红沙湾汽车影视公园商业计划书样本

红沙湾生态汽车公园项目商业筹划书-3-18

目录第一章项目概况 31.1项目建设构想 41.2项目建设内容 71.3用地规划 81.4建设工期 8第二章项目建设背景及条件 82.1项目市场分析 82.2项目目的人群 92.3项目建设背景及有利条件 92.4项目建设区概况 12第三章项目建设方案 143.1总体建设思路 143.2项目建设方案 153.2.1基本设施建设方案 153.2.2汽车赛道建设方案 183.2.3汽车影院建设方案 193.2.4主题商业项目建设方案 213.2.5配套商业设施建设方案 22第四章项目经营管理与劳动定员 244.1项目经营管理 244.2机构设立与人员培训 25第五章项目实行进度与管理 265.1项目实行进度 265.2项目实行管理 26第六章投资估算与效益分析 276.1投资估算与资金筹措 276.1.1投资估算 276.1.2资金筹措 286.2经营成本分析 286.3年经济效益分析 296.3.1经济效益预测 296.3.2投资利润率 31第七章项目商业模式 327.1经营构造 327.2商业模式 32第八章风险预测 348.1政策风险 348.2市场风险 358.3资金风险 358.4人才风险 36第九章可持续性发展 36

第一章项目概况主题公园是环绕着一种或一组主题,通过人工建造出相应民俗、历史、文化等展示和游乐空间从而使旅游者产生相应感受和体验旅游目地。随着经济迅速发展和人们生活水平提高，全球旅游产业迅速升温，使得某些旅游地内容和形式都发生了很大变化，美国洛杉矶1955年建成迪斯尼游乐园成为了世界上第一种真正意义主题公园，从此后来，主题公园作为一种新旅游资源浮现。1989年深圳“锦绣中华”微型景区建成，启动了国内主题公园先河，日后又兴建了“中华人民共和国民俗文化村”“世界之窗”“欢乐谷”，江苏常州近年兴建了更有影响力“中华恐龙园”、“常州嬉戏谷”……这些主题公园积极把握市场，成功实现了一次又一次奔腾，给旅游业带来了震撼性影响，给开发公司带来了雄厚利润。我市作为国际、国内知名重点旅游都市，在自然风旅游基本上，需要具备特色旅游文化项目为其增添光彩，同步也需要上档次、上规模全民娱乐文化项目来补充都市肌体，丰富群众生活，创造多元效益，主题公园正是我市市需求项目。近几年，随着汽车工业发展，汽车迅速进入家庭，以汽车为载体旅游、运动、休闲、文化活动等越来越受人们关注，同步某些汽车制造公司也看到了其中好处。以汽车为主题，注重挖掘汽车深层文化，结合建筑、景观、艺术、科技等开发主题公园及文化广场。让人们在理解汽车文化同步亲身体验汽车乐趣。因而该项目实行将成为我市旅游文化产业市场化一种新亮点，从而引领我市消费文化新潮流。项目名称：红沙湾生态汽车公园项目实行地点：红沙湾国家旅游景区项目总投资：1500万1.1项目建设构想本项目构思是以生态旅游、家庭自驾度假为核心，强调全新都市绿色生态运动和体验式外出文化游互相融合与链接新概念。依托我市龙头渚、红沙湾景区天然优越自然环境与农庄特色，将建设完毕一期汽车公园项目、二期期别墅度假村、三期旅游商业街整套大型景区项目，涵盖运动休闲、家庭约会、生态旅游、农家度假等旅游功能。本项目作为一期项目，是针对国内汽车时代到来，引进风靡欧美汽车娱乐文化，结合本地旅游资源进行整合，该项目建成后将成为位于我市市边沿规模最大、项目最全、体验式、量贩式综合性汽车休闲文化活动中心。其中，汽车公园当前在上海、深圳、沈阳等大都市正在建设中，当前该项目在我市旅游市场尚为空白。