质量管理手册sample样本

****有限公司质量环境管理手册（根据ISO9001：ISO14001:）文献编号：WL/QEM-版本：A版编写：审核：***批准：***受控状态：分发号码：发布日期：5月1日实行日期：5月1日目录前言0.1质量环境方针、目的…………………030.2发布令…………………050.3授权令…………………060.4公司简介………………070.5质量环境手册管理……………………081．范畴……………………092．引用原则………………103．术语和定义……………114.质量环境管理体系4.1总规定…………………124.2文献规定………………134.2.1总则……………………134.2.2质量环境管理手册……………………134.2.3文献控制………………144.2.4记录控制………………155.管理职责5.1管理承诺…………………175.2以顾客和有关方为关注焦点……………175.3质量环境方针……………185.4策划5.4.1总规定…………………215.4.2管理目的和指标………………………235.4.3管理体系策划…………265.4.4法律、法规及其他规定………………295.4.5环境管理方案…………315.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限……………325.5.2管理者代表……………395.5.3信息交流………………395.6管理评审………………446.资源管理6.1资源提供……………446.2人力资源………………446.2.1总则……………………446.2.2能力、意识和培训……………………446.3基本设施…………………476.4工作环境…………………477.实行和运营7.1产品实现策划…………487.2与顾客及有关方关于过程……………487.2.1与产品关于规定拟定……………487.2.2与产品关于规定评审……………487.2.3顾客沟通……………497.3设计与开发……………517.4采购7.4.1采购过程……………557.4.2采购信息……………567.4.3采购产品验证……………………577.5生产和服务提供………………………587.5.1过程控制和运营控制………………587.5.2标记和可追溯性……………………597.5.3顾客财产……………607.5.4产品防护……………607.6测量、检查和实验设备控制………617.7环境运营控制…………637.8应急准备与响应………………………648.测量、分析和改进8.1总则……………………658.2监视和测量……………658.2.1顾客及有关方满意…………………658.2.2内部审核……………658.2.3过程监视和测量…………………668.2.4产品监视和测量…………………668.2.5环境监测和测量…………………678.2.6合规性评价…………688.3不符合及不合格品控制………………698.4数据分析………………708.5改进……………………718.5.1持续改进……………718.5.2纠正办法……………718.5.3防止办法……………73附录A公司组织机构图…………………附录B质量环境管理体系职能分派表…………………附录C公司重大环境因素清单……………附录D公司重点环境控制示意图…………****有限公司质量环境管理手册章节号：0.1质量环境方针、目的编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/2质量方针追求卓越、迅速响应、持续改进，是咱们经营理念和质量方针。追求卓越：高品位市场定位，高品质产品与服务质量，为客户量身打造完美奉献，追求更高客户满意度，维护无可挑剔公司信誉。迅速响应：敏捷市场嗅觉和应变能力，按照客户规定，为客户提供及时、无差错产品与技术服务，内部保证高效率、无差错协作。持续改进：通过技术创新，开发市场需求新产品；管理创新，引进先进管理体系；不断提高产品质量；不断提高公司应变能力；不断提高员工综合素质水平和思想境界。质量目标为了保证公司质量方针贯彻，特制定如下质量目的，作为公司各部门制定子目的根据，也是公司进行绩效考核总体根据。1、成品一次交货合格率在90%以上；2、采购物品进货验证批次合格率在98%以上；3、顾客满意率90%。4、新员工上岗培训率100%，考核合格率不低于98%。5、10月此前通过ISO9001及ISO14001质量环境保证体系认证。****有限公司质量环境管理手册章节号：0.1质量环境方针、目的编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/2环境方针提高环保意识、努力节能降耗；加强污染控制、自觉遵守法规。环境目标1．不断改进环境，保证各项环境指标达到原则；2．节约能源、减少资源挥霍，原材料运用率95%；3．努力减少废水排放，废水综合解决率95%；4．创造优美环境，保护绿化；5．提高员工环保意识，提高公司形象；6．消防设施、环保设备完好率98%；7．遵守法规、依法交纳排污费，污水力求达标排放。废气、噪声100%达标；8．重要环境因素岗位环保知识培训率100%，GB/T24001-idtISO14001：基本知识培训率100%。总经理：***5月1日****有限公司质量环境管理手册章节号：0.2发布令编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/1本手册是公司质量环境体系(ISO9001：ISO14001:)大纲性文献，是各项质量、环境管理工作基本法规和准则，它合用于公司各个职能部门质量及环境管理活动。经审定，本手册从批准之日起执行，公司全体人员必要理解公司质量方针和环境方针，努力推动质量环境管理体系持续改进，严格按照手册中所规定内容执行。随着高新技朮不断发展，关于质量和环境法律、法规及有关原则不断更新，国际、国内市场不断变化，我司将对质量环境管理手册不断修改、完善，从而增进公司质量环境管理体系持续改进，增进公司事业蓬勃发展。总经理：***5月1日****有限公司质量环境管理手册章节号：0.3授权令编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/1为保证公司质量环境管理体系有效地建立、健全、运营、保持和持续改进，兹任命赵学忠同志为质量环境管理者代表，全面负责公司质量环境管理体系工作。其职责和权限如下：1、保证公司质量环境管理体系所需过程能得到建立、完善、实行、保持和持续改进；2、向总经理报告公司在建立质量方针和环境方针及质量目的和环境目的实现方面获得业绩，以及关于质量环境管理体系所需改进；3、保证在整个公司范畴内使全体员工意识到公司依存社会、依存于顾客，树立质量第一、保护环境、满足顾客规定和合用法律法规规定等意识；4、负责与质量环境管理体系关于事宜外部沟通与联系；5、组织内部质量环境审核，及时向总经理报告质量环境体系运营状况；6、负责组织编写、修订质量环境手册和程序文献，审定程序文献；7、负责编写管理评审报告。总经理：***5月1日****有限公司质量环境管理手册章节号：0.4公司简介编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/1****有限公司质量环境管理手册章节号：0.5质量环境手册管理编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/11、质量环境手册是基于外部质量、环境保证和内部质量、环境管理两方面而编制，应用范畴是对内指引公司与质量、环境关于各项活动，对外作为质量环境保证和第三方质量环境审核根据。2、质量环境手册由总经理批准颁布。3、公司内部各使用场合都必要使用受控质量环境手册。