环境与职业健康安全管理手册样本

根据：GB/T24001--idtISO14001:和GB/T28001-编制03月01日发布03月01日实行阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司批准：黄思用审核：许大庆编制：冯脆云环境与职业健康安全管理手册目录序号文件名称文件编号页码1环境与职业健康安全管理手册颁布令32环境与职业健康安全管理者代表任命书43质量、环境与职业健康安全方针、目的颁布令54环境与职业健康安全管理手册管理阐明75环境与职业健康安全管理手册修改记录96公司简介Q/UR80651—107环境与职业健康安全管理体系实行目与合用范畴Q/UR80652—128引用法律、原则与术语Q/UR80653—139环境与职业健康安全管理体系要素Q/UR80654—1510环境与职业健康安全管理体系总规定Q/UR80655—1611环境与职业健康安全方针Q/UR80656—1712环境因素与危险源辨识、风险评价和风险控制策划Q/UR80657—1813法律法规和其她规定Q/UR80658—2014目的指标和管理方案Q/UR80659—2115资源、作用、组织机构、职责和权限Q/UR80660—2216能力、培训和意识Q/UR80661—2817信息交流和沟通Q/UR80662—3018文献Q/UR80663—3119文献和资料控制Q/UR80664—3320运营控制Q/UR80665—3421应急准备和响应Q/UR80666—3622绩效测量和监视Q/UR80667—3723环保合规性评价Q/UR80668—3824不符合纠正与防止办法Q/UR80669—3925记录控制Q/UR80670—4026内部审核Q/UR80671—4127管理评审Q/UR80672—42环境与职业健康安全管理手册颁布令阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司根据GB/T24001－idtISO14001:原则及GB/T28001-原则规定，结合本行业和公司实际状况制定了公司《环境与职业健康安全管理手册》。本手册作为公司环境与职业健康安全管理活动法规性、大纲性文献，经审定符合国家关于法律、法规、政策和原则，现予以批准并发布。规定公司全体员工认真学习，严格遵守和贯彻执行本环境与职业健康安全管理手册各项规定和规定。我司环境与职业健康安全管理手册经总经理批准后生效。总经理：03月01日环境与职业健康安全管理者代表任命书为保证公司环境与职业健康安全管理体系建立和持续有效运营，由副总经理许大庆同志担任环境与职业健康安全管理者代表。环境与职业健康安全管理者代表履行下列职责：1.全面负责阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司环境与职业健康安全管理体系建立、实行和持续改进。2.负责《环境与职业健康安全管理手册》审核，批准环境与职业健康安全管理程序文献。3.负责环境与职业健康安全管理体系内部审核，向总经理报告环境与职业健康安全管理体系运营状况以供评审。4.负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运营协调与联系。总经理：03月01日质量、环境和职业健康安全管理方针、目的颁布令为拟定公司在质量、环境和职业健康安全面追求宗旨和方向，特制定我司质量、环境和职业健康安全管理方针：科学管理质量创优打造国内一流追求卓越公信和谐争创国际知名遵纪守法以人为本关爱健康生命

防止污染持续改进构建绿色家园管理方针阐述：----以科学管理手段对公司实行全方位管理，树立精品意识，为顾客提供优质产品及最满意服务。以建立卓越绩效模式为基本，满足并超越顾客需求，做到公信和谐，持续改进整体业绩，将公司建成国内一流、国际知名有色金属功能材料生产基地，成为具备较强国际竞争力、国内最大能源、电子信息材料供应商。----咱们始终如一地把员工健康和安全放在第一位。贯彻以人为本、防止为主指引思想，提高员工职业健康安全意识，减少有毒有害、易燃易爆物品对人身伤害，杜绝职业病发生，努力为员工创造良好、健康工作环境。----保护环境，为人类社会文明做贡献是咱们宗旨和承诺。在遵守国家法律法规基本上，通过技术创新、管理创新，最大限度控制废弃物生成和排放，减少资源和能源消耗，提高员工环境意识和环境责任感，为建设和谐社会、构建绿色家园贡献力量。管理方针承诺声明：（1）遵守现行国家质量、环境和职业健康安全有关法律、法规以及有关方对环境、职业健康安全规定与规定；（2）建立有效、充分、适当管理体系，持续改进公司在质量、环境和职业健康安全等方面行为和体现；（3）在公司内外发布质量、环境和职业健康安全方针，开展管理方针、目的宣传和教诲活动，不断提高全体员工在质量、环保和安全等方面意识和能力。（4）公司管理方针是公司管理意图和管理方向，也是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系核心。保证管理体系有效运营和持续改进，使社会、顾客、员工和其她有关方受益是我司永恒追求目的。公司所拟定质量、环境、职业健康安全方针是公司发展和壮大主线。（5）管理目的和承诺是根据各项管理方针制定，是公司各项管理方针贯彻与展开，既符合现状，又是公司此后管理工作方向。要保证公司管理目的和承诺实现，各部门应做好贯彻工作，并采用各种有效办法保证公司各级管理目的和承诺实现。公司全体员工均有责任和义务宣贯、体现公司管理方针，都应为公司管理目的实现而努力。公司管理方针、目的和承诺完整实现将保证社会、顾客、公司、全体员工及有关方受益，实现和谐发展。总经理：03月01日环境与职业健康安全管理手册管理说明1.0编制1.1本《环境与职业健康安全管理手册》是根据《环境管理体系规定及使用指南》GB/T24001-idtISO14001:和《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-原则编制，为两个原则兼容管理体系。1.2本手册由环境与职业健康安全管理者代表负责组织关于部门和人员起草、制定。