项目涵盖汽车电影院、汽车赛道、汽车游乐场、汽车俱乐部、汽车酒店、汽车餐厅等汽车主题旅游文化项目，使其经营特色更加凸显，具备目的客户群大，经营方式灵活多样，收益稳定，经济效益明显特点。图1-1汽车公园功能规划图1-2汽车公园功能区域规划图1-3汽车公园功能区实景汽车影院汽车赛道小朋友汽车游乐园汽车足球场驾驶体验营汽车运动培训汽车改装俱乐部越野俱乐部汽车4S店与配饰店汽车婚纱照相基地汽车婚礼汽车主题餐厅汽车主题旅馆汽车博物馆汽车展1.2项目建设内容基本配套：景观带、环卫建设、消防设施建设、物业安保管理等。超级汽车电影院：可停放500辆各种品牌私家车，以及6块影视屏进行安装投放；汽车赛道：占地800亩。含原则赛道、越野赛道、实验场地等；其她主题项目：、4S区、名车展示、二手车交易、培训中心；综合配套：汽车公寓、连锁餐饮、超市、特色小吃街、休闲宿营地、会员俱乐部等；生态农业：农家生态种植园、农家茶饭庄、鱼塘休闲。1.3建设工期项目筹划2年内完毕。预测底竣工。第二章项目建设背景及条件2.1项目市场分析中华人民共和国社会进入21世纪以来，整体市场形态逐渐趋向健康良性发展状态，人民生活基本进入小康水平，消费趋向从满足人们温饱为主导向满足人们日益增长物质与精神享有转变，第三产业得到了极大地发展，消费形式在不断变化，老式守旧三产，在滚滚迈进市场浪潮中无力适应迅速变化，缺少经营灵活性、项目规模和个性特色公司，将逐渐被裁减出局，消费者将更加挑剔，更加苏醒，富有独特文化色彩项目，将具备巨大市场潜力。江苏作为中华人民共和国率先实现基本当代化大省，经济发达，文化繁华，GDP总量稳居全国前列，居民生活水平处在全国前列。江苏汽车产业历史悠久，发展迅猛，已成为中华人民共和国重要汽车生产制造基地。江苏私家车保有量高，汽车一族对车诉求不再局限于代步功能，更多文化需求（如汽车运动）逐渐涌现，而整个江苏尚没有一家功能齐全汽车主题公园，落后于其她同类省份。综上所述：单纯自然状态旅游资源开发已无法满足消费需求；农家院、游乐场、拓展等旅游休闲形式千篇一律，特色汽车主题定位可使其更具竞争力；汽车品牌致力于“后销售”时代，非购车人群消费空间有待挖掘。2.2项目目的人群图2-1项目目的人群分析2.3项目建设背景及有利条件项目建设地点位于我市红沙湾内。我市地处中华人民共和国江苏省东南部、中华人民共和国经济最发达长江三角洲地区，全市总面积4788平方公里，全市常住人口599.21万。我市持续近年经济总量位列全国前十位，以约占全国万分之五土地，千分之三点五人口，创造了全国1.56%经济总量，人均地区生产总值达到8962美元。本项目最大特色是将汽车主题与我市地方丰富旅游资源融合，充分发挥汽车产业在国内蓬勃发展有利条件，借助驾车一族对出行、娱乐渴求心理，运用景区可运用资源，发挥天然景观优势，打造我市独一无二大型生态文化休闲景区。就我市来说，旅游行业市场体现特点如下：一、自然风光、历史、文化是构成我市市旅游市场三大主力，从“太湖佳绝处”鼋头渚，到国内唯一穿城而过古运河；从有着“天下第二泉”、《二泉映月》、寄畅园等名泉名曲名园锡惠公园，到锡山、惠山、青龙山、山军嶂山等秀丽山峦；从“滔滔长江东流去，滨江风情别样美”，到“陶古都、竹海洋、茶绿洲、洞世界”。此外，我市尚有灵山胜境、影视基地、薛福成故居、东林书院等一批国内一流文化旅游景区和太湖高尔夫、南禅寺、崇安寺等一批休闲旅游新品。蠡湖新景、十八湾成为华东地区最大免费景区，有着优越都市环境。我市有良好旅游产业基本，有国家级和省级旅游区各一种；4A级景区5个，拥有数在全国地级市中名列第一。