中山鸿城电镀有限公司质量环境管理手册样本

中山某某电镀有限公司ZHONGSHANHUNGSHINGELECTRO-PLATINGCO.,LTD.质量环境管理手册编号：HS-QEM编写：ISO办公室审核：批准：版号：C/0生效日期：9月1日受控号：受控正本印受控副本印质量手册更改一览表章号标题版次修改内容摘要修改人批准人生效日期所有质量环境管理手册C/0ISO14001换版徐春余少杰9月1日0.1目录0.1目录…………………………20.2颁布令………………………40.3管理者代表任命书…………50.4公司简介……………………60.5方针与目的…………………70.6公司组织架构………………80.7质量管理构造图……………90.8管理职责描述………………110.9管理体系过程职责分派表…………………210.10手册管理…………………241应用范畴………………………252规范性引用文献………………253术语和定义……………………254管理体系………………………274.1总规定………………………274.2体系文献规定………………274.3文献控制……………………284.4记录控制……………………285管理职责……………………295.1管理承诺……………………295.2以顾客为关注焦点………………………295.3质量环境方针………………295.4策划…………………………295.5职责、权限与沟通…………315.5.1职责与权限………………315.6管理评审……………………316资源管理……………………336.1资源提供……………………336.2人力资源……………………336.3基本设施……………………336.4工作环境……………………337产品实现………………………347.1实现过程策划……………347.2与顾客关于过程…………347.3设计和开发…………………357.4采购…………………………357.5生产和服务提供……………357.6监视和测量装置控制……………………367.7环境运营控制………………377.8应急准备和响应……………378测量分析和改进……………388.1策划…………………………388.2监视和测量…………………388.3不合格控制…………………398.4数据分析……………………408.5改进…………………………409程序文献目录…………………4210体系文献分发范……………430.2颁发令中山某某电镀有限公司《质量环境管理手册》C/0版经我司ISO办公室修订，管理者代表审核，总经理批准，现予以发布，自二○○六年九月一日起开始运营。总经理：余少杰日期：9月1日0.3管理者代表任命书经研究决定：兹委任唐晓峰为公司管理者代表，其职责是：1、负责组织建立、实行和保持质量环境管理体系。2、定期向最高管理者报告质量环境管理体系运营状况.3、保证关于质量环境管理体系各项制度在我司执行。4、代表公司负责就质量环境体系关于事宜与外部各方进行联系。5、主持ISO办公室寻常工作，直接对总经理负责。总经理：余少杰日期：9月1日0.4公司简介中山某某电镀有限公司是一家具备二十年历史大型港资公司。在中山市三角镇高平工业区，自置有大型厂房，总建筑面积3万平方米，厂区规划合理，并拥有一流专业电镀生产设备，能满足各类客户电镀加工需求。公司员工众多，其中专业技术人员多名，技术力量雄厚。产品以中高档塑胶制品、五金制品和首饰品电镀为主，有普通面色电镀和厚金电镀。当前镀种有：塑胶类：珍珠系列、枪色、哑枪色、三价白铬、三价黑铬、哑铬、六价铬、镍、半光镍。五金类：光金、光枪、光银、光镍、白铜锡、古银、红古、黑古、青古及相应扫砂、喷砂、加叻架、电泳漆、各种分色、珍珠系列等。首饰类：咪金、纯钯、钯镍、钯钴、白银、白金、白间金、白铜锡、珍珠叻、枪色等。我司检测设备和检测人员齐全，拥有镀液分析专用AA机，X-Ray测厚仪、金相显微测厚仪、耐高温、耐磨及耐腐蚀测试等检测仪器。质量方针：质量第一，客户至上，精益求精！环境方针：遵守环境法规、履行防止污染、实现持续发展。我司愿与新老客户携手合伙，共创美好将来！公司总部地址：香港新界荃湾白田坝街5-21号嘉力工业中心A座318室电话：（00852）24162768/24929688国内厂址：广东省中山市三角镇高平工业区电话：（0760）5409168传真：54079990.5方针与目的一、方针质量方针：质量第一，客户至上，精益求精！环境方针：遵守环境法规，履行防止污染，实现持续发展二、目的质量目的1.产品内部返修率:装饰品≤3%，五金品≤3%；塑胶制品≤3%；外部返修率；装饰品≤2%，五金品≤3%；塑胶制品≤3%。2.产品损耗率：装饰品≤0.3%，五金品≤0.5%；塑胶制品≤0.5%。3.努力改进服务，逐渐消灭同一客户对同一质量问题投诉.环境目的1、噪声、废气、污水达标排放；2、全年无重大环境事故；3、单位产值用水、耗电用量下降3%；4、所有固体废弃物交由有资质公司解决。0.6公司组织架构见附件《组织架构图》0.7质量管理构造图品质技术部品质技术部QC包装IQC挂架化验室QA组记录员QC包装IQC挂架化验室QA组记录员岗位职责：依照公司质量方针、质量目的，制定我司各工序质量检查原则和检查作业指引书，满足客户需要；做好全厂质量检查人员岗位培训，提高质检人员业务水平，开展QC活动，解决生产环节中浮现质量问题；每周召开一次质量分析会，每月召开一次生产总结会对全厂生产过程浮现质量问题进行检讨，制定防止和整治办法，杜绝重大质量事故发生；依照不同原材料质量规定制定采购根据，参加合格供应商评审工作；负责组织化验员进行原料样品分析和评估，现场缸水寻常取样分析，保证镀液成分在工艺范畴内。负责材料（包括客户来胚）进厂检查，生产过程检查，成品检查，填写相应检查记录，并做好标记；对不合格品（含不良品）进行判断和控制，以及对客户退货进行检查，填写《客户退货检查报告》、《返修单》，对产品贴上标记进行隔离，并把它放在不合格品区；负责关于质量记录技术应用管理，内/外返修率、损耗率、投诉每月记录一次，并通报关于部门；做好产品质量检查记录收集、汇总、归档，做到产品制造全过程质量控制记录完整和可追溯性；做好计量管理，依照生产需要制定计量器具外检与自校筹划，建立计量器具台帐和标记，满足生产需要；依照五金、首饰和塑胶不同特点和客户不同规定采用恰当质量控制办法，并依照产品外观和性能状况作过程分析解释，贯彻责任部门，规定责任部门找出问题根源，采用纠正防止办法，并对其有效性进行跟踪验证。