中燃集团工程物资供应商管理制度样本

中华人民共和国燃气控股有限公司公司原则中华人民共和国燃气控股有限公司公司原则ZR-WZCG-B001-（V2.0）中燃集团工程物资供应商管理制度05月01日发布05月01日实行目录TOC\o"1-1"\h\z\u1、总则 32、合用范畴 33、术语和定义 34、管理原则 45、管理机构与职责 56、供应商准入 67、供应商考核评价与动态管理 118、供应商权利和义务 169、附则 1710、附件 20附件一中燃采购网供应商各状态使用功能阐明 20附件二供应商状态勾稽关系图 1附件三供应商申报资料一览表（格式） 2附件四供应商状况调查表（格式） 3附件五设备及重要材料/辅助材料分类表 4附件六供应商实地考察评价表 1A供应商实地考察评价表——设备及重要材料类生产制造商合用（格式） 1B供应商实地考察评价表——辅助材料类生产制造商合用（格式） 5C供应商实地考察评价表——经销商、代理商合用（格式） 7附件七准入（不准入）告知书 10附件八售后服务合同书（格式） 11附件九供应商准入审批流程图 14附件十供应商到货评价表 16附件十一A供应商与中燃集团利益及关系申报表（格式） 17附件十一B供应商与中燃集团利益及关系（变动）申报表（格式） 20附件十一C关连人员／公司与供应商或其她交易方利益及关系申报表（格式） 221、总则为建立公开有序、合伙共赢供应商良性竞争平台，规范参加中燃集团采购活动生产商、经销商、代理商（如下统称供应商）行为，选取先进、诚信供应商，为全集团工程物资供应提供可靠保障，根据国家关于法律并结合中燃集团工程物资管理实际制定本制度。2、合用范畴本制度合用于对为中燃集团及其所属项目公司提供工程物资配套产品和服务所有供应商管理。3、术语和定义3.1供应商：是指具备货品生产、供应能力或提供技术征询、售后服务等，依法设立公司法人，涉及物资制造商、获得制造商授权经销商和代理商等。3.2工程物资：为工程建设准备各种物资，涉及工程用材料、设备以及为生产准备工器具等。