二、文化休闲广受我市及长三角市民爱慕，但长三角整体大环境偏重于景区观光，富有文化体验户外休闲项目少，运作形式老式，没有市场化，主线无法满足全民需求。当前，有规模上档次体育场馆经营重要是政府行为，以举办大型比赛为主，而完全开放式市场运作影院、活动中心、文化馆等又太单一。休闲重要以郊区温泉、农家乐等普通项目为主，竞争力不强。这种现况与作为长三角经济重心我市迅速发展社会经济和文化需求极不相称，本项目开发建设正好弥补了这项空白，为广大消费者提供了一种上规模，上档次，项目全，一站式旅游，全体验式休闲所在，不论是社会效益，还是经济效益都是一种抱负项目。本项目另一种重要特点是，在汽车电影城和各类汽车主题体育休闲项目之外，还建有独具特色商业配套项目，环绕汽车操作餐厅、酒吧、旅馆、目是对两大主题项目完善与补充。与其她同类项目相比，该项目内容更丰富，服务更周全，市场竞争力更强，符合市场发展趋势。而汽车产业迅猛发展，无疑为本项目带来可持续发展动力。当前全球汽车保有量约为10亿辆，中华人民共和国占据了其中10%。中华人民共和国汽车保有量已经超过日本，成为仅低于美国(2.4亿辆)世界第二大汽车保有国。据中华人民共和国机械工业联合会副会长张小虞简介，自加入世界贸易组织以来，国内汽车工业发展迅猛，汽车产量从200万辆增长至1800万辆，进入了汽车制造工业大国行列。“十一五”期间，国内汽车产销量保持高速增长，年均增速为25%，汽车产量占世界总产量23.5%。业内预测，国内汽车保有量将突破2亿辆。近年来，随着我市都市经济迅速增长，汽车进家庭步伐加快，都市机动车发展迅猛。据我市市车辆管理所提供数据，截至年终，我市机动车保有量为127.8万辆（其中市区57.3万辆），汽车87.4万辆（其中市区51.5万辆）。全年新增汽车14万辆（增幅达18.9%）。当前锡城新车挂牌量仍以平均每天400辆左右速度增长，底已突破100万辆。2.4项目建设区概况本项目实行地点选定在距我市市郊红沙湾生态景区，

红沙湾生态农业观光区座落于太湖山水城旅游度假区南部，梅梁湖与外太湖交汇处，占地面积4平方公里，核心区域1.46平方公里。这里，太湖浩淼，弦月湖滩，林果漫山，茶花香溢，是一种自然天成生态观光园。

观光区有翠冠梨、醉李、冬枣、杨梅、枇杷、柑桔、茶园等近千亩四季果品自采园，有太湖好望角、金线牵葫芦、沿湖观光小道、湖上草亭、烟波浩淼亭等多处观光景点，尚有垂钓怡情区、刘湾休闲服务区、自驾游野营基地、烧烤乐园、水上娱乐等休闲娱乐场合。红沙湾生态农业观光区已成为集果茶生产功能、旅游观光功能、农事体验功能、娱乐休闲功能于一体综合生态观光园。独特自然景观和生态人文景观可以极大丰富汽车主题公园内涵。图2-2红沙湾农业生态园该景区紧邻我市太湖，与鼋头渚、三国水浒影视城、龙寺生态园接壤，道路交通四通八达，驱车从我市市区只用不到半小时即到，环太湖公路一路风景秀丽，是我市知名观光线路，同步与常州、苏州风景主线相似通，是长三角有车一族自驾出行绝佳路线。景区内各项配套设施完善，桔园饭店、红沙湾农家乐等口碑皆佳，有着建设该项目各种资源、环境及其她有利条件。图2-3景区交通线路第三章项目建设方案3.1总体建设思路本项目将依托红沙湾所在区域便利条件与环境优势，按照高起点、高水平、高档次、高效益原则，以文化休闲为主，兼顾生态度假与户外运动，以汽车出行度假和太湖风光两大主题特色占领市场，以体验式服务感动顾客，以科学当代营销管理增进项目发展，通心合力，追求最佳，打造我市市体验式主题文化公司第一品牌，创造全新旅游度假理念，特点重要体当前：一、挖掘家庭自驾旅游和文化娱乐强大生命力，创立旅游产业新经营业态。