设计将其置于单独厂房内，安装消声器降低设备噪声，并设操作值班室，减少噪声对操作工人的影响。15、根据《建筑物防雷设计规范》（GB-50057-2010）规定，厂房及其它建筑物均为三类防雷建筑。为防止雷击灾害，各类防雷建筑物按需要沿建筑物周边设避雷带防止直接雷击，接地冲击电阻不大于4欧姆。10.2消防为贯彻“预防为主，防消结合”的方针，把预防火灾和扑救火灾结合起来，根据2009年5月1日施行的《中华人民共和国消防法》的精神及国家消防技术标准要求编制本节内容，积极贯彻落实各项防火措施，力求防止火灾的发生。10.2.1设计依据（1）《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日起施行）（2）《建筑设计防火规范》GB50016-2009（3）《建筑物防雷设计规范》GB50057-1994（2000年修订）（4）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005（5）《消防安全标志》GB13495-1992（6）《消防安全标志设置要求》GB15630-199510.2.2火灾隐患分析虽然项目产品及原辅材料具有阻燃性，但在高温下还是存在燃烧的危险，本项目存在火灾隐患的部位主要有综合厂房内存放原材料和成品部位及厂区内各种电气设备。10.2.3消防措施（1）厂区平面布置注意建筑物防火间距符合防火规范要求，留足必要的消防通道，可满足消防疏散和消防车通行的要求。（2）厂区内电气设备、开关、照明灯具、线路敷设，均按有关消防规范设计，杜绝火灾隐患的发生。（3）根据建筑防火规范室内消防水量标准取10L/S，室外消防水量标准取15L/s，考虑同时发生火灾次数为一次，火灾延续时间为2h，设置室外地上式消火栓系统，间距不大于120米。消防水源取自厂区城市自来水，厂区采用低压制消防，管网布置成环状。（4）对存在火灾隐患的部位按《建筑灭火器配置设计规范》要求布置灭火器。（5）教育全体职工牢固树立安全生产意识、遵守防火规范，熟知防火安全技术知识，并掌握各类消防器具的使用。

第十一章组织结构与人力资源管理11.1项目法人组织机构公司依法设立健全的法人治理机构，制定各项管理制度，以期项目建成后提高运转效率。组织机构如图所示。图2组织机构图11.2项目管理公司成立项目筹建办公室，负责指导监督项目建设实施工作，承担项目实施建设的工程设计、工程施工、设备采购、安装、调试、验收、交付使用、生产准备等各个阶段的工作，确保项目建设工期进度，以利于项目顺利投入使用。11.3人力资源配置1、生产作业班次根据生产工艺设计，管理人员、技术人员按组织机构配置，生产岗位工人、辅助生产人员按日班配置。管理人员、技术人员实行单班制，每天工作8小时，每周工作5天；生产车间实行三班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。2、劳动定员项目达产年劳动定员为600人，其中生产人员535人，技术人员45人，管理人员20人。3、人员素质要求生产人员要求掌握操作要领；技术人员要求掌握生产工艺技术及技术开发能力，并具备相应的专业设备操作能力；管理人员要求既懂技术又精于管理。4、职工工资福利生产人员的人均年工资为3万元，技术人员的人均年工资为5万元，管理人员的人均年工资为4.5万元。5、员工来源及招聘方案项目所需人员可网上招聘、上门招聘、社会招聘、定向招生等招聘方式，加强与行业协会的沟通联系，积极实施高中端专业人才引进，并建立有效的人才权益保障制度，实施人才引进、培养、使用、薪酬待遇等一系列创新制度，依法保障人才权益，从制度上保证建立一支优质充足的专业人才队伍。6、员工培训计划所有人员在上岗前进行有关厂规、厂纪、安全生产、专业技能的岗前培训。普通操作工人由企业自行培训，新购设备操作人员由设备生产厂家协助培训，在运营中根据生产组织情况，安排专项的专业技术培训。

第十二章项目实施进度12.1建设期本项目建设期3年。12.2项目建设进度安排综合安排又可分为：勘察设计、前期准备、土建施工、设备安装调试、联合试运转、工程验收六个阶段。六个阶段可同时平行实施或科学安排、交叉进行。具体进度见下表：项目实施进度表序号时间（季度）工作阶段246810121勘察设计2前期准备3土建施工4设备购置、安装5联合试运转6工程验收第十三章招标方案13.1招标依据依据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《安徽省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》等国家、地方与招标相关的法律法规及要求。13.2招标内容根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规要求，结合项目单位意见，在本项目建设中，无建筑工程，仅有部分设备的安装基础工程，主要设备及重要材料采购等均采用招标方式，招标组织形式应为委托有相应资质的招标代理机构进行招标。