部门职能及绩效管理考核量化表

金融部职能部门概述：作为交易所金融管理部门，负责为企业进行资产增值，合理计划企业资产组合。负责农业企业信贷、企业进行资产增值。部门机构设置：交易部受总裁领导，直接向总裁汇报工作。下设投资分析科、投资风险防范科、信贷部等小组。部门职责：确定企业各项投资管理制度，并经同意后实施。确定企业股利分配制度，并经同意后实施。参与分析和论证企业投资项目标可行性。监管投资。控制投资风险。实施已决议对外投资。帮助财务部计划企业投资。信息库建立和维护投资。负责受理借款人申请，逐笔审查借款人所提供资料真实性、正当性、有效性，严厉认真。负责贷前调查工作，审查核实借款人、确保人及抵押人真实情况。立即和银行沟通，了解农业信贷多种相关信息。掌握信贷全方面知识。认真给用户计算多种费用，让用户明明白白消费。部门权限：对不符合投资回报标准投资决议提出否决汇报。参与企业重大经营、投资决议。提请处罚投资监管中发觉问题。提议聘用、解聘部门内部职员。越级汇报重大投资风险。自主开展部门内部工作。提请处罚违反信贷部管理制度人。参与制订信贷部战略计划。考评及奖惩部门职员工作绩效。部门关键目标及风险防范内容：充足分析和论证企业投资项目标可行性，防范企业资金风险。合理制订企业投资管理制度。认真对待每一位用户，避免因用户投诉造成企业公关危机。处理用户对信贷知识疑问，为企业发明长久用户。建立和维护投资信息库。业务部职能部门概述：作为交易所业务管理部门，负责包含会员单位挂牌咨询及相关步骤；会员单位日常业务支持；会务及培训筹备；会员单位年检等会员管理工作；制订农交所现货各项工作制度和步骤；建立农交所现货业务体系，监督现货业务运行。部门机构设置：交易部受总裁领导，直接向总裁办汇报工作。下设应用开发部、设计计划部、交易技术部、风险控制部、会员部、现货部等实施小组。部门职责：建立、健全业务运行框架及发展模式；2、制订、完善交易所农业订单交易规则和制订农业订单上市规范；3、主动进行业务市场开发、已上市品种跟踪及分析、市场信息搜集和反馈、投资者教育培训工作；4、负责全国授权服务机构、分企业、分所招商工作；5、负责组织对授权服务机构、分企业、分所等相关人员岗位培训及连续培训工作；6、负责授权服务机构协议签署、开户事宜。7、配合制订各类用户服务资料；8、用户服务、维护（开户、风险通知、用户交易指导咨询、用户业务异议和业务差错受理和协调及上报等日常见户服务工作）；9、负责交易所挂牌单位新品种上市研发，撰写品种研究汇报，确定新品种上市规范；10、负责交易所专题课题研究；11、估计发展趋势，制订对应处理方案，引导趋势；12、围绕企业销售目标确定市场业务开发计划；13、对营销信息库进行建立和维护；14、分析现有市场、估计未来市场；15、调研市场业务通路；16、分析现有产品并估计新产品市场；17、为企业新产品开发提供市场资料。部门权限：有权审核会员资格、产品挂牌；2.制订交易规则和订单上市规范；3.提请处罚破坏企业市场形象行为；4.参与制订企业营销策略。5.参与制订年度、季度、月度营销方案，并提出提议。6.考评部门内部职员。部门关键目标及风险防范内容：建立庞大交易资源，确保交易所交易正常运转。建立完善用户服务体系，确保交易商交易顺利交接。（3）制订有效企业市场营销计划和品牌推广策略。（4）搜集、整理市场信息，分析消费者行为，确保企业战略决议基于正确市场信息。（5）创建企业用户数据库，预防用户资料遗漏等。业务部绩效考评指标量表被考评人姓名职位市场部经理部门市场部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1市场拓展计划完成率20%考评期内市场拓展计划完成率在%以上2策划方案成功率15%考评期内策划方案成功率达成%以上3市场业务推广活动费用控制率15%考评期内推广费用控制率控制在%以内4业务推广交易额增加率10%考评期内因推广活动销售额，同比增加率达成%5推广活动效果10%考评期内推广活动效果得分达成分以上6部门管理费用控制5%考评期内部门管理费用控制在预算之内7品牌市场价值增加率5%考评期内品牌市场价值增加率达成%以上8交易会员同比增加率5%考评期内交易会员增加率为%9媒体正面曝光次数5%考评期内媒体正面曝光次数在次以上10市场调研计划达成率5%考评期内市场调研计划达成率在%以上11职员管理5%考评期内职员绩效考评评分达成分以上此次考评总得分考评指标说明1.市场推广活动费用控制率市场推广活动费用控制率=2.