首饰电镀，对产品性能要进行QA出货检测。0.8管理职责描述A.董事长职责董事长是公司最高领导人，全面负责公司经营管理，掌握公司财政预算，建立公司架构以适应公司发展需要。（1）决定各部门质量环境工作责任；（2）决定公司发展方向及方略，监控公司整体运作；（3）决定公司质量环境政策，营销方略，监控财务运作；（4）贯彻监督ISO9001和ISO14001管理体系运作；（5）任免、选拔中层以上干部，定期做管理层工作检讨；（6）任命质量环境管理者代表。B.总经理职责（1）建立、实行质量管理体系并持续改进其有效性作出承诺。（2）组织传达满足顾客和法律法规规定重要性。（3）制定质量环境方针、并保证质量环境目的、指标实现。（4）保证顾客规定得到拟定并予满足。（5）保证组织内职责、权限及其互有关系得到规定和沟通。（6）按筹划时间间隔评审组织质量环境管理体系，以保证其持续适当性、充分性和有效性。C.管理者代表职责（1）负责组织建立、实行和保持质量环境管理体系；（2）定期向公司最高管理层报告质量环境管理体系运营状况，以及业绩和任何改进需求；（3）保证在公司内提高满足顾客规定和环境法规及有关方规定意识；（4）代表公司负责就质量环境管理体系关于事宜与外部各方进行联系；（5）主持ISO办公室寻常工作，直接对董事长负责；D.ISO办公室职责（1）组织我司有关人员编写《质量环境管理手册》、《程序文献》、《作业指引书》，组织全厂员工进行学习贯彻；（2）负责不断跟进公司《质量环境管理手册》以及环境、生产运作作业程序，工作批示，及其他有关文献执行状况并提供修改和完善建议；（3）负责认证时，陪伴外部审核员开展工作；（4）负责认证先后系统运作监督和不合格项纠正工作；（5）编制内部质量环境审核年度筹划和暂时申请，报管理者代表批准，组织召开审核会议，编写审核小组工作报告。E.ISO办公室主任职责（1）在总经理或管理者代表领导下，参加公司质量环境管理工作，并就质量体系建立、保持和运营状况提出意见和建议；（2）受总经理或管理者代表委托，行使公司寻常质量环境管理组织、协调、检查和考核职能。监督检查各部门对质量环境管理体系贯彻执行状况，并向总经理及管理者代表报告，提出纠正办法；（3）根据ISO关于原则，结合公司实际状况组织编写质量环境体系文献，在体系与原则有关方规定发生变化时，及时修改这些文献；（4）受管理者代表委托，负责组织内部体系审核工作及体系外部审核与认证公司等获得联系；（5）做好认证公司以及第二方审核后改进办法，并推动实行；（6）完毕上级交待其她任务。F.业务部职责（1）制定公司营业方针，报总经理批准后贯彻执行；（2）开展市场调查，收集整顿客户对产品质量环境规定和意见，并将信息及时反馈到管理者代表、生产经理、品控经理；（3）与客户订立来胚加工合同书，客户规定及环境法律法规及其她规定均有明确规定，并形成文献，以口头方式接到订单，而对规定没有书面阐明状况下，电镀之前应得到对方批准；（4）坚持“质量第一、客户至上、精益求精”质量方针，履行合同规定，保证加工货源长期稳定、充分；（5）编制公司年度营业目的，并分解到月及每个业务员，保证营业目的达到；（6）及时解决客户投诉，维持良好合伙关系，建立公司良好形象，推广公司业务并不断扩大公司知名度。（7）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（8）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。G.业务经理职责（1）负责组织对公司经营方针策划和宣传，依照市场需要开展市场调查和收集市场信息，以便及时掌握市场动态和行情；（2）负责制定各阶段经营筹划和目的，依照公司生产能力不断开拓市场和发展新客户，以达至量化经营目的；（3）依照客户需要和公司报价规定，与客户就加工数量、交货期限、付款方式、质量规定等进行详细洽谈协商，接受客户订单，并就详细事宜和客户订立书面合同书；（4）负责定期组织和主持经营会议，及时传达重大经营决策，加强业务、生产和品控各部门沟通，协商解决和解决关于客户规定；（5）组织收集、记录客户反馈意见或投诉，及时回答和拜访客户，加强和客户联系沟通并作出协商解决。建立客户档案，并定期做好客户回访工作，及时报告公司；（6）建立和执行经营管理体制，并将业绩评估和考核贯彻到寻常工作中，不断提高业务员业务效率和业务水平；（7）依照客户来货量和资金回笼状况，及时对客户应收账款作出跟进和解决，保证货款及时回笼；（8）依照客户来货种类和规定，指派跟单员协调生产进度跟催和解决，保证按质准时出货；（9）负责及时联系客户，就客户来胚质量、电镀质量状况和实际生产进度等问题向客户报告和进行协商，达到和客户一致规定；（10）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（11）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。H.业务打单职责（1）负责公司网络系统、信息库建立和维护；（2）负责记录技术运用、培训；（3）负责公司范畴内信息资料、数据综合解决，并形成相应图表，及时报告给董事长、总经理、管理者代表；（4）负责公司报价工作统一管理；（5）负责公司成本审核及打单组工作程序；（6）严格执行公司环境管理文献。I.业务打单负责人职责（1）负责电脑报价、输单、发票组整体工作安排和人员调度，提高下属工作效率和积极性，以提高公司信息管理效益；（2）负责整体策划和建立公司报价、物控、生产输单、发票、成本审核等电脑化管理系统，保证公司内外信息交流畅顺和高效化；（3）负责组织各信息系统编程、调试、运作、更新、增容等，保证服务器主机和各终端正常运作；（4）负责组织下属对报价、输单、发票资料等进行认真核对，及时更改和纠正输出错误，保证以上资料文字和数据精确性和一致性；（5）依照公司规定，建立各项目记录数据库，并作定期更新、汇总、备份，及时精确地提供应上级或其他部门参阅和存档；（6）负责公司整个电脑系统服务器和各终端机安装、寻常运作监控，及时解决和排除系统程序或机器故障等技术问题，并对电脑软硬件作定期维护管理；（7）依照发展需要，对公司电脑信息系统和关于设备作优化改良设计、组装等，以达至高效节；（8）依照工作需要和实际状况，监督和指引下属员工电脑化操作，不断提高下属电脑专业操作水平，以达至规定规定。