产品外协管理详细规定

产品外协加工管理要求1.0目标确保产品外协加工过程有效控制，确保外协产品质量，满足生产需要，达成生产高效、合理控制成本之目标。2.0适用范围2.1用于本企业生产计划安排需要时。2.2协作厂商有专门性技术、生产能力和质量、交期保障。3.0定义3.1产品外协加工：为满足用户需求，因本企业生产计划案安排需要，由本企业提供必需生产物料或产品需求，将本企业材料、半成品或成品制程按相关工艺、品质标准委托其它企业来完成一系列过程行为。3.2外协资料：外协加工或外协制造时提供给协作厂商必需资料，即图纸和相关技术资料。包含工艺图纸，工序图，操作标准，检验标准，检验标准，材料规格、数量等。4.0权责4.1厂部4.1.1生产总监负责主导外协厂商选择、监管、单价跟进；负责《外协加工协议》签署，建立合格《外协厂商名目》及《外协厂商管理台帐》。4.1.2生产副总负责外协工作协调和管理（交期、返工和理赔等）；负责对外协加工计划单审核和同意。负责外协加工实施过程中各个部门领导和监督，向董事会汇报。4.2外协管理4.2.1生产厂长：负责外协加工产品之申报，产品外协生产过程控制管理，重大事项进行决议和向副总经理汇报。4.2.2技术部：负责提供外协加工产品工艺技术标准和重视点给品质部，并解答多种技术问题。4.2.3生产部理单：负责产品理单和产品成本核实，向生产厂长汇报。4.2.4生产部PMC(物控员和跟单员)：负责外协加工计划实施跟踪，准备外协产品所需材料，外协资料分发、更改和回收，跟催产品进度和交期，确保外协产品按时按质按量返回；4.3生产仓库4.5.1负责安全库存定时和即时汇报，跟安全库存临界点靠近，即时和定时上报生产部。4.5.2负责外协产品材料交接，产品收发管理（出入仓及相关单据填写及数量验收），和建立《外协物料出入库管理台帐》。（要求外协物料帐目要很明晰，出入库统计、物料存放位置(有可能回料直接在外厂)、材料损耗分析、补领料等，要做到帐、物相符，立即统计立即销数）4.4品质部4.6.1负责外协产品质量监督、控制、验收及质量事故处理，帮助协作工厂改善质量、提升交货能力。负责将产品之品质标准、工艺要求、生产重视点等相关要求,形成文件资料生产部。4.5财务部4.7.15.0奖罚5.1各仓库管理员依据仓库安全库存和生产部要求，定时和即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不立即上报每发生一次给岗位工资一定扣除，并降低对应绩效考评积分。5.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除对应岗位工资外负担对应产品价格损失。5.3PMC、理单对生产过程跟单控制立即反馈，对报表进行整理汇总。对不立即反馈异常信息和职责范围内不能制订预防预案给对应岗位工资扣除并扣发对应考评积分。对相关程序不能完整推行且不反馈直接弄虚作假申报财务结算，给对应工资扣除并扣发当月考评积分，严重者给开除处理。5.4技术部针对反馈问题给立即处理，不能立即处理应给回复明确日期。对问题不立即处理且推诿责任，给对应岗位工资扣发和扣除对应考评积分，造成损失加重处罚。5.5生产厂长生产副总对外协计划编制、审核、同意应公平、公正，针对实际问题给协调处理，对不能公正、公平处理或出现问题推诿不主动处理处理扣除对应公正和考评积分。对企业造成一定损失将加重处罚。5.5财务部对外协资金结算要认真落实生产各项报表审核，对缺项、漏项而给私自结算，将给相同金额百分比罚款。6.0外协加工步骤和控制关键点外协加工步骤：1、订单评审2、生产调度3、外协计划评审4、外协计划申报5、外协计划实施6、验收、建帐和结算。（接下页）

1、1、订单评审供销部门对接2、生产调度确定生产计划：自产或外协计划3、外协计划评审生产、供销、技术、品质会审4、外协计划申报生产理单和各仓库申报，生产厂长审核，副总经理同意业务部门每个月每七天《出货计划》和《产品安全库存报表》生产部编制《月/周生产计划》及或《出货计划》5、外协计划实施生产部PMC、仓库组、品质部、技术部6、验收、建帐和结算品质部、仓库、生产部、财务部6.1订单评审6.1.16.1.2生产部对用户订单进行生产产能评审。特殊订单由生产部组织技术、总工、6.2生产调度6.2.1生产部依据《销售需求计划》和《安全库存报表》6.2.2生产部依据本厂生产任务计划、结合本厂设备、生产能力等条件评定和调配生产，无法在本厂加工或按时按量实现交期订单，先由仓库主管和生产车间提议外加工申请，报生产厂长审核6.4外协计划申报6.4.2由生产厂长或理单及PMC向生产副总提出申报，经相关部门评审确定签字，副总经理同意后按企业要求进行外协协议实施6.4.3生产部按《外协加工计划》拟好《外协加工协议》报生产厂长审核，经副总经理6.4.46.5外协计划实施6.5.1外协加工计划编制和下达：生产仓库依据各类产品及原料安全库存数，靠近临界点时第一时间上报生产部。生产部依据《供销计划》和对应《安全库存流量》审核编制对应生产计划。在本企业计划满足时编制外协生产计划。外协生产计划确定后生产部应立即和外协厂商签署《外协生产加工计划单6.5.2外协产品生产进度跟单、巡检及交期控制：外协计划下达前，PMC应立即和6.5.3外协物料出入库管理：发往外协厂商委托加工一切物料，应一样办理出库手续，但须在出库单上注明，并在《外协物料出入库管理台帐》上进行登记。委托加工材料和产品加工完后入库手续类同6.5.4外协产品加工过程质量监控：过程质量控制是对外协加工产品质量控制关键。品质部按产品标准不定时到现场对外协厂商产品质量情况进行检验/抽检，发觉问题立即反馈并提出改善要求。技术部6.5.5外协产品生产现场问题协调和处理：外协厂商生产现场出现影响交期、质量、成本、事故等较大问题时，生产部6.5.66.6验收、建帐和结算6.6.1外协生产产品(材料、半成品、成品)由品质部负责对产品合格性进行验收并签字确定，验收合格后由仓库办理入库手续，在相关单据上签字后，交财务部进行结算。外协产品验收出现质量问题时，品质部要立即奔赴外协厂现场处理。品质部要填报《外协产品质量检验情况表》报生产部及副总6.6.2PM6.6.3全部外协加工作业应于签署采购订单之前经过生产总监组织相关部门合理制订外协加工单位价格6.6.4外发加工物料发生丢失时，仓库或PMC应填写《物料损坏/损失处理单》，报相关6.6.5外协厂商应于每个月*前（财务定）向我企业发送外发加工物料收发存对帐单和仓库或PMC6.6.6外协加工费结算时由生产部及PMC审核《外协加工单》、《采购订单》、《送货单》和《外协加工入库单》及《物料损坏/损失处理单》（发生时），《外协加工质量检验合格确定单》，经副总经理同意后整理报表6.6.77.0附件《外协加工协议》、《外协厂商名目》、《外协厂商管理台帐》、《外协加工计划》、《外协加工单》、《采购订单》、《外协产品