为便于管理，中燃集团工程物资分为如下三类：3.2.1甲类物资：是由中燃集团总部进行年度统一招标或比价，明确供应商、产品、规格、价格工程物资。3.2.2乙类物资：由中燃集团总部通过单项物资招标，拟定单次采购价格物资，涉及：①非甲类工程物资单批次采购额≥100万元钢制管材；站场内单体设备采购额≥50万元储罐、储气装置、气化装置、调压计量装置、大型阀门、压缩机、增压泵、组合成撬设备和现场监造设备等。②非甲类工程物资单批次采购额≥50万元其她工程物资，如LNG、CNG运送及存储装置等。3.2.3丙类物资：由项目公司通过单项招标或议价进行采购工程物资，涉及：①非甲类工程物资中，单批次采购额<100万元钢制管材；站场内单体设备采购额<50万元储罐、储气装置、气化装置、调压计量装置、加臭装置、压缩机、增压泵、阀门、组合成撬设备以及供电、水暖、消防设备；区域调压设施、暂时供气瓶组等。②除甲类、乙类及乙供物资外其她工程物资。3.3中燃采购网：是基于互联网应用B/S模式（浏览器/服务器网络构造模式）网站系统，是中燃集团总部、区域管理中心、下属项目公司及供应商进行采购有关信息互换与管理平台。4、管理原则供应商管理以“严格准入、量化评价、大过退出、动态管理”为原则，依照集团工程物资分类目录进行分类管理；依照量化评价成果进行分级、分状态动态管理。4.1供应商分类管理甲类物资和乙类物资供应商由中燃集团总部统一进行管理，以中燃采购网为平台，实现供应商信息、产品、价格共享。丙类物资供应商由区域管理中心和项目公司参照本制度管理进行管理（同步供应商甲类物资或乙类物资供应商除外）。4.2供应商分级管理对于已纳入中燃采购网管理供应商，集团物资采购部组织分级评估。通过供应商考察并通过集团总部有关审批流程拟定入网供应商为“合格供应商”。4.2.1集团总部在符合下述五项原则之一“合格供应商”中择优选拔一定数量供应商为一级供应商：①持续十年供货量在500万元以上。②持续五年供货量在3000万元以上。③持续三年供货量在5000万元以上。④为中华人民共和国燃气工程建设核心项目中作出重要贡献。⑤由于产品质量、售后服务、技术合伙等因素受到中华人民共和国燃气特别表扬。一级供应商每两年选拔一次，颁发“一级供应商”证书和证牌。选拔“一级供应商”总数普通不超过“合格供应商”总数15%。4.2.2对“一级供应商”优惠办法①在中燃采购网发布中华人民共和国燃气“一级供应商”名单作为表扬。②在总部和项目公司招标采购中优先选取一级供应商参加投标。③在招标成果中，优先考虑一级供应商中标。4.3供应商分状态管理注册申请加入中燃采购网供应商依照不同阶段和合伙中不同状况分为：“审批中”、“调研信息审核中”、“调研信息审核未通过”、“认证完毕”、“暂停使用”、“锁定”、“清退”、“取消资格”、“列入黑名单”几种不同状态。其中前两种状态为准入前审核状态，后几种状态为实地考察或后续合伙后依照实际状况对供应商做出相应解决状态。依照供应商不同状态予以不同管理方式。几种重要状态可实现功能和关系详见附件一：中燃采购网供应商各状态使用功能阐明；附件二：供应商状态勾稽关系图。5、管理机构与职责5.1中燃集团总部物资采购部是工程物资供应商管理主管部门，负责全集团工程物资供应商管理制度编写和修订，并对各区域管理中心和项目公司供应商管理制度实行状况进行指引、监督、检查。5.2中燃集团总部物资采购部负责中燃采购网供应商库建设与管理，涉及：5.2.1供应商考察、报批、5.2.25.2.35.25.3区域管理中心负责对本区域内项目公司供应商选取和使用进行管理，涉及：5.3.1接受集团物资采购部委托，配合进行供应商考察、评审等有关工作。5.3.2贯彻贯彻集团工程物资供应商管理成果，统一应用集团工程物资供应商管理信息。5.3.3对项目公司甲类物资和乙类物资供应商选取进行指引、监督，建立区域甲、乙类供应商管理台帐，并及时向集团总部反馈供应商合同订立、合同履行、产品质量、技术服务、运营状况等信息与意见5.3.4对项目公司丙类物资供应商选取和使用进行管理，对片区集中采购丙类物资建立区域丙类物资供应商库，并定期进行考核和动态管理5.4项目公司负责对各自公司供应商选取和使用进行管理，涉及：5.4.1接受区域管理中心委托，配合进行供应商考察、评审等有关工作。5.4.2贯彻集团总部和区域管理中心对供应商管理规定，建立本项目公司供应商台帐。5.4.3及时向集团总部和区域管理中心反馈供应商产品质量、技术服务等信息5.4.45.5中燃集团总部有关专业部门可协助进行供应商管理，涉及供应商考察、评价、使用意见反馈等。5.6中燃集团总部审计监察部对供应商管理全过程进行监督。6、供应商准入6.1中燃采购网供应商申报、评估及准入程序6.1.1供应商信息申报中燃集团甲类物资和乙类物资供应商所有需在中燃采购网登记注册，不设其她方式准入。凡生产和供应甲类物资和乙类物资供应商均可在中燃采购网按照网上公示办法自行申报；总部有关部门、区域管理中心和项目公司可推荐符合条件供应商，出具推荐函，但需告知供应商在中燃采购网自行申报有关信息并将推荐函作为附件上传。供应商申报材料内容和格式见附件三：供应商申报资料一览表（格式）。6.1.2供应商申报信息审核中燃集团总部物资采购部设专人负责对供应商在网上申报信息进行审核，审核内容与原则为：6.1.2.1供应商须提供清晰公司法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基本证照，其上年审记录完整。6.1.2.2供应商需提供具备生产所申报产品资格证明，如：“工业产品生产允许证”、“特种设备制造允许证”、“制造计量器具允许证”等。6.1.2.3产品制造商需提供“质量管理体系认证证书”。“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、“API认证证书”等证书作为参照。6.1.2.4供应商需提供公司简介、近2年内经营状况、业绩证明文献及服务维修网点状况。6.1.2.5经销商和代理商需提供产品制造商授权证书和制造商生产资格、生产能力证明文献。6.1.2.6凡提出申请且上述6.1.2.1~6.1.2.5所规定资料提供齐全甲类物资和乙类物资供应商，中燃集团总部物资采购部审核人员将该供应商信息登记，定期组织由主管领导参加会议进行资格预审，会议将依照该类物资既有供应商合伙状况等因素，拟定与否进行实地考察。会议评审未通过和提供资料不齐全供应商申请予以退回。6.1.3供应商准入考察对于申报信息审核通过供应商，中燃集团物资采购部将不定期集中组织对供应商进行现场实地考察。考察实行可由总部物资采购部联合集团有关专业部门或区域管理中心进行；总部物资采购部也可委托区域管理中心对相应区域供应商进行考察。新申请准入供应商必要通过现场实地考察才干被考虑与否准入，未通过现场实地考察供应商一律不准入（经销商、代理商视状况而定）。6.1.3.1资料审查①核查供应商申报信息真实性：各类证照、证书、证明原件查验。②检查供应商组织管理状况：供应商公司组织构造与否合理、岗位职责与否明确、公司制度与否完善、与否获得ISO证书、档案管理与否完善等资料查验。③核查供应商质量管理体系与否健全并有效运营：有关程序文献、记录文献、验证文献完整性查验。④检查供应商近三年财务状况：近三年经审计公司财务报表查验。⑤检查供应商近三年销售业绩及售后服务状况：近三年供应商销售合同及售后服务反馈文献查验。⑥技术及研发能力评价：检查供应商与否有有关产品设计开发控制制度、人员保证；与否有前沿性技术储备；与否获得有关技术成果创造专利；与否有能力参加国家有关原则编制。本项是重要加分项，是区别供应商与否是行业内龙头公司重要参照。供应商在接受实地考察前需提供如附件四：供应商状况调查表（格式）书面资料。6.1.3.2生产现场考察①生产工艺及设备：检查供应商现场生产工艺路线和工艺布局与否合理；生产设备能否满足生产需求、与否先进且养护良好。②生产现场管理：检查供应商生产现场与否整洁有序；重要生产工序工位与否有有关作业指引书及操作规程；观测现场工人能否纯熟进行各自工位操作。③生产过程控制：原料和生产过程中零配件与否标示清晰且具备可追溯性；核心控制工序与否设有检测点且记录详实；合格品与不合格品与否区别放置且标示清晰；所用计量、检测工器具与否定期校核并有定期校核记录。6.1.3.3原料、配件及成品仓库考察①检查供应商有无专门原料、配件及成品储存场合，场合环境能否满足有关原则规定。②检查供应商不同原料、配件及成品能否分类分区存储且标示清晰。③检查供应商有无详细管理台帐和出入库记录。6.1.3.4实验场合及实验设备考察①检查供应商与否具备检查原料、配件重要性能检测设备。②检查供应商与否具备检查国家有关原则规定成品型式检查和出厂检查内容所有设备。③检查实验设备与否先进、养护良好且有定期校核记录。④检查各项实验记录与否完善；与否较好应用于指引生产。6.1.3.5现场抽检及实验①在考察现场抽取生产原料或成品，按照国家有关原则中型式检查和出厂检查规定及中燃集团对该类产品技术规定，运用供应商检查、实验设备进行现场实验，记录有关实验数据和成果，并由考察人员和供应商签字确认。