依照下属工作体现和工作能力作评估核，以提供各种评估根据；（9）严格执行公司环境管理文献。（10）负责其他关于工作接口。J.行政部职责（1）制定公司行政事务各项规章制度，通过各种形式向全体员工进行宣传，检查监督各部门，全体员工执行规章制度状况；（2）解决公司寻常行政事务，协调全公司各职能部门工作关系，增进公司各项生产任务圆满完毕；（3）加强劳动纪律检查，做好人事劳动管理，员工业绩评价及员工培训，对招、辞退员工按关于规定办理手续，建立职工档案；（4）做好行政文书解决工作，检查文献承办和领导批示贯彻状况及进行传达关于文献精神，做好保密工作；（5）做好职工思想工作，开展有益文体活动，提高职工对公司凝聚力；（6）搞好生活后勤，办好职工食堂，检查安全、卫生工作，创造良好生产、生活环境；（7）负责行政办公用品，家具购量筹划审核，监督各关于人员对易耗品采购、建帐、发放等管理制度建立实行，履行节约；（8）参加公司内各项重大会议，并做好记录，必要时，应做出“会议纪要”贯彻执行；（9）负责公司范畴内各类设备验收、保养、检修及某些设备制作；（10）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（11）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。K.行政经理职责（1）负责总机接待、人事、后勤、保卫消防和运送组整体工作安排及人员调度，为生产正常化、安全化运作提供服务；（2）依照国家劳动法规和劳工政策，制定、协调和监督执行各项规章制度，沟通以及协调解决公司与政府部门、部门与部门间、部门间上下级关系；（3）依照各部门人员需求制定公司人力资源筹划和目的，通过有效途径招聘适当人员，并办理出入厂手续、劳动合约和社会福利等手续；（4）负责各级员工薪酬管理和考勤记录，监督执行考勤奖罚制度，并定期分析记录提供应财务部，以作为工资结算根据；（5）依照各部门人员培训需求状况制定各级员工总体培训筹划并组织有效实行，同步协助各部门进行各级人员业绩评估和考核，以提供升迁和工资调节根据；（6）组织保卫、消防安全、环境卫生、宿舍饭堂等总务后勤管理工作，为公司财产和人员人身安全提供有效保障，使环境行为符合环保法律规定；（7）负责建立公司消防组织机构和制定消防管理制度，定期组织检查及维护消防安全设施，定期组织进行全员消防安全教诲，保证生产和生活场合符合国家消防安全规定；（8）负责组织员工业余文体活动，采用有效办法改进员工文娱和生活福利条件，不断提高全员士气，以提高公司内部凝聚力和集体团结精神；（9）负责公司行政类文献和人事档案归档管理，并及时精确地传达和贯彻公司决策性文献精神；（10）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（11）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。L.行政财务职责（1）财务营业运营状况分析，财务报表及预算编造；（2）普通货款催收；（3）关于科目明细账记载及其她关于财务事项办理；（4）会计制度拟制、执行；（5）普通会计事务解决、记录及关于凭证、账册、报表文献管理；（6）会计报表、决算报表编制、分析与呈报；（7）税务解决及其她关于会计事项办理；（8）预算制度拟订（涉及环境管理）及预算方案编拟、分析、控制；（9）部门预算调节、追加、追减，预算方案编拟；（10）负责各部门，生产车间管理费用，生产费用考核；（11）工资结算、发放及公司福利基金（各种罚款、押金）管理；（12）配合物控部、信息部定期进行在制品、材料、消耗盘点，保证生产资金合理使用。（13）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（14）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。M.财务主管职责（1）认真贯彻执行《会计法》等财务制度，严格执行财经纪律，不断改进财务管理工作；（2）及时编制公司财务筹划，坚持费用开支和财务审批权限，做好费用开支审核工作；（3）定期检查分析公司财务活动状况，对各部门筹划完毕状况，按月核算，按季分析，对的及时地为董事会提供数据，当好参谋；（4）加强资金管理，合理使用和管理好资金、财产，提高资金使用率；（5）搞好会计基本工作，提高会计核算质量，做好及时计账、算账、报表工作，保证财务账目手续完备，内容真实，数据对的，科目运用得当，账目记载清晰；（6）坚持对凭证、报表审核，建立凭证传递程序，搞好财务资料归档管理；（7）按照钞票管理制度，做好钞票收、付保管解交，加强对转帐、空白支票管理，不出差错，保证安全；（8）及时办理货款托收结算工作，日结日清，对的及时，不出差错；（9）及时对的地作出生产成本核算、预测和分析成本构造和占用率，以便提供经营决策者作根据；（10）组织人员协助仓库保管员定期进行库存原料盘点工作，做到账账相符，账实相符。（11）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（12）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。N.行政仓库职责（1）负责公司生产所需原辅材料和其她物资采购供应；（2）依照生产耗料状况及库存量编制采购筹划，保证生产正常运转和资金合理运用；（3）作好市场调查，掌握市场信息，对公司所需各种物资市场价格、货源及质量状况、重要供货渠道等全面调查，为订购符合质量规定物资作好准备；（4）配合品控部做好各类物资验收工作，负责不合格品退货；（5）负责对原辅料供应厂家选取和质量控制，定期组织对供应商质量保证能力进行调查，为选取合格供应商提供根据，并编制合格供应商名录；（6）负责物料进厂后管理，按照“先进先出”原则进行发料，保证物料合格使用；（7）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（8）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。