食品厂HACCP手册(食品安全预防管理体系)样本

HACCP筹划手册编制审核批准发放号 ２００6年4月1日发布２００5年4月1日实行********食品公司总经理办公室发布1、目录1．目录………12．颁布令…………………23．食品安全方针…………34.HACCP小组组长任命书……………45．公司概况……………56．公司组织构造图………67．HACCP小组名单及职责……………..78．目及合用范畴………89.引用文献………………910．术语和定义…………1011．HACCP管理体系规定…………..1212.管理职责……………...1413.饼干HACCP筹划….………………...2114.良好生产规范(GMP)….…..………….3215.卫生原则操作程序(SSOP)….…………3716、验证程序…………..…5017．监控程序…………..…5218．纠偏程序…………..…5319.培训控制程序…………………..…5520.产品可追溯性控制及召回程序………..5721．文献控制程序………..6022．记录控制程序…………………..……6423．不合格品控制程序…………..………6624．测量设备和监视装置控制程序………………..………6925．内审管理程序……….……………..…7226．管理评审控制程序……………..……..7527．设备及检查设备清单……………..…..7828．法律法规清单………..8030．记录清单………………..8331．更改一览表…..………852、颁布令为保证我司产品安全卫生，加强对饼干加工过程中安全卫生质量控制，我司特根据《HACCP体系及其应用准则》，《CAC食品卫生通则》《中华人民共和国食品卫生法》，《食品公司通用卫生规范》等法律法规规定，结合公司饼干生产实际编制完毕了《HACCP筹划手册》，本筹划现予批准颁布，并自即日起正式实行。本手册是公司关于食品安全法规性文献，是指引公司建立并实行HACCP控制体系大纲和行动准则。公司全体员工自发布之日必要遵循执行。总经理：4月1日3、食品安全方针食品安全方针:诚信为本、客户满意、科学管理、品质一流、不懈追求、第一品牌食品安全目的：生产过程中产品合格率不不大于98%，产品出厂合格率100%，客诉率不大于0.3%，产品交货及时率不不大于98%。4、HACCP小组组长任命书为全面贯彻实行HACCP—危害分析与核心控制点体系，使公司产品质量安全符合有关规定，全面提高管理水平，现委托*****为我司ＨＡＣＣＰ小组组长，应履行职责：a建立并组织实行公司食品安全管理体系；b组织编写HACCP筹划c向总经理报告体系运营状况；d主持食品安全管理内部审核及体系确认和验证工作；总经理２００6年4月１日5、公司概况********食品公司位于汝州市北环路中段，成立于1993年4月，具备独立法人资格，法人代表****。公司重要以生产饼干为主，是一种农产品加工产业化龙头公司，下辖杨楼、郏县两个分公司和汝州****食品工业园。现拥有具备国际、国内先进水平饼干生产线5条，在岗员工350人，其产品分五大类80各种花色品种，公司产品重要销往全国各地大中超市，已进店3800余家，已形成完善销售网络，并经边贸销往俄罗斯、朝鲜、越南、缅甸等国家。主导产品“***”牌饼干和新推出“碰巧”系列巧克力制品，已成为大众喜闻乐见品牌食品，市场供不应求。公司采用是订单式生产销售，当前公司规模和生产能力已成为河南支柱型食品生产公司。公司成立十余年来，在“团结奋进，求实发展，创造完美，奉献社会”公司精神指引下，不断完善内部管理机制，同步狠抓产品质量，注重公司品牌，注重公司信誉。1995年2月在国家商标局注册“***”商标；11月公司某些产品包装已在国家专利局申请专利；12月公司通过ISO9001质量管理体系国际认证；12月又顺利通过了ISO14001环境管理体系国际认证、ISO18001职业健康安全管理体系国际认证，获得国家质量监督检查检疫总局颁发QS食品生产允许证，10月获得了进出口检查检疫卫生注册证。********食品公司9月1日6、组织机构图HACCP小组组长总经理 HACCP小组组长总经理质管部行政部采购部新品开发部杨楼生产公司生产公司郏县生产公司财务部营销中心质管部行政部采购部新品开发部杨楼生产公司生产公司郏县生产公司财务部营销中心化验室化验室注：虚线内不在认证审核范畴

7、HACCP小构成员及职责姓名专业职务职称职责祁建堂生产管理副总经理（组长）全面负责HACCP小组寻常管理工作，负责公司生产管理全面工作石鉴东生产管理生产公司经理协助HACCP领导小组组长解决某些重大质量问题,负责生产公司HACCP寻常管理工作腾跃东生产管理生产公司车间主任按照技术工艺规定及HACCP手册规定组织生产,负责生产公司车间全面工作陈睿超食品化工质管部经理原料、包装材料、成品贮存卫生控制，负责工作小组寻常工作，负责质管部全面工作耿建周技术工艺新品开发部经理工艺师产品工艺、配方制定和确认，满足生产规定及食品安全规定,负责开发部全面工作张军伟机械设备生产公司机修主管编制设备维护保养筹划并组织按筹划实行,负责设备全面工作王平林会计财务部经理为HACCP体系运营提供财务支持,负责财务结算中心全面工作曹军管理行政部负责HACCP体系运营过程中各部门协调工作,负责公司行政工作许晓峰质检质管部主管负责HACCP体系文献编写、修改及存档工作靳志芳食品化工化验室主管负责化验室重要工作张竹林管理采购部经理负责合格原材料采购工作赵龙全营销营销经理负责营销工作8、目及合用范畴1、明确可用于整个食物链必要卫生原则，以达到保证食品安全和适当消费者合用目.2、采用HACCP办法作为提高食品安全性手段，并阐明如何贯彻执行这些原则，对本公司HACCP体系建立与实行做出整体规定。3、针对食物链某一环节需要而强化该环节卫生规定，为专用规范提供指引.4、本公司实行HACCP体系强制性验证需求。5、本手册合用于本厂加工韧性饼干。9、引用文献本手册引用下列文献，手册发布时，下列文献均为有效版本，使用手册各方应力求使用下列文献最新版本手册，程序中引用文献凡不注日期应以最新版本合用本手册。《ISO9000：质量管理体系-基本原理和术语》《ISO9001：质量管理体系-规定》国际食品法典委员会CAC《HACCP体系及其应用准则》AnnextoCAC/RCP1—1969,Rev(1997)国际食品法典委员会CAC《食品卫生通则》CAC/RCP1—1969,Rev.3(1997)《食品公司通用卫生规范》GB14881--1994《糕点厂卫生规范》GB895７—1988《饼干卫生原则》GB7100-《定量包装商品净含量计量检查规则》JJF1070－10、术语和定义1、清洁——去除泥土、残留食物、污物、油脂或其她不应有物质；2、污染物——任何有损于食品安全性和适当性生物或化学物质、异物或者非故意加入食品中其她物质；3、污染——在食品和食品环境带进或浮现污染物；4、消毒——通过化学试剂和/或物理办法使环境微生物数量减少到不能损害食品安全性和适当性水平；5、加工厂——任何进行食品解决房屋或场合，在房屋和场合范畴内都实行统一管理办法；6、食品卫生——在食物链所有环节保证食品安全性和适当性所必要具备一切条件和办法；7、危害——在食物链中也许对健康产生有害影响食品中生物、化学或物理因子状态；8、食品安全性——当依照食品用途进行烹调或食用时，食品不会对消费者带来损害保证；9、食品适当性——依照食品用途，食品可以被人们接受保证；10、控制（动词）（Control）：采用一切必要办法，保证与保持与HACCP筹划所制定安全指标一致。