二、以汽车自驾游和红沙湾农业生态园为双翼，以其他休闲娱乐为补充构筑本项目三维立体运营模式。这种模式是当代社会自驾旅游文化项目精华浓缩，是通过充分市场调查后一种科学组合，是针对不同消费者寻常休闲不同步段，不同兴趣而创立，它将户内、室外，白天、黑夜，都市、田园，中与西，雅与俗进行了完美结合。三、采用全新体验式服务形式、突破老式服务行业冷面孔式管理行为。体验经济继服务经济之后将成为第四个经济发展阶段，而本项目特别体现了“体验服务”创新精髓。所谓体验，即公司以服务为舞台，以商品为道具，环绕消费者，创造出值得消费者回忆活动。当前，人们不但愿被动接受服务，而但愿自己能自由而高兴来亲身去体验一回。然而，商品服务对消费者来说，是被动，没有新意，但体验是存在于顾客心中，是顾客在形体、情绪、感知、精神、知识上积极积极自由参加所得，它将通过体验使顾客产生深刻印象。四、采用会员制，并建立无限制会员俱乐部，对会员提供景区一站式、量贩式旅游休闲、文化服务项目。3.2项目建设方案本项目位于红沙湾农业生态景区。以汽车赛道和汽车影院为项目核心建设内容，辐射配套其她功能区域。3.2.1基本设施建设方案根据太湖山水城旅游度假区总体规划，以发展环太湖观光农业为理念，将太湖山水景观资源与本地特色果茶农业资源结合在一起，山水城旅游度假区投入5000万元，通过调节农业种植构造，改造林相环境，完善道路、水系等设施，完毕了红沙湾生态农业观光区一期工程建设，于3月开园，形成了林果生产、旅游观光、农事体验、休闲度假以及科技示范等功能。项目规划在景区基本上进行基本设施完善，修建景区道路、水道清淤、生态停车场、游客中心、公共卫生间、水电循环系统、消防系统、环保卫生系统等。（1）给排水工程：依照功能需求，筹划在项目场地内铺设供水管道米，排污管道米。当前红沙湾景区已有水系设施，筹划项目供水管线与景区供水管网相接。（2）路网建设工程：景区内设立入口5处、铺设车道、人行道3000米。（3）供电工程：筹划安装变压器2台，建设配电房1座、配电箱20个，铺设电力线路米，架设路灯100盏。（4）消防工程：项目场地内消防通道与景区内主、次干道通用。筹划在现场设立消防栓设施20套。（5）公共服务基本设施：筹划在建设办公场合1000㎡（含游客服务中心），入口管理房200㎡；公共卫生间500㎡；筹划设立广播系统1套，铺设广播线路3000m；筹划建设垃圾中转站1座300㎡；（6）公共小品：服务小品：规划建设遮阳亭、廊架、座椅，电话亭、环境卫生废物箱等，这些小品设施兼具实用功能之外还应体现主题特色。图3-1公园服务小品展示小品：各种布告栏、导游图、指路标牌、赛事、影视预告牌等，起到一定宣传、批示、教诲作用。同步作为广告招商基本设施，为汽车、房地产等品牌做有偿宣传。图3-2公园展示小品照明小品：以草坪灯、广场灯、景观灯、庭院灯等为主灯饰小品，照明系统是主题公园景观。3.2.2汽车赛道建设方案汽车运动竞赛区可视为汽车是试驾场地和赛车场地，来此游客，能在这里身临其境体验赛场极速狂飙。内部还设有可以容纳3000人以上观演平台。游客可以观赏她人比赛，也可以亲身参加到比赛中。3.2.2.1短道赛道建设:规划中赛道全长约2公里，直线段宽至12米，共有8个左弯和6个右弯，其中4个弯道更宽至16米；可以举办涉及重型卡车比赛超级赛道，是一条集挑战性、观赏性和趣味性于一体赛道。3.2.2.2越野赛道建设:封闭型式越野场地，规划项目涉及：持续坡、单边桥、轮胎阵、平滑池、深水池、跷跷板、七星堆、“之”字路、炮弹坑、巨石堆、转角沙池、“V”型谷、浅水池、30度侧斜坡等。