O.仓库负责人职责（1）负责所属各仓库人员工作安排，并依照各仓库所保管物品不同特点，订立各仓库保管制度及关于规章制度；（2）负责公司各部门所需物资采购工作，依照不同特点和型号、生产和非生产、轻重缓急原则，及时精确无误地采购所需物资；（3）依照有关部门采购申请资料和材料库存状况分析物料需求，制定所需物料采购筹划，保证及时、精确提供生产所需物料；（4）组织仓管员对进仓物料进行验收，办理出入库手续和记账，并进行物料分类编号和标记，制定物料管制卡并作好记录，保证账、物、卡一致；（5）全面监督仓库执行“先进先出”和“7S”管理原则，保证提供符合规定贮存场合和环境，保证物品质量不受影响；（6）定期记录和考核各部门用料状况，协调各部门制定重要材料耗用指标，监督物料使用状况，并执行物料量化指标评比和奖罚制度；（7）定期组织物料盘点工作，及时纠正各类物料账面差错，保证库存量适时适量和精确，依照财务制度及时对呆料呆账作出必要解决；（8）组织人员进行物品装车、卸车等中转或搬运工作；（9）依照公司规定，定期组织下属进行培训教诲和考核；（10）对下属工作体现及能力作出评估考核，以提供各类评估根据；（11）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（12）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。P.生产车间职责（1）负责客户来胚检查、电镀加工和产品自我检查；（2）负责生产环保设备、机器、仪器保管和寻常检查维护保养；（3）负责生产作业指引书编写修订；（4）客户来胚打样以及参加供应商来料确认；（5）履行品质管制，清洁生产及“5S”，提高生产效率；（6）负责所属人员培训、管理以及提高其质量意识；（7）做好客户来胚，包装材料及出货工作管理；（8）严格执行公司制定环境管理体系文献，提高全员环保意识。Q.车间主管职责（1）全面负责生产运作安排和人员调度，提高员工积极性和劳动生产率，保证生产畅顺和高效运作；（2）依照客户规定和来货状况安排生产和定员定额，组织IQC及QC抓好来胚进厂检查和生产过程检查，保证准时按量出货；（3）负责生产线和生产流程整体设计，并组织编制各工序作业原则，以指引和监督规范化、安全化、原则化操作，保证现场作业员人身安全和避免意外事故发生；（4）监督执行生产物料消耗量化指标和质量事故奖罚制度，控制生产用料、用水、用电，厉行节约，提高生产管理效益；（5）组织人员对生产环境和电镀缸水进行维护和监控，保证现场环境和缸水不受污染，保证工艺条件稳定可靠，避免因环境条件或缸水问题影响产品质量，同步环境行为符合环保规定；（6）据现场状况或其他方面信息反馈，及时采用有效办法改进生产作业和解决现场质量问题，并对有效质量办法予以巩固和记录；（7）依照客户规定和市场需要，组织人员对外来产品和既有工艺进行技术分析、优化和改良，开发试做新样板，完善和稳定新工艺新技术，以适应新形势新发展；（8）依照公司规定，定期组织下属进行培训教诲和考核，并对下属工作体现及能力作出评估考核，以提供各类评估根据；（9）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（10）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。R.技术部职责（1）依照公司质量方针、质量目的，制定我司各工序质量检查原则和检查作业指引书，满足生产需要；（2）做好全厂质量检查人员岗位培训，提高质检人员业务水平，开展QC活动，解决生产环节中浮现质量问题；（3）每月召开一次质量分析会，对全厂生产过程浮现质量问题进行检讨，制定防止和整治办法，杜绝重大质量事故发生；（4）依照不同原材料质量规定制定评审根据，参加合格供应商评审工作；（5）负责组织化验员进行原料样品分析和评估，现场缸水寻常取样分析，保证镀液主盐成分在工艺范畴内。（6）负责材料（包括客户来胚）进厂检查，生产过程检查，成品检查，填写相应检查记录，并做好标记；（7）对不合格品（含不良品）进行判断和控制，以客户退货进行检查，填写《客户退货检查报告》、《返修单》，对产品贴上标记进行隔离，并把它放在不合格品区；（8）负责记录技术应用管理，内／外返修率、损耗率、投诉每月记录一次，并通报关于部门；（9）做好产品质量检查记录收集、汇总、归档，做到产品制造全过程质量控制记录完整和可追溯性；（10）做好计量器具管理，依照生产需要制定计量器具外检与自校筹划，建立计量器具台帐和标记，满足生产需要；（11）依照五金和钟表不同特点和客户不同规定采用恰当质量控制办法，并依照产品外观和性能状况作过程分析解释，贯彻责任部门，规定责任部门找出问题根源，采用纠正防止办法，并对其有效性进行跟踪验证。（12）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（13）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。S.技术经理职责（1）负责QA、化验室、记录员整体工作安排和人员调度，提高整体工作效率和员工积极性；（2）全面配合履行ISO9001：国际质量管理体系，强化内部全面质量管理制度，开展质量分析会、QC小组活动、合理化建议等质量活动，以不断提高产品质量；（3）依照行业原则和产品特性，组织编制各类检查作业规范和检测设备操作规程，并监督对的执行，保证各类产品质量检查和测试规范化、原则化；（4）依照产品外观和性能状况作过程分析、解释，贯彻责任部门，规定责任部门找出问题根源，采用纠正/防止办法，作出改进，并对其有效性作跟踪验证；（5）负责组织化验员进行原料样品分析和评估，现场缸水寻常取样分析，保证镀液主盐成分在工艺范畴内；（6）负责定期整顿、记录和分析产品质量状况，保证关于质量记录数据/参数精确性和一致性；（7）贯彻执行质量方针和目的，监督执行质量量化指标考核和奖罚制度，选用对的记录办法进行动态质量改进，以不断提高产品质量控制防止效果；（8）对有争议性产品或重要质量问题作出精确鉴别和最后决定；（9）依照客户反馈意见和投诉，贯彻责任部门，协调进行因素调查与分析，采用有效办法进行纠正，以防类似问题再次发生；（10）依照公司规定，定期组织下属进行培训教诲和考核，并对下属工作体现及能力作出评估考核，以提供各类评估根据；（11）负责辨认和评价本部门环境因素和重要环境因素，并协同ISO办公室主任制定出环境管理方案及环境目的、指标。