11、控制（名词）（Control）：遵循对的办法和达到安全指标状态。12、控制办法（ControlMeasure）：用以防止或消除食品安全危害或将其减少到可接受水平，所采用任何办法和活动。13、纠正办法（CorrectiveAction）：在核心控制点（CCP）上，监测成果表白失控时，所采用任何办法。14、核心控制点(CriticalControlPoint（CCP）)：可运用控制，并有效防止或消除食品安全危害，或减少到可接受水平环节。15、核心限值（CriticalLimit）：将可接受水平与不可接受水平区别开鉴定原则。16、偏差（Deviation）：不符合核心限值原则。流程图（Flowdiagram）：生产或制作特定食品所用操作顺序系统表达。17、危害分析和核心控制点（HACCP）：对食品安全有明显意义危害加以辨认、评估、以及控制食品安全危害体系。18、危害分析和核心控制点筹划（HACCPPlan）：依照HACCP原理所制定用以保证食品链各考虑环节中对食品有明显意义危害予以控制文献。19、危害（Hazard）：会对食品产生潜在健康危害生物、化学或物理因素或状态。20、危害分析（HazardAnalysis）：收集和评估导致危害和危害条件过程，以便决定那些对食品安全有明显意义，从而应被列入HACCP筹划中。21、监控（Monitor）：为了拟定CCP与否处在控制之中，对所实行一系列对预定控制参数所作观测或测量进行评估。22、环节（Step）：食品链中某个点、程序、操作或阶段涉及原材料，从初级生产到最后消费。23、确认（Validation）：获得证据，证明HACCP各要素是有效过程。24、验证（Verification）：除监控外，用以拟定与否符合HACCP筹划所采用办法、程序、测试和其她评估办法。11、HACCP管理体系规定11.1总规定我司按基于国际食品法典委员会CAC《HACCP体系及其应用准则》AnnextoCAC/RCP1—1969,Rev(1997)规定建立了HACCP体系并形成文献，实行和保持，并持续改进其有效性，为此要保证：a辨认HACCP管理体系过程及其作用；b拟定这些过程在HACCP管理体系运营中顺序及互相作用；c明确为保证这些过程有效运作和控制所需准则和办法；d对HACCP管理中动作过程进行恰当测量制定必要办法，以实现持续改进。公司要按原则规定管理这些过程，其中涉及与管理活动、原料购进、产品实现和测量关于过程。11.2文献规定11.2.1总则我司HACCP管理体系文献涉及如下内容aHACCP筹划手册bGMP／SSOP文献c本原则所规定及详细运作所规定HACCP记录d作业指引书及规程11.2.2文献控制HACCP管理体系所规定文献应按照《文献控制程序》并加以控制，记录作为一种特殊文献纳入文献控制范畴。在《文献控制程序》中，对如下方面控制作出规定：a文献发布得到批准，保证文献充分性和适当性。b必要时对文献进行评审与更新，并再次得到批准。c保证文献更改和现行状态得到辨认。d保证使用文献场合得到相应文献有效版本。e文献应保持清晰易于辨认。f保证外来文献得到辨认并控制其分发。g防止作废文献非预期使用，因任何因素保存作废时，对作废文献进行恰当标记。11.2.3质量记录控制我司在编制程序文献时已建立并保持相应HACCP记录,《记录控制程序》规定了HACCP记录控制规定：a及时齐全清晰地形成且易于辨认。b进行标记、贮存、保护、检索，应办法恰当、环境适当、文献存取、利于检索。ｃ对保存期限和处置方式进行控制，以提供产品符合规定和HACCP体系有效运营客观证据。12、管理职责12.1管理承诺本公司最高管理者通过如下活动对建立实行HACCP管理体系并持续改进其有效性所作出承诺提供证据：a向员工传递满足顾客规定和法律法规规定意识及重要性；b制定食品安全方针；c拟定食品安全目的在各式各样层次上制定；d进行管理评审保证HACCP体系有效运营；e保证HACCP管理体系运营和生产需要配制所需资源。12.２以顾客为关注焦点最高管理者应以增强顾客满意为目的,拟定顾客需求和盼望,并将转化为规定以达到顾客满意.为此必要要对顾客满意度进行测量，监视关于信息并对获取和运用这些信息予以规定。12.3食品安全方针最高管理者制定质量方针，对食品安全方针实行作出规定并保证：a适应我司宗旨，与总体经营方针相一致；b满足规定，并持续改进HACCP管理体系有效性承诺；c提供公司质量安全目的制定和评审框架；d在公司各层上进行沟通、调动员工积极性；e对食品安全方针持续适当性进行评审；12.4策划12.4.1食品安全目的食品安全目的与食品方针一致，食品安全目的涉及满足产品所需目的和规定，食品安全目的是可测量，并在本公司各层次上予以展开和拟定，涉及有关职能部门和个人。12.4.2HACCP管理体系策划最高管理者应保证HACCP管理体系变更在受控状态下进行，并保证变更期间HACCP管理体系完整性，最高管理者在保证辨认和策划食品安全目的所需资源，HACCP策划应涉及：aHACCP管理体系所需要过程；b辨认各阶段HACCP特性以及所需要资源；c保证与管理活动、原料购进，产品实既关于过程及其活动处在受控状态；d全面满足10.1条规定规定，涉及外包过程辨认和控制；ｅ验证活动准则，办法及所需产生HACCP记录；ｆ文献相容性及HACCP管理体系持续改进；12.5职责、权限和沟通我司最高管理者应在内部规定各级人员职责权限及互有关系，并加强沟通。12.5.1职责和权限最高管理者对我司全体员工职责和权限作出明确规定。为保证各司其职，各尽其责，使HACCP管理体系有效运作，要适量地进行协调和沟通。总经理a总经理对公司HACCP管理负全面责任，并承担决策责任；b负责建立HACCP管理体系，并使之在运营中不断完善；c认真贯彻和执行国家关于产品法律、法规；d批准和颁布公司《HACCP筹划手册》、制定食品安全方针，保证食品安全目的实现；e拟定资源规定，保证资源获得；f主持管理评审；g明确各部门HACCP职责，并督促实行；h任命、授权HACCP小组组长；i组织关于部门和人员协商拟定合格供方名单。HACCP小组组长a建立并组织实行公司食品安全管理体系；b组织编写HACCP筹划c向总经理报告体系运营状况；d主持食品安全管理内部审核及体系确认和验证工作；HACCP小组a在小组组长领导下实行HACCP体系开发、建立、保持和评审；b负责HACCP体系研究，危害分析，制定我司HACCP筹划；c制定、修改、验证、监督、实行HACCP筹划；d编写GMP和SSOP文献；e负责对全体员工进行培训；f作为HACCP小构成员，一方面需要接受全面培训，具备关于知识和技能；培训内容涉及食品卫生法典、HACCP体系及应用准则、所从事生产食品安全危害与防止、SSOP知识、食品生物、化学及物理危害知识等；gHACCP小构成员需要有实事求是态度和敬业精神；hHACCP小构成员需要掌握所在岗位食品安全卫生规定及危害防止办法。