4、质量环境手册由总经办按《文献控制程序》发放至规定使用所有部门或人员手中，并且做好登记。5、质量环境手册更改按《文献控制程序》规定，由原审批人批准。6、总经办应对更改后所有受控质量环境手册版本作好更改记录。7、使用质量环境手册人员或部门应对其妥善保管，不应导致损坏或丢失。8、质量环境手册损坏或丢失补发由总经办按《文献控制程序》规定进行。9、质量环境手册修改状态和换版状态标记按《文献控制程序》规定进行。10、质量环境手册支持性文献是公司质量环境程序文献。11、质量环境手册解释权为总经办。12、质量环境手册编审人员：编写人员：审核人：***批准人：*******有限公司质量环境管理手册章节号：1范围编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/1质量环境手册是公司环境管理体系中最高层次文献，根据ISO9001：和ISO14001:原则编写(无删减条款)，合用于我司所有活动、产品或服务。目在于保证并稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品，以及防止污染和提高环境绩效。通过体系有效运营和持续改进，以及保证符合顾客与合用法律法规规定，保护环境。****有限公司质量环境管理手册章节号：2引用原则编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/1GB／T19000：idtISO9000：质量管理体系基本和术语。GB／T19001：idtISO9001：质量管理体系规定。GB／T19004：idtISO9004：质量管理体系业绩改进和指南。GB／T19011：idtISO19011：质量（或）环境管理体系审核指南。GB／T24001：idtISO14001：环境管理体系，规范及使用指南。GB／T24004：idtISO14004：环境管理体系、原则、体系和支持技术通用指南。GB／T24010：idtISO14010：环境审核指南－通用原则。GB／T24011：idtISO14011：环境审核指南－审核程序－环境管理体系审核。****有限公司质量环境管理手册章节号：3术语和定义编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/1质量环境手册采用GB／T19001：idtISO9001：及GB／T24001：idtISO14001：原则中关于术语和概念。****有限公司质量环境管理手册章节号：4:4.1质量环境管理体系/总规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/14.质量环境管理体系本章描述了公司质量环境管理体系所需过程管理，提出了建立、实行、保持和持续改进质量环境管理体系有效性总规定，明确了质量环境管理体系文献范畴、质量环境管理手册内容及对文献和记录控制规定。4.1总规定公司根据：GB/Tl900l-idtISO9001：和GB/T2400l-idtISO14001：等原则及法律法规关于规定，结合公司实际状况，建立健全了公司管理体系并形成文献。通过实行、保持和持续改进管理体系，保证其持续符合性和有效性。4.1.1管理体系建立4.1.1.1为了满足顾客规定，并争取超越顾客盼望，防止污染，美化环境，保护环境，持续改进公司质量环境管理水平，根据：GB/Tl900l-idtISO9001：和GB/T2400l-idtISO14001：等原则及有关法律法规规定，管理者代表负责组织进行管理体系策划，开展初始环境评审，辨认并拟定管理体系所需过程及其过程顺序和互有关系。4.1.1.2总经理负责管理体系策划决策，涉及资源配备，以支持各过程有效运作。4.1.1.3总经办为管理体系运营归口管理部门，负责组织编制《质量环境管理手册》、程序文献及相应支持性文献，以拟定有效控制过程准则和办法，使公司质量、环境管理和各项质量、环境活动实现规范化、原则化和程序化，保证各过程有效运营和控制。4.1.2管理体系实行、保持和改进4.1.2.1依照顾客、法律法规和公司规定，确立公司质量、环境目的，并对目的进行分解，规定保证目的实现办法，辨认并保持所需法律法规、规范、原则和记录。4.1.2.2公司所有部门和人员按管理体系文献规定管理、实行并保持所有过程，保证管理体系正常、有效运营。4.1.2.3通过对过程按规定进行必要监督、检查和检查，获得足够信息，并进行分析与评价，以实现对过程监视。4.1.2.4公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管理评审、过程监视和测量、环境监视和测量、顾客信息反馈及其她信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及局限性之处，采用必要办法，保证过程成果并实现过程持续改进。4.1.3外协过程辨认公司应拟定影响产品质量和环境因素外协（外包）过程并对其做相应规定，明确其控制内容和办法，控制实行可在有关条款中实现。我司涉及外协（外包）过程有：外包装制造、环境定期监测、垃圾清运等****有限公司质量环境管理手册章节号：4.2文献规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/44．2文献规定编制质量环境管理体系文献，应能成为我司质量环境管理体系运营根据，起到沟通意图、统一行动作用。4.2.1总则本条阐述了我司制定质量环境管理体系文献范畴。4.2.1.1我司质量环境管理体系文献分为通用性和专用性两类。通用文献涉及质量方针、质量目的、环境方针、环境目的及指标、质量环境手册、形成文献和程序等，专用性文献是为特定产品、项目或合同编制质量筹划、环境管理方案等文献。4.2.1.2我司质量环境管理体系文献构成及其关系示于图1。管理手册管理手册（决策层）程序文献（管理层）作业文献（作业层）质量环境管理体系所需过程及其互相作用描述、质量、环境方针和目的指标形成文献程序，对过程实行描述作业指引书等（含登记表格）图1质量环境管理体系文献构成及其关系4.2.1.3质量环境管理体系文献，可以呈现为任何媒体形式，如纸张、计算机磁盘、光盘、照片、原则样件等。4.2.2质量环境管理手册质量环境手册是我司最高质量环境管理体系文献，具备唯一性、合用性可检查性，质量环境手册用于内部质量环境管理体系过程控制与管理，对外用于证明能稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品和保证满足各项国家环保法规规定，通过有效实行和持续改进，保证符合顾客和合用法律法规规定，从而达到保护环境和增进顾客满意。4.2.2.1质量环境手册内容涉及：我司概况简介、发布令、质量环境管理体系范畴、应用原则删减阐明、质量环境管理体系形成文献引用质量环境管理体系所需过程及过程之间互相作用描述。4.2.2.2质量环境手册由管理者代表组织编制并审定，总经理批准发布实行。****有限公司质量环境管理手册章节号：4.2文献规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/44.2.2.3质量环境手册由公司总经办实行动态管理，对实行状况进行经常性检查，每年12月由总经办组织关于部门对其合用性有效性进行评价，评价成果报管理者代表或提供管理评审，若需更改由总经办提出，以更改单形式，按原审批程序办理。4.2.2.4质量环境手册第三年起进行全面修订，修订后质量环境手册，按原审批程序发布实行。4.2.3文献控制4.2.3.1总经办应建立并保持《文献控制程序》，以控制本原则所规定所有文献，从而保证：(1)对质量环境管理程序拟定、形成文献、通报和修订。