众多越野迷、SUV车型试乘试驾、户外项目拥趸人群活动场地选取之一。3.2.2.3实验场地建设:规划长度300米、最大宽度45米实验场内，同步筹划建造了宽5米、长30米平滑水磨石地面。不但可以进行各类汽车品牌和有关配套产业（如轮胎、改装产品）产品性能测试、体验和表演活动，同步可举办各种形式音乐会、产品展览、联欢等众多户外项目活动多功能厅及新闻中心；3.2.2.4看台及辅助设施以及与其配套多功能厅、宾客包厢、新闻中心、千人看台、巨型帐篷、卡丁车、电子游戏赛车、民用车辆、专业音响、等离子电视、遥控车、汽车影院等设施。3.2.2.5主题会所规划建筑面积1000平方米汽车运动特色主题会所，广大车迷在这里不但可以欣赏到高水平赛车比赛，进行赛车实践，还可以在这里理解汽车及赛车有关知识。同步在其中设立宾客包厢，用于宾客休息、观看赛事活动、会务、餐饮、培训、讲座沙龙等。3.2.3汽车影院建设方案（1）拟建可容纳500辆小轿车同步观看露天电影广场，占地规划为3000平方米；其中，影院主区2100平方米，900平方米为机动规划区。（2）拟建超大凹型全钢银幕，共6块，其中主屏一面。（3）辅助建设两间高科技放映室。（4）购买电影放映机及其配套设备。（5）申请设立并购买小型电影音响发射设施。表3-1设备清单产品型号产图（参照）规格参数数量备注数字放映机（YS-560DH加强版）38000流明DLP技术灯、泡寿命4000小时、：1对比度、DVI数字接（可转换成HDMI）内置320G盘播放器支持720解码。支持AVI、MPEG2、MPEG4、DVD、VOB、ASF、WMA、RM、RMVB、MKV等各种视频格式解码播放.内置DVD播放器内置双声道100W数字功放、数字卡啦Ok支持1080P高清放映支持字幕插播流动字幕、支持插播视频广告短片。内置双5寸观片监视屏。支持连接台式电脑、笔记本、DVD、机顶盒、多媒体播放器等设备1本机特点：操作简朴质量可靠、性能稳定可流动放映、单人即可操作，内置功放直接外接100W音箱即可伴音。满足500-1000人操场放映需要。放映尺寸最大350寸足球场地或操场即可开展放映.可选配流动放映幕布实现户外操场放映.无线立体声伴音还原设备7W，立体声，双声道，发射1公里可调频收听。高保真，超越电台。1发射频率须调到与本地电台无冲突频道。无线发射增益天线，15米馈线，伞状、发射1公里。1220V汽车供电系统12V转1000W功率逆变器。放映机支架1-1.6米升降调节。带托盘。1套可即用即展开。以便，便携。线材辅料DVI线HDMI转接头等1套不用布线了。流动放映音箱100W高质量音响一对.含支架1对选配。流动放映银幕16：9.300英寸，亮度增益1.1。银幕宽6.64米*银幕高3.74米1块不含支架，带支架需加1000元。图3-3汽车影院规划图3.2.4主题商业项目建设方案（1）4S区：规划面积约150亩，一期筹划引入4S店3~6家；（2）主题服务区：规划用地约100亩，引进金融、租赁、保险、二手市场、美容/保养/维修、配件流通等业态；图3-4主题服务区业态展示（3）主题推广区：规划80亩汽车运动休闲区，提供越野汽车、摩托车改装、装饰服务，在这里参赛车、改装车可在这里进行展销。涵盖并引进如下业态——汽车改装店——在产业氛围下，集聚NAA，形成产业集中地，成改装文化；改装件厂——汇集、提供改装店配件；户外用品店——汇集、提供户外用品。3.2.5配套商业设施建设方案（1）规划具备江南特色景观式综合配套商业区，建设固定商业门店25家，内引进餐饮、超市等连锁业态。