1.3安全环保部详细负责《环境与职业健康安全管理手册》编制、制定及详细实行。2.0审核、批准本手册由管理者代表审核、最高管理者批准后生效。3.0《环境与职业健康安全管理手册》管理3.1公司环境与职业健康安全管理手册按照控制状态可分为“受控版本”及“非受控版本”；按照使用状态可分为“正本”、“副本”；按照保存状态可分为“电子版本”、“书面版本”。3.2环境与职业健康安全管理手册“受控版本正本”由人事行政部负责妥善保管；环境与职业健康安全管理手册“受控版本副本”为受控版本复印件，交至使用者手中时加盖红色“受控版本”印章，作为有效文献使用；环境与职业健康安全管理手册“电子版本正本”经最高管理者批准后，由公司安全保卫部安装到指定位置并保存。3.3如向顾客或发放控制范畴以外人员提供本手册时，必要经总经理批准，不须加盖红色“受控”印章，作为“非受控版本”使用，“非受控版本”环境与职业健康安全管理手册不受文献修改控制。3.4环境与职业健康安全管理手册“受控版本副本”依照文献持有者名单由人事行政部发放至有关人员，并按文献管理规定予以登记。4.0《环境与职业健康安全管理手册》编号、标记按程序文献Q/UR80001—《文献控制程序》执行。5.0《环境与职业健康安全管理手册》发放按程序文献Q/UR80001—《文献控制程序》执行。6.0《环境与职业健康安全管理手册》修订、更改、换版。6.1环境与职业健康安全管理手册修订、更改由环境与职业健康安全管理者代表负责组织关于人员实行，经最高管理者批准，同步更改环境与职业健康安全管理手册“版本”号。6.2版本号按英文字母“A、B、C……”顺序排列。6.2.1文献第一次修改时，版本／状态由“A00”改为“A01”，第二次修改则改为“A02”6.2.2修改状态号用于环境与职业健康安全管理手册中较少某些内容修改，该页修改达到三次以上时，则此页应进行换版。6.2.3当手册或文献浮现较大范畴更改时，可直接采用换版方式。6.3《环境与职业健康安全管理手册》修订、更改、换版详细按程序文献Q/UR80001—《文献控制程序》执行。7.0《环境与职业健康安全管理手册》解释权在安全环保部。8.0支持性文献Q/UR80001—《文献控制程序》环境与职业健康安全管理手册修改记录序号修改章节号修改内容修改日期修改人批准人1.0公司简介文献编号Q/UR80651—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/2阳东蓝天五金实业有限公司创立于1998年，是一家专门从事各式精品小刀、工具套装、厨房家居用品、美容套等五金产品生产和销售专业厂商，致力向各大礼物公司、社会团队、企事业单位提供精致实用、品质可靠、款式新颖别致五金类礼物和促销品。公司传承阳江一百近年老式制造工艺，积累出独特冲、扎、淬、磨等工艺，糅合当代生产管理办法，精制研究出钢质坚硬，弹性十足、手工致密不锈钢制品，产品类别达百余种。当前，公司全资拥有3000平方米产品生产基地，同步注资于多家专业五金生产厂商，为精确及时供货提供了有效保证。强大生产能力和完备技术力量完全可以胜任大批量、高规定加工定制任务，我司随时准备为广大客户提供优质服务。公司成立以来，始终奉“诚信、高效”为经营理念，以“专业、精工”为经营方针，凭借精湛严谨制造工艺和高效务实专业形象闻名于业界。依照市场需求，公司当前已推出金顿Kingdom、一品夫人、魔鲜氏Magic-Fresh等多层次多类别品牌，产品远销欧美各地，获得顾客赞誉和市场广泛承认。1.0公司简介文献编号：Q/UR80651—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：2/2顾客满意、员工满意、社会满意，不断提高公司管理水平，为机械制造行业发展贡献咱们智慧和力量。单位名称：阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司单位地址：阳江市江城区鲤鱼山工业区总经理：黄思用邮编：929500电话：0662—2106818传真：0662—21068782．0环境与职业健康安全管理体系实行目与合用范畴文献编号Q/UR80652—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/12.1目建立并保持文献化环境与职业健康安全管理体系，制定环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全目的和指标，通过对我司活动、产品或服务全过程管理和有效控制，实行环保与职业健康安全、防止污染和控制重大风险等环境与职业健康安全行为持续改进。2.2合用范畴2.2.1合用于阳江市江城区鲤鱼山工业区阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司生产展开所有关于环境与职业健康安全管理2.2.2本手册根据《环境管理体系规定及使用指南》GB/T24001-idtISO14001:与《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-原则，对两个原则17个要素进行所有描述。2.2.3本手册是公司环境与职业健康安全管理体系运营根据，它合用于我公司环境与职业健康安全管理体系实行，环境与职业健康安全管理体系内部审核与管理评审及第三方认证审核。3.0引用法律、原则术语及定义文献编号Q/UR80653—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/23.1引用法律、原则3.1.1《环境管理体系规定及使用指南》GB/T24001-idtISO14001:3.1.2《职业健康安全管理体系规范》GB/28001-原则。