（12）严格按照公司制定环境管理方案和有关文献执行，并定期检讨环境方案实行和环境目的指标达到状况。0.9管理体系过程职责分派表ISO9001质量管理体系职能部门原则要素管理层ISO办公室行政部业务部生产部4质量管理体系▲△△△△4.2.3文献控制△▲△△△4.2.4记录控制△▲△△△5.1管理承诺▲△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲△△△△5.5职责、权限与沟通▲△△△△5.6管理评审▲△△△△6.1资源提供▲△△△△6.2人力资源△△▲△△6.3基本设施△△▲△△6.4工作环境△△▲△△7.1产品实现过程策划△△△▲△7.2.1与产品关于规定拟定△△△▲△7.2.2与产品关于规定评审△△△▲△7.2.3顾客沟通△△△▲△7.3计和开发不合用，已删减7.4.1采购过程△△▲△△职能部门体系规定管理层ISO办公室行政部业务部生产部7.4.2采购信息△△▲△△7.4.3采购产品验证△△▲△△7.5.1生产和服务提供控制△△△△▲7.5.2生产和服务提供过程确认△△△△▲7.5.3标记和可追溯性△△△△▲7.5.4顾客财产△△△△▲7.5.5产品防护△△▲△△7.6监视和测量装置控制△△△△▲8.1测量、分析和改进▲△△△△8.2.1顾客满意△△△▲△8.2.2内部审核▲△△△△8.2.3过程监视和测量△▲△△△8.2.4产品监视和测量△△△△▲8.3不合格品控制△△△△▲8.4数据分析△△△△▲8.5改进▲△△△△△为次要管理部门▲为重要管理部门ISO14001环境管理体系职能部门体系规定管理层ISO办公室行政部业务部生产部4.1总规定▲△△△△4.2环境方针▲△△△△4.3.1环境因素△▲▲▲▲4.3.2法律法规和其她规定△▲△△△4.3.3目的、指标和方案▲△△△△4.4.1资源、作用、职责和权限▲△△△△4.4.2能力、培训和意识△△▲△△4.4.3信息交流△▲△△△4.4.4文献▲△△△△4.4.5文献控制△▲△△△4.4.6运营控制△▲△△△4.4.7应急准备和响应△▲△△△4.5.1监视和测量△▲△△△4.5.2合规性评价△▲△△△4.5.3不符合、纠正办法和防止办法△▲△△△4.5.4记录控制△▲△△△4.5.5内部审核▲△△△△4.6管理评审▲△△△△△为次要管理部门▲为重要管理部门0.10手册管理1质量环境管理手册性质和作用本手册依照ISO9001：和ISO14001：管理体系原则规定，并结合中山某某电镀有限公司（如下简称我司）特点编写而成。它阐明了我司质量环境方针、质量环境目的，并系统描述了我司质量环境管理体系构成及运作，是质量环境管理体系按ISO原则运营大纲性文献。2质量环境管理手册审查、批准与发布本手册需经管理者代表组织审核，总经理批准并予以发布。3质量环境管理手册版本控制3.1本手册分为受控版本和非受控版本，受控版本盖受控文献章，其发放、修改更新按受控文献解决。3.2本手册版本号及修改状态。版号按大写英文字母A、B、C┅顺序编号,修改状态按阿拉伯数字0、1、2、3┅顺号编号，初次发行文献版本及修改状态为A/0。4质量环境管理手册发放与管理4.1本手册受控版本发放到各部门经理及以上职位人员及认证机构，手册持有者应妥善保管使用，不得损坏、丢失、复印。如有修改建议，可将修改意见交ISO办公室，ISO办公室对手册合用性、有效性进行评审，必要时进行修改。手册持有者调离工作岗位（辞职）时，应将手册交还ISO办公室。4.2质量环境管理手册发放与管理，由ISO办公室负责。4.3非受控版本经管理者代表批准，可发给外部机构或个人，供应商等，非受控版本将不会被更新。1应用范畴1.1阐述了公司质量环境、质量环境，并对质量环境管理体系各项规定作出了明确规定。1.2合用于公司生产产品，以及产品实现过程所涉及各个区域（不包括生活区），对内用于公司内部质量环境管理，对外是公司质量环境管理能力证明文献。公司通过质量环境管理体系有效运作，实现产品质量以及环境管理持续改进及防止不合格发生，以使客户及社会各有关方满意。1.3产品生产是客户来胚电镀加工，且镀种（电镀色泽）是由客户提供；来胚按我司正常工艺生产，产品是客户接受相似产品，而正常工艺是由合格供应商提供。我司不存在开发设计工作，因而ISO9001：中7.3《设计与开发》予以排除。1.4用于第三方体系认证。1.5作为与顾客之间合同条件。2规范性引用文献2.1质量环境管理体系原则2.1.1GB/T19001-idtISO9000：质量管理体系基本和术语2.2.2GB/T19001-idtISO9001：质量管理体系规定2.2.3GB/T24001-idtISO14001：环境管理体系规范及使用指南2.2合用法律法规2.2.1中华人民共和国：《合同法》、《质量法》、有关产品、环境法律法规及其她规定。2.3合用技术原则与顾客商定产品规定为准。3术语和定义3.1本《质量环境手册》及其她体系文献均采用ISO组织给出术语和定义。3.2为以便公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语：3.2.1公司：“中山市某某电镀有限公司”简称，代码为HS。3.2.2顾客：公司提供产品接受者。3.2.3供方：向公司提供原辅材料供应方。3.2.4合格：满足规定。3.2.5不合格：未满足规定。3.2.6部门---公司内部设立管理职能部门。3.2.7废弃物---特指在我司范畴内生产现场、办公场合及生活中产生废气、废水、废料、垃圾等。3.2.8有关方---关注组织环境状况或受其影响个人或团队。