中秋国庆慰问品采购服务质量保障方案

第一节产品质量保证 2一、质量保证方案 2二、供应商的质量控制 3第二节项目执行保证措施 4一、提供合格的产品 4二、不合格产品的处理 5三、检验（测）、试验 5四、包装、运输方案 6五、交货实施方案 7第三节储存、运输保证措施 8一、仓储、运输质量管理体系 8二、接收、储存、运输 8三、储存、运输、分销环节质量管控 9第四节食品质量保障措施 11一、建立食品安全体系 11二、建立监督奖惩机制 12三、强化质量保证标准 13四、加强质检人员管理 15五、制定自检自查报告 16六、加强日常工作检查 17七、遵守产品质量标准 18第一节产品质量保证一、质量保证方案（一）质量管理体系1.我单位的质量管理是按统一归口、分级管理的原则，建立了信息管理中心的质量信息管理系统。对来自企业内部和外部质量信息进行系统手机和处理。各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记录、及时处理、及时传递、整改落实。并按反馈信息的要求，制定相应的管理办法。通过上述措施，我单位建立健全了信息的收集、整理、分析、处理、反馈、储存的流程，实现了质量信息的闭环管理系统。2.我单位建立和实施《合同评审程序》，按程序对各类合同、订单在签订前进行评审，保证合同、订单提出的要求均能得到满足。3.我单位建立和实施《采购控制程序》，将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容的评价，其他有关部门协同进行评价工作，选择合适的供应商作为合格分承包方。4.我单位按ISO9001质量保证体系标准对产品的购置、验收、使用、整个寿命周期进行全过程的管理，对每个客户都有单独档案管理。5.质检科制定并实施符合ISO9001质量保证体系标准要求的《检验和试验控制程序》；并编制了详细的检验和试验计划，包括检验规程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件；建立了完善的质量检验和质量监督体系，保证了产品加工质量。质检科制定并有效实施了《不合格品的控制程序》，明确了不合格品的处理程序和评审职责；防止了不合格品的非预期使用。进行了不合格的统计分析工作，为采取纠正预防措施提供了依据。6.我单位建立《纠正和预防措施控制程序》，本程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制，以技术部为核心部门，负责组织实施该程序。7.我单位建立和实施了《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》，对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行控制，使物资和产品得到保护，以防止物资和产品误用、变质、损坏或遗失。8.我单位根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”，由各部门提出培训申请，由质管办制定“年度培训计划”并组织实施。9.我单位设置“客服部”，并建立和实施了《服务控制程序》，使售后服务能够做到完善实施，做到用户满意。二、供应商的质量控制质量管理体系的出发点是以质量为链条，通过供方——组织——顾客的良性化运作，来达成提高各物料流程的产品质量，供方作为组织产品实现的前道工序，需重视相应的质量控制，来达到质量良性互动的目标。供方质量控制的关键点：1.供方应本着对自己利益、信誉等负责的理念来对自身的产品质量实施有效的控制；2.供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度；3.供方的产品质量必须进行自身的检验与测量，严格控制不合格产品的转移和出厂；4.对需方提出的质量异议应给予高度的重视，在供方内部也应建立相应的质量问责运行体系；5.与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享，以便共同抵御市场的风险；6.供方应不断完善质量承诺制，在对自身施加压力的同时来营造良好的质量氛围。第二节项目执行保证措施一、提供合格的产品我公司按照用户单位提供的供应计划（包括调整计划）及要求的品种和数量向用户单位提供满足本项目技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我公司承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，由此所发生的所有费用由我公司承担。二、不合格产品的处理用户单位在交货地点有权随时抽检我公司交货产品的质量，如发现质量不符合本项目规定，用户单位有权拒收货物、拒付合同价款，并追究卖方由此造成的经济损失。