3.1.3《中华人民共和国环保法》（国家主席令第22号）3.1.4《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第70号）3.1.5《中华人民共和国劳动法》（国家主席令第28号）3.1.6《中华人民共和国职业病防治法》（国家主席令第60号）3.1.7《职业健康监护管理办法》（中华人民共和国卫生部令第23号）3.2定义3.2.1审核员3.2.2持续改进3.2.3纠正办法3.2.4文献3.2.53.2.63.2.73.2.83.2.93.2.103.2.113.2.123.2.133.2.143.2.153.2.163.2.173.2.183.2.19程序3.3.2.20记录3.0引用法律、原则术语及定义文献编号Q/UR80653—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：2/23.2.21事故3.2.22审核3.2.23危险源3.2.243.2.253.2.263.2.273.2.283.2.293.2.30注：以上30个定义与GB/T24001-、GB/T28001-原则中定义相似。3.3除以上定义以外还采用如下关于定义：3.3.1重大风险——是指组织通过风险评价，拟定不可容许或不可接受风3.3.2四不放过——事故因素不查清不放过；事故负责人与周边员工未受到教诲不放3.3.3三同步——指生产单位在新、改、扩建项目和技术改造项目中环保设施、职业健康与安全设施，必要与主体工程同步设计、同步施工、同步验收投入生产和使用。3.3.4轻伤事故——3.3.5重伤事故——3.3.3.3.7各职能部门：指我司所属人事行政部、质量保证部、安全保卫部、生产部、技术部、动力设备部、营销支持部、财务部、物资供应部、后勤管理部等。3.3.8各分公司：指我司所属焊接分公司、3.3.9各部门：指各职能部门和各分公司。4.0环境与职业健康安全管理体系要素文献编号Q/UR80654—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/14.1环境与职业健康安全管理体系总规定4.2环境与职业健康安全方针4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划4.3.2法律法规和其她规定4.3.3目的指标和管理方案4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流和沟通4.4.4文献4.4.5文献和资料控制4.4.6运营控制4.4.74.5.4.5.2环境合规性评价4.5.3不符合纠正与防止办法4.5.4记录控制4.5.5内部审核4.6管理评审4.1环境与职业健康安全管理体系总规定文献编号Q/UR80655—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/14.1环境与职业健康安全管理体系总规定4.1.1阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司从自身实际出发，为实现环境与职业健康安全方针及目的、指标，满足社会、员工及其她有关方规定，按照GB/T24001-、GB/T28001-原则建立、保持文献化环境与职业健康安全管理体系。4.1.2阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司环境与职业健康安全管理体系将在运营过程中得到补充和完善，并通过环境与职业健康安全管理体系运营来达到公司环境与职业健康安全行为持续改进，以实现对遵守法律法规、防止污染与不安全事故、持续改进环境和职业健康安全绩效承诺。4.2环境与职业健康安全方针文献编号Q/UR80656—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目环境与职业健康安全方针是阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司总环境与职业健康安全管理活动意图和原则，是对防止不安全事故、防止环境污染并持续改进承诺，也是对遵守法律法规及其她规定承诺，它为组织建立和评审环境与职业健康安全目的、指标提供了框架。2.0职责2.1总经理负责组织制定、批准、颁布环境与职业健康安全方针。2.2管理者代表负责环境与职业健康安全方针在全公司贯彻贯彻。2.3各部门负责环境与职业健康安全方针实行。2.4安全保卫部和人事行政部等有关部门负责环境与职业健康安全方针宣传与教诲。3.0规定3.1总经理针对公司实际，组织建立与保持环境与职业健康安全管理体系，拟定公司环境与职业健康安全方针。环境与职业健康安全方针应满足如下规定：3.1.1适合阳东蓝天五金实业有限公司江城分公司活动、产品或服务性质、规模与环境影响、职业健康安全风险。3.1.2体现持续改进、防止污染和控制风险承诺。3.1.3体现遵守关于法律法规和组织应遵守其她规定承诺。3.1.4提供建立、评审环境与职业健康安全目的和指标框架。3.1.5与其她方针要协调一致，并同步考虑有关方合理规定。3.2方针为文献化方针，经总经理批准后发布。3.3各部门应采用有效办法，保证环境与职业健康安全方针为全体员工和代表公司工作人员所理解，并坚决贯彻执行。3.4营销支持部、安全保卫部应采用恰当形式对外宣传环境与职业健康安全方针，并可为有关方所获取。3.5方针评审与修订3.5.1环境因素、危险源发生较大变化时，应及时对环境与职业健康安全方针进行评审、修订并向全体员工通报有关信息。3.5.2管理评审后需要修订时，要及时修订。3.5.3修订后环境与职业健康安全方针要文献化并经总经理批准后发布。4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划文献编号Q/UR80657—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/21.0目建立并保持《工作环境管理程序》和《危险源辨识、评价及控制制度》，对公司活动、产品或服务可以控制和可以施加影响环境因素及危险源进行辨认，并汇总评价，以便鉴定那些对环境与职业健康安全具备重大影响，或也许具备重大影响环境因素和重大风险，为组织制定环境与职业健康安全方针、目的提供可靠根据，为重要环境因素和重大风险控制策划提供可靠根据。2.0职责2.1管理者代表是环境因素与危险源辨识、风险评价和控制策划总负责人，评价出重要环境因素和重大风险必要由管理者代表批准。