②在现场考察人员以为有必要时，可从供应商仓库中抽取原料、配件或成品，送去双方承认第三方检测机构进行检测。③观测供应商实验操作人员对有关检查原则熟悉限度和实验操作纯熟限度。6.1.3.6供应商实地考察评价表现场考察人员针对6.1.3.1~6.1.3.5考察内容对供应商进行打分评估，填写《供应商实地考察评价表》，《供应商实地考察评价表》分设备及重要材料类生产制造商合用、辅助材料生产制造商合用和经销商代理商合用3种格式。集团物资采购部对物资主辅材进行相应分类分级。附件五：设备及重要材料/辅助材料分类表附件六：供应商实地考察评价表A供应商实地考察评价表——设备及重要材料类生产制造商合用（格式）B供应商实地考察评价表——辅助材料类生产制造商合用（格式）C供应商实地考察评价表——经销商、代理商合用（格式）6.1.4供应商认证现场考察人员每次考察结束后将各供应商考察资料和考察成果汇总，总部物资采购部组织召开由部门主管领导及有关部门领导参加考察评审会。总部物资采购部专门人员将考察资料、考察成果和会议评审意见上传至中燃采购网，通过流程报集团领导审批。6.1.4.1会议评审通过且流程审批通过供应商完毕在中燃采购网认证，正式成为中燃采购网合格供应商。只有中燃采购网合格供应商（认证完毕状态）才有资格参加中燃集团年度招标。6.1.4.2会议评审未通过和流程审批未通过供应商不能成为中燃采购网合格供应商，采购网显示为“调研信息审核未通过”状态。6.1.4.3会议评审或流程审批意见为需整治供应商，待整治完毕后重新进行供应商准入考察和会议、流程评审程序。会议评审结束后，中燃集团将依照会议决策，对接受实地考察供应商发放附件七准入（不准入）告知书。批准准入中燃采购网供应商需与中燃集团总部订立附件八售后服务合同书（格式）。供应商准入审批流程阐明见附件九供应商准入审批流程图。6.2非中燃采购网供应商评估及选用办法丙类物资供应商不纳入中燃采购网管理（同步供应甲类物资或乙类物资供应商除外），由区域管理中心和项目公司自行评比，办法和程序可参照中燃采购网供应商准入程序。区域管理中心需建立各区域丙类物资供应商库，并向集团物资采购部报备。7、供应商考核评价与动态管理7.1供应商考核评价7.1.1到货验收评价：项目公司收货验收人员对供应商每次到货状况进行验收评价。验收评价表格式见附件十供应商到货评价表（格式）。甲类物资在中燃采购网进行评价及评分，评价频率为一次一评价。乙类物资进行线下评价及评分，评价频率为一次一评价，按月度对本月到货状况按供货商进行平均整合，并提交“乙丙类物资月度到货评价流程”进行申报。丙类物资进行线下评价及评分，评价频率为一次一评价，按月度对本月到货状况按供货商进行平均整合，并提交“乙丙类物资月度到货评价流程”进行申报。总部物资采购部每月根据项目公司上报《供应商到货评价表》，对乙类物资供应商评分状况进行记录。区域管理中心每月根据项目公司上报《供应商到货评价表》，对丙类物资供应商评分状况进行记录。7.1.2月度评分排名：总部物资采购部每月对甲、乙类物资供应商评分记录成果，按不同物资类别进行排名，排名成果在中燃采购网主页发布。区域管理中心每月对丙类物资供应商评分记录成果，按不同物资类别进行排名，向本区域各项目公司通报，并向总部报备。7.2年度供应商现场抽查：集团物资采购部每年不定期抽取一定数量已入网供应商进行现场实地考察，以核准其管理水平、技术能力等能否能保持持续性，考察办法和程序参照供应商准入考察程序。抽查实行可由总部物资采购部联合集团有关专业部门或区域管理中心进行；总部物资采购部也可委托区域管理中心对相应区域供应商进行考察。年度核查80分以上为合格，80分如下列入整治，整治期间，作暂停使用解决，核查发现问题较多时，整治期限三个月，核查发现问题严重时，整治期限半年。待整治复检合格后恢复供应。整治复检仍不合格者，做出清退解决。丙类物资供应商抽查由区域管理中心组织实行，但需将抽查成果向总部物资采购部报备。7.3供应商动态管理中燃采购网供应商分为“认证完毕”、“暂停使用”、“锁定”、“清退”、“取消资格”、“列入黑名单”六种不同状态。中燃集团总部依照项目公司反馈状况、集团总部考核状况、抽检状况等对供应商分别设立相应状态，每种状态可实现功能不同，并可视需要进行状态动态调节。7.3.1认证完毕为正常使用状态。供应商可正常参加中燃集团及其下属项目公司组织招标和采购活动。7.3.2暂停使用为一种暂时状态。项目公司对处在该状态供应商无法下订单，也不能订立新合同，不容许邀请其参加投标，但不影响对之前采购产品付款。“暂停使用”状态合用状况及后续解决方式如下：①中燃集团在产品抽检、验收或使用过程中发现问题，但无法确认与否是供应商责任，为防止问题进一步扩大，可对供应商暂时采用“暂停使用”解决。经核算为非供应商责任，对该供应商恢复至“认证完毕”状态，否则对该供应商做进一步解决。②在合伙过程中虽未发现问题，但在中燃组织供应商年度考察中，供应商现场生产条件、管理等方面已达不到中燃集团对该类物资供应商管理规定，被规定限期整治。整治期限视严重限度分三个月和半年，整治期间对该供应商进行“暂停使用”解决。在规定期限内整治完毕且通过中燃集团组织现场验收，可恢复至“认证完毕”状态，否则对该供应商做进一步解决。③已准入但在年度招标中没有中标甲类物资供应商，在下一次年度招标之前，予以“暂停使用”解决。下一年度重新中标供应商可恢复至“认证完毕”状态，对两年持续未中标甲类供应商做进一步解决。7.3.3锁定对问题供应商解决一种方式。项目公司对处在该状态供应商无法下订单，不能订立合同，不容许邀请其参加投标，也不能对之前采购物资进行付款。“锁定”期限原则上不超过半年，在半年内，依照问题解决状况决定其状态与否变化。“锁定”状态合用状况及后续解决方式如下：①中燃集团在产品抽检、验收或使用过程中发现问题，确以为供应商产品设计、质量等因素，可对该供应商进行“锁定”解决，停止支付有关款项，规定供应商提出妥善解决办法并对导致损失进行追偿。如供应商在6个月内能将问题妥善解决并积极补偿损失，且对此后供货质量作出保证并有切实可行办法，可恢复至“认证完毕”状态，否则对该供应商做进一步解决。②供应商不能按照合同或订单规定保证供货或售后服务及时性，严重影响中燃集团下属项目公司工程工期，对项目公司导致财产或名誉损失，予以“锁定”解决，停止支付有关款项，规定供应商提出妥善解决办法并对导致损失进行追偿。如供应商在6个月内积极补偿损失，且对此后供货能力和售后服务作出保证并有切实可行办法，可恢复至“认证完毕”状态，否则对该供应商做进一步解决。7.3.4清退为对问题供应商解决一种过渡方式，是一种等待清理状态，即，中燃集团确认该供应商已不再适合继续合伙，但双方账务问题仍未解决完毕。项目公司对处在该状态供应商无法下订单，无法订立合同，不容许邀请其参加投标，但可以对其进行付款。“清退”状态无固定期限，待款项清理完毕后对供应商进行下一步解决。“清退”状态合用状况及后续解决方式如下：①处在“锁定”状态供应商，在规定期间内无法妥善解决自身问题，予以“清退”解决。双方进行有关财务结算。②年度考察不合格供应商，在整治复检中仍达不到中燃集团管理规定，予以“清退“解决。双方进行有关财务结算。③一年内三次（含）以上无合法理由不响应中燃集团组织招标或询价工作，予以“清退”解决。双方进行有关财务结算。④持续2年没有中标甲类物资供应商，予以“清退“解决。双方进行有关财务结算。处在“清退”状态供应商无法再恢复至“认证完毕”、“暂停使用”和“锁定”状态，只能在财务结算完毕后，视所发生问题严重限度及问题解决态度列为“取消资格”或“列入黑名单”状态。7.3.5取消资格处在该状态供应商已失去使用中燃采购网资格，不能再参加中燃集团及其下属项目公司组织任何招标和采购活动。但中燃集团及其项目公司有关人员可查询到该公司基本信息及状态。“取消资格”合用于如下状况：①处在“清退”状态供应商，在财务结算及后续问题所有解决完毕后，予以“取消资格”解决。②在采购网认证完毕后，持续两年无供货交易（含持续两年内没有中标记录乙类物资供应商），予以“取消资格”解决。处在“取消资格”状态供应商，在取消资格2年后，如经现场考察能达到中燃集团准入条件，可以重新申请成为中燃采购网供应商。7.3.6列入黑名单处在该状态供应商已失去使用中燃采购网资格，在合伙过程中发生严重问题，禁止再参加中燃集团及其下属项目公司组织任何招标和采购活动。但中燃集团及其项目公司有关人员可查询到该公司基本信息及状态。“列入黑名单”合用于如下状况：①使用欺诈手段进入中燃采购网，如：伪造虚假证照、虚假场合等。②在设备或材料招标过程中，存在围标、串标，或恶意低价中标，中标后又弃标等行为。③违背合同规定，在产品质量、供应或售后服务方面存在严重过错；问题解决过程中推诿责任或不予配合；在调查中提供虚假证明及其他有恶意行为供应商，予以“列入黑名单”解决；④浮现违背国家法律或法规行为，予以“列入黑名单”解决。处在“列入黑名单”状态供应商3年内不容许成为中燃网络成员。丙类物资供应商动态管理由区域管理中心参照甲类和乙类物资供应商管理办法进行，并形成各区域丙类物资供应商台账，按月向区域内项目公司发放丙类物资供应商变动状况并向总部物资采购部报备。