EPC学校项目项目采购质量的保证计划及措施

13.3.1物资采购质量控制 113.3.1.1物资采购的策划 113.3.1.2供应商的预先评价 113.3.1.3项目采购的物资 313.3.2材料验证管理办法 613.3.2.1材料验证工作内容 613.3.2.2验证中发现问题时的处理方法 613.3.2.3材料复验 713.3.2.4材料质量保证文件的管理 713.3.3材料贮存管理办法 813.3.3.1材料验收 813.3.3.2材料入库 913.3.3.3材料贮存 913.3.3.4材料出库 1013.3.3.5材料退库 10该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式，高度契合本年度最新施工及评标标准！13.3.1物资采购质量控制对供应商进行评估，定出合格供应商，制订出采购材料、机械设备的质量要求和质量保证措施。13.3.1.1物资采购的策划1.根据物资的来源不同，对本项目使用的物资进行如下划分：采购中心采购的物资；项目采购的物资；分包商采购的物资；2.项目质量策划时，在工程指挥部的技术部总体策和指导下，尤其是材料技术标准的确定须由指挥部技术部统一核准确定，各项目经理部项目经理应组织物资部、合约部、技术部、工程部、生产部、机电部项目经理部等有关部门，制定采购方案，确定采购分工及采购形式，采购合同必须报工程指挥部备案。13.3.1.2供应商的预先评价对所有直接向本项目提供工程物资的供应商，物资部负责组织相关部门进行评价，以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的能力。采购供货分包商入围流程图1、供应商资格预审物资部负责对供应商的资格预审，编制并发放供应商资格预审表。对生产厂家进行资格预审时，供应商资格预审表中所有要求均由生产厂家完成；对经销商进行资格预审时，经销商除按照资格预审表提供自身有关资料外，还应提供物资生产厂家的相关资料。物资部应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料。2、供应商考察对重要物资的供应商除资格预审外，在采购前还应对其进行考察。考察的内容为资格预审中不包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况，对供应商的质量保证能力审核，对供应商支付能力和提供保险、保函能力的调查等。考察项目经理部的物资部牵头，工程指挥部技术部参与、必要时可邀请其他有关部门的人员参加。供应商的资格预审／考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。当专业工程另作分包或提供部分物资时，工程指挥部合约部负责各项目经理部合约部洽商并在合同中明确公司的责任和权利，以不影响项目对工程计划及质量等管理为原则，合约部负责分包合同签定，各项目经理部配合。分包商签定合同时，应负责洽商并以书面的形式确定公司对该分项工程的责任及对该分包商的管理权限，明确该分包商在权利义务方面无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。3、采购合同的签订根据项目质量策划内容及设计文件要求，在工程指挥部的技术部门及设计部门的总体指导与策划下，参照国家及行业现行材料的技术标准，根据采购策划书的文件意向，在业主单位及监理单位认可的合格供货商的明细中，进行甄选，由采购处设立合同文本，报指挥部及公司审批通过后，进行相关物资采购合同的签订工作。待采购合同签订完成后，必须报指挥部及公司备案。总承包项目管理部根据项目质量策划中指挥部的总体策划和指导下，在项目经理的组织下。由物资部、合约部、技术部、工程部、生产部、机电部等各经理部等有关部门，制定具体物资的采购及进场方案方案，确定采购及进场分工及进场及贮存形式，管理办法等。项目物资采购合同签订管理流程图13.3.1.3项目采购的物资项目物质采购严格执行既定的物资采购标准，严格按照流程进行物资采购。项目物资采购流程图1、采购计划每月5日由物资使用单位向物资部提出下月需用物资的申请计划，物资采购技术标准需由指挥部技术部统一确定核准，物资部根据审批的申请计划制定采购计划并安排采购。对于采购周期较长的物资，申请计划应尽早提交，以给采购提供充足的时间。2、供应商选择本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：制定招标计划，编制招标文件并向侯选供应商进行发放，对供应商进行预先评价，评标及定标。非招标形式的供应商选择，应经过以下几个环节：邀请供应商报价，对供应商进行预先评价，比价及确定供应商。对供应商的选择，原则上至少邀请3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标(但事先应获取公司总经理或董事长的批准)。供应商选择的全部记录资料由合约部负责保存，大宗的合涉及安全和使用功能的报指挥部备案。3、样品／样本报批与询价凡需送样审批的材料，使用单位应在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。物资部对供应商提出提供样品／样本和报价的要求。物资部负责办理对指挥部技术部和设计部报批手续，指挥部批准后项目物资部报监理，对业主的报批手续由指挥部技术部负责，保存有关审批记录。使用单位应配合物资部办理有关报批事宜。4、采购合同各项目经理部物资部在与供应商商谈采购合同（订单）时，应根据物资申请计划在采购合同（订单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容，规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购合同的内容应以主合同的相关条款为基础，相应内容中不应有所抵触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量保证工作的要求。物资部应将合同（订单）文本交有关部门会审后，再报项目经理或其委托授权人批准。物资部按照批准的合同文本与供应商签署正式合同文本，采购合同必须报工程指挥部的合约部备案。5、供货安排物资部应按照物资申请计划的要求，按时组织物资的进场。