综合项目工程综合项目施工改造作业流程

步骤编号：世贸商城施工改造工作步骤一、步骤叙述为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该步骤，方便在实施时具体实施人员能更清楚明了。1、该步骤依次从方案提出、设计、确定、招投标管理、材料采购、施工管理、工程验收、工程结算等过程均进行了有效控制，并对整体方案进行统计备档。该步骤包含项目有：商场改造、增加（拆除）铺位、公共区域装饰装修、铺位合并和拆分、顶棚（墙面、地面）维修、广告位改造、设备维修等（包含但不限于）。该步骤包含以往企业下发通知/文件内容时（如：工程结算、材料采购、招投标管理等），仍坚持原通知/文件标准性内容，仅对部分通知/文件内容进行了优化。4、该步骤和计核督查中心下发（KTIG014通知）《相关已交付项目后期改造管理步骤补充通知》内容不冲突。（KTIG014通知）关键针对工程结算过程进行控制，而该步骤是对整个项目标事前、事中、事后等三个阶段分别进行控制。二、步骤框图起草人：部门责任人：步骤框图1：世贸商城施工改造管理步骤图立项及审批立项及审批施工方案审批施工方案审批施工单位选定施工单位选定施工及监理施工及监理工程完工及验收工程完工及验收工程结算工程结算工程信息汇总工程信息汇总步骤框图2：世贸商城改造工程施工方案审批步骤图企业下达施工任务立项企业下达施工任务立项同盈世贸管理机构各中心、部门提出装修、改造意见及方案同盈世贸管理机构各中心、部门提出装修、改造意见及方案同盈世贸管理机构各中心、部门进行改造、装修前后经营成本分析制订施工方案和成本核实同盈世贸管理机构各中心、部门进行改造、装修前后经营成本分析制订施工方案和成本核实技术组编制施工方案、绘制施工图纸、制订施工技术标准等技术组编制施工方案、绘制施工图纸、制订施工技术标准等施工组依据方案、资料等进行成本核实，确定施工工期施工组依据方案、资料等进行成本核实，确定施工工期同盈世贸管理委员会讨论，分析项目标经济可行性同盈世贸管理委员会讨论，分析项目标经济可行性报企业领导审批报企业领导审批实施并报督查处立案实施并报督查处立案步骤框图3：施工单位选定步骤图招标或邀请报价由同盈世贸管理机构或各中心下达施工任务招标或邀请报价由同盈世贸管理机构或各中心下达施工任务由施工组对施工内容、施工方案及工艺要求等向施工单位发放招标文件或邀请报价由施工组对施工内容、施工方案及工艺要求等向施工单位发放招标文件或邀请报价拟投标施工队伍按要求格式进行投标报价拟投标施工队伍按要求格式进行投标报价评标确定施工单位由施工组对施工单位报价内容核实、对比、并制表评标确定施工单位由施工组对施工单位报价内容核实、对比、并制表由施工组负责组织管理委员会、技术组（最少应有3人参与）采取单价对比法、综合报价对比法及综合评定法对各单位报价进行评价，择优确定施工单位由施工组负责组织管理委员会、技术组（最少应有3人参与）采取单价对比法、综合报价对比法及综合评定法对各单位报价进行评价，择优确定施工单位施工组确定施工协议，并填写协议签署申请表办理协议签署手续并分发施工组确定施工协议，并填写协议签署申请表办理协议签署手续并分发协议签署协议签署开始施工并报督查处立案开始施工并报督查处立案注：近期在做项目及近六个月内实施过项目单价或有正在合作施工单位时，可不实施招标程序，由施工组向上级领导汇报后可直接签署施工协议。对于部分常常性、工程量较少、单项工程造价不足1000.00元时，施工组可和施工单位签署期限不超过1年长久合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。步骤框图4：零星施工及结算步骤图商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。 商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。物业管理中心收到经审批协调单后，施工员依据改造项目具体情况进行判定，是否属于零星工程。物业管理中心收到经审批协调单后，施工员依据改造项目具体情况进行判定，是否属于零星工程。如确定为零星工程，施工员及施工责任人筛选施工队，签发零星工程派工单。派工单一式三份，派工方、施工队、计核部各留存一份。 如确定为零星工程，施工员及施工责任人筛选施工队，签发零星工程派工单。派工单一式三份，派工方、施工队、计核部各留存一份。 施工队接到派工单后，根据派工单要求进行施工，施工员做好施工统计。 施工队接到派工单后，根据派工单要求进行施工，施工员做好施工统计。 