仓库管理工作流程范本5篇

第第页仓库管理工作流程范本5篇【第1篇】仓库管理工作流程范本仓库管理工作流程一、仓库日常管理1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料子仓库必需依据实际情况和各类原材料子的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半产品、产产品应依照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及次序编号必需相互统一,相互全都。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2、必需严格依照仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必需及时逐笔登记台帐,做到日清日结,确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物全都.3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必需对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者全都。必需定期对每种铸件料子的单重进行核对并记录,如有更改及时向领导反映,以便及时调整。4、生产车间必需根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格掌控各类物资的库存量；仓库保管员必需定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送领导及财务人员.二、入库管理1、物料进库时,仓库管理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时,仓库管理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、票据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必需在短期内通知经办人员负责处理。3、收料单的填开必需正确完整,供应单位名称应填写全称并与送货单全都,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有仓库保管员及经手人签字,而且字迹清楚。每批料子入库合计金额必需与发票上的金额全都。三、出库管理1、各类料子的发出,原则上采用先进先出法。物料（包含原材料子、半产品）出库时必需办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必需由车间主任（或其指定人员）统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量情形,核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。2、产品发出必需由各销售部开具销售发货票据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记。3、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持全都,以保障本钱核算的正确性。4、库存物资清查盘点中发现问题和过错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必需按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈或损坏等）,应及时的用书面的形式向有关部门汇报。四、车间及工具管理1、在仓库领用的工具要做好登记,用毕及时归还并登记工具使用情况。生产车间内常用工具应妥当保管以免发生遗失。车间领导有责任和义务进行管理。2、对以损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。3、生产车间内全部物品摆放应依照以划分的区域进行摆放,其区域不得显现与之不符的部品。对废品要及时清理保持车间内的乾净。五、仓库管理员应责任心强,监守岗位,无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调,保证生产的顺利进行,严防以外事故发生。仓库管理工作流程产品进仓管理流程1、仓库依据已审核《采购订单》内容准备产品收货。2、厂家送货到达后,厂家供应《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才略超量收货。3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。3、仓管员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。4、营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成）,由营销部总监确认客户货款余额的情形。若客户有充分的货款余额,则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存情形,并向加盟商提出补货、调拨等建议。5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和加添应收款。7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知帮助中心补编编码,并通知有关部门填制相关票据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的票据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担负组长,2人搭配。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工构成复盘小组,对初盘结果进行复盘,显现差别仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印供应给财务部,财务部组织公司人员构成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差别由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差别原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最终2天。头天晚上8时开始至第二天中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必需认真负责,货品磅码、单位必需规范统一；名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量,真实准确；肯定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。【第2篇】宾馆仓库管理工作流程宾馆仓库管理规定一、商品入库流程1、宾馆需要购进商品时,采购人应当认真审核库存数量。2、采购人应依据宾馆实际消耗情况,核定进货数,杜绝显现库存积压,滞销等情况。3、购进货品规格、数量敲定后,采购人亲自购买或通知提货商送货时间。4、当商品从供应商运抵至宾馆仓库时,库管必需严格认真检查商品外包装是否完好,若显现破损、原装短少、邻近效期等情况。库管必需拒绝收货,并及时通知供应商进行退换货；若因库管人未及时对商品进行检查,所造成的经济损失由该库管承当。5、确定商品外包装、质地完好后,财务必需依照相关票据（订单或随货单）,对进货商品品名、规格、单位、数量、单价、总金额、效期进行核实,核实正确后填写入库单并入库保管。