招标内容详见下表：表8招标内容一览表基本条目招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√主要设备√√√重要材料√√√其他√√√13.3招标要求13.3.1投标人资质要求建筑工程承包单位应具有相应的房屋建筑工程施工资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。设备供应商、大宗货物及材料供应商应具有相应生产资质及授权信用，有良好的市场信誉度，较强的技术经济实力，优先考虑国内供应商。在同等条件下，有类似供货经验者优先。安装工程承包单位应具有相应的机电设备安装资质，在同等条件下，有类似工程经验者优先。13.3.2招标信息发布根据国家发展计划委员会《招标公告发布暂行办法》，依法必须招标项目的招标公告必须在指定媒介发布。本项目的招标公告信息将发布在安徽省发展和改革委员会指定的发布招标公告的媒介上。13.3.3招标文件应包含的内容招标代理机构将根据招标内容的特点和需要编制招标文件。包括投标须知、对投标人资格审查的标准、招标内容涉及的技术要求和设计文件、投标报价要求和评标标准（或办法）、拟签订合同的主要条款、投标文件格式、投标人应提交的其他书面材料。在招标文件中应当提出国家对招标内容的技术、标准有关规定，招标人按照其规定相应要求。招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。13.3.4招投标基本原则与要求本项目建设的招标投标活动将遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的基本原则，严格做到以下几个方面的要求。（1）任何人不向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。（2）应当在招标文件确定的时间和地点，在提交投标文件截止同一时间公开进行开标活动，开标时当众拆封、宣读在规定截止时间前收到的所有投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。（3）招标人依法组建的评标委员会，负责按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，在完成评标后，向招标人推荐合格的中标候选人并提交书面评标报告。（4）招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，中标人确定后，招标人在向中标人发出中标通知书的同时，将中标结果通知所有未中标的投标人。（5）评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。（6）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

第十四章投资估算与资金筹措14.1投资估算依据和说明(1)估算范围包括固定资产投资和流动资金；(2)建筑工程按《全国统一建筑工程基础定额（2000版）》安徽省综合估价表编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；(3)设备购置费：参照厂商询价；(4)安装工程费：按设备购置费的3%估算；(5)工程建设其他费用：按国家有关标准计提；建设单位管理费按《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；项目前期费按《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号文件计取；勘察设计费按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号文件结合市场报价估算；建设项目环评费按《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号文件计费；工程监理费按《关于做好《建设工程监理与相关服务收费管理规定》贯彻实施工作的通知》建办市函[2007]233号文件计取。(6)建设期利息：包括建设期银行贷款利息和证券发行费用，其中银行贷款利息根据中国人民银行当日发布的贷款利率计算利息；（7）预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的5%估算；根据国家计委计投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算；(8)固定资产投产方向调节税：根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税。