生产公司a按公司关于生产筹划，严格按生产工艺规定按质按量生产出合格产品；b组织并实行生产现场卫生打扫及消毒工作，保证生产现场卫生干净、整洁，达到符合食品公司通用卫生规范规定；c定期对生产人员进行业务培训及个人卫生检查；d组织生产人员对产品工艺和技术参数学习和掌握；e组织生产人员学习和掌握生产各类产品基本技能，并按有关规定组织实行，在实行过程中作好相应记录，同步制定相应生产管理操作规程；f负责设备与公司产品生产使用性；j保证机器设备处在完好状态，满足生产需要；h对故障状态机器及时修复，发挥资产效用功能；i及时收集国际国内有关行业先进工艺和设备，对公司工艺、设备改进提出筹划。新品开发部a负责给生产公司提供合格、良好配料；b负责获取恰当、充分新产品研制开发信息；c负责新品开发工作，不断推广采用新工艺新技术，提高产品档次和质量；d负责组织实行新产品开发设计，新工艺实验和实行；e负责搜索国家、行业技术原则，制定和发布我司工艺技术、产品质量原则或管理制度，禁止危害物使用。f负责生产工艺管理，对生产车间工艺执行状况进行监督、控制；g协调质管部做好成品、半成品和原料检查工作，保证原料和产品质量；h参加公司质量分析会，对公司产品质量波动、不合格发生进行分析评审，提出处置意见。营销中心a贯彻贯彻公司HACCP管理体系有关职责；b负责公司销售合同评审、合同修改，协调合同评审工作，保存合同评审记录；c负责协助顾客提货、运货，为顾客搞好交付服务工作；d负责市场调研、预测，掌握市场需求信息，拟定顾客需求，为生产、研发、食品安全改进提供可靠根据；e负责与顾客沟通，分析顾客需求，并在内部及时传递；f参加顾客满意度调查工作。采购部a负责获取充分、适当产品采购规定信息；b负责制定选取、评价和重新评价供方准则并对供方进行能力评价和选取合格供方；c负责采购人员资格评价和胜任采购工作人员；d实行采购、保证采购产品符合规定规定和检查报告、证书完整性。e做好必要记录。质管部a负责制定本厂各项规章制度并监督实行；b负责本厂年度筹划制定、贯彻、实行；c负责组织、编制、修订、发放并回收公司HACCP体系文献；d协助管理者代表建立、实行和保持HACCP管理体系；e负责公司HACCP管理体系内部审核工作，配合认证审核机构外审工作。f负责进货检查,过程检查,最后产品检查,出具检查报告,保证检查和实验记录；g负责检查和实验状态标记监控工作；h负责组织质验人员对生产过程产品质量监督抽查;i负责本厂检查、计量器具管理及按规定期限送检工作；j及时理解和掌握生产过程质量信息，组织公司质量分析会，组织关于部门分析质量波动因素，提出纠正或防止办法，保证过程质量；k负责顾客投诉和消费者意看法决报告。行政部a负责我司员工组织培训工作；b负责我司人事档案管理工作；c负责我司员工招聘工作；d负责公司基本设施建设工作；e负责公司车辆管理工作；f负责公司水、电器等供应抄收工作；g负责公司通讯器材管理工作；h负责公司内外部环境整治协调工作。12.5.2内部沟通最高管理者明确运用各种会议、板报、记录、报表、内部文献、简报等各种方式，目在不同层次和关于职能部门之间就HACCP体系过程及其有效性方面进行沟通，保证HACCP管理体系持续进行。12.6管理评审12.6.1总则我司已建立《管理评审控制程序》按筹划时间间隔对HACCP管理体系进行评审，保证其适当性，充分性和有效性，管理评审还涉及评价HACCP管理体系改进会，变更需要以及对食品安全方针和食品安全目的评审。12.6.2评审输入a内部和外部审核成果；b顾客意见及反馈；c过程业绩及产品符合性；d纠正办法和防止办法状况；e以往管理评审跟踪办法及效果；f经策划也许影响HACCP体系变更；g改进建议。12.6.3评审输出管理评审输出应涉及拟采用与如下方面关于任何决定和办法：aHACCP管理体系及其过程有效性和改进；b与顾客关于产品改进；c资源需求应保持并妥善保存管理评审记录。13、饼干HACCP筹划产品描述1、产品名称韧性饼干（荷兰蛋奶、葱油蔬菜、苔烧薄脆、味觉艺术喷蛋拉花、喷蛋饼、花生片饼干、卡布奇诺饼干、太妃饼干、红枣饼干、杏仁饼干）2、重要原料小麦粉、白砂糖、食用植物油、奶粉、奶油、精盐、膨松剂、鲜鸡蛋、碳酸氢胺、碳酸氢钠、焦亚硫酸钠、食用香料。3、重要产品特性1、感官：外形完整，花纹清晰或无花纹，普通有针孔，厚薄基本均匀，不收缩，不变形，可以有均匀泡点，不得有较大或较多凹底。呈棕黄色、金黄色或该品种应有色泽，色泽基本均匀，表面有光泽，无白粉，不应有过焦、过白现象。具备该品种应有香味，无异味。口感松脆细腻，不粘牙。2、理化指标：水分/%≤4碱度（以碳酸钠计）/%≤4酸价（以脂肪计）（KOH）/（mg/g）≤5过氧化值（以脂肪计）/（g/100g）≤0.25总砷（以As计）/（mg/kg）≤0.5铅（Pb）/（mg/kg）≤0.53、微生物指标：菌落总数/(cfu/g)≤大肠菌群/（MPN/100g）≤30霉菌计数/（cfu/g）≤50致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出4、预期用途销售方式普通消费者批发5、食用办法开袋即食6、包装类型内层食品级复合膜包装外层纸箱包装7、保质期常温下12个月8、标签阐明符合GB7718-9、运送规定运送工具干燥、清洁，符合食品卫生规定10、储存条件贮存于专用食品仓库，仓库内清洁、干燥、通风2、工艺流程CCP1CCP1CCP1CCP14.1包装材料验收4、各种辅料验收1、面粉验收3、食用植物油验收2、白糖验收4.1包装材料验收4、各种辅料验收1、面粉验收3、食用植物油验收2、白糖验收配小料5和面配小料5和面 CCP2 6成型6成型碳酸氢钠重金属、氯化物型鸡蛋验收7刷蛋7刷蛋（此工序只合用于喷蛋拉花鸡蛋验收7刷蛋7刷蛋喷蛋饼）8烘烤8烘烤10冷却11装内托12内包装16入库贮存14装箱13金属探测仪15检查10冷却11装内托12内包装16入库贮存14装箱13金属探测仪15检查CCP33、工艺描述3.1原料验收所有原料及辅助材料必要由经公司评价小组，评价后确认合格供方提供，进厂原材料必要随产品由本批次产品化验报告，质管办验收合格后方可验收入库。3.2配小料把各种添加剂依照国标按比例加水后，搅拌成液体。3.3和面先把面、糖、油等重要原料及某些辅助材料按照一定工艺、配方投入和面机，按规定期间搅拌后放置10分钟，进入成型工序。3.4成型把和好面团经输送带输送至滚压、滚印机，使面团成型。3.5刷蛋：在饼坯表面喷洒蛋浆（只使用于喷蛋拉花、喷蛋饼）。3.6烘烤把成型饼坯经输送带输送至烤炉，按原则炉温对饼坯进行烘烤。3.7喷油对烘烤后饼干表面喷洒食用植物油。3.8冷却将喷油后饼干经输送带输送至冷却线进行自然冷却。3.9装内托对冷却后饼干用专用内托进行盛放。3.10内包装对1干进行初次包装。3.11金属探测仪对初次包装产品与否具有杂质，用探测仪进行检测。3.12装箱用专用纸箱对饼干进行第二次维护。3.13检查质管部依照检查原则对产品进行抽样检查。3.14入库储存经质管部验收合格产品，由质管部开具入库告知单后入库,离地25cm,离墙30cm储存。4、危害分析工作单公司名称：********食品公司产品：韧性饼干销售和贮存方式：经销式销售，仓库离地存储地址：河南·汝州市北环路预期用途和消费者：即食、普通消费者①工序②拟定在这工序中引入控制或增长潜在危害③潜在食品安全危害是明显吗？