交易会员同比增加率交易会员同比增加率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：会员部绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1农产品挂牌工作计划完成率20%考评期内产品挂牌工作计划完成率达100%2新用户实现率20%考评期内新用户实现率在%以上3营销计划达成率10%考评期内营销计划达成率达成100%以上4部门管理费用控制10%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内5会员数据正确度率10%考评期内会员提供数据正确率在%以上6入会咨询及相关步骤满意度10%考评期内入会咨询及相关步骤满意度，投诉次数在次以下7日常业务支持会员满意度5%考评期内日常业务支持，会员满意度平均评分在分以上8会务及培训筹备立即性5%考评期内会务及培训筹备立即性%9部门协作满意度5%考评期内部门协作满意度达成分以上10新品研发挂牌成功率5%新品研发挂牌成功率达此次考评总得分考评指标说明1部门协作满意度相关部门对交易部提供交易系统服务满意度评分算术平均值2交易计划完成率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：交易部职能部门概述：作为交易管理部门，依据交易所业务战略制订交易所业务系统运维标准，并负责业务系统日常运维；负责交易所业务系统基础架构计划、建设和运维；负责交易所办公系统基础架构计划、建设和运维；负责交易所新一代交易系统业务计划和设计，各分所系统和步骤计划、制订和管理。部门机构设置：交易部受总裁领导，直接向总裁办汇报工作。下设应用开发部、设计计划部、交易技术部、风险控制部等实施小组。部门职责：1、负责交易所新一代交易系统业务计划和设计，各交易所系统和步骤计划、制订和管理。依据交易所业务战略参与制订交易所应用建设蓝图；制订并完善交易所应用建设方法；制订并完善交易所项目管理框架；配合信息资源部，依据应用建设蓝图建设应用系统，维护现有应用系统，提供给用二线支持；依据交易所业务战略制订交易所业务系统运维标准，并负责业务系统日常运维；配合信息资源部，负责交易所业务系统基础架构计划、建设和运维；配合信息资源部，负责交易所办公系统基础架构计划、建设和运维；经过交易决议委员会审核交易，制订交易中出现风险进行可控机制；利用线下资源信息主动组建交易池，进行撮合交易；对系统信息资源进行甄别、分析，指导交易商进行线上交易。12、风险管理制度制订和培训管理；13、日常交易系统、交易情况监控，实时监控异常交易情况发生；14、帮助会员部对全部综合会员风险服务进行监督、检验、协调和管理；15、监督信息部门对风险中出现问题进行处理；16、监督和管理全部包含到交易方面风险控制工作，并立即向相关部门做出提醒，并进行纠正。系统升级测试和验证；17、突发事件应急和协调。部门权限：有权审核交易；2.制订交易规则；3.有权按需求改变提出交易系统计划修改方案，审批经过后组织实施；4.利用线下资源信息主动组建交易池，进行撮合交易；5.有权对系统信息资源进行甄别、分析，指导交易商进行线上交易买卖。部门关键目标及风险防范内容：建立完善交易系统，确保交易所交易正常运转。建立完善风险控制机制，确保交易商交易顺利交接。审核交易，撮合交易。（4）监督和管理全部包含到交易方面风险控制工作，并立即向相关部门做出提醒，并进行纠正；系统升级测试和验证。交易部绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率20%考评期内部门工作计划完成率达100%2交易系统建设目标达成率15%考评期内交易系建设目标达成率在%以上3交易计划完成率10%考评期内交易计划完成率在%以上4部门管理费用控制10%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内5系统运行完好率10%考评期内系统运行完好率在%以上6网络安全性10%考评期内受到网络安全威胁次数在次以下7交易商满意度5%考评期内交易商满意度平均评分在分以上8交易风险控制率5%考评期内交易风险率在%以上9部门协作满意度5%考评期内部门协作满意度达成分以上10信息资源数据安全性10%信息资源数据安全性此次考评总得分考评指标说明部门协作满意度相关部门对交易部提供交易系统服务满意度评分算术平均值被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：信息资源部职能部门概述：作为信息资源管理部门，负责信息系统建设、推广应用及维护，关键包含网站建设，办公系统，交易系统，作为资源部门确保数据安全性、时效性、正确性。