(2)文献便于查找，员工可通过有效渠道获取其工作所需质量环境管理体系文献。(3)对文献进行定期评审，必要时予以修订，并在发布前经授权人批准。(4)凡对质量环境管理体系有效运营具备核心作用岗位，都也许得到关于文献现行版本。(5)迅速将作废文献从所有发放和使用场合撤回，或采用其她办法防止误用。(6)对出于法律和(或)保存信息需要而留存作废文献予以标记。4.2.3.2文献性质因公司规模和复杂限度而异，当质量环境管理体系与公司所有管理体系结合时，质量环境文献应纳入现行文献之中。4.2.3.3公司总经办负责按照《文献控制程序》对文献编制、批准、发布、更改、查找和保存等实行管理，保证文献得到有效控制，并制定《受控文献清单》，用于：(1)辑录质量方针、环境方针、质量目的和目的及指标。(2)阐明实现质量方针、质量目的和环境方针、目的和指标办法。(3)辑录核心任务、职责和程序。(4)阐明关于文献查询途径，必要时对公司管理体系其她更求进行描述。(5)证明公司已实行了对其适当环境管理体系规定。4.2.3.4各关于部门发放文献经审批后，属受控文献将其列入《受控文献清单》，并加盖“受控”印章后方可发放使用。4.2.3.5保证与环境管理体系关于场合使用相应文献有效版本，各部门要将作废文献及时撤除，并进行恰当标记和管理。****有限公司质量环境管理手册章节号：4.2文献规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/44.2.3.6文献更改审批应依照文献原审批程序进行，原审批人不在时，可由委托人审批。4.2.3.7对使用外部原则、法规、顾客提供图样及上级新文献实行承认、编号、登记，并定期检查其更改状况，保证使用有效版本文献。4.2.3.8管理者代表或总经办负责对文献进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适当性。4.2.3.9总经办负责对全公司与质量环境管理体系关于文献管理进行监督，及时将信息反馈到管理者代表。4.2.3.10所有文献均需笔迹清晰，注明日期(涉及修订日期)，标记明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。4.2.3.11管理者代表应在《文献控制程序》中规定并保持关于建立和修改各种类型文献程序与职责。4.2.3.12公司质量环境管理体系文献可采用任何媒体形式，应具备实用性并易于理解。4.2.4记录控制本条规定了记录控制范畴、记录填写、标记、收集、编目、查阅、归档、贮存和解决规定。本过程主管领导是管理者代表，归口管理部门为总经办。4.2.4.1公司总经办应建立并保持《记录控制程序》，用来标记、保存与处置关于质量和环境管理记录。这些记录中还应涉及培训记录和审核与评审成果。(1)管理者代表和总经办负责制定和实行《记录控制程序》，对质量记录和环境记录标记、收集、编目、借阅、归档、贮存、保管和解决进行有效控制。(2)总经办应按照《质量环境记录清单》对质量、环境记录使用部门、保存期、可否提供对外查阅等做出规定，实行归口管理。需保存质量、环境记录涉及：投诉记录、培训记录、设备维护校准记录、监测和测量记录、紧急事件及应急办法记录、不符合状况纠正记录、供方记录、内部审核记录、管理评审记录及服务提供过程记录，以及能源和资源用量记录等。(3)填写质量、环境记录应是内容真实、精确、完整、笔迹清晰客观证据，具备可追溯性，不容许伪造或未经批准随意涂改。****有限公司质量环境管理手册章节号：4.2文献规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：4/4(4)各责任部门应按规定规定对质量、环境记录进行保管，拟定和跟踪，对产品质量状况及环境体现参数及其她关于数据，以实现质量目的和环境目的，用来证明符合本原则规定。保管需有适当环境，防止损坏、变质或丢失，保管方式应便于存取。(5)质量、环境记录保管期限按《质量、环境记录清单》规定执行。对超过保存期记录，保管部门可以按《记录控制程序》上报清理，审批后作报废解决。4.2.4.2记录控制范畴能证明产品符合规定、质量环境管理体系有效运营记录均属于控制范畴。4.2.4.3记录标记记录应采用表格形式，采用有关程序编码，依顺序编号方式标记，表格名称应明确表达其用途。4.2.4.4记录填写必要及时、真实、完整、清晰和明了，不准涂改，记录必要有记录人签名或盖章。4.2.4.5记录收集、编目、归档和保管a)各职能部门负责本部门开展质量、环境活动记录收集、编目、归档或保管；b)记录保存环境必要符合规定，防止损坏，存储应便于检索，按实际需要分别规定保存期限。4.2.4.6记录查阅当某项活动、产品质量需要追溯时，顾客在合同期内或商定期限内可以查阅记录，但需经记录保管部门领导批准并登记。4.2.4.7记录解决保存期满记录可以销毁，由管理部门办理“资料销毁申请”，交总经办核定统一销毁。4.2.4.8本条详见《记录控制程序》。****有限公司质量环境管理手册章节号：5管理职责编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/35.管理职责本章明确了公司总经理各项职责规定，涉及：管理承诺、以顾客和有关方为关注焦点贯彻、质量、环境方针和质量、环境目的制定、质量环境管理体系策划、职责、权限和沟通、管理评审等，保证顾客和有关方规定得到满足，增强顾客和有关方满意。5.1管理承诺公司质量环境管理体系规定是建立在一种由“方针或承诺、规划、实行、测量和评价、评审和改进”诸环节构成动态循环过程基本上。如下活动，建立、实行、保持和持续改进公司质量环境管理体系。总经理应通过如下活动，建立、实行、保持和持续改进公司质量环境管理体系：(1)制定适当质量方针和环境方针。(2)拟定公司过去、当前和规划中产品开发研究、产品生产制造和售后服务过程质量规定以及产品实现过程中各种环境因素，并拟定其中重大环境影响因素。(3)拟定与公司质量、环境管理关于法律、法规规定。(4)拟定公司质量和环境管理优先事项，建立适当质量目的和环境目的及指标。(5)建立公司质量环境管理组织机构，制定质量环境管理方案以实行质量和环境方针，实现质量目的和环境目的及指标。(6)公司内部建立规划、控制、监测、纠正／防止办法、审核与评审制度，以保证对质量方针和环境方针遵循以及对质量环境管理体系持续适当性。(7)依照不断变化内外部因素对质量环境管理体系做出修正。5.2以顾客和有关方为关注焦点公司存在和发展依存于其顾客和有关方，为此公司最高管理层必要以增强顾客和有关方满意为目，保证顾客和有关方规定得到拟定并予以满足。a)应保证辨认顾客和有关方规定或顾客和有关方虽然没有明示，但规定用途或书籍预期用途所必要规定。b)承担与产品和环境关于责任或义务及满足法律法规方面规定，保证这些规定得到拟定，“与产品关于规定拟定”、“产品规定得到规定”等并予以满足，最后达到增强顾客和有关方满意目。****有限公司质量环境管理手册章节号：5管理职责编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/35.3质量、环境方针5.3.1质量方针和环境方针应表达公司在质量环境管理上总体原则和意向，为公司拟定总指引方向和行动原则，为公司质量环境职责和质量环境体现(行为)水准设定总体目的，是质量环境管理体系运营主导。它为制定公司质量环境目的与指标提供了框架，为公司制定质量5.3.2公司总经理应制定公司质量(1)适合于公司所进行所有活动和服务性质、规模与环境影响。(2)涉及对持续改进和污染防止承诺。(3)涉及对遵守关于法律、法规和公司应遵守其她规定承诺。(4)提供建立和评审质量目的和环境目的及指标框架。