双重预防机制文件汇编

安全风险分级管控和隐患排查治理目录 4 4三、xx有限公司职业病危害领导小组的通知 五、组织机构图及安全承诺书 六、双体系建设实施方案 八、202X年度安全培训教育计划 34十、会议记录汇总 十二、两个体系培训教育教材 2、企业安全生产风险分级管控体系细则及通则 913、生产安全事故隐患排查治理体系通则 十三、培训试卷(样本) 十四、成绩单(样本) 十五、签到表(样本) 十六、培训照片(样本) 十九、风险分级管控实施指南 二十、事故隐患排查治理体系实施指南 二十一、文件发放记录(样本) 222 224 236 243二十六、风险评价准则 248 266二十八、风险评估报告 270xxx有限公司安全生产风险管理组织机构及职责202X年5月 厅《关于建立完善风险管控与隐患排查治理双重预防机制的通知》,《xx省人民政府安全委员会关于深化安全隐患大排查快治理严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(xx发【2016】16号)组长(主要负责人):xxx(董事长)副组长(分管负责人):xxx(总经理)xxx(机电动力部班长)xxx(办公室主任)xxx(仓储部经理)xxx(财务部经理)xxx(化验室主任)xxx(设备部经理)xxx(生产车间主任)xxx(供应部经理)xxx(质检部经理及砂光工段主任)李胜国(工艺员)(1)审定分公司安全生产重大风险方案制定、全面风险分级管控责任人，批准风险管理策略和重大风险管理解决方案；(3)了解和掌握分公司面临的各项安全生产重大风险及风险管理现状，做出有效控制风险的决策；(4)批准安全生产重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准、判断机制和管理措施，纠正和处理违反风险管理相关规定的行为；(5)负责安全生产风险管理其他重大事项。3.各生产车间应成立以主任为组长涵盖各部门负责人风险领导小组(1)安全环保部、生产技术部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(安全环保部、生产技术部部长)副组长：xxx(设备部长)xxx(生产车间主任)成员：xxx(砂光工段主任及质检部长)xxx(工艺员)xxx(削片工段主任)xxx(制胶工段主任)xxx(热能中心主任)xxx(化验室主任)(2)生产车间安全生产风险管理工作领导小组的成员成员：xxx(甲班班长)xxx(乙班班长)xxx(机电动力部班长)xxx(机修班班长)(3)砂光工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(砂光工段主任)成员：xxx(甲班班长)xxx(乙班班长)xxx(操作工)xxx(操作工)(4)削片工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(削片工段主任)成员：xxx(甲班班长)xxx(乙班班长)xxx(操作工)xxx(操作工)(5)热能中心安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(热能中心主任)成员：xxx(甲班班长)xxx(乙班班长)xxx(普工)xxx(普工)(6)制胶工段安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(制胶工段主任)成员：xxx(甲班班长)xxx(乙班班长)xxx(操作工)xxx(操作工)(7)销售部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(销售部经理)成员：xxx(销售经理)xxx(销售经理)(8)财务部、仓储部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(财务部总监)成员：xxx(出纳)xxx(材料会计)(9)供应部安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(供应部经理)成员：xxx(磅房主任)xxx(统计员)(10)办公室安全生产风险管理工作领导小组的成员组长：xxx(办公室主任)成员：xxx(保卫科长)xxx(后勤部长)二、xxxxxx有限公司安全风险管理责任制为规范xxxxxx有限公司生产安全风险辨识、评估、分级、管控等的责任划分，特制定本责任制。1.董事长职责公司董事长是公司的安全生产第一责任人，安全风险管理的职责主要包括以下内容：(1)建立、健全并督促落实安全风险分级管控治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核(2)组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各项制度、组织制定安全风险分级管控判定标准和考核奖惩标准；(3)保障安全风险分级管控治理的资金投入，包括批准或向董事会、投资人申报安全风险分级管控治理费用等(4)定期组织全面的安全风险分级管控，按规定频次参加公司(5)组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，包括组织重大风险上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取安全风险分级管控治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。(6)听取重大安全风险分级管控治理方案和超出预算并投入较多的隐患治理费用计划；批准隐患排查治理预算或提取安全风险分级管控治理费用；审核安全风险分级管控治理费用的使用情况。(7)组织风险识别，批准公司重点危险源清单和隐患排查重点(8)组织公司事故隐患的治理，及时消除事故隐患，并对隐患(9)批准重大风险管控治理方案、验收报告；(10)组织重大事故隐患应按相关规定上报；(11)批准风险管控的考核奖惩意见，并监督其实施。2.安全分管总经理职责(1)协助董事长建立、健全并督促落实风险分级管控责任制，并组织各部门进行责任制的分解，组织对责任制落实情况进行考核奖(2)组织建立公司安全风险分级管控治理专业技术组，批准公司隐患排查治理专业组名单，组织专业技术组开展各项工作；(3)协助董事长组织制定并督促落实安全风险分级管控治理的各(4)组织各部门安全风险分级管控治理费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并根据权限批准或审核相关费用的支出使用；(5)组织公司和各部门进行安全风险分级管控，发现重大风险立(6)组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实(7)组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；(8)组织进行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。(9)组织对各部门隐患排查治理工作进行监督检查，并提出考核3.公司安全生产领导小组职责(1)安全生产领导小组的主任为董事长，执行主任为安全分管总经理，成员为其他各部门负责人。(2)安全生产领导小组作为公司安全生产决策和统筹机构，决定公司安全风险分级管控治理的重要事项；安全生产领导小组办公室设在公司安全环保部；(3)安全生产领导小组应每月召开会议，研究和讨论公司安全重大事项，包括公司隐患排查治理的重要事项。4.