2.2安全保卫部负责制定《工作环境管理程序》，并负责组织环境因素辨认、汇总、评价，拟定出重要环境因素并及时更新。2.3安全保卫部负责制定《危险源辨识、评价及控制制度》，并负责组织危险源辨识、汇总，对风险进行评价，拟定出重大风险并及时更新。2.4公司各部门负责辨认所属范畴内环境因素和危险源，填写环境因素和危险源调查登记记录，报安全保卫部。3.0控制规定3.1环境因素辨认范畴：涉及公司所有活动、产品或服务中环境因素以及所使用产品或服务中可以施加影响环境因素。同步应考虑已纳入筹划新开发或修改生产活动和服务等因素。3.2危险源辨识范畴：应覆盖公司所有活动、产品或服务范畴，评价应充分考虑非常规状况，考虑工作环境变化，采用适当办法，听取有关方意见。对所有危险源进行分析、评价，并依照评价成果，拟定重大风险。3.3当发生下列状况时，各有关部门应及时对环境因素和危险源辨识进行补充辨认。及时报安全保卫部进行评价以重新拟定重要环境因素和重大风险。3.3.1法律、法规及其她规定发生变化。3.3.2组织有新、改、扩建项目。3.3.4组织机构、生产工艺、设备和生产环境发生重要变化。3.4对辨认环境因素和危险源采用合理评价办法进行评价，拟定出对我司环境与安全具备或也许具备重大影响风险和环境因素。重要环境因素和重大风险评价成果由管理者4.3.1环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制策划文献编号Q/UR80657—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：2/2代表审批。3.5公司各部门应将环境因素辨认、评价和危险源辨识、风险评价成果形成记录并保存。4.0有关文献《工作环境管理程序》Q/UR80633—《危险源辨识、评价及控制制度》Q/UR80618—4.3.2法律法规和其她规定文献编号Q/UR80658—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持《法律、法规及其她规定获取辨认程序》，以便获取、拟定和更新合用于公司环境与职业健康安全法律法规及其她规定，使公司产品、活动或服务符合法律、法规及其她规定。2.0职责2.1安全保卫部负责有关法律、法规及其她规定获取、确认及更新。2.2安全保卫部组织关于部门对环境与职业健康安全法律、法规及其她规定合用性进行评价。2.3公司其她有关部门负责与其业务有关环境与职业健康安全法律、法规及其她规定获取，并报送安全环保部。3.0控制规定3.1安全保卫部编制《环境与职业健康安全法律法规及其她规定获取辨认程序》。辨认、拟定本组织合用环境与职业健康安全法律法规和公司应遵守其她规定内容，并建立获取这些法律法规和其她规定渠道。3.2由安全保卫部组织关于部门对获取法律、法规及其她规定进行评价，拟定这些法律、法规和其她规定如何应用于公司环境因素和危险源，并传达到有关部门。3.3公司保证在建立、实行和保持环境与职业健康安全管理体系时充分考虑对合用法律法规和公司应遵守其她规定。3.4对我司合用环境与职业健康安全法律、法规及其她规定，依照时效性和合用性，由安全保卫部不断进行更新，建立记录，并对其妥善保存。4.0有关文献《法律、法规及其她规定获取辨认程序》Q/UR80690—4.3.3目的指标和管理方案文献编号：Q/UR80658—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目依照我司环境与职业健康安全方针、依照拟定重要环境因素和重大风险，制定环境与职业健康安全目的、指标和方案，并将环境与职业健康安全目的、指标分解到各有关部门，以实现防治污染和防止安全事故持续改进。2.0职责2.1安全保卫部负责环境、职业健康安全目的、指标和方案制定和修订，贯彻自身环境与职业健康安全目的和指标，并负责全公司环境与职业健康安全目的和指标完毕状况监督检查。2.2管理者代表负责审核环境与职业健康安全目的、指标和方案。2.3最高管理者负责批准环境与职业健康安全目的、指标和方案。2.4公司其她各部门负责贯彻自身环境与职业健康安全目的和指标。3.0控制规定3.1目的、指标和方案制定应执行如下原则：3.1.1旨在实现公司环境与职业健康安全方针，涉及遵守法律法规、防止污染和防止安全事故、持续改进环境与职业健康安全绩效承诺3.1.2考虑公司拟定重要环境因素和危险源重大风险3.1.3考虑经济、技术等方面可行性。3.1.4考虑职工代表和有关方观点。3.1.5如可行，目的、指标应可测量。3.2环境与职业健康安全目的、指标和实行方案制定、检查与修改执行《目的、指标和方案管理程序》。4.0有关文献《目的、指标和方案管理程序》Q/UR80691—4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文献编号：Q/UR80659—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/61.0目明确规定公司各职能部门、分公司环境与职业健康安全职责，提供必要资源，使员工具备控制重要环境因素和安全事故专项技能，并提供必要基本设施、技术和财力资源，以保证环境与职业健康安全管理体系建立、实行、保持和持续改进。2.0环境与职业健康安全管理组织机构见附件3.0职责3.1最高管理者3.1.1组织制定、批准、实行管理环境与职业健康安全方针；3.1.2批准和颁布环境与职业健康安全管理手册；3.1.3任命环境与职业健康安全管理者代表；3.1.4提供环境与职业健康安全管理体系建立、实行、保持和改进所需必备人力资源和专项技能、基本设施和技术、财力资源；3.1.5批准环境与职业健康安全目的、指标和管理方案；3.1.6主持环境与职业健康安全管理评审，批准管理评审筹划和管理评审报告；3.1.7批准组织机构，确认各部门环境与职业健康安全职责。