(5)形成文献，付诸实行，予以保持，并传达到全体员工。(6)可为公众所获取。5.3.3制定质量方针和(1)公司任务、前景、价值观和信念。(2)客户和有关方规定及与她们信息交流。(3)持续改进规定。(4)污染防止。。(5)公司质量、环境指引原则。(6)与公司其她关于规定(如各项管理制度、职业安全卫生规定等)相协调。(7)本地或区域特定条件。(8)有关环境法律法规和其她公司应遵从准则。5.3.4恰当时，制定质量方针和环境方针还(1)通过对新开发项目实行一体化质量环境管理与筹划，在提高产品质量同步最大限度地减少其重大有害环境影响。(2)设立环境体现(行为)评价程序和与之有关参数。(3)体现生命周期思想。(4)产品设计时还应考虑最大限度地减少生产、使用和处置过程中环境影响。****有限公司质量环境管理手册章节号：5管理职责编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/3(5)防止污染，减少废物和资源消耗(材料、燃料和能源消耗)，承诺在处置之前优先考虑进行回收和再循环。(6)教诲和培训。(7)共享环境方面经验。(8)为可持续发展努力。(9)勉励有关方(涉及供方、外包方)采用环境管理体系。5.3.5公司总经办应通过质量质量环境手册5.3.6每次管理评审，需对质量方针和环境方针适当性、充分性和有效性进行评价。质量方针和5.3.7公司总经办负责对全体员工进行质量方针和5.3.8公司总经办应考虑客户以及有关方或公众规定，以公司宣传录像、广告、公司网页等方式公开我司质量方针和5.3.9公司总经理应对质量方针和环境方针实行负责，并对制定和修改质量方针和环境方针并5.3.10我司环境方针详细内容见：本手册第0.1章“质量环境方针、目的”。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4策划编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/3运营控制产品（和/或服务）实现质量环境管理体系持续改进客户满意环境业绩客户规定环境因素法规资源管理测量分析改进管理职责5.4策划运营控制产品（和/或服务）实现质量环境管理体系持续改进客户满意环境业绩客户规定环境因素法规资源管理测量分析改进管理职责为实现质量环境方针及目的、指标，满足客户及其她有关方规定，我司将严格按照ISO9001：和ISO14001：国际原则建立、保持并实行文献化质量环境管理体系。我司质量环境管理体系基本框架如下图所示：质量环境管理体系基本框架图****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.1总规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/35.总经理应亲自或委托管理者代表建立、实行并不断改进质量环境管理体系，令公司各项活动、所有产品开发、产品生产和服务过程及其生命周期(LCA)都根据质量环境管理体系规定执行，不断提高质量环境管理水平；提高产品质量，控制污染排放，改进生产、办公工作环境，创立整洁、顺畅和安全制造工厂和园林式办公、生活环境；保证质量环境管理体系持续发展。5.4.1.1公司质量环境管理体系规定是建立在一种由“方针或承诺、规划、实行、测量和评价、评审和改进”诸环节构成动态循环过程总经理应通过如下活动，建立、实行、保持和持续改进公司质量环境管理体系：(1)制定适当质量方针和环境方针。(2)拟定公司过去、当前和规划中产品开发研究、产品生产制造和售后服务过程质量规定以及产品实现过程中各种环境因素，并拟定其中重大环境影响因素。(3)拟定与公司质量、环境管理关于法律、法规规定。(4)拟定公司质量和环境管理优先事项，建立适当质量目的和环境目的及指标。(5)建立公司质量环境管理组织机构，制定质量环境管理方案以实行质量和环境方针，实现质量目的和环境目的及指标。(6)公司内部建立规划、控制、监测、纠正／防止办法、审核与评审制度，以保证对质量方针和环境方针遵循以及对质量环境管理体系持续适当性。(7)依照不断变化内外部因素对质量环境管理体系做出修正。5.4.1.2公司应通过一定办法和途径对既有产品质量状况和当前公司初始环境评审，拟定既有产品质量5.4.1.2.1初始环境评审应涉及如下内容：(1)国家环境法律和法规规定。(2)辨认公司所进行产品开发研究、产品生产制造和售后服务过程环境因素，以便鉴定那些具备或也许具备重大环境影响和责任环境因素。(3)对照有关内部准则、外部原则、国家环境法律法规、行为规范和一系列原则及指南所进行环境体现(行为)评价。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.1总规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/3(4)现行环境管理惯例和程序。(5)标明涉及采购和合同活动现行方针和程序。(6)对以往不符合规定事件进行调查研究所获得反馈信息。(7)获得竞争优势机会。(8)有关方观点。(9)公司其她管理体系中有利或不利于环境体现(行为)职能或活动。对于上述所有状况，公司应考虑到所有运营状况，涉及也许突发事件和紧急状况。5.4.1.2.2公司应编制初始环境评审范畴清单，其中涉及产品开发研究、产品生产制造和销售运送服务、办公环境及其支持性过程、特定服务过程或特定场合。5.4.1.2.3实行初始环境评审惯用办法涉及：(1)问卷调查。(2)面谈。(3)检查单。(4)直接监测和测量。(5)记录评审。(6)基准参照5.4.1.2.4公司可从如下方面谋求外部协助：(1)境法律法规和授权政府机构。(2)本地或区域图书馆或数据库。(3)从事信息互换其她组织。(4)较大顾客组织。(5)业务关系部门。(6)专业机构。(7)行业协会。(8)所有设备制造商。5.4.1.2.5公司应将初始环境评审过程和成果形成文献，并拟定环境管理体系发展时机。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.2管理目的和指标编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/35.4.2管理目的和指标5.4.2.1公司应针对其内部每一关于职能和层次，建立并保持质量目的和环境目的及指标，质量目的和环境目的及指标应形成文献。5.4.2.2公司总经理应制定符合我司实际状况质量方针和环境方针，在此基本上制定质量目的和环境目的，环境目的是公司根据环境方针(涉及对污染防止承诺)而确立环境体现总体目，公司可据此来制定环境管理方案。(1)总经理应制定公司质量目的和环境目的，部门质量目的和环境指标详细由各部门提出，并会同有关部门评审后，交质量环境管理者代表审核，总经理确认、批准后方可实行。(2)总经办负责将质量目的和环境目的和指标分解到有关职能部门和各级、各类人员中，明确有关部门和人员质量和环境责任、工作内容。(3)部门质量目的和环境目的及指标应经质量环境管理者代表审核，总经理确认、批准后方可实行。5.4.2.3制定目的时，应考虑：(1)国家环境法律与其她规定，市场需求和顾客规定。(2)与之有关环境评审成果和与产品规定拟定评审成果。(3)所拟定重要环境因素及其环境影响。(4)对目的和指标实现负有责任员工意见。(5)可选技术方案。(6)成本可行性。(7)运营和经营规定。(8)各有关方观点。5.4.2.4环境目的中可包括下列承诺：(1)减少废物，减少资源消耗。(2)减少或消除向环境排放污染物质。(3)产品设计应考虑最大限度地减少生产、使用和处置过程中环境影响。(4)控制原材料来源环境影响。(5)尽量减少新开发项目所导致有害环境影响。