部门机构设置：信息资源部受总裁领导，直接向总裁办汇报工作。下设系统开发部、交易维护部、数据分析部等实施小组。部门职责：1、负责交易系统安全运行及信息资源公布：2、负责交易所信息技术建设总体计划并组织实施；3、负责制订和信息技术相关规章制度；4、负责交易所信息技术系统建设、运行和维护；5、负责保障交易所信息技术系统安全运行；6、负责制订信息技术工作计划并组织实施；7、负责计算机硬件、网络设备和软件选型；8、负责计算机硬件设备及网络设备管理；9、负责为交易所各业务部门提供技术支持；10、负责交易业务数据及其它关键数据备份管理；11、负责交易所网站运行管理和日常维护工作；12、负责对信息技术系统进行检验；13、指导和监督营业部信息技术工作；14、跟踪研究行业内信息技术发展；15、负责信息安全及保密管理；16、负责信息资源管理部门队伍建设；17、负责网络舆情监控；18、负责资源数据挖掘、抽取、展现，为不一样层面使用者提供决议支持；19、依据审批方案组织企业相关部门和关键团体共同制订企业信息管理和维护标准、规范等；部门权限：有权制订信息系统计划设计计划草案并报部门领导审核；2.有权制订信息系统计划考评制度和信息资源数据安全机制；3.有权按需求改变提出信息系统计划修改方案，审批经过后组织实施；4.有权依据审批方案组织企业相关部门和关键团体共同制订企业信息管理和维护标准、规范等；5.有权对企业内外信息进行采集、判别，编写信息评定汇报；部门关键目标及风险防范内容：建立完善信息系统，确保交易所交易正常运转。建立完善信息资源数据安全机制，防范数据丢失等灾难发生。防范对企业不利舆情监控，对外做好主动企业文化传输。信息资源部绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门考评人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率20%考评期内部门工作计划完成率达100%2信息化建设目标达成率15%考评期内信息化建设目标达成率在%以上3网站开发建设计划完成率10%考评期内网站开发建设计划完成率在%以上4部门管理费用控制10%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内5系统运行完好率10%考评期内系统运行完好率在%以上6网络安全性10%考评期内受到网络安全威胁次数在次以下7网站用户满意度5%考评期内用户满意度平均评分在分以上8系统和网络故障处理立即率5%考评期内系统和网络故障处理立即率在%以上9部门协作满意度5%考评期内部门协作满意度达成分以上10信息资源数据安全性10%信息资源数据安全性此次考评总得分考评指标说明部门协作满意度相关部门对信息资源部提供信息系统服务满意度评分算术平均值被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：工程部职能部门概述：作为交易大厅工程管理部门，负责交易大厅工程技术监管工作，确保设施运行正常，办公设备、仪器运转正常，消防监控设置日常维护，确保大厅安全交易环境。部门机构设置：工程部受行政部领导，直接向行政办公室汇报工作。下设工程管理、设施管理、办公设备管理、消防安全管理小组。部门职责：1、负责企业工程技术方面控制、管理工作，包含各类设备、设施运行、维修和保养组织实施和管理。2、对办公硬件设备进行定时维护、管理。3、对装修工程进行监督管理。4、对工程外委合作项目进行监督管理。5、对办公设备、设施提出完善、整改方案。6、负责对使用中测量仪器、设备进行周期性检测和日常管理。7、为企业承接策划新物业管理项目或新服务项目提供工程技术支持。8、消防、监控设备实时职守，确保交易大厅设施安全。9、负责本部门文件、资料管理。部门权限：依据办公设备使用期限，对设备提出自己更新、淘汰计划。确保交易大厅设备正常运转，工程部必需留守值班工作人员。对相关部门配合相关工作提出要求。其它相关权力。部门关键目标及风险防范内容：合理订制设施运行计划，确保交易大厅设施正常运转。合理安排值班人员，监督制度实施，防范消防安全及设施安全。