8、供应商权利和义务8.1供应商权利：8.1.1已准入中燃采购网供应商享有获得中燃采购网认证代码、查询并动态更新本公司在中燃采购网信息权利。8.1.2已准入中燃采购网且处在“认证完毕”状态供应商享有被邀请参加中燃集团甲类物资和乙类物资招标活动权利。8.1.3已准入中燃采购网且处在“认证完毕”状态甲类物资供应商享有进行网上8.1.4对采购程序、过程有疑议，可向中燃集团物资采购部或有关部门征询或投诉。8.1.5可对其她供应商在采购活动中欺诈行为或营私舞弊行为提出指控8.1.6供应商享有积极退出8.2供应商义务:8.2.1遵守政府采购法律、法规和规章，保证向中燃集团提供资料真实性、完整性、时效性。8.2.2为采购单位提供符合规定质量原则货品、工程和服务；不准擅自将中标项目分包或转包。8.2.3接受中燃集团物资采购部及有关部门监督、管理，不容许进行涉及给回扣、简介费在内一切违纪违法行为。8.2.4供应商发生工商变更、注销，应书面（或通过网络）报告中燃集团物资采购部，并办理相应供应商资格变更或注销手续。8.2.5供应商应妥善保管与中燃集团及其下属区域管理中心、项目公司往来商业信息及商业资料，未经允许不得泄露给任意第三方。8.2.6准入中燃采购网供应商应承担一定网络平台使用费用9、附则9.1供应商与中燃集团利益及关系申报 为拟定供应商与否属中燃集团关连人士（定义见香港联合交易所证券上市规则（“上市规则”），提供甲、乙类物资供应商必要于供应商准入审批流程最早阶段订立《供应商与中燃集团利益及关系申报表》（详见：附件十一A），并于其后每次与中燃集团订立采购、购销或任何正式合同步订立《供应商与中燃集团利益及关系（变动）申报表》（详见：附件十一B），确认其于近来一次申报后与中燃集团利益及关系没有任何变动。关于供应商亦须于每次与中燃集团利益及关系有变动时订立《供应商与中燃集团利益及关系（变动）申报表》（详见：附件十一B），以申报关于变动。至于提供丙类物资供应商，该供应商必要于第一次与中燃集团进行交易前订立《供应商与中燃集团利益及关系申报表》（详见：附件十一A），并于其后每次与中燃集团进行交易时并与关于项目公司订立合同步订立《供应商与中燃集团利益及关系（变动）申报表》（详见：附件十一B）。关于供应商亦须于每次与中燃集团利益及关系有变动时订立《供应商与中燃集团利益及关系（变数）申报表》（详见：附件十一B），以申报关于变动。倘若供应商属中燃集团关连人士，该供应商审批程序应及时交由六名成员构成“采购管理特别委员会”（“特别委员会”）进行审批，而该六名成员必要涉及三名中华人民共和国燃气控股有限公司执行董事及中燃集团三名高档管理人员。特别委员会应在批准供应商准入和在其与中燃集团进行交易前对该供应商按照正常申批流程作进一步调查,涉及考虑进行实地视察等。若关于供应商与任何特别委员会委员有任何利益或关系，该委员不得参加审批该供应商程序。倘若供应商属中燃集团关连人士，而关于单一交易或在关于财政年度关于交易合计超过人民币一千万元时，该供应商审批程序应及时交由中燃上市公司董事会进行审批。在任何已通过准入审批关连任何供应商与中燃集团进行任何交易时或之前，中燃集团必要严格遵守《上市规则》以及中燃集团《关于关连交易政策与程序》就向公众披露和获得独立股东批准合用规定。就各供应商向中燃集团提交利益及关系申报表，中燃集团物资采购部应将所有关于供应商提供资料及申报表存入内部资料库及不时于供应商利益及关系发生变动时及时更新名单，以作中燃集团不时对供应商进行审查参照资料。内审部应每月检查名单一次，以决定与否需要更新。倘若发现任何不寻常交易或状况，中燃集团内部审查团队必要将该等交易或状况向特别委员会尽快报告，并由特别委员会安排进一步审查工作。9.2中燃集团关连人员／公司与供应商利益及关系申报中燃集团（涉及上市公司及其各子公司）董事、最高行政人员及重要股东（定义见上市规则）及其她核心员工（涉及但不限于中燃集团总裁办各成员及中燃集团各部门总经理,副总经理和总经理助理）（“关连人员／公司”）必要于每一财政年度订立《关连人员／公司与供应商或其他交易方利益及关系申报表》（详见：附件十一C），以确认其于与中燃集团进行任何交易任何供应商没有任何股权、董事或高档管理人员关系。就关连人员／公司利益及关系申报表，中燃集团应将所关于连人员／公司提供资料及申报存入内部资料库，以作中燃集团不时对关连人员／公司进行审查参照资料。倘若发现任何不寻常交易或状况，中燃集团内部审查团队必要将该等交易或状况向特别委员会尽快报告，并由特别委员会安排进一步审查工作。中燃集团将在其每个财政年度首个月内（每年4月30日前）由物资采购部制定所有“关连人员／公司”名单及不时在关连人员／公司发生变动时及时更新名单，并由内审部每月检讨名单一次，以决定其与否需要更新。9.3关连交易及与关联者交易培训为增强中燃集团人员对关连交易及与关联者交易意识，中燃集团应定期安排有关培训，并提供有关资料予关连人员／公司用作学习及参照之用。9.4利益及关系申报制度贯彻与监督供应商与中燃集团利益及关系申报和审查制度，由中燃集团总部法律事务部，审计部和财务部三部门总经理联合监督，以保证申报和审查制度得以妥善贯彻和执行。9.5本制度由中燃集团总部物资采购部负责解释、修订，并依照需要制定有关管理办法和实行细则。10、附件附件一中燃采购网供应商各状态使用功能阐明序号供应商状态总部管理人员项目公司供应商1认证完毕正常使用正常使用正常使用2暂停使用1、可查询到公司信息；2、可将状态恢复至“认证完毕”或更该为其她4种状态。1、可查询到公司信息；2、无法下订单；3、无法签合同；4、状态设定之前所下订单可以付款；1、可以登陆中燃采购网；2、可以对之前订单正常操作；3锁定1、可查询到公司信息；2、可将状态恢复至“认证完毕”或更该为其她4种状态。1、可查询到公司信息；2、无法下订单；3、无法签合同；4、无法付款。1、可以登陆中燃采购网；2、收到状态被“锁定”，下一步配合工程技术管理部进行问题解决警示；3、无法进行其她操作。4清退1、可查询到公司信息；2、不能恢复至“认证完毕”、“暂停使用”和“锁定”，可更改为“取消资格”和“列入黑名单”。1、可查询到公司信息；2、无法下订单；3、无法签合同；4、可以对之前未完毕订单付款。1、可以登陆中燃采购网；2、保存与之前订单付款有关功能。5取消资格1、可查询到公司信息；2、可以将状态更改为“列入黑名单”，不能更改为其她4种状态。1、可查询到公司信息；2、无法对其进行任何操作。1、无法登陆中燃采购网；2、无法再以同一公司名称注册中燃采购网。若需重新入网，需工程技术管理部向集团申请清除该公司信息后进行。6列入黑名单1、可查询到公司信息；2、状态不可更改。1、可查询到公司信息；2、无法对其进行任何操作。1、无法登陆中燃采购网；2、无特殊状况，3年内不接受该公司入网申请。附件二供应商状态勾稽关系图认证完毕状态认证完毕状态（可正常交易和投标）锁定状态（不能支付和下单）锁定状态（不能支付和下单）暂停使用状态（可支付，不能下单）清退状态（可支付不能下单）清退状态（可支付不能下单）取消资格状态取消资格状态（不能支付和下单）列入黑名单状态列入黑名单状态（3年内不许准入）附件三供应商申报资料一览表（格式）供应商名称：英文全称：所在都市：公司法人代码：税务登记证地税电脑编号：税务登记证地税字号：税务登记证国税电脑编号：税务登记证国税字号：工商注册日期：工商营业执照号：法定代表人：法定代表人身份证：开户银行：公司性质：银行帐号：注册地址：通讯地址：ISO9000系列认证编号：公司网址：其她认证1其她认证2其她认证3办公邮编：办公电话：办公传真：联系电子邮件：联系人1：联系人电话1：联系人2：联系人电话2：经营范畴：兼营范畴：产品信息：重要产品类别简介：产品执行原则：产品销售区域：备注：附件：涉及：股权架构图、营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证、信用级别证、工业产品生产允许证、质量管理体系认证书、以及产品或服务必须制造允许证书等附件四供应商状况调查表（格式）编号：（本表格为采购网固定格式，由供应商填写，调查人对表中数据、资料进行现场核算，对表中数据真实性负责，若供货商为代理商或经销商，“生产技术设备信息”和“产品信息”填写所销售产品制造厂商信息，别的填写自身信息。）供应商基本信息公司名称厂址成立日期占地面积公司性质注册资本上年度营业额公司网址负责人电话联系人电话固定电话传真E-mail生产技术设备信息重要生产设备及用途（可增长附件）检查、检测仪器状况（可增长附件）重要生产线（可增长附件）设计开发能力（可增长附件）正常生产能力/月最大生产能力/月正常交货周期天最短交货期及阐明天产品信息重要产品及原材料产品简介产品遵守原则产品认证状况产品重要销售客户及区域简介人员信息公司总体职工人管理人员人技术人员人品质管理部人财务信息固定资产净值万元营运资金万元资产负债率%短期负债万元银行信用级别股东信息(涉及股东名称及其持股量)调查时间年月日填表人调查人签字附件五设备及重要材料/辅助材料分类表设备及重要材料类序号大类名称1钢制管材2钢制阀门3PE管材4PE球阀5普通膜式燃气表6IC卡膜式燃气表7温压补偿皮膜表8家用燃气报警器9工业用可燃气体报警器10调压设备11流量计及配套产品12全量程流量计13LNG气化加气装置（LNG加注站及LNG/LCNG加气合建站撬装设备）14LNG集装箱式加气设备15CNG加气装置16燃气加臭装置17波纹补偿器18钢制管件19PE管件20铜阀门21绝缘接头辅助材料类22金属软管23铝塑管材24铝塑管件25表接头26燃气表箱27加臭剂28标志块29牺牲阳极及配套材料30热缩套31警示带附件六供应商实地考察评价表A供应商实地考察评价表——设备及重要材料类生产制造商合用（格式）供应商名称地址产品/服务项目联系人电话传真评价项目评价内容分值评分规定考察得分★必备条件1、具备有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证。