表3-2筹划引进商业业态及品牌业态品牌数量餐饮快餐类：肯德基、7+7、王兴记等4-6休闲类：COCO奶茶、鸡排、冷饮、休闲食品等5文化类：酒吧、啤酒屋、茶座、主题餐厅2-4超市可、好德、喜士多等3银行（ATM）工商、建设、招行、交通、中信5图3-3汽车公园商业形态（2）商业区内设立特色商业街一条，建设简易商铺20面，流动商摊30个。重要招商附近居民入驻，以经营农家特色饭、地方老式小吃、土特产、手工艺制品为主。（3）规划景观宿营地，占地面积约1000平米，内设景观小品、VIP休闲中心（含宾客休息室、小包厢、洗浴中心等）、家庭宿营地。图3-4汽车公园宿营地3.2.6生态农业旅游第四章项目经营管理与劳动定员4.1项目经营管理本项目建成后将按照当代公司制度进行运作和经营管理。将本着以市场为导向，以满足引导顾客详细需求，以简捷实用，恰当超前为原则，为公司量身定做内外兼修管理方略。即以营销管理为公司核心管理，以基本管理为侧翼，带动公司整体管理水平提高。从而实现以优势管理及优势项目带动公司优势发展。营销管理是公司核心管理，解决是公司市场问题，它决定本项目发展，其特点是公司能随时理解市场变化，能使公司迅速作出各种有效反映，科学运用公共关系，广告、促销等手段来系统管理各项工作管理模式。基本管理是公司侧翼管理，解决是内部现场问题，它决定本项目生存。即公司寻常例行管理，作用重要是公司秩序维护，管理是公司员工规范和公司核心稳定。4.2机构设立与人员培训（1）机构设立机构设立依照公司组织系统服从公司管理战略原则，及一种上级原则，扁平化原则，权责一致原则，既无重叠又无空白原则，制定本项目组织机构图如下：董事长（1人）董事长（1人）总经理（1人）总经理（1人）副总经理（1人）副总经理（1人）副总经理（1人）副总经理（1人）副总经理（1人）副总经理（1人）系统部2人管理部6人采购部1系统部2人管理部6人采购部1人赛道部10人影视部4人营销部4人工程部10人财务部2人安保部20人（2）员工培训公司员工服务水平和素质对项目建成后生产经营水平和经济效益有直接影响。为了使本项目建成后经营管理建立在服务规范，管理科学，市场发展有序基本上，需在项目建设期对员工进行业务技术，服务素质及经营管理知识培训，实行员工培训和工程建设同步，通过业务技术培训，形成一支高水平经营管理和业务技术骨干队伍，为项目建成后高水平经营管理奠定夯实基本。第五章项目实行进度与管理5.1项目实行进度项目建设实行，筹划在2年内完毕。重要完毕前期报建、工程实行、设备入场调试、招商、试营业等。表5-1项目实行工期表项目周期实行内容2月4月6月8月10月12月14月16月18月20月22月24月前期报建（消防、环保、卫生等）基本工程实行影视工程实行（含设备采购）赛道工程实行（含设备采购）主题商业项目实行配套商业建设设备调试商业招商入驻试营业5.2项目实行管理为保证本项目顺利实行建设，将构成专门工程指挥部，详细负责项目实行与建设管理。工程指挥部将在公司领导下，分工协作，密切配合，认真负责组织好项目实行。项目可行性报告经批准后，及时选取技术力量强，有技术资质勘察设计单位进行项目施工图设计。项目施工按设计图组织实行建设，工程监理和竣工验收，影院建设将进行公开招标选取有建设资质技术力量强单位来承担工程施工任务，所有工程实行监理制度。保证本项目建设从勘察设计、施工建设等各个环节达到优良工程和符合国际原则。该项目建设将设立专用帐户，按实行进度编制详细资金使用安排筹划，并严格地执行专款专用原则，建立使用审批及财务报帐制度，保证资金使用合理。项目实行管理办公室将工程建设资金使用状况和工程实行进度及时向公司报告，自觉接受监督，工程竣工后将全面组织质量验收及资金使用审计，提高资金使用效果。