定时对全体职员进行公共场所消防意识宣传、培训学习。工程部绩效考评指标量表被考评人姓名职位部门工程部考评人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1工程计划目标完成率15%考评期内工程部各项工作计划目标100%实现2设备设施完好率15%考评期内交易大厅内各系统设备设施完好率达成%以上3设备设施正常运转天数10%考评期内各系统设备设施正常运转天以上4系统运行成本节省率10%考评期内各系统运行成本有效控制，成本节省率达%以上5设备设施维修立即率10%考评期内各系统设备设施维修立即率达100%6平均故障间隔时间10%考评期内各系统设备设施平均故障间隔时间不超出天7故障停机率10%考评期内故障停机率低于%8消防隐患排除率10%考评期内消防隐患排除率达100%9交易大厅环境安全性10%考评期内交易大厅交易环境安全性达%以上此次考评总得分考评指标说明工程计划目标完成率工程计划目标完成率＝被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：人力资源部职能部门概述：作为企业人力资源管理部门，负责选拔、配置、开发、考评和培养企业所需各类人才，制订并实施各项薪酬福利政策及职员职业生涯计划，调动职员主动性，激发职员潜能，并对企业连续长久发展负责。部门机构设置：人力资源部受人力资源总监领导，直接向人力资源总监汇报工作。下设人力资源计划、培训管理、薪酬管理、劳务管理、等职能小组。部门职责：人力资源计划管理。制订，并经同意后实施人力资源计划。对企业机构人员编制进行确定，并经同意后实施。受理、调查和实施增编、缩编等申请。编制人力资源支出预算和控制成本。人力资源规章制度管理。对人力资源管理制度进行制订、修订、更正和废止。实施经同意人力资源管理制度。发放、管理人力资源管理制度，并对此进行解释和利用。确定各单位职责、权限划分标准和方法。确定各单位职责、权限划分草案，并经同意后实施。确定各单位职责权限划分更改、修正草案，并经同意后实施。人事管理。确定新进、在职、临时、兼职人员人事管理措施。分析研究人事管理措施。解释、修正、实施、废止人事管理措施。处理处理人事问题。协调人事关系。人事档案管理。聚集、整理、存档、调查、分析和研究人事档案。检验、督办人事资料及报表。汇编、转呈和保管人事报表。编写、报批、签办和编号、核发和存档职务说明书。汇编和管理人事统计资料。调查、分析、研究、统计人事异动。管理劳动协议。对外提供人事资料。任免迁调管理。录用新进人员。办理新进人员聘用手续及签署协议。编制在职人员迁调计划，并经同意后实施。办理在职人员迁调，下发和登记迁调事项通知。查核、跟踪迁调人员赴任工作情况。办理人员停职、复职及停薪留职等事项。办理人员解聘解聘等事项。薪酬管理。确定薪酬制度，并经同意后实施。研究、改善薪酬管理制度和方法。办理薪酬调整事项。勤务管理。汇编人员请假、勤务资料。登记办理人员请假、勤务事件。负责职员动态管理。负责转办人员辞职手续。负责多种例假、办公时间通知、变更等事宜。劳务管理。签署劳动协议。建立和维护劳动关系。确定、修订、研究和改善劳动安全方针、制度。考评奖惩管理。实施开展考评工作。研究和确定考评制度。审核、签办考评结果。研究、修订和改善奖惩制度。分析、汇报奖惩情况。培训管理。研究和确定培训制度；2）编制和实施培训计划。组织新会员开业前业务培训、举行多种专题培训；3）独立进行课程开发、课件制作，负担部分课程讲课任务，编写交易所教材，建立交易所培训证书体系和师资队伍；4）帮助人力资源部完成交易所新职员培训。部门权限：提请处罚违反人力资源管理制度人。参与制订企业人力资源战略计划。提议企业职员调动、任免。考评及奖惩各单位职员工作绩效。提议聘用、解聘部门内部职员。各级管理人员任免提议。自主开展部门内部工作。要求相关部门配合相关工作。其它相关权力。部门关键目标及风险防范内容：合理制订人力资源计划，确保企业各层级职员供给。合理制订人力资源制度，监督制度实施，防范制度实施不到位风险。管理企业职员关系，避免劳务纠纷。管理企业职员资料、档案，防范职员个人信息遗失。按时保质地为企业招聘适宜人才并配置在适宜职位上，确保企业日常运行顺畅。合理制订企业薪酬及考评制度，确保职员主动性。