3.2.9单位---指公司质量环境管理体系运作职能区域，涉及职能人员或职能人员构成团队。4质量环境管理体系4.1总规定公司按照ISO9001：和ISO14001：原则规定建立了质量环境管理体系，形成文献，加以保持和实行，并予以持续改进。为此做到下述规定：a)公司对质量环境管理体系所需要过程进行辨认，并编制相应程序文献；这些过程可以是从辨认顾客需求到顾客评价大过程，也可以是详细质量环境活动子过程；b)明确了过程控制办法及过程之间互相顺序和接口关系；通过辨认、拟定、监控、测量分析等对过程进行管理；同步对过程涉及环境因素进行辨认、评价和控制；c)对过程进行管理目是实行质量环境管理体系，实现组织质量环境方针和目的；d)对过程进行测量、监控和分析及采用改进办法，是为了所策划成果，并进行持续改进；e)对提供外加工等制作外协供方实行质量环境控制，保证公司产品符合规定规定。我司无外包过程。4.2体系文献规定4.2.1公司质量环境管理体系已予文献化(如下简称体系文献)。质量、环境管理体系文献必要涉及：为保证产品质量和满足顾客需要，增进全体员工形成满足顾客规定、保护环境形成意识；公司建立并保持文献化质量、环境管理体系，手册描述质量环境管理体系过程顺序及其互相接口关系；规定过程有效运作及控制准则和办法；过程监测、分析和改进办法。体系文献涉及ISO9001：和ISO14001：原则规定文献化程序和必要文献化程序及记录。公司体系文献涉及:a)形成文献质量环境方针和质量环境目的；b)质量环境手册；c)程序文献；d)过程有效运营和控制所需文献（涉及各种管理制度、岗位职责和任职规定，技术原则、法律法规、作业指引书等）；e)记录。公司体系文献和各种记录详见程序文献清单、指引文献清单和记录清单。4.2.2质量环境手册管理者代表编制《质量环境手册》；《质量环境手册》由总经理批准发布。质量环境手册涉及但不限于：a)质量环境管理体系范畴；b)描述质量环境管理体系各要素及其互有关系；c)体系程序或其她引用文献；d)《质量环境管理手册》管理见本手册第0.10章节。4.3文献控制建立《文献和资料控制程序》，以控制质量环境管理体系运营所规定书面及电脑文献，涉及：合用法律、法规、体系文献、技术文献。程序保证：a)文献发布迈进行批准，保证其合用性。b)必要时对文献进行评审、更新并予以重新批准；文献更改由该文献原审批职能部门审批。c)编制文献和资料清单，用于辨认现行文献版本/修订状况。d)在对质量环境管理体系有效运营起重要作用场合，都能得到相应有效文献。e)规定文献编号规则，使之容易辨认和检索。f)对外来文献进行标记和登录，规定发放范畴。g)从所有发放或使用场合撤出作废文献；为法律或积累知识目所保存任何作废文献，在保存作废文献盖上“作废保存”章予以标记。4.4记录控制编制《记录控制程序》，控制质量环境管理体系所需记录，并维护记录标记、收集、保管、解决；保存恰当记录，以证明符合规定及有效实行质量环境管理体系；编制记录清单以以便使用。有关及支持性文献HS-QEP-01《文献和资料控制程序》HS-QEP-02《记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺5.1.1总经理为公司质量环境管理体系发展和不断完善做出郑重承诺，详细体当前：a)向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规规定重要性；b)拟定质量环境方针、实行质量环境目的；c)主持管理评审，保证质量环境管理体系持续改进、持续有效；d)保证必要资源，满足体系有效运营。5.1.2管理层对质量环境管理体系实行和改进承诺见本手册第0.2章节。5.2以顾客为关注焦点5.2.1总经理保证顾客需求与盼望能予以满足，同步应考虑到环保有关法律、法规规定，以实现达到顾客满意目。5.2.2依照公司产品市场定位及顾客普遍需求与盼望，规定公司提供产品基本规定如下：a)公司为客户提供来胚电镀加工；b)持续改进产品和服务质量环境、更好满足顾客需要和盼望；c)按期及安全交付产品。5.2.3顾客详细需求在签约前以明确并保证结识一致，当既有体系不能满足规定期，应进行产品实现过程策划。5.2.4公司通过市场调研及顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及盼望进行分析、评估，在管理评审中予以补充或修订。5.3质量环境方针质量环境方针由总经理拟定并颁布，公司质量环境方针见0.5章节。质量环境方针与公司总体经营方针相一致。质量环境方针对产品规定及使顾客满意和有关方做出承诺，对持续改进做出承诺。质量环境方针提供了制定和评审质量环境目的框架。体现遵守法律、法规和其他规定以及有关方规定、持续改进和污染防止承诺。合用于公司环境管理现状以及存在重要环境问题。并能随时为有关方所获取。5.4策划5.4.1质量环境目的质量环境目的由总经理拟定并颁布，公司质量环境目的见0.5章节。质量环境目的应是可量度，并与质量环境方针保持一致性；质量环境目的设定是不断改进提高质量环境，使顾客满意；质量环境目的分解到关于职能部门中。5.4.2环境因素环境因素辨认与评价是质量环境管理体系建立基本，是质量环境管理体系策划过程中重要输入。公司制定《环境因素确认及评估控制程序》，对产品、活动和服务中环境因素进行辨认与评价，拟定重要环境因素。行政部组织各部门有关人员，采用全员参加和现场调查方式，辨认公司环境因素，在辨认过程中，考虑业务、采购、生产、运送、使用、废弃全过程。针对公司各部门，按照过去、当前、将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态来辨认环境因素。行政部负责各部门环境因素总体评价，从环境影响、事业部形象、经济损失、法律法规规定等方面考虑，评价已辨认出环境因素。评价出重大环境因素，通过目的、指标、管理方案、运营控制、检测测量等手段加以控制与管理。行政部每年对各部门环境因素重新进行辨认、评价一次。当发生下列状况时，随时辨认、随时评价：发生重大环境事故；新、改、扩建项目或开发新产品时；法律、法规调节时。