（是/否）④对第三列判断提出根据⑤应用什么防止办法来防止明显危害⑥这一步是核心控制点吗？1、面粉验收CCP1生物：虫害、致病微生物是面粉在对方运送贮存中也许具有虫害、致病微生物原料验收、烘烤、控制否化学：过氧化苯甲酰溴酸钾是过量残留会对人体导致伤害同供应商签定质量保证合同规定供方每年提供两次官方检查报告是物理：金属、非金属是可对消费者导致身体伤害原料过筛否2、白糖验收CCP1生物：螨虫是储存不当,过期储存加强仓储管理，定期检查，否化学：二氧化硫、砷、铅、铜是含量超标会对人体导致身体伤害规定供方每年提供两次官方检查报告是物理：金属、非金属是可对消费者导致身体伤害原料过筛是3、食用植物油验收CCP1生物：无化学：酸价、碘价、不皂化物、过氧化值是含量超标对人体导致伤害每批进货提供检查报告、进货抽检是物理：沉淀杂质`是对消费者导致身体伤害同供应商订立质量保证合同，使用时所有过滤网否①工序②拟定在这工序中引入控制或增长潜在危害③潜在食品安全危害是明显吗？（是/否）④对第三列判断提出根据⑤应用什么防止办法来防止明显危害⑥这一步是核心控制点吗？4、添加剂验收CCP1生物：无化学：后附参数表是添加剂不符合原则规定会对人体导致危害规定供方每年提供两次官方检查报告是物理：无生物：无5、鲜葱化学：农药物残留是含量超标会对人体导致危害固定种植户否物理：无6、鸡蛋生物：沙门氏菌是导致食用疾病烘烤化学：药残、兽残选取固定养殖户否物理：无7、内托及包装膜生物：无化学：甲苯二铵、重金属是含量超标会对人体导致危害规定供方每年提供两次官方检查报告否物理：无8、生活饮用水生物：无化学：氯化物、六六六、滴滴涕每年两次提样送国家质检部门检查否物理：无9、配小料CCP2生物：无化学：焦亚硫酸钠最大添加量≤0。45g/kg是添加量超标会对人体导致危害按GB2760执行限制添加量是物理：金属、非金属是原料过筛10、和面生物：致病菌否SSOP控制、烘烤控制否化学：润滑油否对设备润滑加润滑油用食品级润滑油否物理：金属、杂质是设备金属脱落可导致消费者受到伤害设备保养、检修否11、成型生物：无化学：无物理：无12.烘烤生物：致病菌是导致食用者疾病控制烘烤温度否化学：无物理：无13.喷油生物：无化学：酸价、过氧化值、碘价、不皂化物是收货过程验证否物理：无14.冷却生物：致病菌否对环境控制SSOP控制否化学：无否物理：无否15.装内托生物：致病菌否导致食用者疾病.对内托用紫外线消毒否化学：化学污染是对消费者导致伤害对包装材料供应商进行控制，每批抽检，并索要检查报告否物理：无16.彩膜包装生物：致病菌否对人员控制否化学：无否物理：无17.金属探测CCP3生物：无化学：无物理：金属、杂质是金属异物对消费者导致伤害所有产品过金属探测器是18.装箱生物：无化学：无物理：无19.检查生物：无化学：无物理：无20.入库贮存生物：虫、鼠是仓库防护控制采用捕鼠器、灭蝇灯捕灭否化学：无物理：无9喷油9喷油5、添加剂及化学危害名称添加剂名称化学危害名称及指标碳酸氢铵总碱量（以NH4HCO3计）99.2～101.0重金属（Pb计）含量≤0.0005砷（As）含量≤0.0002焦亚硫酸钠重金属含量（Pb计）,％≤0.001砷含量（以As计）,％≤0.0002铁含量（以Fe计），％≤0.005碳酸氢钠重金属（以Pb计）含量,％≤0.0005砷（As）含量,％≤0.0001葡萄糖粉总砷（以As计）/（mg/kg）≤1.0铅（Pb）/(mg/kg)≤0.5铜（Cu）/(mg/kg)≤5.06、HACCP筹划表公司名称：********食品公司 产品：韧性饼干 预期用途和消费者：即食、普通消费者地址：河南·汝州市北环路 销售和贮存方式：货架销售常温保质一年1核心控制点2明显危害3各防止办法核心限值监控8纠偏行动9记录10验证4对象5办法6频率7谁面粉验收化学：溴酸钾过氧化苯甲酰不得检出≤0.06mg/kg溴酸钾、过氧化苯甲酰供应商提供官方检查报告，每批进行抽检每年提供两次官方检查报告质管部进货检查员不符合原则拒收进货检查记录；厂方内部检查报告质管部质检员通过对供方提供官方检查报告精确性进行验证白糖验收化学：二氧化硫、砷、铅、铜SO2≤10mg/kgAs≤0.5mg/kgPb≤1.0mg/kgCu≤2.0mg/kg化学物质含量供应商提供提供检查报告、每批进行抽检每年提供两次官方检查报告质管部进货检查员不符合原则拒收进货检查记录；质管部质检员通过对供方提供官方检查报告精确性进行验证食用植物油验收化学：酸价过氧化值≤0.2≤10mg/kg化学物质含量供应商提供检查报告、每批进行抽检每批质管部进货检查员，化验员不符合原则拒收进货检查记录；厂方内部检查报告质管部质检员通过对供方提供检查报告及内部化验报告精确性进行比对验证添加剂验收化学：铜，铁，砷，重金属，总碱量28页附参数化学物质含量供应商提供官方检查报告每年提供两次官方检查报告质管部进货检查员、化验员；采购员不符合原则不收货进货检查记录；厂方内部检查报告质管部质检员通过对供方提供官方检查报告精确性进行验证配小料化学：焦亚硫酸钠焦亚硫酸钠最大添加量≤0。45g/kg添加剂使用量每批每盘记录一次配料操作工标示隔离，然后分析因素，评价解决，计量器具要有官方进行鉴定配料记录现场品控现场检查记录并签字确认。金属探测物理：金属金属检测仪样片值≥1.2mm（非铁）≥1.0mm（铁）金属杂质自动检测持续监控、每小时用试块测试机器敏捷度一次操作工扣留异常产品；分析因素；对产品进行评估；对产品进行解决；提出改进办法保证核心控制点有效控制金属检测登记表，每小时检查并记录一次样片试机敏捷度；现场品控对现场记录检查并签字确认。7、添加剂及化学危害限值添加剂最大限量参数碳酸氢铵按生产需要适量使用焦亚硫酸钠最大添加量≤0.45g/kg碳酸氢钠按生产需要适量使用葡萄糖粉按生产需要适量使用14、良好生产规范（GMP）良好生产规范是保证食品安全首要条件，依照《食品公司通用卫生规范》，特制定如下文献，涉及十个方面内容：生产、质量管理人员个人卫生规定：疾病控制及卫生：1.1健康检查：所有食品操作人员必要在上岗前在本地卫生防疫部门接受健康检查和《食品卫生法》培训，获得合格健康证后方可上岗。并按规定每年复检一次，所有健康证须存档。病假超过一种月者，需在健康检查复检后，方可重返工作岗位。1.2所有人在每次进入车间前、进食后或从卫生间返回，以及接触过废物、垃圾后，均需及时按规定洗手。在车间入口处配备足够感应洗手水龙头。1.3患任何传染性及感染性疾病或外伤者，均必要撤离直接接触食物工作岗位及环境，以避免污染到原料、生产过程或成品。手部浮现小创口时需及时告知质检员及生产主管，用创可帖包扎好在佩带一次性手套方可返回岗位继续工作。员工必要向生产主管如实报告健康状况或疾病状况。1.4公司内不容许在任何地方随处吐痰。吐痰只有在卫生间马桶或水池内，那里可以及时被清洗或冲净。1.5生产区域内不容许吸烟。吃任何东西、喝东西、吃口香糖等行为不容许发生在生产区域。1.6手指甲必要经常修剪并保持清洁。衣着、首饰及个人物品加工人员进入车间前，要穿着专用清洁工作服，更换工作鞋靴，戴好工作帽，头发不得外露。加工供直接食用产品人员，特别是在成品工段工作人员，要带口罩。为防止杂物混入产品中，工作服应当无明扣，并且前胸无口袋。工作服不得由工人自行保管，要有工厂统一清洗消毒，统一发放。