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.2管理目的和指标编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/35.4.2.5总经理应依照质量方针、质量目的和环境方针、环境目的，针对其内部每一关于职能和层次设立环境指标，以便在一种规定期间内实现环境目的。指标应是详细并可测量，并涉及对污染防止承诺。5.4.2.6可使用环境体现参数来测量一项环境目的进展状况，如：(1)单位产量成品所消耗原材料或能源使用量。(2)单位产量成品所产生废物。(3)材料和能源使用效率。(4)意外环境事件(超过上限值)数量。(5)环境事故(非筹划排放)数量。(6)废物循环率。(7)包装材料再循环使用率。(8)环保方面投资。(9)诉讼数量。(10)环境绿化区域面积。5.4.2.7公司在制定环境目的和指标时，应考虑设立可测量环境体现参数，用作环境体现评价体系基本，并可为环境管理和运营体系提供信息。5.4.2.8环境目的和指标可广泛到合用于整个公司，也可详细到只合用于特定场合或个别活动。5.4.2.9环境目的与指标更改：(1)在环境方针、法律、法规及其她规定、环境管理方案进度状况以及有关外界因素等发生变更时，目的与指标应重新评审和修订。(2)环境目的与指标由各有关部门提出更改，经环境管理者代表审核后，报总经理批准生效。5.4.2.10环境目的与指标宣贯：(1)通过度发专文、内部会议、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及服务人员进行目的、指标宣贯。(2)由公司总经办组织各部门对所属员工进行环境目的与指标培训，保证全体员工清晰公司及本部门环境目的和指标，并付诸实行。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.2管理目的和指标编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/35.4.2.11环境目的与指标公开有关方或公众规定公开公司环境目的与指标时，需经总经理批准。5.4.2.12公司应定期对环境目的和指标予以评审和修订，并应考虑国家环境法律与其她规定、与之有关环境评审成果、所拟定重要环境因素及其环境影响、可选技术方案、财务、运营和经营规定以及各有关方观点。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.3管理体系策划编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/35.4.3管理体系策划5.4.3.1环境策划5.4.3.1.1环境因素5.4.3.1.1.1对环境因素辨认和拟定是鉴定公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务及其支持性服务对环境过去、当前和潜在影响(积极或悲观)持续过程。这个过程还涉及拟定公司行为对健康和安全影响以及对环境风险评估。贯穿这一过程是对公司有影响国家环境法律、法规和公司经营条件。它是公司对于自身环境结识，只有在这样切实结识基本上，才干建立适合于公司质量环境管理体系。5.4.3.1.1.2质量环境管理者代表负责组织各部门建立、实行和保持《环境因素辨认与拟定控制程序》，用来拟定公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务中公司可以控制或可望对其施加影响环境因素，从中鉴定那些对环境具备重大影响或也许具备重大影响因素。5.4.3.1.1.3拟定环境因素和评价环境影响应考虑：(1)公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务中包括环境因素。(2)公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务中产生重大有害环境影响。(3)公司应具备评价新项目环境影响程序。(4)公司所在地特殊环境规定，如环境敏感区域等。(5)对公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务及其支持性服务中任何更改和补充而产生对环境因素及其环境影响作用。(6)如果一种过程发生故障，产生环境影响和潜在环境影响限度。(7)也许导致环境影响事件浮现频率。(8)从环境影响、也许性、严重性和频率方面考虑，拟定重要环境因素。(9)这些重大环境影响地区性、区域性、全球性。5.4.3.1.1.4拟定环境因素和评价环境影响4(1)选取公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务中涉及过程。(2)选取产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务及其支持性服务中，应大到足以对其进行故意义验证，小到足以对其充分理解。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.3管理体系策划编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/3(3)尽量多地拟定与所选取产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务及其支持性服务中过程关于环境因素。(4)结合每一种被拟定环境因素，尽量多地拟定其环境影响，涉及实际和潜在、积极和悲观影响。(5)评价环境影响重要限度。5.4.3.1.1.5评价环境影响限度时应考虑下列因素：(1)从环境方面考虑：①环境影响规模；②环境影响严重限度；③发生概率；④环境影响持续时间。(2)从社会、经济方面考虑：①关于国家环境法律、法规规定；②变化环境影响难度；③变化环境影响费用；④变化对其她活动和过程影响；⑤有关方关注；⑥对公司公众形象影响。5.4.3.1.1.65.4.3.1.1.7****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.3管理体系策划编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/35.4.3.2质量策划5.4.3.2.1质量目的5.4.3.2.1.1为实现质量方针承诺,制定质量目的。质量目的是在质量方面所追求目，是在质量方针给定框架内制定并展开，也是公司内各职能和层次上所追求加以实现重要工作任务，是公司实现“满足顾客规定”、“增强顾客满意”贯彻，也是评价质量环境管理体系有效性重要鉴定指标。5.4.3.2.1.2质量目的策划由管理者代表主持，总经办组织。策划成果作为制定质量目的根据。5.4.3.2.1.3为保证公司质量目的实现，各职能部门应基于符合公司方针和目的基本上建立部门分目的。(1)各有关管理层和执行层应依照承担质量职责和从事质量活动制定本部门质量目的，所制定质量目的必要和公司质量目的保持一致，经主管副总经理审批报总经理批准报总经办、质管部备案。(2)各部门或单位质量目的逐年分阶段实现，每年年初提出当年实现指标，经主管副总经理审定，报总经办、质管部备案。5.4.3.2.2制定质量目的形式有：数字、比率、相对变化等。5.4.3.2.3制定质量目的根据是：顾客满意度、不良质量成本、顾客投诉或顾客抱怨、质量审核成果、检查成果等。5.4.3.2.4质量目的实现考核由管理者代表组织关于人员对各职能部门质量目的执行、完毕状况进行考核，并将考核状况汇总分析，分析成果以书面形式报最高管理者，必要时应采用相应办法。