制订职员培训计划，营造学习型企业文化人力资源部绩效考评指标量表被考评人姓名职位人力资源部经理部门人力资源部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1人力资源工作计划按时完成率15%考评期内人力资源工作计划按时完成率达100%2人力资源成本预算控制率15%考评期内人力资源成本预算控制率在____%以下3人力资源计划方案提交立即率15%考评期内人力资源计划方案提交立即率在____%以上4招聘计划完成率10%考评期内招聘计划完成率达100%5培训计划完成率10%考评期内培训计划完成率达100%6绩效考评计划按时完成率10%考评期内绩效考评计划按时完成率达成100%7薪酬调查方案提交立即率10%考评期内薪酬调查方案提交立即率达100%8职员任职资格达标率5%考评期内企业职员任职资格达标率达100%9关键职员流失率5%考评期内企业关键职员流失率不得高于____%10职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在____分以上此次考评总得分考评指标说明1.人力资源成本预算控制率人力资源成本预算控制率=×100%2.人力资源计划方案提交立即率人力资源计划方案提交立即率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：绩效薪酬部绩效考评指标量表被考评人姓名职位绩效薪酬部经理部门人力资源部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率15%考评期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制15%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内3绩效考评计划按时完成率10%考评期内绩效考评计划按时完成率达100%4薪酬调查方案提交立即率10%考评期内薪酬调查方案提交立即率达100%5绩效评定汇报提交立即率10%考评期内绩效评定汇报提交立即率在____%以上6工资和奖金计算差错次数10%考评期内因人为原因造成差错次数为07职员保险、福利计算差错次数10%考评期内因人为原因造成差错次数为08职员薪酬满意度10%考评期内职员对薪酬满意度评价达成____分以上9薪酬考评资料归档率5%考评期内薪酬绩效资料归档率在____%以上10职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在____分以上此次考评总得分考评指标说明1.部门工作计划完成率部门工作计划完成率=2.职员薪酬满意度职员薪酬满意度经过对职员发放薪酬满意度调查问卷，计算其满意度评分算术平均值被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：培训发展部绩效考评指标量表被考评人姓名职位培训发展部经理部门人力资源部考评人姓名职位部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1人才培养计划完成率20%考评期内人才培养计划完成率达%2培训计划完成率20%考评期内培训计划完成率%3培训成本控制率10%考评期内培训成本控制率达%4职员职业生涯教导计划完成率10%考评期内职员职业生涯教导计划完成率达%5培训考评达标率10%考评期内培训考评达标率达%6职称评定申报立即率10%考评期内职称评定申报立即率达%7职员任职资格达标率10%考评期内职员任职资格达标率%8职员管理10%考评期内部门职员绩效考评平均得分在____分以上此次考评总得分考评指标说明1.人才培养计划完成率=×100%2.培训计划完成率=×100%3培训计划完成率=×100%4培训成本控制率=×100%5职员职业生涯教导计划完成率=×100%6职称评定申报立即率=×100%被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：行政部职能部门概述：协调企业各职能部门部门。部门机构设置：行政管理部受行政总监领导，直接向行政总监汇报工作，下设人力资源、综合办公、项目策划、行政管理等。部门职责：①协调各职能部门关系。管理企业资料、信息等，沟通内外和上下联络。eq\o\ac(○,2)建立各项规章制度并检验实施情况，促进各项工作规范化。eq\o\ac(○,3)管理职员福利，包含研究、制订、修订职员福利制度，并经同意后实施，办理福利事项，总结、分析和改善福利工作，制订制度。eq\o\ac(○,4)确定企业发文制度及行文程序，并对此进行监督实施。eq\o\ac(○,5)维护和改善企业公共关系，包含建立和维护内部公共关系和建立和维护和同行、新闻等外部公共关系。eq\o\ac(○,6)处理企业过期文件。eq\o\ac(○,7)例会组织和纪要：按要求安排好人员座次及讲话次序，讲话要短小精悍，有效地利用时间，讨论实质性问题。和会人员均应将手机设置为会议状态。eq\o\ac(○,8)在现有管理模式中，加大行政督导实施力度，有效地实施行政制度及监管，