生产区内不容许戴任何首饰和手表，并且不得化妆，个人物品不许带入生产区域。环境卫生规定：厂区内不得兼营、生产、存储有碍食品安全其他产品；厂区重要通道为水泥路面，平整无积水；厂区内厕所有冲水、洗手装置，由专人对厕所进行清洁、检查和维修。生产区与生活区完全隔离；厂区内建有容量符合生产需要原料、包装材料库房，非生产用化学品与生产物料分库存储；厂区内建有分类解决垃圾房并有专人负责清理和清扫；三、食品生产车间及设施卫生：车间面积符合实际生产需要。生产线设计由原料进入车间到成品离开车间不能存在交叉污染；车间地面平整无积水，易于清扫消毒；门、窗、天花板无破损无涂层剥落；有冷凝水滴落空调通风口处、冷库电扇必要定期清理，防止冷凝水落入食品；通往车间外部地沟出口须加滤网，防止虫害进入车间；车间采光充分。为避免光线颜色在视觉上影响加工食物颜色，各生产区域均采用日光灯；食品加工区域上方灯必要加防护罩；车间入口处设立足够数量洗手、消毒及干手设施，水龙头为非手动开关；车间入口处设立消毒池，用于工作鞋消毒；清洁区及非清洁区更衣室完全分开，更衣室内配备数量足够更衣柜，更衣室与生产车间相通；车间供水、供气、供电可以满足生产需求；加工过程中与食品直接接触设备、操作台面、工具、容器等采用符合食品卫生规定不锈钢或塑料，其构造须没有卫生死角以便于清洗和消毒；四、生产用原料、辅料卫生控制：质管部质检员对每批进货原料、辅料进行检查，不合格不能用于生产；生产过程中发现变质和超过保质期原料不能用于生产；原辅料在仓库内储存条件符合相应储存规定，必要作到离地、离墙存储，注意防霉、防虫、防鼠，库房保持干净，通风；生产用水符合国家规定《生活饮用水原则》等相应原则规定，本地防疫部门对水质检测每年不少于两次。公司自备水井水如用于生产应配过滤装置。五、食品生产过程卫生质量控制：生产设备依照生产工艺规定应有合理布局和设立；食物产品和食物直接接触容器具不得存储于生产外部；原料由原料专用通道运入车间。成品库由成品专用通道运至成品仓库，不容许交叉运送原料和成品；员工不容许坐在、站在原料、包装材料、容器、产品或地台板上；生产车间不容许浮现木制工器具；工器具必要随时保持清洁，用时及时集中清洗。保证每次使用已清洁好工器具，以免异物污染；因不合格拒用材料、次品及物料在车间存储地点必要明确标记；废物不容许在厂区内外积累，必要随时清理干净；清洁干净容器或工具，需存储在指定地点，不得在厂区内任意摆放；设备上与产品接触部位所用润滑油为食品级润滑油；食物用容器及工具不容许直接接触地面或不清洁表面。六、包装、储存、运送卫生规定：与食品直接接触产品内包装用塑料袋、托盒应保持干净卫生，采用无毒腐蚀性符合食品卫生规定材质，包装袋印刷颜色不易褪色；供应商提供内包装材料进货时必要先装入内膜袋，再装入纸箱，使用过程中未用完某些应重新装入干净内膜袋退回仓库；存储包装材料仓库应干净、干燥，内、外包装应分开存储；原材料、产品储存库应定期清洁、每半月消毒一次、并有防虫防鼠办法；库内不得储存不卫生物品及会导致交叉污染物品。储存库应定期通风换气，室温不应过高。原材料、成品运送车辆进入厂区前，应对车体进行卫生检查清扫冲洗，不得把泥土、灰尘带入厂区，装卸货品时应熄火，减少废气排放。七、检查规定：检查人员：依照生产需要配备原料、成品、半成品理化、微生物检查专业人员；质管办制定相应技术原则，化验室依照原则对进货原料、半成品和成品进行抽样检查；公司每年定期向防疫部门、技术监督部门提供样品送检；化验室有充分实验装置用于检测，同步质管部收集国家最新原则和资料作为检查根据。八、有关文献记录1、《个人卫生检查记录》2、《环境卫生检查记录》3、《良好操作规范》4、《设备容器清洗消毒记录》5、《产品化验报告》6、《产品入库记录》15、卫生原则操作程序（SSOP）一水安全1.目：通过控制水受到直接或间接污染，保证生产用水安全、卫生。2.合用范畴：合用于生产用水及非生产用水控制。3.职责：3.1机修科对全厂供水系统进行寻常管理和维护。3.2化验室负责生产用水寻常检测与监控。4控制程序：4.1控制对象：水源，供水管网，储水罐，水检测与监控，污水解决。4.2控制办法：4.2.1生产用水采用都市公共水源—自来水和自备水源——井水，水质原则符合《生活饮用水卫生原则》GB5749-1985规定：微生物指标：细菌总数＜100个/ml，37℃培养；大肠菌群＜3个/l4.2.2化验室人员每周进行一次细菌总数、大肠菌群检测；每半年提样送市级以上卫生防疫站进行全项检查，保证一年对所有水龙头都检测到。4.2.3对储水罐每月清洗消毒一次，检测微生物指标（细菌总数）。4.3纠正办法当检查中发现微生物超标时，化验室及时告知生产公司停止使用，并对有关产品作出解决，针对不合格因素进行纠正，直至重新检测合格，才可重新生产。二与食品接触表面清洁度1.目：通过实行有效防治办法，保证与食品接触表面清洁卫生。2.合用范畴：所有与食品接触表面，涉及设备、工器具、空气及人员。3.职责：生产车间负责保持所有与食品接触表面清洁卫生。4.控制程序：4.1控制对象：所有与食品接触表面。4.2控制办法：4.24.24.24.2.4生产车间每4000m4.24.2.6质管部化验员每月对车间工作人员手表面、工器具、周转箱、工作服、设备表面、饼干冷却线、空气、内托、包装物干净限度进行检测一次，检查成果符合：菌落总数：个/cm24.3纠正办法质检员在检查中发现生产员工对设备、工器具清洗消毒不按规定进行或化验室在表面样品检测中发既有不符合规定，不容许在生产中使用，必要重新进行清洗消毒，检查合格后方可使用。5.有关文献与记录5.1《微生物检查记录》三防止交叉污染1.目：通过实行有效防治办法，防止生食品、食品加工者或食品加工环境将生物或化学污染物污染食品。2.范畴：合用于生产加工中所有环节。3.职责：生产车间负责加工过程中卫生条件控制。4.控制程序：4.1控制对象：生产环境、加工过程、人员卫生。4.2控制办法：4.2.1质管部定期对生产员工进行卫生消毒方面知识培训，对新进厂员工在上岗前也要接受必要培训，使广大员工都能按照规定规范操作，减少污染。4.2.2厂房设计及厂房改造设计时应充分考虑周边环境，保证厂区周边无污染源并将生产区和生活区隔离。厂区内不得同步生产、兼营、存储对食品卫生有潜在污染危害产品。4.2.3厂房设计、设备安装时要结合产品工艺流程，合理布局。保证车间通风良好、空气清新，车间内墙壁、地面采用无毒、防滑、耐腐蚀、不透水材料，易于清洗消毒并保持清洁卫生。4.2.4生产车间内工器具不能交叉使用。原料、辅料应有各自进货口，原辅料、半成品等不得向包装区流动，以防止交叉污染。4.2.5员工应将原料、辅料、成品、半成品以及生、熟食品分别存储在不会受污染隔开区域。加工过程中不合格品、跌落地面产品和废弃物，要在固定地点用有明显标志专用容器分别存储，并在质检员监督下进行及时解决，其容器和运送工具及时消毒。4.2.6员工就餐或入厕后进入车间之前必要执行洗手消毒程序。生产车间工作人员原则上不得向包装车间流动。如果要进入包装车间必要穿戴包装车间规定工作衣、帽、鞋靴，并通过严格洗手消毒程序，符合包装车间规定条件下方可进入。员工衣物及其她个人物品要放在专用更衣柜中，不得放在生产车间内。