5.4.3法律法规和其他规定建立并保持《法律与其她规定控制程序》，以获取对活动、产品、服务有关法律、法规和其她规定渠道，及时获取与拟定合用与我司活动、产品和服务中关于环境、职业健康安全法律、法规和其她规定，确认其使用性并及时更新，保证最新状态。行政部负责环境法律法规及其她规定拟定、获取、保存及更新管理。并且应每年不少于一次与市、区环保局、质量监管理部门联系，获取最新法律、法规及其他规定。业务部负责与产品关于法律、法规和其她规定拟定、获取、保存及更新管理。5.4.4质量环境管理体系管理目的、指标和方案根据质量环境方针，公司及各层次部门建立并保持目的、指标；为了实行有效质量环境管理，拟定我司质量环境目的、指标，这些目的和指标制定，保证质量、环境管理体系持续改进。总经理保证质量环境目的传达到公司各部门。目的应是可测即量化，与方针和对持续改进承诺保持协调一致。目的应涉及为满足产品和过程或服务规定所需要条件。目的应于每年管理评审会议上评审，以保证质量环境管理体系持续改进。根据质量、环境方针、目的和指标，制定重大出环境因素、并依照重要环境因素制定并执行方案。环境管理方案由管理者代表组织编制，报总经理批准后生效。详细参照《环境策划控制程序》。环境管理方案均以受控文献形式发至各有关职能部门详细实行。管理方案重要涉及如下内容：根据环境管理目的与指标；b)办法办法、技术手段；c)执行部门与负责人；d)预算经费；e)启动日期与完毕期限等。5.4.2质量环境管理体系策划为实现质量环境方针、质量环境目的，公司应对质量环境管理体系过程，所需资源及质量环境管理体系持续改进进行策划。质量环境管理体系总体策划体当前质量环境及相应质量环境程序中。策划更改，原则上通过管理评审研讨后由总经理拟定，以保证质量环境管理体系完整性得到保持。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限a)公司质量环境管理体系组织机构见0.6章节。b)职责和权限见0.8章节。5.5.2管理者代表总经理指定管理层中成员作为管理者代表,见0.3章节，并授以明确职责,：a)保证按ISO9001:和ISO14001：原则规定建立、保持质量环境管理体系；b)向总经理报告关于质量环境管理体系实行状况，涉及改进需要；c)保证公司及时获得并理解有关法律、法规实行规定，并理解顾客规定；d)就公司质量环境管理体系关于事宜与外部各方联系工作。5.5.3信息交流规定质量环境管理体系实行过程中在各部门之间内部交流活动，以及公司就质量与环境信息与外部交流活动实行。详细见《管理沟通控制程序》。5.6管理评审5.6.1制定《管理评审控制程序》。总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量环境管理体系进行评审，以保证持续适当性、充分性和有效性。管理评审对质量环境方针和目的实现限度进行评价并审议，与否需要对公司质量环境管理体系进行修订或改进。5.6.2评审输入管理评审输入涉及当前体系运营状况和改进需要：a)质量环境管理体系审核成果；b)顾客及有关方意见；环境目的、指标和方案实现限度状况。过程执行状况和产品符合性分析；环境管理体系运营状况分析；d)防止和纠正办法状况；e)上一次管理评审办法跟踪；f)也许影响质量环境管理体系变化。g)法规及其他规定符合性、环境因素辨认、评价和控制成果。5.6.3评审输出管理评审输出涉及与如下活动关于办法：a)质量环境管理体系改进；b)公司提供产品过程改进以适应法律、法规规定和顾客需求。c)所需资源。d)法规及其他规定符合性报告。对环境因素进行辨认、评价和控制总结报告。5.6.4管理评审期间解决事项及决策均应形成文献。由管理者代表保存。管理者代表负责对管理评审会议决定中，所拟定纠正和防止办法有效性进行跟踪，并予以记录。有关及支持性文献HS-QEP-04《环境策划控制程序》HS-QEP-05《管理沟通控制程序》HS-QEP-06《管理评审控制程序》HS-QEP-07《环境因素确认及评估控制程序》HS-QEP-08《法律与其她规定控制程序》6资源管理6.1资源提供公司及时地拟定并提供必要资源，以满足需要：a)质量环境管理体系过程实行与改进；b)法律、法规及顾客满意和保护环境、员工环保意识形成。6.2人力资源6.2.1人员配备公司依照人员学历、培训、技能和资历，委派在质量环境管理体系中承担规定职责人员，保证能胜任其工作。6.2.2意识、能力和培训公司应：a)鉴别从事影响质量环境活动人员能力需求；b)提供培训，以满足所拟定需求；c)对所提供培训有效性进行评价；d)保证所有员工懂得她们活动关联性、重要性和保护环境和员工环保意识形成，以及如何通过自己努力来达到质量环境目的。e)保存关于学历、培训、技能和资历适当记录。6.3基本设施公司设施重要涉及生产、检查及搬运设施。详见《生产环保设备控制程序》及《监视和测量装置控制程序》。6.4工作环境公司辨认和管理所需工作环境中人和物因素，以实现产品符合性。有关及支持性文献HS-QEP-09《人力资源控制程序》HS-QEP-10《生产环保设备控制程序》HS-QEP-25《监视和测量装置控制程序》7产品实现7.1实现过程策划为保证产品符合规定，公司制定并执行《质量策划控制程序》。7.1.1本章编制质量环境程序文献、操作规程规定了公司提供产品所需过程顺序及其接口关系和环境因素辨认、评价控制。7.1.2公司在新产品开发时，对其实现过程进行策划，并形成质量筹划（涉及产品实现规范）。7.1.3产品实现过程策划与质量环境管理体系其她规定保持一致性。产品质量策划涉及如下几方面内容：a)产品质量目的；重大环境因素辨认、评价控制;b)建立所需过程文献，并提供特定资源；c)验证和确认各项活动成果，并制定接受准则；d)为过程和产品成果符合性提供需要有关记录。7.2与顾客关于过程为保证公司生产产品符合顾客及有关方规定，公司制定并保持《合同评审控制程序》。7.2.1顾客规定辨认明确顾客对公司提供产品各项规定。a)顾客明示及必要履行法律法规规定。b)顾客没有明确规定，但预期或规定用途必要产品规定。c)可用性、交付、支持服务、价格等规定。d)顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规有规定规定。