我公司供应货物的质量指标不符合本项目合同规定的质量标准的，我公司自行处理并承担由此所发生的全部费用。给用户单位造成损失的，我公司给予赔偿。在质保期内，合同货物出现质量问题，经维修后仍然出现同样质量问题，我公司予以无偿更换。质量保修期内，我公司未能按用户单位要求修复出现的缺陷，用户单位有权另行委托其他单位修复，由此发生的费用，由我公司自己承担。三、检验（测）、试验我公司按照本项目质量要求，从货物进库到货物的出库，对产品质量进行全过程的控制，每个环节均严格把关，从而确保交货质量。我公司供应的所有合同货物都是从企业信誉、质量、售后服务择优选择合格的产品供应商。进入的物资入库前检验员首先要验证该批供货单位是否为合格供应商，并验证其有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），再对进货实施必要的检验和测量。如该货物不属合格供应商的产品，则予以拒检。检验人员首先对产品包装、外观等方面进行检验并根据实测情况和相关检验的要求，做出合格与否的决定，经检测合格后通知库房保管部门。根据结果办理入库手续，库房保管对所填物资的数量进行验收，并分类堆放。我公司承诺供应的所有合同货物是全新，未经使用过的。各个方面满足招标文件规定的质量、规格和性能要求。买方有权对合同货物进行抽检，我公司积极配合并提供抽检所需的资料和必要条件。抽检中发现合同货物存在缺陷需要更换或修理的、经修理、更换后仍然检测不合格的，我公司采取退货处理。抽检中发现存在缺陷的设备经修理或更换后，我公司在原有的质保期基础上顺延质保期年限。四、包装、运输方案我公司交付的所有合同货物均符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家有关部门最新的规定进行包装，满足运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、防碎等包装要求。我公司将按照合同货物的特点，按需要分别加上防冲撞、防霉、防锈、防腐蚀、防冻、防盗的保护措施。合同货物包装前，我公司负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。接到供货通知后，将及时安排公司车辆进行货物装运，在装运货物时做到轻拿轻放，严禁碰撞或划伤货物，严格清点数量，尽量避免发生差错给用户带来损失，如用敞篷车装载完毕必须绑扎牢固并加盖防雨篷布遮盖，货物在运输时均办理货物保险，并督促驾驶人员必须按照运输合同规定按时将产品安全、迅速、准确无误和保质保量地运交到用户指定的卸货地点。我公司认真执行产品贮存、运输规程，避免长时间暴晒，运输中注意支点位置、捆绑方法，避免货物表面划伤或被污染。根据合同产品的特点和在运输中的不同要求，我公司在包装箱上醒目地标明“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以相应的标记图案。我公司应在合同货物包装物外表明确标注货物的仓储保管要求，包装物外表的标注应清晰、牢固、防水、耐磨。如果我公司未提出明确要求或用户单位按我公司要求进行仓储保管，合同货物在保管期间发生损坏的，我公司承担由于修理或更换损坏的合同货物而发生的一切费用。若因我公司车辆限制或调配原因无法运输而由买方车辆承运部分，则我公司按市场价格向买方支付运输费用。五、交货实施方案若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行贮备，合理调配库存，优先供应本项目所需货物。并根据买方的要求和交货计划，准时、安全地将货物运至用户单位指定地点。不论我公司采用何种运输方式，我公司均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保用户单位的需要。我公司在交货时提供合同货物出厂有关质量证明文件（如合格证，检验报告等），确保交货质量。我公司负责办理发运合同货物所需要的运输手续及合同货物交付前的运输，合同货物运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我公司承担。我公司应负责及时对因风险灭失或损失的合同货物补充供货，修理或更换，并承担由于补充或修理及更换损坏的合同货物而发生的一切费用。第三节储存、运输保证措施一、仓储、运输质量管理体系为了避免中秋国庆慰问品在仓储或运输当中出现质量问题，公司遵循IS09001质量管理体系标准，规范化进行在储存、运输环节的质量保障。仓储、运输质量管理体系二、接收、储存、运输（一）接收入库：1.检查运输车辆是否存在污染；检查包装是否完整、完好；2.卸货时防止产品损坏。