/此5项内容为考察基本前提，如缺少任何一项，即视为该供应商不合格，考察不再继续进行。（若该项具备，在“考察得分”相应栏打钩，不具备则在“考察得分”相应栏打叉）2、按国家关于规定获得了产品制造允许文献(如需有)。/3、具备保证产品质量和生产能力重要生产设备。/4、有保证产品质量重要检测实验设备，保证能对重要项目进行测试。/5、有不合格产品解决规定并能严格执行。/质量管理体系（20%）质量管理体系获得第三方认证。51、能提供有效证书且能提供外审报告。得4-5分证书有效但不能提供外审报告。得1-3分3、过期或无证书。得0分有健全质量管理体系并有效运营。81、能提供有效三级文献（质量手册、程序文献、管理文献或作业文献）或与之相称管理文献，并能提供完整内审资料。得7-8分2、有有效程序文献、管理原则等，但不能提供完整内审资料。得1-6分3、无程序文献、管理原则。得0分3、有独立质检机构和专职检查人员。51、有独立质检机构，有专职检查人员，检查人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。得4-5分无独立质检机构，但有专职或兼职检查人员并持证上岗。得1-4分3、无独立质检机构也无检查人员。得0分4、与产品质量关于各部门质量职责和权限明确。21、实际组织机构、职能划分与文献规定相符，与产品质量关于各部门，如采购部、技术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得2分2、实际组织机构、职能划分与抽取到文献规定不相符。得1分3、均无，得0分。原料/外协件控制（10%）1、有供方评价、选取控制程序。51、有供方评价、选取控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得4-5分2、有供方评价、选取控制程序，未按程序执行或合格供方清单不规范。得1-3分3、均无。得0分2、有原料/外协件入厂质量控制制度及检查规范、检查记录。51、有采购物资入厂质量控制制度，所需检查设备配备齐全、并有真实完整检查记录，原料/外协件附带资料、证书齐全。得5分（每缺一项扣1分）2、均无，得0分生产设备及工艺（20%）1、设备进行定期维护、保养并有有关记录，设备状况完好。101、设备状况良好，有维护保养制度、有大修或维护保养筹划和记录。得8-10分2、设备状况良好，有维护保养制度，但大修或维护保养筹划不完善、记录有缺失。得5-7分3、设备状况普通，有关维护保养管理不到位。得1-4分4、设备状况差。得0分2、特殊工序（核心工序）设立质量控制点，有作业指引书和相应检测设备。101、设立质量控制点，且质控点有完整生产工艺或作业指引书，有相应检测设备且操作人员、检查人员能按规定执行，记录完整。得10分2、未设质量控制点，或没有生产工艺或作业指引书，或没有相应检测人员，或无检查设备，或记录不完整，每一项扣2分。3、均无，得0分。检查设备及检查实验（15%）1、有检测设备管理制度，在用计量、检测设备定期检定校准。51、有计量检测设备管理办法、检测设备清单和设备鉴定筹划并按筹划进行检定。得4-5分2、有计量检测设备管理办法，但无检测设备清单、无检定筹划或某些按筹划进行检定。得1-3分3、没有筹划检测管理办法，无检测设备清单，未对检测设备量具实行定期检定，得0分2、有自制件检查制度、检查规范51、有完整检查制度和检查作业指引书（或具备有关内容检查指引文献）。得5分2、有检查制度、有检查作业指引书但内容不完整。得3-4分3、有检查制度、无检查作业指引书。得1-2分4、无检查制度、无检查作业指引书（或具备有关内容检查指引文献）。得0分3、定期进行例行实验和性能检测，有检测记录51、按规定进行了例行实验和性能检测并记录，记录完整、规范。得4-5分2、未定期进行例行实验和性能检测，或定期进行检查但重要项目有缺项，得1-3分3、未进行例行实验和性能检测，得0分生产现场管理（10%）1、生产现场干净、整洁、无杂物、制品存储合理、整洁。41、生产现场干净、整洁、无杂物、制品存储合理、整洁。得3-4分2、生产现场清洁度较差，但制品存储合理、整洁。得1-2分3、生产现场不整洁，物品堆放杂乱无序。得0分2、生产现场及制品存储有必要目视管理标记21、生产现场及制品存储均有必要目视管理标记。得2分2、生产现场重要场合和重要制品存储区有目视管理标记。得1分3、均无标记。得0分3、不合格品有标记并隔离存储21、不合格零件有标记，并隔离存储。得2分2、现场未设定零件状态区域标记或不合格零件标记与文献规定不相符，但能有效区别不合格品。得1分3、不合格零件不能有效区别和隔离。得0分4、入库零部件或成品不得发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。21、入库零部件或成品未发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。得2分2、存在上述问题。得0分技术能力（15%）1、有完善产品设计开发制度，有自我设计、开发重要产品技术人员和设施101、有完善产品设计开发制度，有自我设计、开发重要产品技术人员和设施。得7-10分2、有产品设计开发制度，但技术人员或设施储备局限性。得1-6分3、无产品设计开发制度及技术人员。得0分2、有有关产品创造专利31、有3个以上有关产品创造专利。得3分2、有1-3个有关产品创造专利。得2分3、无，得0分3、我司有技术人员参加行业和国标编制工作21、我司有技术人员参加行业和国标编制工作。得2分2、无，得0分顾客服务及管理（10%）1、有顾客服务管理制度和产品服务质量承诺。51、有顾客服务管理制度和产品服务质量承诺。得4-5分2、有顾客服务管理制度或产品服务质量承诺。得1-3分3、均无，得0分2、对顾客投诉能及时解决，并及时与顾客沟通。51、对顾客投诉能及时解决，并及时与顾客沟通。得4-5分2、对顾客投诉能及时解决，但缺少与顾客沟通。得1-3分3、对顾客投诉解决不及时。得0分总分100考察小组评价填表人审核人考察人签字会议评审意见本表格合用于对设备及重要材料类生产制造商实地考察，考核小组对表中评价真实性和成果负责。总体打分在80分如下原则上不予通过，如为市场紧缺物资，经会议评审后可按实际使用规定进行拟定。 B供应商实地考察评价表——辅助材料类生产制造商合用（格式）供应商名称地址产品/服务项目联系人电话传真评价项目评价内容分值评分规定考察得分★必备条件1、具备有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证。/此4项内容为考察基本前提，如缺少任何一项，即视为该供应商不合格，考察不再继续进行。（若该项具备，在“考察得分”相应栏打钩，不具备则在“考察得分”相应栏打叉）2、按国家关于规定获得了产品制造允许文献(如需有)。/3、具备保证产品质量和生产能力重要生产设备。/4、有保证产品质量重要检测实验设备，保证能对重要项目进行测试。/质量保证（10%）1、有独立质检机构和专职检查人员。101、有独立质检机构，有专职检查人员，检查人员持证（委托书、授权书或资格证书）上岗。得8-10分2、无独立质检机构，但有专职或兼职检查人员并持证上岗。得1-7分3、无独立质检机构也无检查人员。得0分原料/外协件控制（10%）1、有原料/外协件入厂质量控制制度及检查规范、检查记录。101、有采购物资入厂质量控制制度，所需检查设备配备齐全、并有真实完整检查记录，原料/外协件附带资料、证书齐全。得10分（每缺一项扣2分）2、均无，得0分生产设备（20%）1、设备进行定期维护、保养并有有关记录，设备状况完好。201、设备状况良好，有维护保养制度、有大修或维护保养筹划和记录。得16-20分2、设备状况良好，有维护保养制度，但大修或维护保养筹划不完善、记录有缺失。得10-15分3、设备状况普通，有关维护保养管理不到位。得4-10分4、设备状况差。得0-3分检查设备及检查实验（15%）1、定期进行例行实验和性能检测，有检测记录151、按规定进行了例行实验和性能检测并记录，记录完整、规范。得11-15分2、未定期进行例行实验和性能检测，或定期进行检查但重要项目有缺项，得4-10分未进行例行实验和性能检测，得0-3分生产现场管理（25%）1、生产现场干净、整洁、无杂物、制品存储合理、整洁。