安全环保部及及其管理人员职责(1)具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全风险判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；(2)具体组织各部门开展风险识别工作，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；(3)具体组织公司和各部门开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示，制定公司级安全检查和专业安全下达隐患通知单等工作；(4)具体组织各部门进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；(5)具体组织公司安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；(6)具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定及时上报(7)具体负责建立公司重大、重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；(8)具体组织对各部门安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议。5.公司安全风险分级管控领导小组公司下设安全风险管理小组，董事长担任组长，分管总经理任副组长，具体负责：(1)按专业特长，参加专业相关的安全风险分级管控活动，包括安全检查、专业安全评估等工作；(2)指导各部门对隐患原因进行分析，并确定治理措施；参加重大安全风险分析，提出分级分级、风险管控等建议，评审重大风险分析现状评估报告；(3)参加重大风险治理完成情况及效果的验证，评审重大风(4)参加对风险统计资料的分析，提出相关隐患预防、事故6.公司其他主管职责(1)各部门主管应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；(2)组织本部门员工(含被派遣劳动者)安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；(3)负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存(4)组织开展本部门(含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动)的生产安全安全风险分级管控，负责本部门风险辨识，对本部门不能治理的应上报企业并按公司要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的风险管理台账和统计分析等工作。(5)承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分(6)制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。7.车间主任(副主任)职责(1)车间主任(副主任)是本单位开展安全风险分级管控治理工作的第一责任人，对本单位风险管理工作负全责；(2)具体组织并参与拟订本单位安全风险分级管控治理责任制、规章制度、安全操作规程等文件；(3)具体组织车间各班组开展风险识别工作，落实车间安全主体责任，确定本单位应当重点防范、监控的风险，确定本单位安全风险分级管控重点部位；(4)具体组织车间内开展安全风险分级管控工作，包括各类保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；(5)具体组织各班组进行隐患治理，并具体组织重大、重要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；(6)配合公司各级安全管理部门开展各项工作，并组织其定(7)具体负责重大安全风险的公示，并按规定及时上报实践(8)具体负责建立车间重点安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内资料的保存；(9)具体组织对车间安全风险分级管控治理进行监督检查，并提出考核奖惩建议；(10)负责本部门责任区域内的安全风险分级管控治理工作，包括消防控制室和消防系统、室内外公共区域。8.安全环保部部长职责(1)负责组织本厂区和生产及附属装置、设施的安全风险分级管控治理，消除事故隐患，其职责包括：(2)具体组织并参与拟订本厂区安全风险分级管控治理责任制、规章制度、事故隐患判定标准、安全操作规程等文件；包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；(3)具体组织本厂和下属各单位开展风险识别工作，确定厂内应当重点防范、监控的重点风险和安全风险分级管控重点部位；(4)具体组织厂内和下属各单位开展安全风险分级管控工作，包括各类安全风险分级管控和上报、公示；制定厂内和厂级级安全检查和专业安全评估的计划方案、重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录，下达隐患通知单等工作；(5)具体负责督促厂内各单位落实公司要求开展进行隐患治理，并具体组织落实厂级重大风险的分析、治理方案的编制和实施、(6)具体组织厂内安全风险分级管控治理专业技术组开展各项工作，并组织其定期学习和例会；(7)具体负责厂内重大、重要事故隐患，各单位厂级级事故隐患的公示，并按规定及时上报主管部门；(8)具体负责建立本厂重大、重要事故隐患，建立本厂安全风险分级管控治理台账，并定期进行统计分析，包括台账更新及台账内(9)具体组织对本厂和下属各单位安全风险分级管控治理进行监督检查，提出考核奖惩建议；(10)负责本部门责任区域内的安全风险分级管控治理工作，包括厂区消防器材和安全应急系统。9.其他主管职责(1)各部门主管为本单位安全风险分级管控排查第一责任人，对安全风险分级管控负责，其主要通用责任(2)各部门应结合本部门生产经营活动特点，开展风险识别工作，包括具体组织危险源辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险控制措施等；(3)组织本部门员工(含被派遣劳动者)安全培训，使员工掌握风险识别、控制措施制定、隐患排查治理的方式方法等；(4)负责本部门安全风险分级管控治理相关记录表单的保存和(5)组织开展本部门(含在本部门工作的相关方作业场所和作业活动)的生产安全安全风险分级管控，负责本部门隐患的治理，对本部门不能治理的应上报厂区并按要求实施治理工作，按规定建立和管理本部门的事风险管理台账和统计分析等工作。(6)承担专业管理职责的部门及其管理人员，根据业务分工负责组织或配合企业对本部门、本岗位管理范围内进行的安全风险分级(7)制止和纠正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未按照规定进行事故安全风险分级管控和治理的岗位、人员进行部门内的考核奖惩。10.仓储部主任职责(1)负责原材料、半成品、库房等安全风险分级管控治理工(2)负责库房内叉车、梯台等设备设施等安全风险分级管控11.车间(部门)兼职安全员、班组长职责(1)具体实施本部门/班组的风险管控日常检查；(2)发现重大安全风险后应立即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时安全措施；(3)负责将风险控制措施落实情况报告部门负责人，重大风险(4)车间班组长或安全员负责组织，配合安全科，以及业务主管部门的安全风险分级管控治理工作；(5)班组长负责，对作业人员日常隐患检查和整改情况进行(6)班组长(或车间安全员)负责，建立本部门风险管理台账，按规定定期进行安全风险分级管控治理统计分析。11.