工程施工完成，由派工人以外技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确定。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。工程施工完成，由派工人以外技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确定。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。 零星工程派工单及工程量清单汇总表每七天上报集团企业总工审阅，零星工程派工单及工程量清单每七天交付计核部立案，计核部每个月依据派工单及工程量清单汇总结算。零星工程派工单及工程量清单汇总表每七天上报集团企业总工审阅，零星工程派工单及工程量清单每七天交付计核部立案，计核部每个月依据派工单及工程量清单汇总结算。 工程结算根据企业既定结算步骤办理。计核部形成工程施工档案给予留存立案工程结算根据企业既定结算步骤办理。计核部形成工程施工档案给予留存立案 步骤框图5：项目改造施工及结算步骤图商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。 物业管理中心收到经审批改造通知后，施工员依据改造项目具体情况进行判定，是否属于项目改造。物业管理中心收到经审批改造通知后，施工员依据改造项目具体情况进行判定，是否属于项目改造。如确定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计划及施工预算方案。经部门责任人审批后报世贸总经理审核。如确定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计划及施工预算方案。经部门责任人审批后报世贸总经理审核。 报集团企业总工审核施工计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工方案及预算方案计核部留存一份立案，作为签署协议依据。 报集团企业总工审核施工计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工方案及预算方案计核部留存一份立案，作为签署协议依据。物业管理中心负责筛选施工队，并签署施工协议。施工协议经部门责任人审批后报世贸总经理审核。物业管理中心负责筛选施工队，并签署施工协议。施工协议经部门责任人审批后报世贸总经理审核。报集团总工审批协议，协议审核无误后交计核部签章立案。协议签署后，安排施工队进场施工。报集团总工审批协议，协议审核无误后交计核部签章立案。协议签署后，安排施工队进场施工。施工队接到施工指令后，根据协议要求进行施工，施工员做好施工统计。施工队接到施工指令后，根据协议要求进行施工，施工员做好施工统计。工程施工完成，由派工人以外技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确定。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。工程施工完成，由派工人以外技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确定。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、计核部各留存一份作为工程结算依据。 工程结算根据企业既定结算步骤办理。计核部形成工程施工档案给予留存立案工程结算根据企业既定结算步骤办理。计核部形成工程施工档案给予留存立案三、附件（包含表格）附件1：施工方案审批步骤表日期：年月日编号：部门提出提议人员或部门部门责任人项目名称技术人员施工部位及内容施工方案及施工要求改造原因工期要求成本核实改造前后经营成本分析：经手人：工程成本元经手人管理委员会意见世贸商城总经理意见审批人督查处立案接收部门签字备注注：如有图纸及其它施工资料，需随同该步骤表一同审批，并在备注中说明，本表由技术人员帮助填写并签字。铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目可不经管理委员会讨论。该表由提出提议人员或部门填写，一式伍份，提议人或部门、督查处、技术组、施工组、计核部各留1份，其中计核部由施工组报协议一同提供该表。