第六章投资估算与效益分析6.1投资估算与资金筹措6.1.1投资估算本项目总投资涉及工程建设投资，设备投资和项目建成投入生产经营所需流动资金三大某些。进行项目财务分析投资总资金为1500万元。其中：建设投资980万元、所有流动资金520万元。表6-1项目总投资使用筹划单位：万元序号项目12345项目总投资1500其中：建设投资980流动资金520铺底流动资金30010100表6-2项目建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称工程费用设备购买费用其她费用共计投资比例1基本设施1.1水电铺设及配套设施3030606.12%1.2道路铺设40404.08%1.3配套环保设施10101.02%1.4消防、安保系统10101.02%1.5公共服务设施2020404.08%1.6各类公共小品1010202.04%2赛道建设30020050051.02%3影院建设费1030404.08%4主题商业建设904013013.27%5商业配套建设费7010808.16%6其她6.1设计、征询、前期费用10101.02%6.2招标、监理、环评等10101.02%6.3办公及生活家具采购30303.06%共计=SUM(ABOVE)570=SUM(ABOVE)310=SUM(ABOVE)100=SUM(ABOVE)980100%6.1.2资金筹措本项目建设所需资金将采用股东自筹形式，自筹1500万元，后期依照建设需求与项目扩张状况考虑申请银行贷款。本项目预测可申请银行贷款1000-万元。6.2经营成本分析表6-3年总成本费用估算表单位：万元序号成本费用名称金额（万元）1燃料动力1502工资和福利费1603赛道运营03.1其中：道路维护修整费803.2设备维护费1004影院放映04.1其中：设备折旧费154.2维护费205设施维护费506管理费用407财务费用208营业费用（市场宣传、交通、招待等）40总成本费用=SUM(ABOVE)6751固定成本4752可变成本2006.3年经济效益分析6.3.1经济效益预测（1）赛道收入总计410万元赛事活动俱乐部将参照汽车场地赛规制定赛车竞赛规则，自主定期举办赛车场地赛（涉及公开赛、选拔赛、锦标赛）和场地越野赛（涉及短道拉力赛、超级短道赛）。同步接受各社会团队委托，为其举办有关汽车场地赛。俱乐部开业首年拟筹划举办2场大型赛事活动。其参赛者报名费和装备费租赁费最低估算为60万元。车手培训俱乐部将会充分运用既有赛场资源和有关车辆引进各类培训学校。培训抽成收入：1000/人/年×200人=20万元驾车体验活动为更好地激发人们激情，俱乐部赛道将全年（定期）提供这种自驾活动服务。经预测其驾车体验（首年）最低收入值为60万元。员工勉励活动俱乐部将十分注重并努力提供以员工勉励活动为特色各种团队消费服务。通过业务拓展，俱乐部全年至少可觉得公司组织100次“员工勉励活动”。收入：均价8000元×100次=80万元广告业务俱乐部将充分运用赛车运动形象、热情和独有资源与公司合伙，为其进行品牌推广。通过“赛道内广告牌”、“路演活动”、“媒体发布”、“现场产品陈列”和“产品分销平台“等各种有效途径、全方位开展广告业务。经测算（首年可）实现广告收入利润最低值为150万元。看台票（第一期）赛车场看台座位数设计为15000-0个；VIP包厢30-50个。第一期工程完毕后（首年）看台票最低收入为100万元。赛事用品销售涉及出售具备纪念意义年历、运动服、帽子、手套、钥匙扣等。