生产员工的职责在第一线从事生产作业活动、业务管理的员工的职责，具体体现在其安全生产的权利和义务上，包括：(1)员工的权利包括：有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工(2)员工有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；(3)员工发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所；(4)员工的义务包括：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使(5)员工应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需(6)员工发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及(7)管理人员具体执行相关管理制度，员工具体的岗位安全风险分级管控治理职责，具体执行岗位安全操作规程。 关于成立职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查行领导机构，成员包括分管领导、车间(科室)单位负责人，领导机职业病危害体系建设和风险分级管控体系和事故隐患排查治理体系小组成员：xxx(生产技术部长)xxx(机电动力部班长)xxx(办公室主任)xxx(财务部经理)xxx(安全环保部主任)xxx(生产车间主任)xxx(仓储部经理)xxx(化验室主任)xxx(设备部经理)xxx(供应部经理)xxx(质检部经理及砂光工段主任)xxx(工艺员)1、企业主要负责人职责：(1)对隐患排查治理体系的有效性应承担责任.(2)确保可获得建立、实施、保持和改善隐患排查治理体系所需的资源(包括人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务等)。(3)明确涉及各部门、各岗位安全职责与责任(4)确保全员参与隐患排查治理(5)掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及2企业安全管理部门主要负责起草体系建设工作方案和有关体系文件，协调和调度各专业工作组分工任务开展情况，并及时向领导汇报；掌握二级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。负责本指南的组织实施、指导和监督检查；负责组织企业隐患排查工作的开展，负责对重大隐患的汇总、评估，监督各责任单位落实隐患整改措施，定期向领导汇报重大事故隐患整改进展情况，并对事故隐患排查治理实施过程进行督查、考核等工作。3、各专业管理部门按专业职责，检查、督促、协调本专业重大事故隐患的整改工作，负责落实重大事故隐患挂牌督办工作。掌握三级以上风险分布情况、可能后果、典型控制措施及可能存在的隐患。4、各生产单位(车间)是事故隐患排查治理的责任主体，掌握具体负责所辖范围内各类事故隐患的排查治理，负责组织一般事故隐患的评估，并对自行管理的事故隐患进行整改、验证等工作。5岗位人员应掌握本岗位涉及的风险分布情况、风险后果、可能存在的隐患及典型控制措施等相关知识。xxxxxx有限公司乙班班乙班班长乙班班乙班班长机修班班长甲班班长乙班班长甲班班长业理：Xxx理：Xxx后勤部VV亚甲班班注：红色代表公司级，蓝色代表部门级，绿色代表班组级安全承诺书为了提高公司全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本公司全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，受董事会委托作为本公司安全生产的第一责向广大员工和社会郑重承诺：本人作为xxxxxx有限公司董事长，为保障公司员工的身体健康、1、切实树立“安全第一”的思想，对公司安全生产负全面责任，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，建立安全生产领导组织、配备安全生产管理人员。2、认真遵守国家安全生产方针、政策、国家(行业)安全标准和公司安全生产规章制度。并接受安全教育、培训、考核。3、实施安全标准化管理，推行全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则，保证员工工作环境的安全。4、贯彻“消除隐患、预防事故、改善环境、持续发展”的安全生产方针和最大限度不发生安全事故，不破坏环境，做清洁生产企业的安全生产目标。5、保障安全生产资金投入，确保本公司的安全生产正常、有序的开展。6、保障公司员工安全生产教育培训，开展安全生产活动，使员工具备良好的安全生产意识和岗位技术技能，提高员工本岗位安全事7、以预防为主，开展风险管理，及时进行风险评价，完善风险控制措施，消除风险隐患。8、建立绩效考核制度，每年至少一次对安全标准化进行综合考核，进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理绩效，实现安全生产的长效机制。8、建立应急指挥系统，制定应急救援预案，开展事故应急救援演练，发生生产安全事故，积极组织救援，按国家有关规定及时、如实报告。在公司级事故救援中服从公司应急指挥人员指挥。10、保障按时按量发放不低于国家或行业标准劳动防护用品给分管范围的员工并督促员工按规范使用。11、贯彻“五同时”的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。定期召开分管部门的安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。总结推广安全生产工作的先进经验，奖励先进承诺人(签字):二〇一九年一月二日xxxxxx有限公司双体系建设实施方案xxxxxx有限公司双体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(xx办字〔2016〕36号)和xx市安委会《关于印发“xx市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案”的通知》,按照xx市安委会统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设(以下简称“双体系建设”)工作，制订本实施方案。一、任务目标全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到202X年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强“双体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“双体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和组长(主要负责人):xxx(董事长)副组长(分管负责人):xx(总经理)成员：xxx(生产技术部长、安全环保部长兼安全员、)xx(机电动力部班长)x(办公室主任)x(仓储部经理)x(财务部经理)x(化验室主任)x(设备部经理)x(生产车间主任)x(供应部经理)x(质检部经理及砂光工段主任)李胜国(工艺员)领导小组下设“双体系建设”工作办公室，办公室设在办公室，xxx任办公室主任。具体负责“双体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。1.xx省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(xx办字〔2016〕36号)2.关于印发《xx市安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》的通知3.《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》安监总管三4.