食品公司记录控制程序

XXX食品有限公司文件编号：记录控制程序版次：生效日期：20XX年X月X日第3页共3页1.目的适当地保持和管制质量管理体系和HACCP体系记录，以利于产品质量的查证和追溯分析，并维持质量体系有效运作，同时以证实质量和HACCP管理体系处于受控状态。2.范围适用于ISO9001：2008质量管理体系相关质量记录及GBT27341-2009HACCP体系记录的标识、识别、收集、分类、建档、储存等作业。3.职责3.1记录的收集、归档与保存由各权责相关部门执行。3.2记录的审查与核准，各权责部门指定负责人或相关程序规定者。3.3记录销毁：办公室及相关部门。3.4记录的控制管理：办公室。4.名词定义4.1系统文件：质量和食品安全手册。4.2程序文件：文件控制程序、记录控制程序、管理评审控制程序等。4.3工作指导文件：生产作业指导书、检验标准、卫生标准操作程序、HACCP计划、设备操作规程、职务说明书、管理制度等。4.4记录：检验记录、纠正记录、关键控制点监控记录、洗手消毒液配制记录、日常卫生检查记录、测试记录、培训记录、内审记录等。5.作业程序5.1质量记录5.1.1质量记录填写要及时、真实、准确，内容完整、字迹清晰，不得随意涂改，因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。5.1.2所有与质量体系、HACCP体系有关的记录，均需按照部门负责人或相关程序文件的规定作业方为有效。5.1.3如果质量、食品安全记录足以影响判定结果，有文字、符号需要修改时，需在修改位置划横线且由修订人或其职务代理人在修改处签名。5.1.4所有质量、食品安全记录的分发，均需依相关作业文件规定的分发部门办理，非指定分发部门需经原记录发出的部门负责人核准后方可分发。5.1.5所有质量、食品安全记录均依照《文件控制程序》编号方法建立独立的辩识法。5.1.5.1各项质量、食品安全记录的分类代码由各部门自行规定。5.1.5.2各记录表单使用部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改的规定。5.2记录的收集、归档5.2.1各相关部门均需针对该部门作业范围内的各项质量、食品安全记录按时审查与管制，防止记录的丢失及损坏。5.2.2为便于记录的收集，各部门需按照“5.1.5”的收集方法进行各类记录收集和归档，以利分析与查询。5.3记录的储存：5.3.1各相关部门需制定该部门归档文件保存方式，如每年每月归类成册、各不同类别的记录均应分类保存。5.3.2储存记录的地点：应远离雨水或热源，应选择干燥地方，以防湿气浸蚀。5.3.3经核准颁布发行的各种记录需由办公室列制《记录一览表》进行管理。各项质量、食品安全记录的保存期及保存部门依《记录一览表》规定办理。5.4各部门对于归类文件的记录文件，需注意防止记录文件的遗失外流或不当使用。5.5过期销毁：每年12月由各部门自选审查超过期限的记录，各自集中整理，由部门负责人审查，核准后集中自行销毁。5.6保存期限：5.6.1质量和食品安全手册、程序文件、作业指导书、工艺技术文件、外来标准等永久保存。5.6.2质量、食品安全记录文件的保存期限依“记录一览表”中的规定办理。5.6.3资料类文件的保存期限至少保存五年。5.7记录种类：所有质量、食品安全记录：其中包括但不限于以下几类：5.7.1管理评审报告5.7.2内部质量审核报告5.7.3纠正、预防措施报告5.7.4不合格品处理记录5.7.5采购记录5.7.7供应商评估报告5.7.8检验报告5.7.9仪器校正报告5.7.10设备保养记录5.7.11员工培训、考核记录5.7.12客户投诉记录5.7.13设备保养、检修记录5.7.14工作过程记录5.7.15日常卫生检查记录5.7.16关键控制点监控记录5.7.17纠偏行动记录5.7.18消毒液配制记录5.8