6、入库商品明细必需由库管和财务核对后签字认可,做到账、货相符。7、商品验收无误后,仓库管理员依据入库单及时记账,认真记录商品的品名、规格、数量、入库时间、单证号码、验收情况等,做到帐、货相符。8、收货流程进行票据流转时,每个环节不得超出一个工作日。二、低值易耗品出库流程1、依据宾馆实际情况,针对低值易耗品建立三、四、五楼分仓库,分仓库备品采取库管统一调配制度,分仓库依据消耗情况,定期申请领料,经库管盘点后,确定领料物品品名、数量。2、财务依据库管确定的物品品名、数量开据出库单。3、总仓库依据以上票据,方可对出库商品进行实物明细点验,对出库商品必需认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失由当事人负责。4、出库要分清总仓库和分仓库的责任,库管、财务与物品接收人三方需办清交接入分库手续。5、商品出库后仓库管理员应当依据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。6、按出库流程进行票据流转时,每个环节不得超出一个工作日。三、消费品出库流程1、依据宾馆实际情况,针对客房消费品建立前台小仓库,商品备品由总仓库统一管理,小仓库采用24小时制补货制度,前台每样商品出库前必需开据酒水单,酒水单一式三联,存根由前台保管,另两联分别交由库管和财务。2、前台每次入账的消费商品均必需开据酒水单,酒水单上须认真填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。3、总仓库依据每天的酒水单,须审查消费商品明细,如发现跑单情况,应及时催告前台按销售价格赔偿。4、总仓库管理应依据每天酒水单情况,及时将各个分仓库消费品补齐。5、总仓库依据每天的酒水票据,及时补发客房内消费品,如显现未补或漏补现象,造成客人投诉的,每次惩罚金50元。6、财务第二天早上依据昨日的酒水单,汇总后开据出库单；出库单一式三联,财务保管两联,交由库管一联。7、库管依据财务开据的出库单,对昨日出库商品进行核对,确认无误后,签字认可出库。8、库管依据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。9、按出库流程进行票据流转时,每个环节不得超出一个工作日。【第3篇】某工厂仓库管理工作流程工厂仓库管理工作流程仓库管理:随着市场的发展,产品的丰富,没有能文能武的水平,很难管理好。文要会电脑,制表格。武要会指挥,会布置。对仓库进行科学的管理,可以保证物料的正常供应和生产的顺利进行。1.仓储部门的职能:三个字:收管发收:按订单收点物料,产品。管:保管好物料,产品发:发放物料,产品。2.储存注意事项:我们归拢为:四化,四清,四保,四定位四化:仓库管理科学化。（计算机,搬运机戒化）存放规范化。（不安全物品特别存放。按类别性质,划定存放区域,分类保管。）堆放架子化。（有条件的要存入货架,露天存放要注意安全。）堆放五五化。（堆成五五成行,过目成数,成方,成堆,成垛摆方。）四清:仓库物料要做到物清,帐清,质量清,用途清。四保:保质。（质量良好,无损失,无变质,无降等级。）保量。（数量的准确,帐,物,卡相符,无过错,无缺少）保生产。（收发快速,面向生产,确保生产上的用料）保安全。（提高警惕,加强防盗,防火,防事故。随时排出事故隐患,确保工厂利益不受损失）四定位:按库别,货柜（架）,货层,货位四个号次进行统一编号,并记录在明细帐卡上。3.收发料流程:它包含二个方面:料子的收发和产品的收发。（1）料子的收发流程:收:供应商――进料数量验收――进料品质验收――是否合格（不合格退给供应商）――入库入帐――表单的保管与分发发:生产命令或领/补料单――发放物料――物料交接――帐目记录（表单的保管与分发）（2）产品的收发流程:收:产品生产――检验――是否合格（退回生产线）――人库人帐（产品人库单）――表单的保管与分发发:出货指令――出货检验――是否合格（返工）――产品出货――记帐――表单（3）产品出仓:仓管员接到《提货单》后,开出《产品出仓单》,经主管签字认定。货柜到后,仓储部门核实货柜各种票据后,品管部oqc组（outgoingqualitycontrol出货检验组）也派人监督出货,防止数量和品质异常事故的发生。因各种原因发生产品入不完货柜,须供应柜尾照片,并填写《产品入柜异常报告》一并交业务部还计划物控部。货装完后,检验组在《产品出仓单》签字,仓管员去开《出门放行条》,经货仓主管,计划物控部主管签字后放行。产品出货人要认真填写《装柜资料单》货仓管理员要按实际发出数量入好帐目。4.收发料应遵从的原则:（1）。认真核对有关单证和凭证。按票据准确收发。（2）不安全物品的发放,要依据其性能要求检查容器及运输方式,不合要求拒收发。（3）全部物料的收发,仓管员都要填清实际数量和价格。5.一般物料发放的注意事项:（1）余额记帐法:月末结帐一次。各种票据按月分类装订归档。（2）定期盘点制:保证帐,物,卡三相符。（3）检验复查制:对自然损缺,报次,报废的物料,仓管员提出项目,经报批,检验确实后转有关部门处理。6.不安全物品的管理规定:（1）仓管员在检收不安全物品时。首先检查密封包装情况,并核对发票,如发现有被启封的印机迹或数量不符的请况时,要立刻查究。同时还要与供应商联系,并上报。（2）货入库后,即登记帐本,卡片和不安全品收发情况表。并记录收发数量和出入库的人员情况,由被登记人签名。（3）不安全品必需存放专用仓库,并要有醒目的不安全标记。收发料后,应立刻用封条或铅封将其封闭。（4）通常实行双人双锁保管。收发料必需二人以上同时进行。7.物料卡的作用（4）帐目与物料的桥梁作用（5）方便物料信息的反馈（6）料上有帐,帐上有料,一目了然。（7）方便物料的收发。（8）方便帐目的查询（9）方便周,月,季,年度盘点8.交付（物料交接）交付过程注意事项:（1）。运输期间的保护:易碎产品的保护,纸箱的防潮。（2）中转的防护。选好地方,产品的丢失。（3）发生问题的处理方法:有损坏,追加。用最有效,最快速的方法解决问题。（4）交付的方式:fob船上交货。for铁路交货。fot货车交货。自提等。（5）品质复验等:（6）与顾客联络的方法。电话,移动电话。无论是物料的交付还是产品的交付都要按合同的要求办。交付进度,交货状态,交货条件,供方必需做好布置,因保护产品品质的责任始终要到交付的目的地为止。产品交货状态一般有:部件交货,整台交货,（高精密度的机床,冰箱,汽车）,解体发运,（脚踏车,家具）,散件装箱,大件裸体,单机成套交货等。9.物料管理技巧（10）定量包装:便于清点。（11）分别建卡:每个品种分别建卡,帐,物,卡相符。直观,明白。（12）记流水帐:随时记录变动的情况。始终保持帐,物,卡相符。10.做帐与盘点盘点:料子盘点按abc分类进行。外加工的要到加工地检查,清点。盘点票不得更改涂写。初点,还要复查。做好记录。抽查比例为5:3:211.本章必需制作的表格:物料管制卡和存量管制卡料子入仓单发料单,半产品/产品入仓单产品出仓单和产品库存日报表【第4篇】公司仓库管理工作流程范例公司仓库管理工作流程范本产品进仓管理流程1、仓库依据已审核《采购订单》内容准备产品收货。2、厂家送货到达后,厂家供应《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才略超量收货。3、仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓管员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程:1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。3、仓管员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。