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》安监总局第16号令5.《xx市安全生产事故隐患排查治理实施意见》6.《公司隐患排查治理管理办法》1.宣传发动，排查风险点(5月5日-6月30日)。为切实做好“双体系建设”活动。要求各单位认真做好此次活动的宣传发动工作，利用黑板报、宣传栏、条幅、积极进行宣传。利用学习时间和班前班后会时间，组织员工认真学习公司《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案》,围绕如何发现风险点，确定风险等级进行学习和讨论，各单位员工要人人参与“双体系建设”活动。根据各自岗位特点，全员、全过程、全方位、全天候排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、危化品储运系统、公用工程系统、消防系统等方面存在的风险(具体排查内容依据《公司隐患排查治理管理办法》见附件1)。2.确定风险等级(6月1日-7月31日)。对排查出来的风险点进行分类分级管理，先确定风险类别(泄漏、火灾、爆炸、中毒、坍塌、坠落等危险因素和高温、粉尘、有毒物质等有害因素),然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级(1级最危险，依次降低)(风险具体分级标准依据《公司安全风险评价管理办法》见附件2)。3.明确管控措施(8月1日-10月31日)。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、工段、班组),落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等),形成“管控手册”。4.风险公告警示(10月1日-11月10日)。公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的岗位，设置报警装置，配置现场应急器材和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知周边企业。5.排查消除隐患(10月10日-12月31日)。针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现隐患自查自改自报常态化。6.深化体系建设(202X年-2018年)202X年-2018年3月，公司全面推进、深化双体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，双体系建设任务完成。五、职责分工1.安全环保部办公室负责“双体系建设”方案的制定，负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责“双体系建设”管控手册的审核和上报；负责“双体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结2.生产技术部负责隐患排查治理体系建设工作。具体包括安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自报常态化；安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信3.设备部负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。4.办公室负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。5.安全环保部负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。6.机电动力部负责组织电气、仪表系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。7.生产车间负责组织生产系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。8仓储部负责组织储运系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信息。9.供应部负责协助董事长和总经理组织分管业务，部门的风险控制治理工作，组织和协助组织分管业务、部门专业性的专业安全评估，每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工9.销售部负责董事和总经理组织分管业务，部门的风险控制治理工作，组织和协助组织分管业务、部门专业性的专项安全检查、专业安全评估；每月向公司安全环保部办公室报送“双体系建设”工作信10.财务部负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用11.各车间是安全基础管理、区域位置和总图布置、工艺管理、设备管理、电气系统、仪表系统、危险化学品管理、储运系统、公用工程系统、消防系统等方面隐患排查、风险管控的责任主体，负责本车间风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；负责对隐患的排查、登记、报告，实施整改，并根据职责分工，按要求向相关单位报送“双体系建设”工作信息。六、工作要求1.做好宣传引导。各单位要坚持宣传先行。利用黑板报、宣传栏、条幅等方式积极进行宣传，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系建设工作的宣传力度，营造浓厚的氛围。2.强化工作推动。各部门要针对各自负责的工作范围，推动各单位尽快开展隐患排查和统计工作，并定期向办公室汇报，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。3.注重联动配合。各部门双体系建设要做到“四个结合”,要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。4.发挥专家作用。双体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，可邀请高层次、高水平和专业技术服务机构，参与双体系的设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、时效性。5.严格考核问责。加强双体系建设工作的督导考核，四个车间和仓储中心要成立以负责人为组长的“双体系建设”工作小组，制定详细的活动方案，明确专人负责双体系建设工作。各单位认真总结双公司对推广价值高的经验和做法公司予以重奖；对工作开展不力、流于形式的，给予通报批评并予以重罚。各单位“双体系建设”工作方案于5月31日前报公司“双体系建设”工作办公室。xxxxxx有限公司xxxxxx有限公司两个体系建设培训计划xxxxxx有限公司两个体系建设培训计划为规范公司安全培训教育，响应相关法律法规。使两个体系建设教育贯穿于全员、全面、全方位、全过程，提高新入公司员工、在职员工的安全意识和技能，适应公司不断发展的需要，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司范围内的全员安全培训教育。3职责公司安全员根据两个体系建设的相关法定依据与技术标准，制定两个体系全员安全培训教育计划，并负责组织对公司全体员工的两个体系的安全培训教育，健全培训教育档案，对部门、车间的日常培训教育进行监督检查。4工作程序4.1管理人员培训教育4.1.1公司主要负责人和安全生产管理人员公司主要负责人和安全生产管理人员必须参加由菏泽市安全监督管理局组织的培训，取得有关资质部门颁发的安全合格证，以证明其安全生产知识和管理能力。4.1.2其他安全管理人员培训教育遵循日常安全教育规定。