7.2.2产品规定评审在向顾客承诺提供产品前，对合同进行评审以保证：a)明确顾客详细需求；b)合同或订单中与此前表述不一致地方已经解决；c)公司有能力满足已明确规定；必要时，应进行质量策划。7.2.3顾客沟通公司保持与顾客联系，以保证公司理解顾客需求，顾客理解公司提供产品及服务。与顾客交流涉及：a)产品质量、环境信息；b)听取和接受顾客对公司工作意见,涉及顾客投诉；c)合同定单解决。7.3设计和开发我司生产均为顾客所规定，故不涉及7.3设计开发。7.4采购为保证公司采购回来物资符合公司采购规定及有关方规定，公司制定并实行《采购控制程序》。7.4.1采购过程控制公司对物资和服务采购进行控制，以保证采购产品符合规定。控制方式和限度依照采购物资和服务对公司提供产品实际影响而定。依照供方提供产品能力来评价并选取合格供方；选取和定期评估准则；评估成果及跟踪办法予以记录.7.4.2采购信息采购文献（含采购合同）应涉及拟采购产品信息；恰当时可涉及：a)对供方产品、程序、过程/人员提出关于批准资格或鉴定规定。b)质量环境管理体系规定。采购订单在发放前，对订单中所列规定充分性进行审批。7.4.3采购产品验证公司拟定并实行对采购产品进行验证所必须活动。当公司或顾客提出在供方资源处进行验证时，公司在采购文献中规定预期验证安排和产品放行办法。7.5生产和服务提供为保证生产顺利进行，控制生产进度和质量，以满足顾客及有关方规定，公司制定并实行《生产过程控制程序》。7.5.1生产和服务提供控制公司对产品生产和服务过程提供进行控制，保证产品质量环境。运作控制应通过：a)制定产品生产过程筹划；b)使用和维护适合生产设备设施，保持防止性维修，保证设施正常运转；c)具备并使用监视和测量设施；d)必要作业指引书；e)实行监视活动；f)严格实行规定放行和交付程序。7.5.2过程确认公司对生产特殊过程由负责产品设计开发部门负责拟定，并得到如下控制。过程能力鉴定；操作人员资格并开展继续教诲；规定恰当设备,并定期维护和鉴定，设定合理工艺参数，编制必要作业指引书；充分标记和记录；e)需要时再确认。我司产品电镀过程为特殊过程。7.5.3标记和可追溯性公司规定并实行产品标记办法及标记内容，涉及检测先后状态标记。当有可追溯性规定期公司控制并记录产品唯一性标记。7.5.4顾客财产公司规定有关部门妥善保管顾客提供财产，对其进行标记、验证、防护和维护。如发现顾客财产丢失、损坏或不合用时，记录并报告顾客。7.5.5产品防护为保证公司产品自生产直至交付到合同规定交付地，对采购物资和公司产品进行有效防护，对采购物资和产品标记、搬运、包装、贮存和保护（对危险物品特别管理）进行控制。7.6监视和测量装置控制对要进行测量作业做出规定，同步要规定用于证明产品符合规定规定监视和测量设备。并控制监视和测量设施以保证测量能力与测量规定保持一致。对监视和测量设施应：a)进行周期检定或在使用迈进行调校。送外检定期，应选取计量所或被政府承认计量单位；自己检定，规定并记录校准基准，其基本应可溯源至国际或国标；b)在搬运、维修和储存时，应妥善保护、防止损坏失准；c)予以适当状态标记并保存检定记录；d)当失准时，应重新评估先前测量成果有效性，并采用纠正办法；对用于规定规定监视和测量软件，在使用前应予以确认。详细参照《监视和测量装置控制程序》实行。7.7环境运营控制建立并保持《环境运营控制程序》，使所有与重大环境因素关于需要采用控制办法运营与活动得到有效控制，以防止环境污染、安全事故发生，保持方针、目的、指标规定，以实现其绩效改进。7.8应急准备和响应建立并保持《环境应急准备和响应控制程序》，管理体系运营中潜在环境、事故或紧急状况制定应急办法并迅速做出反映，最大限度地减少也许随着环境影响。详见《环境应急准备和响应控制程序》。有关及支持性文献：HS-QEP-03《质量策划控制程序》HS-QEP-12《合同评审控制程序》HS-QEP-13《采购控制程序》HS-QEP-14《生产过程控制程序》HS-QEP-15《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》HS-QEP-25《监视和测量装置控制程序》HS-QEP-16《环境运营控制程序》HS-QEP-23《环境应急准备和响应控制程序》8测量、分析和改进8.1策划为拟定产品符合性和质量环境管理体系持续改进，制定筹划，实行监视和测量，涉及拟定与否需要和使用记录技术。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度收集关于顾客对公司工作满意和/或不满意信息，作为质量环境管理体系成效一种测量手段；规定收集并分析这些信息办法。详见《社会和顾客满意度控制程序》。8.2.2内部审核8.2.2.1公司每年至少进行一次内部审核，以证明体系：a)符合ISO9001:和ISO14001：规定;b)得到有效实行、保持和持续改进。8.2.2.2制定审核筹划时，考虑到被审核活动和区域状态和重要性，以及此前审核成果，个别部门或过程可相应增长审核频次；明确审核范畴、频次和办法；及审核员独立性。8.2.2.3审核程序涉及实行审核职责和规定，保证审核独立性，记录审核成果，并向被审核方管理者报告。8.2.2.4被审核方对在审核中发现不符合项应及时采用纠正办法、跟踪办法，将纠正办法实行状况、验证和验证成果向审核管理者报告。详见《内部审核控制程序》。8.2.3过程监视和测量8.2.3.1各部门负责辨认需要进行监视和测量实现过程，它涉及产品实现过程，也涉及公司依照产品特点策划各过程和子过程，特别是生产和服务提供全过程。8.2.3.2过程持续满足预定目能力，是指过程实现产品并使其满足规定本领。8.2.3.3与质量环境有关各过程应依照组织总目的进行分解，转化为本过程详细质量环境目的，如制造产品合格率、采购产品合格率、销售指标及顾客服务满意率等。为保证目的顺利完毕，需进行相应监视和测量：a)质量管理部门负责使用数据分析，对质量环境形成过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量环境和过程实际能力之间关系，以拟定需要采用纠正或防止办法时