（首年暂不计算），预测每年销售净利润80万元。（2）汽车影院收入汽车影院挂牌价为100元/车，按市场实际操作，预测60元/车收入：60元/车×120车位（日均）×350天=252万元（3）场地租赁0元/天×60天=120万元（4）商铺租赁固定商铺：第一年以平均5000元/月×12月×25家=150万元次年后来以平均10000元/月×12月×25家=300万元简易商铺：第一年以平均元/月×12月×20家=48万元次年后来以平均5000元/月×12月×20家=120万元流动商摊：第一年免费招商入驻次年后来以平均元/月×12月×30家=72万元（5）商业休闲宿营地帐篷租赁：20元/小时×8小时×30个/天×350天=168万元VIP休闲中心：3000元×350天=105万元本项目年收入共计为1687万元，扣除总成本（详见总成本费用估算表）费用675万元，公司年可实现利润总额1012万元。6.3.2投资利润率投资利润率=净利润/总投资×100%=1012/1687×100%=59.99%经测算投资回收期为2年。第七章项目商业模式7.1经营构造本项目由投资方与我市滨湖区山水城共同负责园区项目规划建设。其中，土地由山水城免费提供，一并提供景区可运用基本设施。7.2商业模式本项目通过整合旅游景点（景区）内旅游资源，提供相应服务获得收益是赚钱第一层次，另一方面出让随着着旅游者到来也许商业机会；第三是对旅游开发中资本投入所带来经济溢出进行辅助开发或者服务提供。（1）咱们面对是一种庞大，潜力无限市常如何在拟定一种长期战略目的基本上，制定出超常规发展商业模式，是保持咱们处在市场领先者地位及具备核心竞争力核心。如何做到市场规模迅速扩大和品牌价值提高；最后保持赚钱能力增长则成为经营核心。所有经营者是要用优良经营业绩实现咱们使命，回报股东。（2）模式一方面来自于自身，对于汽车公园经营者来讲，汽车项目生存发展已不能只注重某一项活动。而是从更辽阔“汽车公园”经营思路为出发点，是以多角度、宽泛运做理念做主导，体现综合特性。将长期项目与短期活动捆绑经营，以商家活动、展览展示、场地出租、场地广告、生态旅游、赛事赞助、娱乐服务等内容保障场地规模发展。图7-1本项目商业优势（3）将红沙湾生态汽车影视公园与我市太湖山水游艇俱乐部互动经营，该游艇俱乐部落户我市，当前是我市唯一游艇俱乐部，其消费群体狭小，但配套设施完善，活动场地宽阔，两方都以户外运动娱乐为主，因而，双方合伙可以使两个场地共同发展，将引领国内汽车运动项目经营方式最新潮流。（4）本项目作为一种典型以汽车为主题公园项目，需要不断推陈出新，只有这样主题公园才干永远保持对游客新鲜感，生命周期得以延长。为此在项目景观设计、旅游产品开发、活动策划等后续更新方面必要走在市场前列。我市红沙湾生态汽车公园选取了以汽车为主题是一种较为新颖主题定位。其汽车运动、汽车娱乐、汽车会展、影视活动等延伸项目可觉得主题公园提供源源不断新内容和新产品。同步在进一步挖掘汽车这一主题定位基本上还将发展创意、生态等新兴产业由此将带来更为丰富旅游产品。图7-2景区场地多范畴经营现场效果第八章风险预测本报告对本项目所涉及到政策、投资、市场、人才诸方面都进行了充分调研与进一步论证，对也许遇到风险作如下分析。8.1政策风险分析研究成果表白，建设本项目符合国家关于加快发展国内旅游产业和加快建设国内文化娱乐基本设施发展政策及投资方向。同步，依照《我市市旅游发展总体规划-》，本项目所在景区是我市市重点扶持建设旅游景点，在此后较长一段时间内将获得地方政府配套建设、以及有关政策勉励与支持。8.2市场风险本项