立即调整管理方法、方法，建立友好工作气氛和高效运作工作效率。eq\o\ac(○,9)制度建立和完善：依据企业发展实际情况，制订出合乎企业现实状况规章制度，知会各部门及人员，搜集合理化提议，并在企业发展中立即调整和完善，使制度愈加规范和合理，提升制度可实施性和有效性，切实可行地提升职员工作主动性和规范性。

eq\o\ac(○,10)部门沟通和人员协调：了解近期工作关键、业务关键点及管理方面思想。正确了解企业领导意图、做好上情下达工作。以主动谦虚态度和其它部门人员充足沟通，尽可能立即了解各项业务进展情况，并将信息立即整理反馈给企业领导，有效地帮助上级推进工作。在日常工作中，注意和其它部门和同事协作，协调和各部门之间关系，建立服务意识。

eq\o\ac(○,11)绩效考评：全方面了解，评定职员工作绩效，发觉优异人才，提升企业工作效率，考评范围为企业全体职员。考评标准是经过考评全方面评价职员各项工作表现，使职员了解自己工作.部门权限：eq\o\ac(○,1)依据制度，处罚稽查中发觉问题。eq\o\ac(○,2)考评部门内部职员。eq\o\ac(○,3)对相关部门配合相关工作提出要求。eq\o\ac(○,4)其它相关权力。部门关键目标及风险防范内容：eq\o\ac(○,1)保管企业关键文件和资料，确保其安全性。eq\o\ac(○,2)制订并有效实施企业部分规章制度。eq\o\ac(○,3)管理职员基础福利，确保各类社会保障按时、正确实施。eq\o\ac(○,4)负责企业部分公共关系事项，有效维护企业社会关系。行政部绩效考评指标量表被考评人姓名职位行政部经理部门行政部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1行政工作计划完成率20%考评期内行政工作计划完成率达100%2部门管理费用预算控制率15%考评期内管理费用预算控制率在____%以内3信息传输立即率10%考评期内接待对象反应信息传输立即率达100%4环境卫生达标率10%考评期内环境卫生标率达100%5公共设施维护立即率10%考评期内公共设施维护立即率在____%以上6维修费用降低率10%考评期内维修费用降低率在____%以上7维修立即率5%考评期内维修立即率在____%以上接待服务满意度5%考评期内接待服务满意度评价在____分以上8食宿服务满意度5%考评期内职员对食宿服务满意度评分在____分以上9安全事故发生次数5%重大安全事故发生次数为010职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在____分以上此次考评总得分考评指标说明安全事故安全事故是指企业辖区内全部消防安全、意外事故及偷窃事件等，车间工伤除外被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：财务部职能部门概述：主管财务工作财务部，其关键任务是依据国家相关财经工作法律、法规、政策和企业发展战略，认真搞好财务管理，周密计划，仔细运筹，合理收支，正确核实，立即分析，严格监管，确保企业资产和财产效益和安全，确保各项工作正常进行和不停发展。部门机构设置：财务部受总经理领导，直接向总经理汇报工作。下设会计核实、出纳结费、资金管理、税务管理等。部门职责：财务管理。制订和调整修订财务定额、费用开支标准。确定并实施企业各项财务管理制度。制订、分解和落实财务预算和各项财务计划。参与内部费用制订。制订和实施内部控制制度。调度和配置资金。控制财务活动，保障财务计划实施和完成。控制和管理成本。计划税收。考评和奖惩财务。其它相关职责。会计核实。确定和实施会计核实制度。核实会计、编制报表和分析报表。负责现金存、取、转、结等日常管理。编制和报送部门报表进行审核，企业汇总报表。定时分析财务报表。其它相关职责。计划统计管理。确定和实施企业计划统计制度。日常统计、统计分析和统计估计，提供统计报表、统计分析汇报和统计估计汇报。