4、营销部业务流程4.1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。4.2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成）,由营销部总监确认客户货款余额的情形。若客户有充分的货款余额,则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。4.3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4.4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存情形,并向加盟商提出补货、调拨等建议。4.5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况,若需要补货,则开具《转仓单》,将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品,开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。4.6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单,冲减相应的库存和加添应收款。4.7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》,冲减加盟商库存。4.8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。4.9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》,调整分公司和加盟商的仓库库存。4.10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程:1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知帮助中心补编编码,并通知有关部门填制相关票据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的票据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放,存货以产品区、辅料区、产品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货,对存货六大区域各指派1人担负组长,2人搭配。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工构成复盘小组,对初盘结果进行复盘,显现差别仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑,将《盘点单》打印供应给财务部,财务部组织公司人员构成抽盘小组,以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料,从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差别由仓库主管重新盘点更正初盘资料。过错率高于1%,仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核,并打印一式二份,由仓库主管、财务主管签字,各持1份。3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单,电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因,并将《库存盘点汇总表》和差别原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次,时间为月末最终2天。头天晚上8时开始至第二天中午完成初盘和复盘工作,下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必需认真负责,货品磅码、单位必需规范统一；名称、货号、规格必需明确；数量肯定是实物数量,真实准确；肯定不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承当经济赔偿责任。【第5篇】a公司仓库管理工作流程某公司仓库管理工作流程产品进仓管理流程1、依据已审核的《采购订单》内容准备产品收货。2、厂家送货到达后,厂家供应《送货单》给收货仓库管理员,《送货单》应清楚显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓库管理员将《送货单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓库管理员以《送货单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才略超量收货。3、仓库管理员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。4、仓库管理员在电脑上开具《采购单》,并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联,经仓库主管和仓库管理员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联同时交财务。5、返修品回仓,以对应的《采购退货单》为依据收货,仓库管理员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》,注明原《采购退货单》号,并经仓库主管审核生效。产品出仓管理流程1、仓库主管依据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载,将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格产品装箱并在电脑上填制《装箱单》,审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的产品分类放到相应的仓库存放区域。2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》,等待营销部总监审核发货。3、仓库管理员依据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份,由仓库管理员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留。营销部业务流程1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑,并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的,将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货,就将《销售订单》传给仓库,由仓库捡货装箱。2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成）,由营销部总监确认客户货款余额的情形。若客户有充分的货款余额,则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库,仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。3、已审核《销售单》打印一式三联,并签名盖章。第一联存根自留,第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存情形,并向加盟商提出补货、