（不得站在已装箱好的慰问品上、不得扔、摔慰问品）；3.核对名称、数量、批号；4.确定货位和状态；施加标识（名称、数量、批号、状态）；拒收存在问题的产品；或放入特定区域储存。（二）储存：1.监控温度湿度记录；2.接近储存条件控制标准及时采取措施；3.不同品种、批次的慰问品不得放在同一栈板或设备上；4.变更货位时，及时更新系统数据；5.扣留慰问品按照等级要求进行管理。（三）出库、运输：1.按照先进先出的原则确定慰问品批次；2.核对出库慰问品的名称、批次、数量；3.及时更新系统数据或台账以及货位信息；4.对运输车辆进行检查；5.是否封闭或有足够的防护；6.监督装卸；7.跟踪车辆运输过程。三、储存、运输、分销环节质量管控（一）目的：通过规范、完善产品在储存、运输、分销环节的操作，来保证慰问品在储、运、销过程中的质量，强化产品在贮存、运输、分销等各环节的质量控制，改善现状。（二）职责：1.质检：（1）负责对产品储、运、销制度的修改制定；（2）负责对销售、物流人员产品质量知识的专业指导；（3）负责监督产品储、运、销规定的执行情况，对存在的问题提出整改意见；（4）负责监督整改效果的验证及提交考核报告工作。2.物控：（1）负责产品的储存、运输、销售过程的管理；（2）对慰问品在仓储、运输过程中存在的问题及时进行整改；（3）车辆装运产品时，加强对产品的防护；（4）负责建立对物流管理部服务，配送到货满意度，产品质量反馈的内部投诉机制。3.物流管理：（1）保证产品在储存、运输过程中严格执行产品储、运、销规定；（2）对于储存、运输环节中出现的问题及时进行整改；（3）对储运人员进行产品质量维护的教育、培训；（4）监督车辆装运产品时，加强对产品的防护；（5）负责建立对产品装运监管，到货产品质量信息反馈的内部投诉机制。第四节食品质量保障措施一、建立食品安全体系建立科学严谨的食品安全管理体系，做到“五把控”，具体如下：第一，把控好货源。公司的食品货源绝大部分向生产商采购的，公司与多家食品生产商建立了定点采购关系。真正做到了所有商品源头可查，为食品安全责任的追索提供了保障。第二，把控好质检。公司安排了专业技术人员进行指导，收购时通过了质检才能进入流通环节，这是第一道质检保障；公司将所食品发往采购单位前，会进行食品安全快速检测，这是第二道质检保障；公司鼓励各客户单位自行检测，并可提供技术指导，这是第三道质检保障。三管齐下，食品安全的质量应该说是已经筑好了坚实的堡垒。第三、把控好运输和贮存。固定食品运输车，每天做好清洗和消毒，并不得将车用作它用，夜间组货后清早直接送达同时，公司设置贮藏室，实行控温措施，保证货物不在贮存过程中出现质变问题。第四、把控好管理。公司建立了全面的食品安全管理制度，组织员工培训学习食品安全管理操作规范，并通过区食品药品监督管理局培训了食品安全管理员。对所有环节和岗位实行定人定责，实现了责任可追究，操作有规范，质量有要求。第五、把控好风险。公司与采购单位签约后，将会为采购单位购买食品安全险。二、建立监督奖惩机制建立全面的监督与奖惩机制，做到“六落实”，具体如下：第一、落实岗位职责。公司已对所有环节和岗位实现定人定责，要通过日常检查监督其落实情况。确保人人知道自己的岗位及岗位要求，人人都有落实岗位职责的强烈意识。第二、落实操作规范。公司针对食品流通的各个环节，从采购验收开始，对各个环节都制定了详细的安全操作规范。要通过日常检查监督操作规范落实到位的情况。第三、落实检测到位。四个环节的食品安全检测必须仔细全面，杜绝错检、漏检，甚至不检。第四、落实卫生达标。对食品流通环节过程中所涉及的人员健康、车辆卫生消毒状况、储藏环境卫生状况，包括客户单位相关人员的操作规范、客户单位的加工环境，甚至水源等进行全面考察，确保食品采购、流通、储藏、加工到食用的各个环节卫生全面达标。第五、落实食品溯源。所有单品的采购对始单据保留三个月，并建立采购档案。公司及各采购单位做到食材双留样，确保每个单品源头可查，责任可追。第六、落实服务质量。及时收集采购单位对相关工作人员及服务环节的意见和建议，第一时间进行整改；每两周提供一次市场商品报价，确保供应价格不超过批发价格。三、强化质量保证标准食品卫生规范的基本内容就是从原料到成品全部过程中各个环节的卫生条件和操作规程。其主要内容是：1.原料采购、运输、储存的卫生对原料及其采购后的运输和储存要求是生产任何食品都要首先把好的重要环节。否则，即使生产条件再好，也不能保证最终产品的质量。因此，本项目主要对采购人员、原料的新鲜度、包装物及包装容器、运输工具和运输作业、原料的储存场地、仓库条件等的卫生管理作了相应的规定。2.食品供应商工厂的卫生管理食品供应工厂建立相应的卫生管理机构，认真宣传和切实执行食品卫生法规，包括工厂的经常性环境卫生、除虫灭害、原材料卫生、产品质量检验、设施卫生和维修保养、清洗消毒、个人卫生、有毒有害物质、污水污物、上下水系统、动物饲养等管理以及规章制度、考核评比、职工健康教育等具体工作。