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.4法律、法规及其她规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/25.4.4法律、法规及其她规定5.4.4.1公司总经办应编制并执行《法律、法规及其她规定控制程序》，用于拟定、获取和理解合用于公司产品开发研究、生产制造、销售运送和售后服务及其支持性服务中关于质量和环境因素法律法规，以及其她应遵守规定，并建立获取这些法律法规和规定渠道。5.4.4.2公司合用法律法规类型涉及：(1)《质量法》(2)国际环保公约。(3)《中华人民共和国宪法》。(4)《环保法》。(4)环保行政法规。(5)我司合用各类环境原则（详见清单）。(6)各级环境管理规章、制度。5.4.4.3公司合用环境法律法规内容涉及：(1)针对公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务活动法律法规。(2)针对与公司产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务关于环境法律法规和政府规章。(3)针对公司所属行业法律法规。(4)普通环境法律法规（详见法律法规清单）。(5)授权、执照和允许。5.4.4.4公司可通过如下来源拟定环境法律法规及其发展变化：(1)各级政府。(2)行业协会或团队。(3)商业数据库。(4)网络信息。(5)环保专业性服务机构。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.4法律、法规及其她规定编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/25.4.4.5当外部原则不存在或不能满足公司需要时，应拟定内部重点和准则并加以实行。内部体现准则和外部原则可协助公司制定其自身环境目的和指标。公司需要使用内部体现准则领域涉及：(1)员工职责。(2)供方。(3)外包方。(4)产品开发研究、产品生产制造、销售运送和售后服务管理。(5)环境信息交流。(6)法律联系。(7)对意外环境事件反映和准备。(8)环境意识和培训。(9)环境测量和改进。5.4.4.6公司管理者代表应采用恰当办法获取并拟定有关法律和其她规定。5.4.4.7公司总经办负责保持对法律和其她规定跟踪，并对法律和其她规定变化及时做出反映。5.4.4.8总经办负责通过恰当途径，使员工理解法律和其她规定中关于信息。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.4.5环境管理方案编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/15.4.5环境管理方案5.4.5.1公司应制定并保持一种或各种旨在实现所有环境目的和指标环境管理方案。其中应涉及：(1)规定公司每一关于职能部门和层次实现环境目的和指标职责。(2)实现环境目的和指标办法、时间表和资源。5.4.5.2环境管理方案应在公司环境管理规划提供框架内，应依照公司优先顺序拟定详细办法，这些办法可针对单个过程、项目、产品、服务、场合或场合内设施。(1)各部门负责编制本部门环境管理方案，报总经办，总经办于每年年终根据公司环境目的和指标编制公司环境管理方案，经环境管理者代表审核，总经理批准后生效。(2)环境管理方案应涉及与实现环境目的和指标关于所有也许活动(涉及物资采购、产品生产制造和售后服务、物资使用及解决等)、资源及详细办法。这些办法可针对单个产品或服务、项目、过程、场合或场合内设施设备。(3)环境管理方案重要涉及如下内容：①根据环境目的和指标；②办法办法、技术手段；③执行部门与负责人；④经费预算；⑤启动日期与完毕期限；⑥规定公司每一关于职能部门和层次实现环境目的和指标职责。5.4.5.3环境管理方案应是动态，因办法或手段发生变更、环境目的和指标发生变化或涉及薪开发和新或修改活动、产品或服务等状况需要更改方案时，总经办应按照《文献控制程序》对关于方案进行修订，以保证环境管理与该项目相适应。5.4.5.4公司环境管理方案以受控文献形式发至各有关部门详细实行，由总经办负责对方案实行进度与效果进行监督和验证。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5.职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/105.5职责、权限与沟通（1）在公司内按照ISO9001和ISO14001原则规定，制定质量环境职责，明确各级人员责任与权限。（2）公司总经办制定公司组织架构图，管理者代表审核，总经理批准。（3）各部门负责人制定本部门组织架构和有关人员职责，公司总经办主任审核部门组织架构和工作职责，由管理者代表批准。（4）我司组织架构图见附页A5.5.1职责和权限5.5.1.1为便于质量环境管理工作有效开展，总经理应当对公司各层次职能部门质量环境职能、各岗位质量环境职责和权限做出明确规定，形成文献，并予以传达。．5.5.1.2公司总经理应将保证质量环境管理体系整体有效性职责授予具备充分权力、能力和资源管理人员或职能部门，还应规定质量环境管理体系核心职责，并贯彻到关于人员。(1)对从事管理、执行和验证有质量因素和环境影响工作人员职责和义务做出规定。(2)规定员工预测、拟定和记录质量和环境问题职责。(3)规定对质量和环境问题提出、推荐或提供解决办法职责。(4)规定验证解决办法实行效果职责。(5)规定在紧急状况下采用行动职责。(6)定期评审质量和环境职责与特定质量行为和环境体现之间关系。5.5.1.3承担职责和义务人员应通过充分培训，结识到不遵守后果以及所承担义务。公司应勉励员工自觉行动和积极性。5.5.1.4为了支持整个质量环境管理体系，各级员工均应在其职责范畴内对质量及环境体现承担义务。5.5.1.5总经理应为质量环境管理体系实行与控制提供必要资源，其中涉及人力资源和专项技能、技术以及财力资源。5.5.1.6总经理应指定专门质量环境管理者代表，无论她(们)与否还负有其她方面责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：(1)保证按照本原则规定建立、实行、保持和持续改进质量环境管理体系规定。(2)定期向总经理报告质量环境管理体系运营状况以供评审，并为质量环境管理体系改进提供根据。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/105.5.1.7质量环境管理者代表任命见“质量环境管理者任命书”。5.5.1.8公司各部门质量环境职责和权限5.5.1.8.1总经理(1)承诺遵章守法，坚持污染防止、持续改进原则；(2)负责贯彻法律法规及有关政策,主持制定和宣贯我司质量方针、目的和环境方针、目的及指标，组织建立并保持符合规定质量环境管理体系，批准发布质量环境手册，建立健全责任制，明确各职能部门质量和环境职责；(3)决定在我司建立、实行环境管理体系，并拟定体系职能机构设立和公司各人员环境职责、权限分派，同步指定一名中、高层职工为质量环境管理者代表，并为建立、实行和保持质量环境管理体系提供资源保证,勉励员工，协调活动，营造一种良好内部环境；(4)主持管理评审，决定关于质量、环境方针和目的实行或改进办法，决定改进质量环境管理体系和改进环境及改进产品办法；(5)对我司提供满足顾客和合用法律法规产品和环境规定以及质量环境管理体系运营有效性负责。