4.2全员“三级”安全教育：4.2.1三级安全教育是指对新入公司员工进行的公司、车间(部门)、班组三个层次的教育。4.2.2公司员工包括：新招收试用工、大中专毕业生、调入员工、实4.2.3对于新入公司员工，均要进行三级安全教育。一级教育由公司安保部组织进行。4.2.4一级安全教育(1)一级安全教育的内容为：安全生产的重要性；国家有关安全的法令和规定；本公司生产特点及危险特性；本公司安全、卫生、消防(2)一级安全教育的时间不得少于24学时。(3)一级安全教育考试完成后，由教育的组织人进行教育。4.2.5二、三级安全教育(1)由生产车间和直属部门结合本部门的工作性质和工作特点，由各车间、部门负责，分别进行。(2)二级安全教育的时间为24学时。二级安全教育的主要内容为本典型事故案例。(3)三级安全教育由班组进行。教育主要内容为岗位安全技术规程、岗位操作、两个体系建设培训计划作法、事故案例、环境因素、安全装置及器具、个人防护用品、消防器材的使用方法、自救互救知识、事故预案等。“三级教育”时间不少于24学时。4.3日常安全教育4.3.1日常安全教育由各部门根据上年度培训教育效果及本年度教育需求做出计划，由安全员负责组织实施。4.3.2日常安全教育可采用集中授课、班组安全活动、观看录像、发放资料等形式。4.3.3日常安全教育的教育时间每年不少于20学时。4.3.4安全活动由公司长主持。4.3.5安全活动的内容为：学习安全文件、安全技术规程及安全技术知识；讨论、分析典型事故案例、总结吸取事故教训；检查安全规章制度的执行情况，总结公司安全工作；开展安全技术座谈；安全员布置的有关其它学习内容。4.3.6安全活动要做到有领导、有计划、有内容、有记录，记录要有专用记录本，记录要清晰、真实。车间主任、安全员要检查签名。5.培训教育管理5.1安全员根据实际情况，制定全员培训的培训目标，通过发放调查问卷等形式，定期识别安全培训教育需求，制定年度安全培训教育计5.2安全员负责建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教5.3安全培训教育计划变更时，应记录变更情况；5.4公司管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证。5.5安全员应对每次安全培训教育的方式和效果进行评价，确保培训工作的针对性和有效性；并应对参加培训人员达到的能力水平进行评5.6培训结束后进行闭卷考试，考试结果计入培训档案。5.7培训迟到或早退罚5—20元不等的罚款。考试时不合格者加强学习，择时继续教育重考一次如仍不合格者罚10—50元不等的罚款并暂停其工作继续学习。如第三次考试仍不合格者，责令劝退或辞退。考试成绩优异者，前三名奖励100元；后三名罚款50元。6.1本制度由安全员负责解释。6.2本规定自批准之日起施行。xxxxxx有限公司两个体系建设培训计划序号培训内容学时参见人员地点方式数讲师时间1风险分级管控的内容与标准全体人员会议室考试6.6至6.92关于两个体系建设推进工作的通知8全体人员会议室考试3工作程序和方法全体人员会议室考试4企业主要风险分析点全体人员会议室考试5隐患排查治理内容与标准全体人员会议室考试6工作程序全体人员会议室考试7全体人员会议室考试8风险管控全体人员会议室考试9治理验收全体人员会议室考试202X年度安全培训教育计划(1)Q/HZTH-JL05-02计划培训时间培训内容讲课、告知三级安全教育培训；相关方、学习、参观人员安全资料安全生产责任制、安全生产规章制度安全教育培训制度汇编问答安全操作规程制度汇编问答安全文化建设安全操作规程问答消防器材的使用及法律法规教育培训法律法规PPT问答202X-6-6至6-9风险分级管控的内容与标准工贸企业安全生产风险分级管控体系细则、用人单位职业病危害分级管控体系细则、生产过程中和有害因素分类及代码、安全生产风险分级管控体系通则、公司指南、、粉尘爆炸危险场所除尘系统安全技术规范、作业指导书关于两个体系建设推进工作的通知文件202X-6-12至6-15问答应急预案培训202X-6-16至6-18企业主要风险分析问答202X年度安全培训教育计划(2)Q/HZTH-JL05-02序号计划培训时间培训内容隐患排查治理内容与标准系实施指南、用人单位职业病隐患治理排查故隐患排查治理体系指导手册隐患排查治理工作程序治理验收事故案例安全生产应急救援预案职业危害预防安全文化手册问答告知劳动防护用品的配备问答告知工作环境及危险因素问答告知问答202X年5月安全风险分级管控和隐患排查治理xxxxxx有限公司安全风险分级管控教育培训制度一、编制目的为了使岗位职工知道岗位操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，减少违章行为的产生，大力提高公司安全风险分级管控工作质量，特制二、编制依据1、《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令第13号)2、《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)3、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府令第303号，2016年修订版)4、《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号)5、《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》(鲁安发〔2016〕16号)7、《工贸企业安全生产风险分级管控体系细则》(DB37/T8、《山东省企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设验收评定标准(试行)》(鲁安办发〔2017〕54号附件)9、《关于进一步加强企业全员安全生产培训工作的意见》(鲁安发〔2017〕24号)10、GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》11、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016版)》11、GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》12、GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》该行业涉及的其他标准、规范、文件。(凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件)。三、主题内容1、按照企业制定的教育培训制度切实认真开展风险辨识评估、分级管控的教育培训工作。2、每一年的企业教育培训计划中，必须安排有关于安全风险分级管控的专门计划或课时和内容。3、遇特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的安全风险分级管控培训教育。4、车间人员和关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。5、每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。6、各分管部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。本制度自发布之日起施行。本制度由xxxxxx有限公司安全环保部负责解释并监督施行。本制度属于企业内部管理制度，条文若有与相关法规、规范、规程等相抵触的，参照相关法规、规范、规程等的要求执行。