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文档简介

项目风险及质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范公司项目的风险和质量管理，确保项目的顺利开展和高质量完成。本制度依据国家相关法律法规、行业标准以及公司实际情况订立。第二条适用范围本制度适用于公司全部项目的风险和质量管理工作。第二章项目风险管理第三条项目风险管理的目标项目风险管理的目标是识别、评估和掌控项目中的各类风险，以确保项目能够定时按质完成。第四条项目风险识别（一）项目启动阶段，项目经理应组织相关人员进行风险识别工作，通过头脑风暴、问卷调查等方式确定项目可能面对的风险。（二）项目风险的识别应包含但不限于技术风险、市场风险、供应链风险、人力资源风险等方面。第五条项目风险评估（一）在识别出项目风险后，项目经理应组织相关人员对风险进行评估，确定风险的概率和影响程度。（二）评估风险时，应综合考虑风险的可能性、影响范围和严重程度等因素，进行量化分析，并确定优先级。第六条项目风险掌控（一）在识别和评估项目风险后，项目经理应订立相应的风险掌控措施，并明确责任人和掌控时间。（二）风险掌控措施应包含但不限于调整项目计划、增派人员、加强沟通等方式，以最大限度地降低项目风险。第七条项目风险监控（一）项目经理应定期对项目风险进行监控，及时了解风险的演化情况，并依据需要调整风险掌控措施。（二）项目风险监控应包含但不限于定期开展风险评估工作、与相关方沟通沟通等。第三章项目质量管理第八条项目质量管理的目标项目质量管理的目标是确保项目交付的产品或服务符合规定的质量要求，满足客户需求。第九条质量计划编制（一）项目启动阶段，项目经理应组织相关人员编制项目质量计划，明确项目质量目标、质量标准和质量掌控措施。（二）质量计划应包含但不限于质量检查计划、质量测试计划、质量改进计划等。第十条质量掌控（一）项目过程中，项目经理和相关人员应依照质量计划的要求进行质量掌控。（二）质量掌控应包含但不限于检查、测试、评估等方式，确保项目过程和交付的产品或服务的质量符合要求。第十一条质量问题处理（一）项目过程中，假如显现质量问题，项目经理应立刻采取措施进行处理，并将处理结果记录并报告相关方。（二）对于重点质量问题，项目经理应及时召开质量事故应急会议，追究责任并订立整改措施。第十二条质量连续改进（一）项目结束后，项目经理应组织相关人员对项目过程和交付的产品或服务进行质量评估，总结经验教训，提出改进措施。（二）项目经理应将改进措施纳入公司质量管理的长效机制，不绝推动项目质量的连续改进。第四章附则第十三条项目风险和质量培训公司应定期组织项目风险和质量管理培训，提高项目经理和相关人员的风险和质量管理本领。第十四条项目风险和质量监督公司应定期对项目的风险和质量管理进行监督检查，发现问题及时矫正，并提出改进看法。第十五条附件本制度附件为《项目风险和质量管理评估表》。第十六条其他对于本制度未尽事宜，可依据实际情况进行增补和规定。第五章生效与修改第十七条生效范围本制度经公司董事会审议通过后

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