(6)批准质量环境手册、程序文献、批准有关作业指引书；批准质量目的、环境目的、指标及环境管理方案；5.5.1.8.2质管部经理(1)协助总经理制定我司质量方针、目的和规划；(2)负责解决重大质量事故和重大质量问题；(3)协调和贯彻各职能部门质量职责；(4)组织领导质量奖惩工作；(5)协助总经理组织实行管理评审，对关于质量管理体系、质量方针、目的实行或改进办法贯彻实行；(6)审批质量筹划和年度质量工作筹划，并对实行状况组织进行监督检查；(7)保证产品满足顾客和合用法律法规规定；(8)组织领导技术攻关，解决产品生产中重大技术问题；(9)负责审批产品技术文献和技术原则；(10)组织领导原则化工作。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：3/105.5.1.8.3采购部经理(1)组织领导原材料、配套件采购，保证采购产品质量并供应及时；(2)组织领导合格供方选取和评估，通过有效管理建立互利供方关系；(3)审批采购资料和关于管理制度及程序。(4)组织领导各车间物料配送，保证生产所需物料及时到位。(5)组织领导公司产品送货，保证产品及时、安全到达客户手中。(6)组织领导仓库管理工作，保证仓库货品有效储存、流转，减少成本。5.5.1.8.4市场营销中心经理(1)组织领导公司产品销售，有效开展市场调查，开发市场，不断扩大市场占有率；(2)组织领导产品售后服务，及时解决顾客投诉，展开顾客满意度调查，增进顾客满意；(3)组织领导开展多项活动，广泛征求顾客意见和对产品规定，为公司产品改进提供信息。5.5.1.8.5各车间主任(1)组织领导公司产品生产，保证产品符合规定质量规定；(2)组织领导生产过程有效运营并达到预期效果；(3)组织领导生产设备维护、更新和补充，保证安全生产和环境满足产品质量规定。5.5.1.8.6质量管理员(1)宣传、贯彻、法律法规和公司质量方针和目的组织实行关于质量管理程序；(2)组织贯彻质量责任制，对职能部门和生产车间质量职责贯彻状况进行监督检查；(3)负责制定并组织实行年度质量工作筹划；(4)协助编制产品检查和实验规范，购进产品及生产过程、最后产品检查和实验；(5)负责组织不合格品评审，检查督促关于纠正办法实行；(6)管理质量印章，签发产品合格证和质量证明文献，负责产品状态标记管理；(7)负责管理公司监视和测量设备，并组织周期检定、校验和现场使用监督检查；(8)参加合格供方评估，各种质量评审和质量培训；(9)进行信息数据分析。负责测量、分析和改进和策划和改进管理。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：4/105.5.1.8.7技术开发中心开发中心(1)负责产品设计保证产品满足顾客和合用法律法规规定；(2)负责组织新产品试制、新技术、新材料采用和技术攻关，产品实现策划；(3)负责归口管理原则化工作，组织技术原则宣贯，制定公司技术原则；(4)负责技术档案管理技术文献归口管理；(5)参加合格供方评估、不合格品评审、产品确认及技术培训。(6)负责对本部门各项工作中环境活动进行控制，保证其处在受控状态；(7)生产工艺设计或新产品开发时，要考虑原料及生产工艺过程对环境影响；(8)负责审核、批准环境管理必要设备及物质采购筹划；(9)负责审批合格供应商名单及合格回收机构名单。5.5.1.8.8市场营销中心(1)负责产品销售，精确掌握市场信息，不断开发市场，扩大市场占有率；(2)及进解决顾客投诉，负责与顾客关于过程、顾客财产和销售中产品防护管理；(3)负责收集顾客对产品意见和需求，为产品设计和开发提供信息，增进顾客满意。(4)负责对本部门各项工作中环境活动进行控制，保证其处在受控状态；(5)负责将产品销售商和需求方关于规定等方面信息传达给公司关于部门；(6)负责将我司产品有关信息传递给顾客及关于有关方；(7)负责向顾客及有关方传达我司环境行为控制内容和成果。5.5.1.8.9采购部(1)负责提出采购产品（含外协产品）需求筹划，对外包过程进行有效控制；(2)负责组织生产过程中交付前产品贮存、防护和搬运；(3)负责产品生产所需外购产品采购供应，保证采购产品质量符合规定；(4)负责组织对合格供方评估，建立合格供方名录和档案，对合格供方实行动态管理，建立互利供方关系；(5)负责组织采购产品验证、贮存、保管及向生产车间配套提供。(6)负责公司产品送货工作。(7)负责有关方环境行为控制，并施加环境影响。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：5/105.5.1.8.10生产中心(1)负责在用设备管理，建立健全安全操作规程，对重大精尖设备操作和维护人员组织培训考核，保证设备正常使用；(2)组织实行“三级”保养制度，使设备保持完好状态，定期检查各设备使用状况，并按制度对设备状态（完好、待修、闲置）进行标记；(3)负责设备更新、补充筹划提出选型、定购合同订立，保证购买设备质量；(4)负责购买设备验收、安装、调试以及设备档案建立，保证符合合同规定和使用规定；(5)负责动力供应，环保设施及环保、安全文明生产管理，保证生产正常运营，环境符合法规规定。5.5.1.8.11各车间(1)负责生产筹划编制，任务安排和协调，严格生产过程控制，保证产品符合质量规定，负责产品标记和可追溯性管理，负责过程监视和测量管理；(2)负责组织工艺规程、作业指引书实行进行检查；(3)负责组织对特殊过程进行确认，保存确认记录；(4)负责组织对生产中使用工艺装备管理，保证生产环境符合产品规定；(5)合理运用资源，节约能源；采用办法减少产品生产成本。5.5.1.8.12公司总经办(1)负责协助环境管理者代表建立、实行和保持环境管理体系,负责对从事影响产品质量和环境管理人员管理和合理配备；制定必要能力准则；(2)负责组织对从事影响产品质量人员技能和意识培训，定期组织对从事影响产品质量人员和环境管理人员技能和意识进行考核,对需持证上岗人员进行考核并颁发上岗证。(3)负责组织人员构造调节，组织构造设立，提出调节筹划,详细负责组织环境因素和重大环境因素辨认、评价及汇总、确认；(4)负责组织对各职能部门职责和权限拟定，对其履行状况进行考核，组织制定各类人员岗位职责,拟定培训需求，制定公司全年培训筹划并安排与贯彻，并负责培训实行监督与管理；****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：6/10(5)参加公司质量方针和质量目的制定和修订和质量环境管理体系建立和持续改进活动；(6)根据ISO9001:和ISO14001:原则编制公司质量环境管理体系文献,负责对关于文献和记录管理和控制,负责对有关环境法律、法规及其她规定获取、辨认、登记和更新；(7)负责对质量环境管理体系运营过程进行监控、管理与协调，并对质量环境管理体系运营监测设施组织校验；(8)负责组织例行环境监测；(9)详细负责内外部及各有关方环境信息交流和质量环境体系审核和第三方审核时不符合项确认和纠正及防止办法跟踪检查；(10)编制内部审核筹划，详细负责实行公司质量环境管理体系审核；(11)负责向质量环境管理者代表报告环境管理体系运营状况；(12)收集、汇总、整顿管理评审材料；5.5.1.8.13车间、仓库管理人员质量职责见《各部门和岗位质量职责规定》5.5.1.8.14车间、仓库管理人员环境职责(1)在本部门贯彻和传达环境管理体系规定，负责本部门环境目的、指标和管理方案制定、检查、评审和修订；(2)负责下属各部门生产管理；(3)负责编制、审核本部门各工段岗位作业指引书；(4)负责本部门重要环境因素控制与管理；(5)负责本部门所使用化学危险品管理；(6)负责本部门设备检修、维护、保养及管理监督工作；(7)负责环境紧急事故应急办法制定并实行；(8)负责本部门消防安全管理；(9)负责制定公司生产定置管理制度，保证生产环境有序；(10)负责环境管理必要设备及物质采购筹划编制；(11)负责公司生产用水、电及原料等资源管理，杜绝挥霍；****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：7/10(12)保证在公司范畴内作业供方和承包方能按公司有关规定作业。