会议名称关于双重体系预防体系工作启动会议公司会议室主持单位主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容关于双重体系预防体系工作启动会议第一阶段：宣传发动，排查风险点(202X年5月5日—6月30日)第二阶段：确定风险等级(202X年6月1日—7月31日)第三阶段：明确管控措施(202X年8月1日—10月31日)第四阶段：风险公告警示(202X年11月1日—202X年11月10日)会议名称关于两个体系教育实施计划的会议公司会议室主持单位主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容关于两个体系教育实施计划的会议公司两个体系文件、规章制度、操作规程上月已经下发，但各部门的执行效果不好，今天会议的重点，主要是要求加强两个体系培训，分析上月执行过程中遇到的情况，各部门负责人谈论两个体系建设的作用和意义：可以落实两个体系责任主体，强化企业两个体系基础，改善生产条件，为培训两个体系，进一步教育加强和规范安提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据两个体系法和有关法律、行政法规，由科室与各单位负责人共同制定今年两个体系培训教育计划，并定期组织培训，如因事会议名称两个体系建设中存在的问题公司会议室主持单位主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容安全两个体系建设中存在的问题制度并进行了首次全厂各基层单位和部门的识别获取适用的法律法规标准规范及其他相关要求的活动，组织人员及时进行了汇总整理，形成了本公司适用的《法律法规标准规范及其他要求清单》,本次会议主要评审适用的法律法规标准规范及其他相关规定的适用性、是否过期废止等、是否有与本单位新制定的管理制度有冲突，各部门主要负责人都应发言。”各部门负责人依次发表了讲话，经仔细审查评议未发现本指出，鉴于新获取的多个法规中对职业健康的要求，公司职业新的工作要求：明确整改负责人，负责本次发现问题的整改，限十日内完善职业健康管理制度，报公司安全两个体系推进小组会讨论，评议后由总经理签字颁发。负责人总结：希望相关单位和人员遵照本次会议决定执下季度工作任务：安全两个体系应于2018年5月之前进行验收，望各管理人员积极进行配合。保存期限：会议名称两个体系建设会议室主持单位主持人参加人员缺席人员会议主要内容一、两个体系文件相关材料及安全理念篇二、安全法律篇三、安全名词篇四、安全警句篇五、安全歌谣篇六、公司两个体系特点及安全常识篇七、安全制度篇八、职业卫生篇九、安全通则片会议名称两个体系教育培训公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容一、依法加强两个体系教育培训，提高现场作业人员的两个二、两个体系管理在一切生产活动中要把安全工作放在首三、建立健全两个体系培训教育制度，进一步加强两个体系四、学习两个体系责任制、两个体系规章制度、安全教育内容及内涵，并一一理解。会议名称两个体系教育培训：学习风险分级管控内容与标准公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容1.依法加强两个体系教育培训，提高现场作业人员的两个体2.两个体系管理在一切生产活动中要把安全工作放在首位位3.建立健全两个体系培训教育制度，进一步加强两个体系培4.学习两个体系责任制、两个体系规章制度、安全教育内容及内涵，并一一理解。会议名称关于两个体系建设推进会的通知公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容1.组织制定好两个体系的建设工作方案，工作任务分解到每位分管领导，采取切实可行措施确保工作计2.两个体系要作为公司重点工程，各部门负责人负责好本专序标准等必须遵循精细化、流程化、标准化原则，力求简单、3.建立健全两个体系培训教育制度，进一步加强两个体系培会议名称关于两个体系工作程序和方法公司会议室主持单位主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容1.,排查风险点(202X年5月25日—6月30日)2.确定风险等级(202X年6月1日—7月31日)3.明确管控措施(202X年8月1日—10月31日)4.风险公告警示(202X年11月1日—202X年11月10日)5.排查消除隐患(202X年11月11日—202X年12月30日)6.深化体系建设(202X年12月31日—2020年4月30日会议名称企业主要风险分析点公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容一、认真学习好两个体系知识，根据企业实际找出主要风险点，案例分析等作为日常安全教育工作的重点内容，时刻提醒工人作业环境中可能存在的各种安全隐患，提高作业人员的自我保二、使工人充分掌握必要的安全知识和安全技术，自觉遵守工作纪律和安全操作规程，保证忙了不乱，最终达到我懂安全、我要三、根据工种进行安全操作规程、安全事项等放面考核，进一步提高作业人员的安全操作技术水平，两个体系做到规范化、两个会议名称隐患排查治理内容与标准公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容一、根据两个体系要求，必须严格执行安全法律法规，学二、通过学习，使工人学习到安全教育和培训，保证从业人员进行安全教育培训，保证从业人员具备必要的两个体系知识，掌握三、不同工种之间交叉作业带来的安全隐患各不相同，重视工种带来的各种安全隐患，作业时存在安全隐患告知作业人员，提醒会议名称工作程序公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容1.根据两个体系要求，必须学习好公司制定的两个体系建设文件。2.全员重视情况，责任制编制与执行。3.危险源辨识、风险评估和预控管理。4.人的不安全因素控制。5.隐患排查与整改。6.应急预案管理。7.事故预防8.安全风险预控管理体系培训9.职业健康管理。9、安全文化建设。10.信息系统建设会议名称公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容1.根据两个体系要求，对全员进行危险源辨识方法的培训，公司2.评价方法对哦风险进行定性、定量评价，根据评价结果从高的原则判定评价级别会议名称风险管控公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容1、根据两个体系要求，建立健全风险分级管控度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录以及风险分级管控清单、危险源统计表。2.风险管控措施要有可行性和有效性，风险降低到可以接受，是否产生新的风险，选定最佳方案，应用3.涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立专人监护制度。4.重大风险场所、部位的警示标识达到5.全体员工对所从事岗位的风险有充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高。6.根据改进的风险控制措施，完善隐患排会议名称治理验收公司会议室主持单位生产部、办公室主持人参加人员记录人缺席人员会议主要内容1.风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定是指对风险分级管控和隐患治理排查的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。2.各组织单位必须根据改进安全风险分级管控和隐患治理排查管理，不断提高风险分级管控和隐患治理排查实施水平和安全绩效。3.成立风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定小组。