4.3纠正办法在加工、贮存及运送过程中一旦发生交叉污染，由质量管理员将被污染产品及时隔离，组织关于人员对其安全性进行确认和评估，同步对也许污染设备、工器具和加工人员进行彻底清洗消毒，必要时停产，直至保证污染被彻底消除后方可重新生产。并进行分析，采用必要办法防止交叉污染再次发生，同步作好纠偏记录。5.有关文献与记录5.1《个人卫生检查记录》5.2《纠偏办法记录》四手部清洁、消毒和卫生间使用、维护和保持1.目：通过对手部清洁、消毒和卫生间使用、维护和保持控制，防止产品交叉污染。2.范畴：合用于人员手部清洁、消毒和卫生间使用、维护和保持3.职责：生产公司机修科负责对手洗消毒及卫生间设施设计、安装、改造。生产车间负责车间内手洗、消毒及卫生间使用、维护和保持。4.控制程序：4.1控制对象：4.1.1人员手部消毒。4.1.2厂区及车间卫生间设施。4.2控制办法：4.2.1车间内外安装完善洗手消毒设施，按1个/10人安装非手动开关水龙头，并设立足够洗手液、干手器、手洗消毒池（盆）。由车间负责安装洗手、消毒程序标示牌4.2.2手清洗、消毒4.2.2.1生产车间负责配制足够数量洗涤液与洗手、工器具消毒液，手洗消毒液浓度为50PPm次氯酸钠溶液；工器具消毒液浓度75％酒精溶液。4.2.2.2员工在进入生产车间时执行如下手洗程序：清水洗手→洗涤液洗手→清水洗手→50PPm次氯酸钠溶液浸泡30秒以上→清水洗手→烘干→进入车间。4.2.2.3加工人员每次由加工间进入卫生间之前必要更换工作衣、帽、鞋靴，出卫生间进入加工间前再次更换工作衣、帽、鞋靴并执行手洗消毒程序。4.2.2.4员工手部接触有毒、有害物质或其他污染物后都必要进行对的手洗消毒程序。4.2.2.5流动洗手车每班清洗一次。4.2.3车间卫生设施4.2.34.2.3.2车间清洁工保持厂区卫生间通风良好，地面干燥、干净，无蚊、蝇等孽生。4.3纠正办法4.3.1车间卫生监督员发现消毒液不合格时，及时更换合格浓度消毒液，并对员工重新进行消毒。4.3.2车间卫生监督员发现员工有未消毒或消毒不彻底者，要责令其重新进行消毒。4.3.3手洗消毒操作中和卫生间设施如果浮现问题时应及时解决，对无法解决要及时上报，由机修科整治。5．有关文献与记录5.1《灭鼠记录》《灭虫记录》五防止外来污染物污染目：通过对外来物来源控制，避免产品被污染。范畴：合用于厂区、车间生产过程中废弃物、外来污染物控制。职责：生产车间负责车间内废弃物、冷凝水等清理、化学药物安全使用。4.控制程序：4.1控制对象：4.1.1水滴和冷凝水。4.1.2不清洁水飞溅。4.1.3空气中灰尘、颗粒。4.1.4外来物质。4.1.5地面污染。4.1.6无保护装置照明设施。4.1.74.2控制办法：4.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.2.74.2.8运送人员在原材料运送过程中要轻拿轻放，不使原料受损伤，不与有毒、有害物品同步装运；运送工具等备有防雨、防尘设施；运送一次要对运送工具进行彻底清洗，保持干净卫生。4.2.9仓库管理员应将各种原材料按品种分类分批贮存，每批原材料均有明显标记，使用时采用先进先出原则，同一库内不得贮存互相影响风味原材料，以免导致交叉污染，对暂缓投入生产原、辅料应妥善贮存，以免导致污染变质。4.2.104.2.114.3纠正办法员工在加工过程中如果发现半成品、成品被有害、有毒物污染，应及时报告当班主管和质量管理员并及时隔离，由质量管理员作出标记，进行确认、评估并作出解决。5有关文献与记录5.1《灭鼠记录》5.2《纠偏记录》5.3《有毒有害化学品购买领用记录》六员工健康及个人卫生状况目：实行员工健康卫生控制，防止员工疾病传播污染。合用范畴：合用于公司生产人员、检查人员及管理人员。职责：行政部负责员工健康控制；生产车间卫生监督人员负责生产人员健康监督。4.控制程序：4.1控制对象：患病员工特别是患传染性疾病员工。4.2控制办法：4.2.1健康教诲4.2.1.1行政部每年对在岗员工进行一次员工健康卫生教诲培训，让公司员工始终保持良好身体状况和个人卫生习惯，其培训工作执行《培训控制程序》。4.2.1.2行政部每年对员工进行一次卫生法规及卫生控制知识培训，让员工理解法律法规规定，实行良好操作，保证食品安全卫生，其培训工作执行《培训控制程序》。4.2.2健康检查4.2.2.1行政部每年组织公司员工到本地卫生防疫站进行一次体检。4.2.2.2经体检合格后员工发放健康证，持证后方可继续从事原工作，不合格员工由企管中心列出不合格人员名单，依照状况另行安排，以保证患病人员在未治愈前不再从事与食品接触工作岗位。4.2.2.3新进厂员工在上岗前经市卫生防疫站进行一次全面体检，合格后方可上岗。4.2.2.4行政部应建立员工健康档案。4.2.3健康规定下列有碍食品卫生疾病患者不得直接参加接触食品生产加工。病毒性肝炎、活动性肺结核、手外伤未愈合者、肠伤寒及其带菌者、细菌性痢疾及其带菌者、化脓性或渗出性脱屑皮肤病患者、其她有碍食品安全疾病。4.2.4个人卫生控制4.2.4.1所有人员必要按规定路线进入车间，进入车间时必要穿戴清洁消毒工作衣、帽、鞋，头发不得外露，不得佩带手饰、手表等装饰品，不准化妆，禁止工作衣上带有头发和线头等杂物，并严格遵守手洗消毒程序。不得将任何与生产无关物品带入车间。质检员要对进入车间人员进行逐个检查，并作好个人卫生检查记录。4.2.4.2员工在车间内不得有进食、吸烟、随处吐痰、擤鼻涕、挠头等不良行为，工作期间禁止喧哗。4.2.4.3员工必要保持良好个人卫生，做到勤洗澡、勤理发、勤剪指甲、勤换衣，车间卫生监督员每周检查一次，并作好卫生检查记录。4.2.4纠正办法4.2.4.1车间卫生监督员对进入车间人员发现工作衣不整、头发外露或带有首饰、手表等不符合规定及时纠正，合格后方可进入车间。对个人卫生不良者责令其返回修整直到合格后方可上岗。对患有疾病、外伤等也许导致食品污染而又一时无法治愈者，暂停从事接触食品工作，属外伤由车间进行调岗，属传染性疾病由生产处另行调岗，同步接受治疗，直到痊愈后复岗。4.2.4.2车间卫生监督员在生产期间对操作员工也许浮现不符合项实行随机监督，如发现掏耳、挠头、擤鼻涕、头发外露等不良行为及时纠正。5.有关文献与记录5.1《职工健康档案（含健康证）》5.2《个人卫生检查记录》5.3《培训控制程序》《培训筹划》《培训记录》七虫害防治目：实行有效防治办法，杜绝虫害所带病原菌传播污染。合用范畴：公司内部所有虫害防治。职责：生产公司负责我司所辖区域内虫害防治；生产车间负责辖区内虫害防治。4.控制程序：4.1控制对象：车间门窗及水电气供应和下水管道口、下脚料出口、厕所、废弃物堆放处及垃圾箱等虫害出入口及孽生场合。4.2控制办法：4.2.1生产车间对与车间相连通所有害虫也许进入出入口处安装相应、有效虫害防止设施，以防止虫害进入车间导致污染。4.2.2车间卫生监督员依照车间及辖区实际状况对也许发生爬行虫害出没场合绘制车间灭鼠图同步设立粘鼠板和灭鼠器并每天进行检查，作好个人卫生检查记录。4.3纠正办法4.3.1生产车间内一旦发生虫害时，由车间卫生监督员组织关于人员用恰当捕杀工具对害虫进行捕杀，对也许导致污染场合和工器具执行生产场合和工器具消毒程序。对也许导致污染原辅料、半成品、成品执行不合格控制程序。对虫害防止控制各网点防虫设施完好性进行排查、修缮，以防止再发生并作好纠正办法记录。