(13)负责监督供应商及回收机构；5.5.1.8.15各职能部门共同职责(1)保证本部门员工理解质量方针和环境方针，提高质量和环保意识；(2)保证本部门员工能胜任质量和环保工作，保证其工作以有效方式进行；(3)保证本体系中有关基准文献有效实行；(4)贯彻质量管理目的和环境管理方案规定，完毕有关质量管理工作和环保工作正常进行，保证目的与指标完毕；(5)本部门环境因素辨认；(6)根据培训筹划，贯彻本部门培训；(7)本部门质量和环境管理文献保管；(8)不符合纠正与防止；(9)本部门各种质量记录和环境记录保管；5.5.1.8.16全体员工(1)对的理解公司质量环境方针，自觉参加质量环境管理；(2)意识到自己工作体现和工作场合对产品质量影响及也许会对环境导致影响限度；(3)认真执行质量环境管理体系程序和各种作业文献规定，真实填写各种质量记录和环境记录。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：8/105.5.2管理者代表总经理指定质量环境管理者代表。管理者代表受总经理委托对质量环境管理体系所需过程建立、实行和保持负责。管理者代表职责和权限见0.3章《管理者代表授权令》。(1)质量环境管理体系建立、实行与保持；(2)组织辨认我司环境因素、评价重要环境因素，审批公司环境因素清单和重要环境因素台帐；(3)组织编制、实行公司质量方针、目的和环境方针、目的、指标及环境管理方案；(4)组织编制公司质量环境管理体系文献；(5)负责审批关于质量、环境法律法规及其她规定对我司合用性；(6)负责公司质量环境管理体系内部及外部信息交流渠道畅通；(7)负责外部关于质量、环境问题投诉解决；(8)负责审批公司员工培训筹划及培训申请；(9)任命内部审核构成员，组织公司质量环境管理体系审核，并审批审核筹划、不符合报告、纠正与防止办法及内审报告；(10)参加管理评审，向总经理报告质量环境管理体系运营状况。5.5.3信息交流5.5.3.1公司总经办应编制和执行《信息交流控制程序》，用于关于其质量、环境因素和质量环境体系管理。(1)质量环境管理者代表负责涉及重要质量、环境因素外部信息解决，并记录其决定。同步协调公司与外部各有关方(关于政府机构、团队、所在社区公众等)关系。(2)总经办负责按照《信息交流控制程序》就公司质量、环境因素和环境表既关于事务与公司内各有关职能部门进行沟通，并负责就质量状况和环境体现监测和测量与有关部门进行沟通。(3)公司勉励员工对质量环境管理体系提出建议、意见和规定，各部门负责人对员工提出建议、意见和规定及时做出信息反馈，重大质量、环境信息提交质量环境管理者代表审批。质量环境管理者代表负责将质量环境管理体系监测、审核成果和其她质量状况和环境成果及时通报给员工。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：9/10(4)公司内各层次、职能部门间要互相配合、协同工作，保证信息反馈和信息畅通。(5)体系运营中如果浮现紧急状况，责任部门负责人应及时上报质量环境管理者代表，及时采用有效纠正办法，详细按《应急准备和响应控制程序》执行。5.5.3.2信息交流涉及建立公司对内各层次和职能间内部信息交流过程和必要时对外部有关方联系接受、文献形成和答复、通报环境活动过程，以便：(1)阐明公司对质量和环境承诺。(2)解决公司在产品开发研究、生产制造和售后服务中关于质量、环境因素质询和关注。(3)提高对公司质量方针、质量目的和环境方针、目的、指标和方案结识。(4)必要时，向内、外有关方通报公司质量环境管理体系和质量状况及环境体现。5.5.3.3管理者代表应将对质量环境管理体系进行监督、审核和管理评审成果通报公司内部对质量状况及环境体现承担职责人员。5.5.3.4公司总经办应向员工和其她有关方提供必要信息，有助于调动员工积极性，并增进公众对公司改进质量状况及环境体现所做出努力理解和认同。5.5.3.5信息交流和通报内容涉及：(1)公司简介。(2)质量方针、质量目的和环境方针、目的和指标。(3)质量环境管理过程(涉及有关方参加和员工认同)。(4)质量状况和环境体现评价(涉及产品质量、产品管理、污染排放、资源保护、遵循环境法律法规状况)(5)改进机会。(6)辅助信息，如专业词汇表等。5.5.3.6对于内部和外部环境信息通报，应注意做到：(1)勉励双向信息交流。(2)使信息易于理解，并予以充分解释。(3)使信息具备可验证性。(4)对质量状况和环境体现予以精确描述。(5)以一致形式提供信息，如采用相似测量单位，以便对不同步期数据进行比较。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.5职责、权限与沟通编号：WL/QEM-版号：A/0页次：10/105.5.3.7公司可采用各种方式交流环境信息，涉及：(1)对外：年度报告、法规规定呈文、公开政府记录、产业协会出版物、传媒和商业广告等形式，发布投诉或征询电话号码。(2)内部：张贴公示、内部报刊、会议和电子邮件等。5.5.3.8公司应考虑对涉及重要质量和环境因素外部联系解决，并记录其决定。5.5.3.9管理者代表应依照变化了内、外部质量状况和环境因素及环境体现，对运营着信息交流机制做出相应修改和补充5.5.3.10采购部和市场营销中心有关负责人收集关于产品信息、供应商和客户资料。5.5.3.11采购部主管对供应厂商应进行产品质量状况、供货能力、信用限度、环境状况等调查，以作为评价供应厂商和服务供应商条件之一。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.6管理评审编号：WL/QEM-版号：A/0页次：1/25.6管理评审5.6.15.6..2管理评审应覆盖公司产品开发研究、生产制造和售后服务各个质量和环境方面，涉及它们对财政效果和也许竞争地位影响。(1)总经办负责编制《管理评审控制程序》。(2)质量环境管理评审普通每年至少进行一次，且间隔时间不超过12个月；通过年度筹划进行安排，普通在内部质量环境管理审核后或第三方审核之迈进行。(3)当例外状况发生，如产品或服务、质量环境管理体系、公司组织机构、外部环境发生较大变化或发生频繁投诉，质量环境管理体系严重受阻，环保机构、认证机构或我司重要客户提出规定期，应恰当进行管理评审，总经办负责作相应调节，经质量环境管理者代表审核，总经理批准后实行。5.6..3管理评审涉及：(1)对质量方针、环境方针、质量目的、环境目的、指标和环境体现评审。(2)质量环境管理体系审核成果。(3)对体系合用性、充分性、有效性评价。(4)环境目的和指标实现限度及环境方针适当性。(5)对环境法律法规遵守状况，法律法规及其她规定实行、监测和跟踪状况。(6)有关方愿望和规定变化。(7)重大环境因素评价、环境管理方案、环境业绩等。(8)上次管理评审报告。(9)从环境事故中得到教训。(10)顾客投诉、环境问题分析报告。(11)通报和信息交流。(12)对重要纠正和防止办法评审。(13)对环境管理体系修改和补充评审。(14)对公司资源配备、影响环境质量过程和服务评审。****有限公司质量环境管理手册章节号：5.6管理评审编号：WL/QEM-版号：A/0页次：2/25.6.45.6.5(1)拟定有也许通过改进质量环境管理体系从而导致产品质量、环境体现改进领域。(2)拟定导致不符合或问题主线因素。(3)针对上述因素，制定并实行纠正／防止办法筹划。(4)验证纠正／防止办