81、生产现场干净、整洁、无杂物、制品存储合理、整洁。得6-8分2、生产现场清洁度较差，但制品存储合理、整洁。得1-5分3、生产现场不整洁，物品堆放杂乱无序。得0分2、生产现场及制品存储有必要目视管理标记81、生产现场及制品存储均有必要目视管理标记。得6-8分2、生产现场重要场合和重要制品存储区有目视管理标记。得6分3、均无标记。得0分3、不合格品有标记并隔离存储51、不合格零件有标记，并隔离存储。得4-5分2、现场未设定零件状态区域标记或不合格零件标记与文献规定不相符，但能有效区别不合格品。得1-3分3、不合格零件不能有效区别和隔离。得0分4、入库零部件或成品不得发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。41、入库零部件或成品未发生磕碰、划伤、锈蚀、变质等问题。得3-4分2、存在上述问题。得0-2分顾客服务及管理（20%）1、有顾客服务管理制度和产品服务质量承诺。101、有顾客服务管理制度和产品服务质量承诺。得7-10分2、有顾客服务管理制度或产品服务质量承诺。得1-6分3、均无，得0分2、对顾客投诉能及时解决，并及时与顾客沟通。101、对顾客投诉能及时解决，并及时与顾客沟通。得7-10分2、对顾客投诉能及时解决，但缺少与顾客沟通。得1-6分3、对顾客投诉解决不及时。得0分总分100考察小组评价填表人审核人考察人签字会议评审意见本表格合用于对辅助材料类生产制造商实地考察，考核小组对表中评价真实性和成果负责。总体打分在80分如下原则上不予通过，如为市场紧缺物资，经会议评审后可按实际使用规定进行拟定。C供应商实地考察评价表——经销商、代理商合用（格式）供应商名称地址产品/服务项目联系人电话传真评价项目评价内容分值评分规定考察得分★必备条件1、具备有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证。/此4项内容为考察基本前提，如缺少任何一项，即视为该经销商或代理商不合格，考察不再继续进行。（若该项具备，在“考察得分”相应栏打钩，不具备则在“考察得分”相应栏打叉）2、获得申请入网产品制造商授权证书或代理证书。/3、明确售后服务执行人由经销商、代理商提供，或由产品制造商提供。/4、所销售产品制造商与否按国家关于规定获得了制造允许文献。/文献档案管理（40%）有规范物资管理制度，文献归档有序，记录清晰101、具备有效物资管理制度，文献资料归档有序，清单台账记录清晰。以上内容均符合规定，得8-10分。2、物资管理制度，文献资料归档，清单台账记录基本符合规定。4-7分。3、制度不完整，缺少必要控制办法，档案资料管理混乱。1-3分4、无有效管理制度。得0分。产品入库有交验记录，出库记录101、有真实完整产品入库交验记录，出入库台账明细。得10分。浮现不一致、记录异常等，每发现一处扣2分。2、进出库记录混乱，得0分。产品附带资料、证书101、产品附带资质证书、文献齐全，与产品内容一致，资料文献有效。以上内容均符合规定，得10分。浮现资料文献缺失、不一致、失效等，每发现一处扣2分。2、产品资料文献管理混乱，内容对产品无支持。得0分。不合格产品解决101、有完整退货产品记录或售后服务记录。符合规定得10分。2、记录不完整，有缺失，每发现一处扣2分。3、退货产品管理记录混乱。得0分。库存及库房管理（30%）产品储存场地和备货量101、有自有备货仓库，能保障库存物资安全，满足备货量规定。得10分。无自有备货仓库，能保障库存物资安全，满足备货量规定。得7-9分。无自有备货仓库，库存物资安全有隐患，备货量基本满足。得3-6分4、无仓库、无备货。得0分仓库管理10仓库管理规范，产品分类有序，堆放整洁，标记明确，防护得当。均符合规定得10分。每发现一处不合格，扣2分。库存产品管理10入库产品无划伤、锈蚀、过期、变质等问题，得10分。每发现一处不合格，扣2分。顾客服务及管理（30%）顾客服务，交货跟踪15有顾客服务管理制度，交货后有跟踪、能及时理解产品到货后使用状况。以上均符合，得15分。每发现一处不合格，扣5分。顾客投诉解决及沟通151、对顾客投诉能及时解决，并及时与顾客沟通。有关记录有效并可验证得13-15分。2、记录有效，不能及时有效验证。9-12分。3、记录有效，管理凌乱。3-8分。4、无有关记录。得0分。总分100考察小组评价填表人审核人考察人签字会议评审意见本表格合用于对经销商和代理商实地考察，考核小组对表中评价真实性和成果负责。总体打分在80分如下原则上不予通过，如为市场紧缺物资，经会议评审后可按实际使用规定进行拟定。附件七准入（不准入）告知书通知书（供应商名称）：依照贵公司申请，我部组织人员于年月日-年月日对你公司进行了现场考察，依照考察组意见，经我部组织有关人员评估，批准你公司为中燃采购网合格供应商，请按我公司规定办理入网手续，遵守中燃采购网管理规定，订立售后服务合同。中华人民共和国燃气控股有限公司物资采购部年月日……………………..通知书（供应商名称）：依照贵公司申请，我部组织人员于年月日-年月日对你公司进行了现场考察，依照考察组意见，经我部组织有关人员评估，以为你公司不符合中华人民共和国燃气合格供应商规定。感谢你公司对中华人民共和国燃气支持，但愿下一次合伙。中华人民共和国燃气控股有限公司物资采购部年月日附件八售后服务合同书（格式）售后服务合同书甲方：中燃投资有限公司(如下简称“甲方”)乙方：（如下简称“乙方”）为保证甲方下属项目公司燃气工程中（乙方供应物资名称）可以正常使用，保障工程质量，关于顾客可以得到良好培训和维护维修服务，甲乙双方就乙方产品售后服务事宜订立合同如下：第一条甲方职责1、负责协助乙方与甲方下属项目公司及顾客进行信息沟通，搭建信息渠道。2、收集顾客售后服务需求信息，对乙方售后服务质量进行监督检查，为乙方售后服务体系提出完善意见。3、协调甲方下属项目公司与乙方之间因售后服务问题发生矛盾，增进问题尽快解决。第二条乙方需提供售后服务1、在甲方下属项目公司所在地区乙方应当具备及时提供售后服务能力，提供完备售后服务范畴、形式与承诺，乙方售后服务机构发生变动时应及时告知甲方。2、乙方提供售后服务时应当统一服从甲方调度和安排。3、乙方产品交付时提供必要产品合格证、检查合格证、安装与维护指南，免费提供必要技术征询、技术培训和现场指引；按照甲方下属项目公司或顾客规定提供有关资料。4、乙方应当配备固定售后服务人员,以及24小时售后服务热线。5、当产品浮现问题时，乙方接到电话告知后，服务人员应在4小时内响应（回答并提供解决办法）,48小时内派人到现场确认和解决浮现质量问题。如发生业务纠纷和质量纠纷需要乙方配合时，乙方售后服务人员应积极配合甲方下属项目公司人员共同协商解决问题，在政策与条件容许状况下，努力满足顾客规定。6、乙方产品保修期自到货之日起计算，期限不少于18个月。保修期内乙方对产品包修包换，且不收取任何费用。超过保修期产品，乙方应在甲方下属项目公司或顾客规定下进行上门维修、更换零部件等服务，乙方可规定甲方支付合理材料费。若产品附带系统软件，则乙方应对软件进行终身免费维护和升级。7、对于流量计、燃气表等计量产品，当产品浮现非人为因素严重计量误差或故障时，乙方应对产品进行免费维修或更换，并承担给甲方下属项目公司和顾客导致经济损失。8、乙方应有一定数量产品备品备件储存，放置于恰本地点，以保证甲方下属项目公司和顾客提出维修工作需要。9、乙方应对产品质量及产品质量问题产生侵权后果承担所有法律责任，并对由于质量因素发生检测等费用以及给甲方、甲方下属项目公司、顾客导致损失负责。10、乙方积极积极进行顾客回访，理解产品运营状况。如有问题，及时解决。11、乙方应不断提高售后服务水平，持续改进售后服务工作。乙方售后服务工作浮现顾客投诉后仍无改进，甲方有权取消其合格供应商资格。第三条违约责任1、乙方违约，视情节轻重，甲方有权对乙方采用警告或没收质量保证金办法，并按照甲方规定对售后服务进行改进。如乙方不按规定改进，甲方可暂停其产品销售或取消其合格供应商资格。2、乙方违约，被甲方取消合格供应商资格，甲方不予退还乙方质量保证金。3、乙方违约，甲方取消其合格供应商资格后，若产品仍在甲方下属项目公司管辖范畴内使用，乙方应继续承担产品维修维护义务：（1）在产品使用寿命周期内，乙方必要承担产品维修维护义务，在保修期以外材料费可由甲方下属项目公司承担。（2）对于无明确使用周期产品，乙方须承担5年维修维护义务，在保修期以外材料费可由甲方下属项目公司承担。第四条合同期限本合同经双办法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起开始生效，至乙方承担完毕产品所有维修维护义务时终结效力。甲方：乙方：中燃投资有限公司代表人：代表人：日期：年月日日期：年月日请填交《供应商与中燃集团利益及关系（变动）申报表》附件九供应商准入审批流程图供应商准入审批流程图（分两某些）第一某些：初审及考察供应商评审工作组会议供应商评审工作组会议提交考察申请1.项目公司推荐函（如有）2.利益及关系申报组织考察组进行现场考察提交考察报告供应商提交资料物资采购部供应商管理经理核算资料