14.2总投资估算项目总投资为120000万元，其中固定资产投资为100000万元，流动资金为10000万元。项目占地200亩,投资强度达550万元/亩，符合安徽省淮北市人民政府办公厅发布的淮政〔2007〕41号《安徽省淮北市人民政府办公厅关于加强土地节约集约利用工作的意见》的要求。14.2.1固定资产投资估算固定资产投资为100000万元。表9固定资产投资汇总表序号费用名称投资金额1建筑工程费19603备注2设备购置费712003安装工程费5004工程建设其他费用20005预备费15006财务费用51977固定资产总计10000014.2.2流动资金估算经估算项目铺底流动资金为10000万元。14.3资金筹措项目总投资120000万元。项目建设单位自筹90000万元，申请银行贷款20000万元。第十五章财务估算与评价15.1财务估算与评价的依据（1）《投资项目可行性研究指南》（2）《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（3）《中华人民共和国公司法》及其实施条例（4）《中华人民共和国增值税法》及其实施细则（5）《中华人民共和国增值税暂行条例》及其实施细则（6）《中华人民共和国企业所得税法》及其实施细则（7）财政部颁布的《企业财务制度》、《企业会计制度》和近年会计制度改革的有关规定（8）国家和当地劳动工资管理和社会保障部门的有关规定15.2财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：（1）财务价格。本项目投入产出品预测价格参照现行价格，采用含税价格。（2）按项目建设期36个月，生产期12年进行计算，项目计算期为13年。计算期第2年一期项目竣工投产，生产负荷达项目总设计生产能力的50%，计算期第3年生产负荷达项目总设计生产能力的80%，、第4年达项目总设计生产能力，满负荷生产10年。（3）财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果定为13%。（4）税收费率表11基础数据与参数取值一览表序号税别计税依据税率（%）1增值税应纳税额，为销项税额与进项税额之差172城市建设维护税增值税53教育费附加增值税54所得税应纳税所得2515.3营业收入及税金估算15.3.1营业收入估算项目产品销售价格根据市场同类产品价格进行预测，达产年年销售收入为150000万元。详见下面《产品价格及营业收入》表产品价格及营业收入序号产品名称单价（万元/吨）销量（吨）收入（万元）10.0065烟箔2.650001300020.006软包装箔2.6100002600030.006高档烟箔2.6350009100040.0055利乐包箔3.01000030000合计600015000015.3.2营业税及附加经估算达产后年税金为8000万元。15.4成本费用估算按生产成本加期间费用法估算，总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用、营业费用。15.4.1生产成本项目外购原辅材料消耗根据同类企业数据计算，购买价格随当年市场价格。外购燃料动力消耗参照同类企业消耗电力、水资源、天然气水平确定，达产年直接燃料及动力费为11234.95万元。详见下表：序号类别单位年耗量单价（元/吨或度或方）小计（万元）1电万度100000.7575002水万吨51.57.53燃气万方10673.353574.45合计11234.95按劳动定员600人，其中生产人员535人，年均3万元工资；技术人员45人，年均5万元工资；管理人员20人，年均4.5万元工资，福利按照年均工资的14%，达产年全员直接工资及福利为2776.41万元。折旧费。企业的折旧按资产的类别分别以不同的折旧年限计算。固定资产残值按5%计取，建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年。年折旧费为2270.4万元。修理费。按折旧费的50%计提，项目期年均为920万元。其他制造费。按营业收入的3%计提，达产年为4500万元。15.4.2管理费用达产年为1490万元，其中无形资产摊销为30万元，其他管理费用按营业收入的0.5%计提，达产年为750万元。15.4.3财务费用为项目建设期银行贷款在生产期产生的利息。15.4.4营业费用按营业收入2.5%计提，达产年为3750万元。15.4.5总成本费用依据计算，总成本费用为113147.54万元。15.5财务评价及指标计算15.5.1利润计算项目正常年利润为﹦项目年总营业收入﹣项目年总成本费用﹣税金及附加﹦150000万元﹣113147.54万元﹣8000万元﹦28852.46万元。15.5.2财务现金流量分析本项目分别进行了项目投资财务现金流量、项目资本金现金流量的分析测算。经计算，所得税后财务内部收益率为15.3%，净现值