3.2环境与职业健康安全管理者代表3.2.1按照ISO14001：与GB/T28001-原则规定建立并保持环境与职业健康安全管理体系；3.2.2批准重要环境因素与重大风险；3.2.3审核环境与职业健康安全目的、指标和管理方案；3.2.4审核管理手册、批准程序文献；3.2.5组织环境与职业健康安全管理体系内部审核工作，任命审核组长，批准审核筹划和内部审核报告；3.2.6组织召开管理评审会议，向最高管理者报告环境与职业健康安全管理体系运营状况，为改进环境与职业健康安全管理体系提供根据；3.2.7负责环境与职业健康安全管理体系内、外部运营协调与联系。3.3安全保卫部（环境与职业健康安全管理体系归口管理部门）3.3.1施运营过程中组织、协调、检查与考核工作，监督环境与职业健康安全管理体系总体绩效；4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文献编号：Q/UR80659—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：2/63.3.2组织环境因素辨认与评价，制定及贯彻环境管理目的、指标和管理方案；组织公司危险源辨识与风险评价，并组织对风险控制进行策划，制定及贯彻职业健康安全管理目的、指标和管理方案；3.3.3负责组织环境与职业健康安全管理体系文献编制；3.3.4负责环境与职业健康安全管理体系运营状况监督和测量，定期监测环境目的、指标、管理方案等完毕状况；3.3.5负责纠正与防止办法跟踪验证（安全保卫部纠正与防止办法由管理者代表负责验证）；3.3.6组织环境与职业健康安全管理体系内审及各种审核（文献评审，目的和指标评审，法律法规合规性评价）；3.3.7负责公司环境与职业健康安全管理体系内、外部信息交流；3.3.8负责公司环境与职业健康安全管理体系记录管理；3.3.9负责监督检查公司环境与职业健康安全管理应急准备与响应；3.3.10负责安全事故调查与解决，负责工伤员工上报资料收集、办理工作，负责工伤药费报销资料收集、办理工作；3.3.11负责组织有毒有害工种人员健康检查；3.3.12负责员工劳动保护用品管理办法和原则制定并监督贯彻。3.3.13负责公司消防、治安保卫工作，负责消防、治安保卫及安全设施管理工作；3.3.14负责公司消防、爆炸应急预案编制与演习，负责消防、爆炸、治安应急准备与响应工作；3.4人事行政部3.4.1负责本部门环境因素辨认和危险源辨识；3.4.2负责获取、更新和保存公司环境与职业健康安全法律、法规和其她规定，并遵守与本部门关于环境与职业健康安全法律、法规及其她规定；3.4.3负责公司外来文献、环境与职业健康安全管理体系文献归口、存档等管理；3.4.4负责保证各类管理文献、管理制度符合环保与职业健康安全法律法规及其她规定；3.4.5负责员工之间、员工与领导层之间有效协商和沟通，督促行政解决影响职工4.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文献编号：Q/UR80659—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：3/6康有关问题；3.4.6负责与领导干部关于环境与职业健康安全管理方面信息交流3.4.7负责公司环境卫生归口管理，负责公司环境卫生监察与考核，保证公司环境卫生符合环保与职业健康安全管理原则规定3.4.8参加监督检查安全生产、劳动保护和职工健康状况；3.4.93.4.3.4.3.4.3.4.3.5财务部3.5.1负责本部门环境因素辨认和危险源辨识3.5.2遵守环保与职业健康安全法律、法规及其她规定3.5.3负责贯彻与管理环境、职业健康安全资金资源；对新建、改建、扩建及技改项目，负责贯彻关于“五同步”资金筹划3.5.43.6物资供应部3.6.1负责本部门环境因素辨认和危险源辨识3.6.2遵守本部门环保与职业健康安全法律、法规及其她规定3.6.3环境与职业健康安全管理所用物资、物品纳入采购筹划；3.6.4全管理规定；3.6.53.6.63.6.74.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文献编号：Q/UR80659—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：4/63.6.83.6.93.6.103.7质量保证部3.7.1负责本部门环境因素辨认和危险源辨识3.7.2遵守环保与职业健康安全法律、法规及其她规定3.7.3负责组织环境与职业健康安全管理评审，参加环境与职业健康安全内部审核工作，参加监督内部审核中不符合项纠正，并对公司既有防止与纠正办法不能满足控制规定进行督促检查3.7.43.8生产部3.8.13.8.23.8.3负责公司文明生产（清洁生产）监察与考核工作，保证各个生产环节清洁生产工作符合环保与职业健康3.8.43.8.53.8.6负责公司内使用符合环保与职业健康安全及其她规定；3.8.7负责公司新建、改建、扩建及技术改造项目归口管理，按照国家关于劳动保护、工业卫生和环境管理规定，贯彻新建、改建、扩建及技术改造项目“五同步”3.8.83.8.94.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文献编号：Q/UR80659—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：5/6全管理规定；3.8.3.9销售支持部3.9.1负责本部门环境因素辨认和危险源辨识3.9.2遵守环保与职业健康安全法律、法规及其她规定3.9.3负责将环境与职业健康安全管理方针提供应有关方，参加协商和信息交流3.9.4负责合同评审工作中有关条款要符合环境与职业健康安全管理规定3.9.5规定；3.9.6规定保存。3.10动力设备部3.10.1负责本部门环境因素辨认和危险源辨识3.10.2遵守环保与职业健康安全法律、法规及其她规定3.10.3负责公司能源归口管理及其监察与考核，保证公司能耗符合环保与职业健康安全管理原则规定3.10.4负责公司计量设备归口管理及其监察与考核，保证公司计量设备符合国标管理规定3.10.5参加应急准备与响应工作3.103.11其她各部门3.113.113.11规定保存。