第二某些：考察后审批物资采购物资采购部供应商管理经理提交考察报告和有关资料评审工作组会议评审工作组会议形成入围结论物资采购物资采购部价格管理经理拟定准入产品及价格 物资采购物资采购部供应商管理经理提交准入审批供应商供应商评审委员会副总裁管审批物资采购部物资采购部供应商管理经理入围供应商开通采购网附件十供应商到货评价表（公司名称）供应商到货评价表评价表编号：供货商名称：到货品资名称：物资类别：乙丙到货时间：序号评价项目评分原则得分得分阐明1到货及时性（15分）1、到货时间与商定期间一致：15分；2、到货时间误差在3天以内，每迟到一天扣1分；3、货品迟到3天以上，视对使用影响状况得0-10分4、需在得分阐明填写到货状况及影响。2包装完整性（10分）1、内外包装完整无破损：10分；2、包装有轻微破损：7-9分；3、包装破损较严重，视状况得0-6分；4、需在得分阐明栏填写包装状况。3到货规格型号一致性（25分）1、到货规格型号与订单完全一致：25分；2、到货规格型号与订单有少量不一致，视状况得13-19分；3、到货规格型号与订单有大量不一致，视状况得0-12分；4、需在得分阐明栏填写带货规格型号状况。4到货数量精确性（10分）1、