编报对外统计报表。制订和调整定额。估计企业经营情况。提出、修改和制订企业经营目标。编制企业经营预算。制订、分解和实施监督企业经营计划。结算管理1）会员和用户、会员和尤其会员间交易、资金数据核实和管理；2）会员和用户、会员和尤其会员间交易、资金数据报表制作、管理和公布；3）结算风险控制；4）会员结算业务指导部门权限：参与制订年度、季度、月度生产、销售和采供计划，并提出意见和提议。对企业预算汇总平衡进行维持。参与制订企业重大经营决议，并为决议提供财务数据和信息。考评其它部门实施财务。处罚违反财务制度个人。考评部门内部职员。提议聘用、解聘部门内部职员。要求相关部门配合相关工作。自主开展部门内部工作。其它相关权力。部门关键目标及风险防范内容：负责必需融资计划，为企业调度资金，防范企业现金流风险。制订合理财务管理制度，落实财务预算和财务计划，对成本进行有效控制。合理编制报表、分析报表，确保企业会计核实制度有效实施。合理管理企业税务事项，避免企业税务风险。确定和实施企业计划统计制度。制订完善结算风险控制机制。财务部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位财务部经理部门财务部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率15%考评期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制10%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内3财务计划编制立即率10%考评期内财务计划编制立即率在%以上4财务体系规范化目标达成率10%考评期内财务体系规范化目标达成率在%以上5企业财务预算控制率10%考评期内企业财务预算控制率在%以上6财务数据正确度10%考评期内提交各类报表、汇报中数据犯错次数控制在次以内7报表编制立即率10%考评期内报表编制立即率在%以上8财务费用降低率10%考评期内财务费用降低率在%以上9现金收支正确性5%考评期内现金收支犯错次数在次以内10财务资料完好性5%考评期内财务资料损坏、丢失、泄露次数控制在次以内11职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在分以上此次考评总得分考评指标说明财务体系规范化目标达成率财务体系规范化目标达成率=被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：审计部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位审计部经理部门审计部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率20%考评期内部门工作计划完成率达100%2部门管理费用控制15%考评期内部门管理费用控制在预算范围之内3审计计划实施率15%考评期内审计计划实施率在%以上4审计汇报一次经过率15%考评期内审计汇报一次经过率在%以上5审计问题追踪检验率10%考评期内审计问题追踪检验率在%以上6审计结果正确性10%考评期内审计结果更正次数在次以下7审计汇报证据充足性5%考评期内因审计证据不足而使审计结果被推翻次数在次以下8审计汇报归档率5%考评期内审计汇报归档率达100%9职员管理5%考评期内部门职员绩效考评平均得分在分以上此次考评总得分考评指标说明被考评人考评人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：结算部经理绩效考评指标量表被考评人姓名职位结算部经理部门结算部考评人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考评得分1部门工作计划完成率15%考评期内部门工作计划完成率达100%2结算业务数量15%考评期内完成不少于笔业务数量3部门费用预算达成率15%考评期内费用预算达成率达成%4结算手续办理犯错率15%考评期内结算手续办理犯错率控制在%之内5结算手续办理立即性15%考评期内结算手续办剪发生延误次数在次以下6对账差错率5%考评期内对账差错率在%以下7结算档案管理规范性5%结算档案管理是否符合企业相关要求，依据检验结果，每发觉一次扣2分8部门协作满意度5%相关部门满意度调查问卷得分算术平均分数在分以上9职员