4.3.2厂区内一旦发生虫害时，由车间卫生清洁员进行捕杀，并对导致虫害也许性因素进行排查、完善、防止再发生并作好纠正办法记录。5.有关文献与记录5.1《个人卫生检查记录》5.2《灭鼠记录》5.3《纠偏记录》八、有毒有害物质控制程序1目为了保证化学试剂、清洁剂、消毒剂、灭鼠板、机械润滑剂等有毒化学物质对的标记、贮藏和使用，防止对食品导致污染，特制定本文献。2范畴合用于我司。3职责3.生产公司易耗品管理员负责有毒化学物质采购和库存保管。3.2质管部负责有毒化学物质使用。3.3质管部和生产部负责对有毒化学物质监控和记录。4有毒化学物质分类4.1所有使用有毒化学物质普通分为如下类别：a：化学试剂——如：酒精、乙醚、苯、浓硫酸等；b：清洁、清洗剂——如：洗手液、NaOH、等；c：消毒剂——如：次氯酸钠等；e：灭鼠板、杀虫剂、机械润滑剂等其她有毒化学物质。5有毒化学物质标记和贮藏5.1所有有毒化学物质必要对的标记，，并标明有效期，保存和使用要进行记录。5.2在有毒化学物质区域或专柜上设立明显警示牌。5.3所有使用有毒化学物质在进公司时应索取检查报告及有关批准生产、销售、使用阐明证明。5.4有毒化学物质贮藏5.4.1化验室贮藏有毒化学物质；5.4.2生产部易耗品库储存未用完和在用灭鼠板,机械润滑剂.5.5质管部和生产部易耗品库应划出专门库房或柜子贮藏化学品，柜子上琐，专人保管钥匙，并做好领用登记记录。5.6保管有毒化学物质人员必要通过专门培训，有解决、保管有毒化学物质经验知识。5.7原料仓库、车间不得放置有毒化学药物及其废弃包装物。6有毒化学物质使用6.1车间领用有毒化学物质必要依照生产部工艺规定领用，每次领用数量按照生产筹划领取，使用人应对每次使用量计量并记录\签字并负责暂时保管。6.2化验员每次领用化学物质时要进行登记，由保管人员按用量发放。6.3使用者在使用化学品时必要严格按使用阐明和特殊规定规定使用,有人身防护规定应按防护规定办理。7监控办法7.1保管者每月对有毒化学物质进行一次清理盘点并登记，过期或失效有毒化学物质应及时报废解决掉，并检查作好标记。7.2保管负责人每天检查一次有毒化学物质标记、贮藏和使用状况。7.3各车间和品管部应在生产过程中随时检查有毒化学物质使用状况。8纠偏办法8.1违章存储有毒化学物质应由保管者和使用者共同负责转移至专用保管区。8.2没有批准证明、标记不清产品禁止入库。9.有关记录9.1《有毒有害化学品购买领用记录》9.2《纠偏记录》16、验证程序1.目：拟定所指定HACCP筹划适当性，拟定实际操作与HACCP筹划规定一致，拟定该筹划达到了预期食品安全卫生控制效果，以及拟定该筹划符合有关法律法规规定。2．适应范畴：本程序合用于我司各系列饼干产品HACCP筹划。3．职责：3.1HACCP小组负责组织和实行HACCP筹划验证活动，涉及内审；3.2HACCP小组组长负责安排和协调外审活动。4．验证要点4.1确认4.1.1确认执行者：确认执行者为HACCP小组组长祁建堂及小构成员许晓峰、陈睿超。4.1.2确认内容：对公司HACCP筹划各个构成某些基本原理，由危害分析到CCP验证办法作科学及技术上回顾和评价。4.1.3确认频率：a.普通状况下，每半年由HACCP小组组织确认一次。b.当原料变化、产品或加工变化，复查时发现数据不符或相反、重复浮现同样偏差，关于危害或控制手段新信息，生产中观测到异常状况，浮现新销售和消费方式时可以增长确认频率。4.2CCP验证4.2.1CCP1验证：公司所有原材料供应商每批次原材料必要符有化验报告（内部化验报告），每半年提供一次本地技术监督局或卫生防疫站出具化验报告。由质管部质检员对检查报告有效性进行验证。4.2.2CCP2监控设备校准：公司配小料所用电子磅必要每年到本地技术监督部门检查一次。对添加量验证由车间质检员在记录上签字确认。4.2.3CCP3验证：每小时用金属试块对机器敏捷度进行测试一次并填写记录，由质检员在记录上签字确认。4.2.4水质验证：每周对水细菌总数进行检测，每半年送市卫生防疫站进行全项检查。4.2.5成品验证：公司化验室按原则规定对每批次产品进行微生物检测，每半年提取样品，送本地技术监督局和卫生防疫站进行微生物检测。4.2.6每半年HACCP小组组长组织对质管部保存校验证书及化验报告进行复查验证。4.3HACCP体系有效运营验证。4.3.1每年对HACCP体系运营状况，由HACCP小组组织进行一次内部审核，一次管理评审。4.4确认者对HACCP体系验证。4.4.1HACCP小组依照需要，负责组织和协调第三方审核，也可有HACCP小组组织内部审核，运用审核成果来评价HACCP体系。5有关文献与记录5.1《原材料验收记录》；5.2《配料记录》5.3《金属探测记录》；5.4《水质检查报告》5.5《产品化验报告》17、监控程序1、监控目：a.跟踪饼干加工过程，操作并查明和注意也许偏离核心限值趋势，并及时采用办法进行加工调节。b.查明何时失控。c.提供加工控制系统书面文献。2、监控对象2.1通过观测和测量来评估公司CCP1（原料验收）、CCP2（配小料）、CCP3（金属探测）与否在核心限值内操作。2.2CCP1通过索要化验报告，化验室化验来进行监控，并填写监控记录。CCP2通过测量和观测来进行监控，并填写监控记录。由车间质检员在记录上签字确认。CCP3通过测量和观测来进行监控，并填写监控记录。由车间质检员在记录上签字确认。3.监控频率：3.1CCP1规定每批次，CCP2规定每盘，CCP3规定所有产品进行监控。4.监控人员：CCP1由质量督查员进行监控，CCP2由操作工进行监控，CCP3由操作工进行监控，并填写监控记录。5.有关文献与记录5.1《原材料验收记录》5.2《配料记录》5.3《金属探测记录》18、纠偏程序1、纠偏目：当核心控制点上核心限值偏离时，采用相应纠正办法纠正偏离。2、纠偏行动：2.1纠正和消除偏离起因，重新对加工控制。2.2拟定在加工浮现偏差时，所生产产品，并拟定这些产品解决办法。2.2.1纠偏行动环节a.由质管部、生产公司、新品开发部拟定产品与否存在安全隐患。b.如果不存在危害，产品可被通过。c.如果存在潜在危害，拟定产品与否能重新加工或让步放行。d.如果潜在危害不能像2.2.12.2.2纠偏行动选取a.发现纠偏时，一方面对发生偏离产品进行隔离。b.重新加工。c.退回原料。d.销毁产品。2.2.3有效纠偏行动筹划a.纠正和消除不符合规定因素，保证核心控制点重新回到控制下。b.写出隔离、评估和拟定不符合规定产品纠正办法。2.2.4纠偏行动记录公司所有产生偏离后采用纠正行动应加以记录，纠偏行动记录应涉及如下内容。a.产品确认b.采用纠偏行动涉及受影响产品最后解决。c.采用纠偏行动负责人姓名。d.必要时要有评估成果。3.有关文献与记录《纠偏行动记录》19、培训控制程序1、目合理配备人力资源，做到人尽其力，各司其职，并对各类人员进行培训，使其在知识、技能、态度等方面逐渐提高，保证各岗位人员胜任本职工作。2、范畴合用于公司所有与质量管理体系关于人员配备及培训。职责3.1行政部3.1.1负责管理全公司人事档案和人员配备3.1.2负责编制年度培训筹划，监督上岗基本教诲培训实行和培训档案管理。3.2营销中心负责营销人员岗位技能培训工作。3.3新产品开发部负责产品技术人员培训工作。