到货数量与订单完全一致：10分；2、

到货数量与订单数量偏差在10%以内，视状况得7-9分；3、

到货数量与订单数量偏差超过10%，视状况得0-6分；4、需在得分阐明栏填写到货数量一致状况。5到货初验状况（20分）1、

依照相应种类货品验收作业指引书进行验收，完全合格：20分；2、

有小瑕疵，但无大质量问题，视状况得13-19分；3、

验收成果为不合格需换货或退货，得0分；4、

对于燃气表和流量计，需在得分阐明栏填写送检合格率，合格率在99%以内得20分，合格率在97%-99%，得13-19分，合格率不大于97%，整批退货，评分为0。5、

需在得分阐明栏填写验收合格状况。6随货文献完整性（10分）1、

随货合格证、阐明书、质量保证书（材质阐明）等文献齐全：10分；2、文献不全（合格证不可缺），事状况得7-9分；3、

无合格证，此项得0分；4、需在得分阐明栏填写随货文献状况7服务态度（10分）1、1-6项无任何问题，得10分；2、

浮现问题，需补发、更换、退货，能积极配合，响应及时，视状况得7-9分；3、

对收货人反馈问题不及时解决或故意迟延，视状况得0-6分；需在得分阐明栏填写服务态度状况。总得分附件十一A供应商与中燃集团利益及关系申报表（格式）[供应商信笺]日期： 年 月 日中华人民共和国燃气控股有限公司／中燃投资有限公司[地址]敬启者： 本人，[供应商法定或授权代表名称]，作为[供应商公司名称]（“我司”）[法定或授权]代表，谨代表我司确认如下事项：我司及任何：直接或间接拥有我司合共30%或以上股本权益；直接或间接拥有足以在我司股东大会上行使或控制行使30%或以上投票权股本权益；或直接