4.其职责为：负责编制、实施本单位风险分级管控和隐患治理排查运行绩效评定计划(可纳入本单位年度安全工作计划);对绩效评定发现提出完善措施，编制自评报告；负责绩效评定结果的落实及完成安全培训教育记录培训项目制、安全生产规育培训部门时间培训地点安全培训教育记录培训项目部门时间培训问答地点安全培训教育记录培训项目部门时间培训地点(四)安全管理人员(五)作业人员培训项目法律法规培训部门时间培训问答地点达到了预期的目的!安全培训教育记录培训项目部门时间培训地点生产风险分级管控体系通则、公司指南、、粉尘爆炸危险场所除尘系统安全技术规范、(6)风险点排查的方法，风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、针对设备设施等宜采用安全检查表法(SCL法)进行危险源辨识，建立设备设施清单，参(8)辨识范围：危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段；常规和非常规作业活动；事(9)危险源辨识企业应对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册(2016)版》中提及的较大危险因素。运用工作危害分析法(JHA)对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产(工艺、工作)流程机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂(如包括多达几十个作业步骤或作业内容),也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成)。运用安全检查表法(SCL)对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或(10)风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法(LS),参见附录C.1、作业条件危险性分析法(LEC),参见附录C.2、风险程度分析法(MES),参见附录C.3等方法对风(11)风险评价准则工贸企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准(参见(12)风险评价与分级企业根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险级别的企业在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。C级\3级\黄一般风险，部室(车间级)、班组、岗位管控，需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司(厂)级、部室(车间级)、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司(厂)级、部室(车间级)、险的场所，作业人员在10人及以上的；经风险评价确定为最高级别风险的。(14)风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级(15)风险控制措施的制定与实施：制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级，(16)编制风险分级管控清单工贸企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2),并(17)风险告知企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关(18)文件管理工贸企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表(参见附录B.4)等内容的文时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单(19)分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，工贸企业应至少在以下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患使隐患排查工作更有针对性。持续改进评审工贸企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更辨识和风险评价。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管控效果和效率。重大风险信息更新后应及时组织相关人培训效果达到了预期的目的!安全培训教育记录培训项目部门时间培训地点原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、(3)风险点排查的方法，风险点排查应按生产(工作)流程的阶段、场所、装置、设施、及潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；工艺、设备、管理、人员等变更；丢弃、容的基础上，系统地辨识危险源。在作业活动划分时，应以生产(工艺、工作)流程的阶段划分为主，也可以采取按地理区域划分、按作业任务划分的方法，或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上相对独立，既不能太复杂(如包括多达几十个作业步骤或作业内容),也不能太简单(如仅由一、两个作业步骤或作业内容构成)。运用安全检查表法(SCL)对场所、设备或设施等进行危险源辨识，应将设备设施按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查并确定不符合标准的情况和后果。(7)风险评价，风险评价方法工贸企业宜选择风险矩阵分析法(LS),参见附录C.1、作业条件危险性分析法(LEC),参见附录C.2、风险程度分析法(MES),参见附录C.3等方法对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级(8)风险评价准则，工贸企业在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故(事件)发生的可能性、严重性、频次、风险值的取值标准(参见附录C)和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；本单位的安全管理、技术标准；本单位的安全生产方针和目标等；相关方的投诉。培训效果达到了预期的目的!安全培训教育记录培训项目部门时间培训地点法(LEC),参见附录C.2、风险程度分析法(MES),参见附录C.3等方法对风险进于低风险，班组、岗位管控。C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室(车间级)、班组、岗位管控，需要控制整改。B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司(厂)续工作。确定重大风险：以下情形为重大风险：违反法律、法规及国家标准中控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：措施的可行性和有效性；是否使风险降低到可以接受的程度；是否产生新的风险；是否已选定了最佳的解决方案；是否会被应用于实际工作中。风险分级管控风险分级管控的要求：风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点进行管控。