附件2：肯同企业集团协议签署申请表日期：年月日协议编号：协议名称协议主体甲方：乙方：经办部门经办人协议关键内容承包范围:承包价格及付款方法：付款方法：复核中心/部门责任人世贸总经理计核部立案审批人备注一式（肆）份注：该表由施工组填写一式肆份，计该部、技术组、施工组各留1份。附件3：世贸商城改造材料计划单申购部门拟用日期类别序号材料、设备名称规格、型号单位数量拟使用位置备注申购理由用途及要求申购人：复核人：主管领导：填写日期：年月日世贸领导意见注：该表由施工组填写一式叁份，原件留存计核部，技术组、施工组留存复印件附件4：建筑装饰（安装）工程验收表项目名称：报验日期：年月日施工单位名称协议工期实际完成日期责任人致：我单位已完成（部位）施工任务，质量、工期及安全文明施工等均符合相关要求，且已自检合格，请给审查和验收。施工单位：现场责任人签章：日期：年月日验收内容：甲方责任人签字：日期：年月日消防科物质科督查处主管领导意见督查处立案注：消防科意见即综合考虑施工中安全用电情况及其它安全隐患检验情况。物质科意见即考虑施工中材料浪费情况，施工队伍自购材料标准、规格及防火要求等是否符合甲方要求等，领借用材料或工具是否损坏、归还情况等给确定。若施工单位未从仓库领取材料时物质科不用签字，但施工组应注明。工程全部施工完成，且无质量、进度、安全及文明施工、材料浪费等问题方可进行工程结算阶段。该表由参与施工施工单位填写一式肆份，督查处、计核部、技术组、施工组各留1份。附件5：施工质量整改通知书编号：工程名称施工班组分项名称接收人整改期限自年月日至年月日止共天关键整改内容整改要求检验人通知书发出时间：年月日复查记录复查人：年月日一式两份：检验人、施工单位各留一份。附件6：工程计划预算表工程名称：时间：年月日编号：施工部位工程承包范围及概况工程项目名称单位数量单价累计金额累计制表：复核：注：此表由施工员填写，作为签署协议费用依据。各签批人签批后交至计核部立案。此表一式两联，全部签署完成，计核部、物业管理中心各留一份，其它部门需要可复印。附件7：各施工单位报价汇总工程名称：日期：年月日施工单位名称资质等级责任人联络方法原始报价（元）调整后合价（元）报价调整说明报价评价已知做过项目备注会议讨论结果参会人员会签栏备注制表：复核：注：该表由具体实施人员填写汇总，并在评价栏中写上本人提议或意向，并分发至参会人员，议标确定（参会人员不得少于3人，总人数应为单数），施工单位确定后督查处、技术组、施工组各留1份。近期在做项目及近六个月内实施过项目有单价或有正在合作施工单位时，可不实施招标程序，由施工组向上级领导汇报后可直接签署施工协议。对于部分常常性、工程量较少、单项工程造价不足1000.00元时，施工组可和施工单位签署期限不超出1年长久合作协议。如：铺位合并（或分割）、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。附件8：工程报价单施工单位名称责任人联络方法工程名称企业资质等级日期序号项目名称单位数量综合单价组成（元）综合单价（元）合价（元）备注人工主材辅材小计工程造价项目计算方法费率%工程直接费a————工程管理费bb=a×费率企业所得税cc=a×费率利润dd=（a+b+c）×费率税金ee=（a+b+c+d）×费率工程总造价ff=a+b+c+d+e——施工单位签章备注注：该表由参与招标报价施工单位填写正本1份，副本2份，由施工组分发至督查处、技术组。附件9：零星工程派工单时间：年月日编号：派工地点施工地点施工内容预算金额估计完成时间注：本单仅限于零星工程使用，每单预算金额在100.00元以下。本单一式三分，派工部门、施工方、计核部各执一份。预算金额栏须填写工程量及预算单价等信息。部门责任人：派工人：施工方：附件10：工程量结算单工程名称：施工单位名称：签发日期：年月日序号分部工程名称分项工程名称工程量单位已结算百分比此次结算百分比工程量计算规则说明备注第×联财务部、计核部、施工员各留一份累计大写：注：协议内工程内容全部完成出具此单时，需在此单备注中给予说明完成后全部工程量情况。如最终止算实际工程量超出协议工程量20%，需随此单出具工程量确定书。此单一式叁联，签署完成，会计部、计核部、物业管理中心各留存一联，其它部门需要可复印。施工单位签字：施工员签字：部门责任人：复核：附件11：物业管理中心“世贸商城改造施工管理”登记台帐（月份）项目编号项目名称协议编号协议工期施工方施工方责任人联络方法施工筛选方法质保对接人及联络方法质保期限施工管理过程控制完工验收工程结算责任人：质量监督：责任人：经手人：施工内容及具体情况已完成形象进度计划完成日期存在问题（下达通知次）整改情况协议（或预算）金