包括从原料到成品的全工艺过程。在食品加工过程中，按“原料→半成品→成品→包装→储运”的流程，严防交叉污染，在生产加工的场地、车间有消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、洗涤、污水排放、废物处理等基本卫生设施并合理使用；食品包装有严格卫生要求的场地和操作要求，包装材料和标识都必须符合国家有关规定，操作人员必须讲究个人卫生，符合从事食品生产经营的健康要求，成品应经有关标准检验合格，方可出厂。3.卫生和质量的检验公司有与生产能力相适应的卫生和质量检验机构，负责产品卫生和检验工作。按国际规定的或企业品质控制标准和检验方法进行检验，签发检验结果单，妥善保存原始记录，并定期鉴定、维修检验用仪器、设备，保证检验结果的准确。4.成品储存和运输的卫生有原料、半成品和成品三种符合卫生要求的食品仓库，容量与配送能力相适应；各类仓库有专人管理、负责，定期清洗、消毒、通风换气。各种成品的储放按相应的工艺要求进行。食品运输有专车，严禁一车多用或与非食品混运，运输中使用的容器、工具专用，有专人负责运输工具的清洗、消毒等卫生工作。5.个人卫生与健康的要求食品从业人员进行健康检查合格和培训教育合格后才能上岗。以后每年至少要进行一次体检和培训，并养成良好的卫生习惯，如：上岗时，穿戴整洁的工作衣、帽、鞋，上岗前和便后必须洗净双手，防止食品污染。四、加强质检人员管理为加强产品质量安全检测机构质检人员的管理，提高产品质量安全检测水平，根据《中华人民共和国产品质量安全法》等规定，制定本制度。（一）考核与管理制度1.质检人员必须具备相应的条件和能力，经市中心考核合格，取得《质检员证》，方可从事检测工作。2.质检人员应当符合以下条件：（1）掌握必要的法律法规知识；（2）身体条件应满足检测工作的需要；（3）具有相关专业中专以上学历；（4）熟练掌握所从事检测项目的专业知识和操作技能。3.质检人员资格考核，包括专业知识考试和操作技能考核。专业知识考试和操作技能考核均采用百分制评分，成绩达到70分为合格。考核合格者，在考核后十五日内发给《质检员证》。4.质检人员必须遵守国家法律、法规。5.质检人员应当按照有关规定开展检测工作，如实记录检测原始数据，编制检测报告，对检测结果和检测数据的真实性、准确性负责。6.质检人员不得利用检测结果参与有偿活动，不得与受检者进行可能影响检测公正性的联系。（二）培训制度1.质检工作人员，每年必须参加至少一次省、市中心组织的集中培训，了解检测系统有关政策和文件精神，学习产品检测相关专业技能，提高自身专业素质。2.参加区质检站每年进行不定期的业务经验技术交流会，不断提高专业技术人员业务水平。五、制定自检自查报告为规范食品安全检查管理，及时发现消除食品安全隐患，保障食品安全，根据《中华人民共和国食品安全法》等有关规定，制定本制度。1.依照法律、法规和食品安全标准从事食品销售活动，采取有效管理措施，保证食品安全，按照许可范围依法经营，并在经营场所醒目位置悬挂或者摆放食品经营许可证，接受社会监督，承担主体责任。2.建立我公司食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理人员，对食品销售全过程实施内部自我检查管理并记录，落实责任到人，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。3.食品安全管理人员须认真按照职责要求，组织落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、进货查验、工具清洗消毒、综合检查管理等各项食品安全管理制度。4.制订定期或不定期食品安全检查计划，采取全面检查、抽查与自查相结合的形式，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实情况。5.食品安全管理人员应每天至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的情况，发现问题，及时告知改进，并做好食品安全检查记录备查。6.各岗位负责人、主管人员要服从食品安全管理人员检查指导，每天开展岗位或部门自查，及时发现和纠正从业人员违反制度要求操作的行为。7.食品安全管理人员定期对单位食品安全状况进行检查评价，经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品经营活动，并向食品监督管理部门报告。8.检查中发现的同一类问题经两次指出仍未改进的，按我公司有关规定处理。9.各种检查结果记录及报告情况归档