3.12各分公司3.123.123.124.4.1资源、作用、组织机构、职责和权限文献编号：Q/UR80659—版次：第A版生效：.11.01修改状态：00页码：6/6处在“完好、可靠”状态下使用，保证所辖范畴内无“物不安全状态”；3.12.4负责本部门员工环境与职业健康安全意识、技能培训、教诲和管理，保证本部门员工在各项生产活动中无“3.12.3.124.0有关文献4.1公司环境与职业健康安全管理体系组织构造图4.4.2文献编号：Q/UR80660—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/21.0目建立并保持能力、培训和意识管理程序，保证公司员工和代表公司工作人员具备相应环境与职业健康安全管理能力和意识。2.0职责2.1人事行政部负责制定《能力、培训和意识管理程序》，制定年度培训筹划并监督培训筹划实行。2.2人事行政部负责实行培训筹划。2.3各职能部门、分公司负责贯彻培训筹划。3.0管理规定3.1由人事行政部依照体系文献规定和各有关部门实际状况，拟定不同层次和有关岗位人员培训需求，制定年度环境与职业健康安全培训筹划并监督实行。3.2培训对象和内容3.2.1培训对象和目：a）最高管理者及管理层：提高对环境与职业健康安全管理战略重要性结识，提高环境与职业健康安全管理水平和能力；b）全体员工：提高环境与职业健康安全意识和保护环境、控制风险自觉性,提高遵守环境与职业健康安全法律法规自觉性；c）承担环境与职业健康安全职责员工：提高工作技能、提高环保与污染防治技能、提高控制职业健康安全风险技能；d）其活动也许影响法律法规员工：法律、法规及其她规定、运营程序培训。3.2.2培训内容环境与职业健康安全培训应使全体员工意识到：a）只有不断加强环境与职业健康安全意识，提高技能，才干更好保护咱们赖以生存环境与员工健康安全；b）符合环境与职业健康安全方针和符合环境与职业健康安全管理体系规定重要性；c）员工在工作活动中实际或潜在重大环境影响和重大风险，以及个人工作改进所带来环境与职业健康安全效益；d）员工在执行环境与职业健康安全方针与目的，实现环境与职业健康安全管理体系规定，4.4.2文献编号：Q/UR80660—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：2/2涉及应急准备与响应规定方面作用与职责；e）偏离规定运营程序潜在后果；f）应具备与其工作岗位相应工作能力。3.3各种环境与职业健康安全培训要有完整记录，并由各有关部门加以保存。4.0有关文献《能力、培训和意识管理程序》Q/UR80191—4.4.3信息交流和沟通文献编号Q/UR80661—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持信息交流与沟通程序，保证信息交流与沟通有效性，保证环境与职业健康安全管理体系正常运营。2.0职责2.1安全保卫部是环境与职业健康安全信息综合管理部门，负责内、外部环境信息交流与管理。2.2销售支持部、物资供应部等与公司以外单位有联系职能部门、分公司负责与有关方信息交流。2.3人事行政负责组织员工代表和关于员工参加风险控制研究和讨论，并负责员工与领导层有效协商和沟通。2.4公司其她各部门负责业务范畴内环境与职业健康安全信息交流，并配合安全环保部做好信息交流、传达和处置工作。3.0控制规定3.1内部信息3.1.1公司环境与职业健康安全方针、环境与职业健康安全管理体系运营状况由安全保卫部及时传达到各部门和全体员工，当有关方需要环境与职业健康安全方针时，公司关于部门应满足其规定。3.1.2安全保卫部应将环境与职业健康安全管理体系检查、审核和管理评审成果及时传递到各有关部门3.1.3人事行政部获取到更新法律、法规及其她规定期应及时传达到各有关部门。3.2外部信息3.2.1公司各部门收到新关于环保法律、法规与其她规定期，应及时传递到人事行政部。3.2.2各部门收到有关方信息应及时传递到各有关部门，有关部门应按程序规定予以解决并答复。3.3建立信息交流网络3.3.1建立信息网络，及时解决内部和外部环境与职业健康安全信息。3.3.2建立紧急状态信息交流机制。4.0有关文献《信息交流与沟通程序》Q/UR80192—4.4.4文件文献编号：Q/UR80662—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/21.0目建立并保持书面或电子形式环境与职业健康安全管理体系文献，用以描述环境与职业健康安全管理体系要素及其互相作用，明确查询有关文献途径。2.0职责2.1安全保卫部负责组织环境与职业健康安全管理体系文献中环境与职业健康安全管理手册和管理性程序文献编写和修改。2.2各部门负责与本部门环境与职业健康安全活动有关操作性文献编写和修订。2.3人事行政部负责文献存档保管。3.0控制规定3.1环境与职业健康安全管理体系文献3.1.1环境与职业健康安全方针、目的和指标。3.1.2公司为保证对涉及重要环境因素和重大风险过程进行有效策划、运营和控制。所需文献ABABC、Da--环境与职业健康安全管理手册：明确环境与职业健康安全体系组织构造和职责、环境与职业健康安全方针、目的指标和环境与职业健康安全管理方案，描述体系要素及其互有关系，是环境与职业健康安全管理大纲性文献，它规定环境与职业健康安全管理体系文献构造及建立和保持过程，并提供有关文献查询途径。b--程序文献：是环境与职业健康安全管理手册支持性文献，它对实行环境与职业健康安全管理体系规定及所涉及到各部门关于活动做详细描述。4.4.4文件文献编号：Q/UR80662—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：2/2c--作业指引书和支持性文献：作业指引书是针对某项详细作业指引性文献，规定活动详细作业办法和规定，作为程序文献补充，起到保证环境与职业健康安全管理体系有效运营作用。环境与职业健康安全记录：是文献一种特殊形式，是依照程序规定实行环境与职业健康安全管理体系程序事项成果。3.1.3关于法律法规和其她规定3.1.4外来文献及环境与职业健康安全管理体系决策性文献3.1.5对环境与职业健康安全管理体系覆盖范畴描述。