3.4生产公司负责设备管理人员及特种岗位人员岗位技能培训工作。3.5生产公司负责生产人员安全、卫生等岗位技能培训工作。3.6各部门负责本部门员工岗位技能培训。3.7公司管理者代表负责审核《岗位工作人员任职资格》审核年度培训筹划。3.8总经理负责批准公司年度培训筹划和《岗位工作人员任职规定》。4.工作程序4.1人力资源配备4.1.1行政部责拟定各岗位人员能力需求，并拟出《岗位工作人员任职资格》，按需求采用相应办法。4.1.2行政部拟定员工需求筹划报总经理审批并负责招聘事宜。4.2.1培训类别及办法a.新员工、转岗员工、特殊岗位人员培训，执行《公司员工培训管理办法》；b.在岗人员正常培训，根据4.2.2有关规定执行。4.2.2培训筹划及实行每年12月中旬依照各部门培训需求及最高管理者需求，由行政部制定下年度各部门培训筹划，管理者代表审核，最后经总经理审批拟定。4.2.3考勤及纪律由行政部负责考勤（点名或签到）及纪律。4.2.4培训效果评估a.新员工培训及转岗、特殊岗位人员，部门内部培训效果要以测试或专人评估等方式进行效果评估；b.每次培训填写培训记录，内容涉及培训时间、地点、培训方式、主讲人、培训主题、参加人员、培训学时、培训成绩等内容。c.培训部门将培训记录归档，并报行政部登记备案。5.记录《年度培训筹划》《培训记录》20、产品召回控制程序1、目当交付后产品也许有批量不适合（涉及存在安全危害）时，能及时将关于信息告知有关方，并或实行产品召回，并迅速完全地使关于产品得到控制，避免或减少危害影响。2、范畴合用于公司任何已发出不适合产品信息传递和回收过程。3、职责3.1HACCP小组负责监视实行召回。3.2总经理负责召回筹划批准。3.3各部门参加和配合完毕本程序规定。4、工作程序4.1召回时机当公司存在受不合格产品影响批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。涉及但不限于如下情形都也许涉及待召回产品，触发召回程序：a)顾客投诉并确认所述产品为不适合产品；b)主管部门检查发现不适合产品；c)媒体报告不适合产品或事件；d)公司内部检查发现受不合格产品影响批次产品已经交付e)其她变化（涉及技术、法律行规和突发事件）影响到已交付产品质量或安全。4.2待召回产品辨认和评价a)HACCP小组即产品召回小组，应监视与产品召回关于信息。b)浮现4.1情形时，HACCP小组长应及时召开小组会议进行召回评审。必要时，应规定最高管理者和法律顾问、各部门其她主管参加。c)召回评审内容涉及：召回因素；信息来源，可信度；以往产品安全记录，危害限度；政府卫生部门流行病学征询记录；待召回产品范畴（涉及产品线和地理区域）；与否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回筹划明确召回办法、途径和召回产品解决等。d)只要也许，应对待召回产品相应批次产品，甚至相邻批次产品留样进行复查，以证明与否不安全及其不安全因素。其成果应作为召回评审输入。留样应保持到召回活动结束。c)在有确切信息支持时，召回评审不应超过半个工作日。4.3召回程序4.3.1召回产品溯源，以辨认召回活动有关方。必要考虑客户（涉及分销商及其顾客）、合伙单位、公司内部单位（涉及各部门、分支机构和所有员工）、供应商、有关政府主管部门和社会组织（涉及媒体和消费者组织）。从食品销售、制作采购全流程各环节追溯，寻找所有也许有关方。4.3.2依照有关方，选取适当方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。适当方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公示等，无论采用何种方式，均应编制《召回信息发布记录》。召回信息应编制成文献，如《产品召回公示》，内容涉及：a)召回小构成员信息，涉及成员名单，24小时联系方式，代表部门和所承担职责。b)召回产品信息：召回产品名称，代号或批号，工厂名称，生产日期等；召回因素，召回产品分销区域（涉及地区、分销商名称和地址）c)产品召回办法、途径和时间。d)受召回产品不合格影响其她信息，如已使用待召回产品后果和对策，与召回关于费用和补偿。c)给分销商和加盟店召回筹划范本，或作为召回信息附件，以便她们告知和协助召回。4.3.3产品批号管理a）每一班次生产同一产品为一批。b）产品批号为年、月、日+区别码构成，如.05.17.014.3.4产品召回办法、途径和时间：a)应尽量运用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交加零售商，再由零售商交回批发商。应明确向公司或批发商报告方式如电话或传真等d)应保持从公司到批发商接受召回产品通道，并在召回信息予以明确。c)每一批（或件）召回产品均应编制《产品召回登记表》予以记录。4.3.5召回产品解决a)召回产品在解决前应进行标记和隔离。b)召回产品应作为不合格品，按《不合格品控制程序》规定解决。c)当召回产品处置办法为报废时，可由批发商在公司监督下进行。4.3.6产品召回结束和报告：a)召回筹划规定产品所有回收并妥善解决完毕，表达该次召回活动结束。b)召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审输入。召回报告应涉及召回因素、范畴和成果。4.4召回程序和规定应编制成召回筹划，经总经理批准后可正式启动。4.5召回公关为了避免损害公信，公司应对公众报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司公关人员）负责，以便恰本地向公众传达召回有关信息。4.6纠正和防止办法4.6.1发生召回时，食品安全小组应依照召回报告，对召回程序和管理体系存在问题采用必要纠正和纠正办法。5、支持性文献及记录《不合格控制程序》《召回筹划》《召回信息发布记录》《召回公示》《产品召回登记表》21、文献控制程序1、目对于公司HACCP管理体系关于文献进行控制，保证有关部门使用文献为有效版本。2、范畴 合用于与HACCP管理体系关于文献控制。3、职责3.1总经理负责批准发布HACCP手册和程序文献及公司行政性文献。3.2管理者代表负责审核HACCP手册，程序文献。3.3HACCP管理小组负责HACCP管理体系文献编写、总办负责发放，并定期组织进行评审。3.4其他有关部门负责按文献编制、审核、批准保存规定，对各类文献进行管理，并拟定文献管理人。4、程序4.1文献分类及保管4.1.1HACCP手册4.1.2程序文献由质管部备案保存。4.1.3公司三级HACCP管理体系文献分两类a.部门工作手册，作为各部门HACCP管理体系文献惯用实行细则：管理原则(部门管理制度等，工作原则：岗位责任制和任职规定等)；技术原则（国标，行业原则，公司原则，作业指引书，检查规程等），部门HACCP记录文献等，由各部门自行保存并报总办备案存档;b.其他HACCP文献，由各有关部门保存。4.1.4公司级管理性文献，如各种行政管理制度，某些外来管理性文献，涉及与HACCP管理体系关于政策、法规文献等，由质管部保存。4.2文献编号a、HACCP手册：公司名称(MX)HACCP手册—-年号—-版次/修改状态