工贸企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况，合理确定各级风险的管控层级，一般分为公司(厂)级、部室 (车间级)、班组和岗位级，也可结合本单位机构设置情况，对风险管控层级进行增加或合并。编制风险分级管控清单工贸企业应在每一轮危险源辨识和风险评价后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单(参见附录B.1、B.2),并按规定及时更新。风险告知企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并落实到位。文件管理工贸企业应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。应包括风险分级管控制度、风险点统计表、危险源辨识与风险评价记录，以及风险分级管控清单、危险源统计表(参见附录B.4)等内容的文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。分级管控的效果通过风险分级管控体系建设，工贸企业应至少在以下方面有所改进：每一轮危险源辨识和风险评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。持续改进评审工贸企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。更新企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；组织机构发生重大调整；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。沟通企业应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息，树立内外部风险管控信心，提高风险管重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。用人职业病危害分先分级管控的基本原则、工作程序和内容、文件管理、简称效果以及培训效果达到了预期的目的!安全培训教育记录培训项目应急预案培训部门时间培训问答地点应急预案培训安全培训教育记录培训项目部门时间培训地点安全培训教育记录培训项目部门时间培训地点安全培训教育记录培训项目部门时间培训宣传贯彻问答地点治理结果向当地县(市、区)人民政府负有安全生产监督理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。隐患排查治时准确；工作场所作业环境不断改善；职业病和职业健康损伤明显减少；建设项目职业病危害防护设施“三同时”期的目的!安全培训教育记录培训项目事故案例部门时间培训贯彻问答地点事故案例培训项目部门时间培训贯彻问答地点安全培训教育记录培训项目劳动防护用品部门时间培训贯彻地点安全培训教育记录培训项目部门时间培训贯彻地点xxxxxx有限公司两个体系培训教材安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册山东省安全生产监督管理局为了帮助读者全面系统理解、准确把握安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设的相关概念、内涵及逻辑关系，加快推进全省两个体系建设工作，省安监局组织编制了安全风险分级管控与隐患排查治理体系建设基础知识问答手册，供各企业及全省负有安全生产监督管理职责的部门有关人员参考使用。手册中界定了安全风险分级管控与隐患排查治理体系相关概念，解释了其内涵及相关逻辑关系，其中，对法律、法规及标准中已经明确定义的，直接进行了引用；对法律、法规及标准中未明确的，依据国家、省有关文件规定，结合具体工作中的实践经验进行了定义。由于两个体系建设属于创新性工作，可供借鉴的研究理论、实践经验较少，在手册中可能存在一些不准确、不全面的表述，欢迎同志们提出批评指正，在实际工作中遇到的问题，也可及时向我们反映。随着全省两个体系建设工作的不断深入，省安监局将及时修订完善相关内容。山东省安全生产监督管理局2016年6月16日 1二、什么是危险源? 1三、什么是风险点? 1四、风险与危险源之间的关系是什么? 2五、什么是风险辨识? 2六、什么是风险评价? 2七、什么是风险分级? 2八、风险一般分为几级? 3九、什么是风险分级管控? 3十、什么是风险控制措施? 4十一、什么是风险信息? 4十二、风险分级管控的基本程序是什么? 5十三、什么是重大危险源? 6十四、风险辨识和评价的方法有哪些? 6十五、什么是隐患? 8十六、什么是隐患排查? 8十七、隐患一般分几级? 8十八、什么是隐患治理? 9十九、什么是隐患信息? 9二十、隐患排查治理的基本程序是什么? 9二十一、风险、隐患与事故之间的逻辑关系 二十二、风险分级管控和隐患排查治理逻辑关系是什么? 二十三、两个体系与职业健康管理体系和安全标准化之间关系是什 二十四、新修订的《山东省生产经营單位安全生产主体责任规定》对企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理有哪些规 一、什么是风险?风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指事故(事件)发生的概率。严重性，是指事故(事件)一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性二、什么是危险源?危险源是指可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是指物的状态和环境的状态等。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。(引自GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因素分类与代三、什么是风险点?风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也是风险点。风险点有时亦称为风险源。排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或危险有害因素(与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素)进行识别、评价，并根据评价结果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。四、风险与危险源之间的关系是什么?风险与危险源之间既有联系又有本质区别。首先，危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则无从谈起。其次，任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。(引自GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》)风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程(引自七、什么是风险分级?风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。不同的风险评价方法对风险的分级不完全一致，我省拟对风险分为“红、橙、黄、蓝”四级(红色最高)。对采用5级分级的风险评价方法，可建立级别对应关系(例如，将风险最低的两级都定为“蓝色”级别),以适应评价和管理的要求。风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。黄色风险：3级风险，中度(显著)危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管