3.1.6对环境与职业健康安全管理体系重要要素及其互相作用描述。3.1.7有关文献查询途径4.4.5文献和资料控制文献编号：Q/UR80663—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持文献和资料控制程序，保证与环境与职业健康安全管理体系关于所有文献得到有效控制，凡对环境与职业健康安全管理体系有效运营具备核心作用管理岗位，都能得到有关文献现行版本。2.0职责2.1最高管理者批准并颁布环境与职业健康安全管理手册。2.2环境与职业健康安全管理者代表审核环境与职业健康安全管理手册，批准颁布程序文献。2.3人事行政部负责制定并组织实行《文献和资料管理程序》。2.4各部门负责管理本部门文献和资料。3.0控制规定3.1保证文献笔迹清晰，易于辨认。3.2在文献发布迈进行审批以保证文献充分性和适当性。3.3必要时对文献进行评审和更新，并重新审批。3.4对文献更改和现行修订状态做出标示。3.5对所需外来文献做出标记，并对其发放进行控制。3.6保证在使用处能得到合用文献现行版本。3.7防止对过期文献非预期使用。如需将其保存，要做出恰当标记。4.0有关文献《文献控制程序》Q/UR80001—4.4.6运营控制文献编号：Q/UR80664—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/21.0目建立并保持运营控制程序，并予以实行，从而使与重要环境因素、重大风险关于作业活动、产品使用和有关方活动得到有效控制，保证环境与职业健康安全方针、目的、指标实现。2.0职责2.1安全环保部负责组织制定与环境管理体系有关运营控制程序或作业性文献，并严格实行。2.2安全环保部负责组织制定与职业健康安全管理体系有关运营控制程序或作业性文献，并严格实行。2.3有关部门依照关于职责对其产品使用、活动或服务中环境因素、安全风险实行运营控制。3.0控制程序3.1与重要环境因素和重大风险关于运营活动，如缺少程序指引也许导致偏离环境与职业健康安全方针、目的或指标运营与活动，应建立并保持文献化程序。3.2对于建立运营控制程序，应拟定其运营原则。3.3与重要环境因素和重大风险关于岗位，严格执行运营控制程序和本岗位操作类文献。3.4公司使用原料、产品和外来服务中涉及重要环境因素和重大风险时，应将关于管理程序和规定通报提供产品或服务供方或承包方。3.5在采购原材料时应通过各种方式（如刊登格或现场调查）去影响供方重要环境因素和重大风险控制及其环境与职业健康安全绩效。4.0有关文献4.1《基本设备和工作环境控制程序》Q/UR80701—4.2《现场安全管理制度》Q/UR80606—4.3《电气安全管理制度》Q/UR80607—4.4《“三同步”管理制度》Q/UR80613—4.5《危险作业审批制度》Q/UR80619—4.6《危险化学品安全管理制度》Q/UR80623—4.7《气瓶安全管理制度》Q/UR80625—4.8《起重机械管理制度》Q/UR80628—4.9《工作环境管理程序》Q/UR80633—4.4.6运营控制文献编号：Q/UR80664—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：2/24.10《职业健康安全管理程序》Q/UR80634—4.11《有关方安全管理制度》Q/UR80635—4.12《机械设备安全技术操作规程》Q/UR80652—4.13《叉车安全技术操作规程》Q/UR80681—4.14《电动平台车安全技术操作规程》Q/UR80682—4.15《登高作业安全技术操作规程》Q/UR80684—4.4.7文献编号：Q/UR80665—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持应急准备和响应程序，以拟定潜在事故或紧急状况，并规定响应办法，以便及时对的地解决，防止或减少也许导致有害环境影响与职业伤害事故。2.0职责2.1安全保卫部负责组织拟定也许发生环境污染紧急状况，组织制定各应急岗位作业指引书，并对控制状况进行检查。2.2安全保卫部负责组织拟定也许发生职业伤害紧急状况，组织制定各应急岗位作业指引书，并对控制状况进行检查。2.3各职能部门、分公司对潜在事故或紧急状况进行控制。2.4最高管理者负责应急准备和响应中必须资源配备。3.0控制规定3.1依照环境因素和重大风险拟定潜在事故和紧急状况。3.2对于潜在事故和紧急状况由相应部门组织制定防止办法及应急响应办法。3.3责任部门在事故或紧急状况发生时，应一方面保证人员生命安全，迅速响应并采用有效办法减少有害环境影响与职业伤害。3.4条件具备时，相应急准备和响应进行演习。3.5在应急准备和响应程序或应急预案中，应明确信息传递程序和内、外部联系方式。3.6事故或紧急状况发生后，应对《安全事故应急处置预案》进行评审，必要时予以修订。4.0有关文献《安全事故应急处置预案》Q/UR80612-4.5.文献编号：Q/UR80666—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持监视和测量程序，对与重要环境因素与重大风险关于运营与活动核心特性参数进行监视和测量。通过监视和测量对关于法律法规符合性、目的和指标实现限度进行评价。2.0职责2.1安全保卫部负责拟定环境与职业健康安全管理监视和测量内容，监督、检查各部门环境目的、指标和方案完毕状况及运营控制实行状况。2.2各部门负责对目的、指标和管理方案完毕状况及运营控制实行状况进行自查。2.3安全保卫部负责对各部门目的、指标和管理方案实行、完毕状况及运营控制实行状况定期进行监督检查。3.0控制规定3.1对具备重大环境影响运营核心特性进行例行监测和监视，拟定监测点、监测项目、监测办法和监测、监视频次。安全保卫部应对环境管理监视和测量成果进行评价，验证其与法律、法规、原则符合性。3.2对具备重大风险运营核心特性进行例行监测和监视，拟定监测点、监测项目、监测办法和监测、监视频次。安全保卫部应对职业健康安全管理监视和测量成果进行评价，验证其与法律、法规、原则符合性。3.2将监测环境与职业健康安全绩效信息形成文献，保存监测记录。3.3将运营控制监测、监视符合状况信息形成文献，保存监测记录。3.4将监测目的、指标和方案完毕状况形成文献，保存监测记录。3.5监测仪器和设备管理部门负责对其监测仪器和设备进行维护、保养，并组织校准。4.0有关文献《监视和测量控制程序》Q/UR80692—4.5.2环境合规性评价文献编号：Q/UR80667—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持合规性评价程序，定期评价对合用环保法律法规遵守状况，评价对合用其她规定遵守状况，履行遵守法律法规和其她规定承诺。2.0职责2.1安全保卫部负责组织各有关部门定期评价对合用环保方面法律法规遵守状况；并负责监督纠正不符合项。2.2各部门负责对本部门合用环保方面法律法规遵守状况进行自查。3.0控制规定3.1公司各有关部门和分公司应辨认和评价出本单位应遵守环保方面法律法规和其她规定，并拟定这些法律法规和其她规定如何应用于组织环境因素。3.2安全保卫部定期评价全公司对合用法律法规遵守状况，并保存评价记录。3.3安全保卫部定期评价对合用其她规定遵守状况，并保存评价记录。3.4对评价出不符合项，应及时纠正，以保证履行遵守法律法规和其她规定承诺实现。4.0有关文献《合规性评价程序》Q/UR80693—4.5.3不符合纠正与防止办法文献编号：Q/UR80668—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持纠正办法和防止办法，对不符合项进行调查和解决，采用必要办法，减少由此产生环境影响与职业伤害，避免产生新不符合。2.0职责2.1对体系审核中发生不符合项，由审核组长提出纠正办法与防止办法规定并验证效果。2.2对定期监测、合规性评价及管理评审中发生不符合项，各部门浮现不符合项由安全保卫部提出纠正与防止办法规定并验证效果；安全保卫部浮现不符合项，由管理者代表提出纠正办法与防止办法规定并验证效果。2.3对寻常管理中发生不符合项，由责任部门提出纠正与防止办法规定并验证效果。2.4各责任部门负责制定和实行纠正办法与防止办法。2.5环境与职业健康安全管理者代表负责纠正与防止办法实行中组织协调工作。3.0控制规定3.1辨认和纠正不符合项，并采用办法减少所导致环境影响与职业伤害。3.2对不符合项进行调查，拟定其产生因素，并采用办法以避免再度发生。3.3评价采用防止办法需求，所采用办法应与问题和环境影响、职业伤害严重限度相符；实行所制定恰当办法，以避免不符合发生。3.4评审所采用纠正办法和防止办法有效性。3.5记录采用纠正办法和防止办法成果。4.0有关文献4.1《安全生产检查及隐患整治制度》Q/UR80601-4.2《生产安全事故管理制度》Q/UR80604-4.3《事故报告及调查解决制度》Q/UR80615-4.5.4记录控制文献编号：Q/UR80669—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目建立并保持环境与职业健康安全记录管理程序，保证各种记录符合原则规定，为环境与职业健康安全管理体系运营提供证据。2.0职责2.1安全保卫部负责环境与职业健康安全管理体系运营产生关于记录监督管理。2.2各职能部门、分公司按程序规定实行和保存相应记录。3.0控制规定3.1环境与职业健康安全记录涉及。3.1.1合用法律、法规及其她规定。3.1.2环境因素和重要环境因素。3.1.3危险源和重大风险。3.1.4目的、指标和方案实行状况；3.1.5培训记录。3.1.6信息交流与沟通。3.1.7文献管理记录。3.1.8实行运营控制程序产生记录。3.1.9纠正办法与防止办法记录。3.1.10监视和测量记录。3.1.11环境管理合规性评价记录。3.1.12环境与职业健康安全管理体系审核和管理评审记录。3.1.13有关方抱怨。3.1.14事故、事件。3.1.15其她应保存记录。3.2记录应明确标记，具备对有关活动、产品或服务可追溯性。3.3记录应笔迹清晰，及时填写，内容真实完整精确，各部门负责本部门环境与职业健康安全记录收集、装订、归档和标记。3.4记录应妥善保管和处置，便于查阅。3.5记录按程序规定期限保存。3.6保存记录，在对其体系及自身适当时，用来证明符合本原则规定。4.0有关文献4.1《记录控制程序》Q/UR80002—4.5.5文献编号：Q/UR80670—版次：第A版生效：.03.01修改状态：00页码：1/11.0目制定并保持环境与职业健康安全管理体系内审程序，通过审核鉴定体系与否符合预定策划和原则规定，并得到正的确施和保持，保证体系有效性和符合性。审核成果应报送最高管理者。2.0职责2.1环境与职业健康安全管理者代表负责组织内审工作，任命审核组长。2.2安全保卫部协同质量保证部负责制定内审年度筹划。2.3审核组负责实行环境与职业健康安全管理体系内审。3.0控制规定3.1质量保证部制定年度审核筹划报环境与职业健康安全管理者代表批准，审核每12个月不得少于一次，审核对象为公司环境与职业健康安全管理体系覆盖各部门。特殊状况下由环境与职业健康安全管理者代表决定追加审核次数。3.2每次审核前，管理者代表在与被审核部门没有直接责任关系内部审核员中指定两名以上构成审核小组，并任命审核组长。3.3审核组长编制现场审核筹划，并组织编制审核检查表。3.4品质管理部依照审核组审核筹划向各管理职能部门和单位下发审核告知。3.5审核组长按审核筹划组织实行现场审核。3.6审核中发现不符合项，由审核员填写《不符合报告》，向发生不符合项部门提出纠正与防止办法规定。3.7发生不符合项部门制定相应纠正办法与防止办法进行整治。3.8审核组长负责安排对纠正办法与防止办法完毕状况和有效性进行验证。3.9在所有纠正办法与防止办法所有验证后，审核组长组织完毕审核报告。3.10审核报告交质量保证部审核并经最高管理者批准后分发给各被审核部门。3.11审核报告作为管理评审和下次体系审核时资料之一。3.12审核记录由质量保证部保管。4.0有关文献《内部审核程序》Q/UR80006—4.6管理评审文献编号：Q/UR8067