6、物资的验证（1）项目在供应商处对采购物资的验证当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法。技术、物资设备、质量等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。（2）进场物资的验证物资进场后，由物资部组织对进场物资的验证，填写并保存进场物资验证记录。（3）对专业分包商采购物资的验证分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的各项目经理部技术部应对分包商采购的物资和其验证记录进行抽检，抽检比例应在物资检验计划中予以规定。项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后公司对不合格品的拒收。13.3.2材料验证管理办法为保证项目采购材料质量始终处于可控管理状态，保证物资质量，特行制定材料验证管理办法，明确物资检验程序与方法，保证采购物资质量。13.3.2.1材料验证工作内容项目主管材料员应亲自进行物资验证工作。在物资的数量、质量验证过程中，对于有明确验证技术要求的，按要求进行验证。对于没有明确验证要求且符合下列条件者，可以采取抽查的方法，抽查的比例一般为5%－10%，抽查中发现不符合规范要求或有问题时应扩大抽查范围或全部重新检验：（1）与供应商协作关系较稳定、证件齐全、包装完整者；（2）包装严密、打开原包装容易损坏原材料质量或不易恢复外包装原状者；（3）数量大而件数多、包装完整无疑者；（4）以理论换算的材料其规格整齐划一者等。对于规格整齐划一、包装完整者也可抽验10%－20%。材料质量验证应按有关规定请国家商检局出具商检证明，出现质量问题时据此向供货商提出索赔。对于现场大宗物资和地材的数量验证，应以实际验证数量为准，每车都必须点数或检尺，并按理论换算方法进行计量换算，作为实际验证数量。分包材料的验证，一般要求分包与总包同时在场验证，材料验证通过后直接由分包领走。13.3.2.2验证中发现问题时的处理方法入库或进场物资的外观质量有问题时，应单独堆放，作好标识并及时通知供应商或有关部门取样检验，进行处理。对质量保证文件（如产品合格证等）不齐全者，应作待验物资处理，单独堆放保管，并作好标识，待其齐全后再进行验证。当物资的规格、质量、包装部分等不符合要求时，先验证合格品，不合格品则单独堆放，妥善保管，不得动用，由具体采购人员和供应商联系后解决。在验证过程中，各材料员要认真做好验证记录，以备查用，对于验证中发现的问题及时报告各自材料总监。材料经验证合格后，才能办理入库手续，对未验证或验证不合格的材料不得入库，应另行堆放并作好标记，等待处理。13.3.2.3材料复验当物资有以下情况之一时，各材料员应与物资总监联系填写复验委托单，并配合试验机构对材料进行复验：（1）无质量保证文件或文件不完全的材料；（2）对供应商所提供的质量保证文件的正确性有怀疑时；（3）发现供应商所提供的质量保证文件与所到货的材料不相符时；（4）当其为重要工程材料，必须经复验并取得合格结果才可使用时；（5）当设计、有关技术规范、标准明确规定必须对某些性能指标复验时；（6）材料复验的取样必须有代表性，即所采样品能代表该批材料的质量；不同的材料应按不同的取样单位、取样数量、取样部位、取样方法进行；对重要构件和非匀质材料可酌情增加采样数量，尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。（7）将需复验材料的试样送项目经理部指定的试验室，试验报告由项目资料工程师归入工程档案。（8）必要时，对重要的构件按规定及合同或设计要求进行荷载试验。（9）对须复验的材料，保管员/材料员要在见到复验报告后方能发料/使用。对经复验判定为不合格的材料，将其标为“不合格品”，另行堆放，其处理包括：向供应商退货,要求其履行有关合同义务；经设计部门同意并办理有关手续后让步接收或降级使用。13.3.2.4材料质量保证文件的管理应按工程规范的规定，要求供应商提供完整有效的质量保证文件，如质量保证证书，产品合格证，产品试验报告等。材料质量保证文件应有足够的份数，份数可在材料供货合同中规定。所有为本项目提供的材料，均需配套提供质量保证文件。13.3.3材料贮存管理办法为保证现场材料贮存管理落实与有序进行，避免因材料或物资设备贮存管理不善引起非必要的物资质量损失，特明确材料及物资贮存管理办法。材料贮存管理流程图13.3.3.1材料验收（1）验收准备：材料员每月应向仓库保管人发出一份材料采购计划和大宗材料订货合同，材料到货前，材料员通知仓库保管员准备好存放地点、遮垫材料、搬运、装卸、检验用的设备和工具，对易燃、易爆、易损、易冻、有腐蚀性等特殊材料要有防护措施。（2）核对凭证：材料到货后，材料员应核对订货合同、发票、运单、装箱单、发货明细表、质量证明书或产品合格证等，并将资料交给仓库保管人作为入库检验凭证。（3）入库检验：仓库保管人按合同规定的交货方法对材料进行入库验收（方法有：计量、检尺、检斤、求积、理论换算或清点数量），并对照供应商所提供的质量保证文件，会同相应责任工程师对所购材料进行验证，包括：质量标识、规格、型号、外观质量、包装等。（4）不合格品处理：当质量不合格、规格或包装不合要求时，应对其做出标识、单独存放并做好记录，由材料员与供应商交涉退赔。在交涉期间，材料要妥善保管。（5）对数量差，在规定磅差以内，按实际数量验收；超过磅差部分，按实做好记录，报材料部处理，处理前，不得动用。13.3.3.2材料入库（1）按上述验收程序实施后，材料员将验收单交给仓库保管员，仓库保管员对材料名称、材质、标记、规格、数量以及包装完整情况进行核查，确认无误后，在验收单上签字。（2）对于进场后直接由分包单位领走的物资，可直接由分包材料人员在材料小票上签字，我方材料员应据此小票登记物资台帐。（3）仓库保管员根据验收单登账，立卡，建立材料档案。（4）仓库保管员把供应商提供的质量保证文件资料随同与其对应的材料一同保管，做到“四相符”：即保证所保管材料的账、卡、物及质量保证文件相符。13.3.3.3材料贮存（1）材料存放布局要合理，实行“四号定位”，即库号（区号）、架号（点号）、层号（排号）和位号定位；按材料种类分库（区）、按材质分架（点）、按规格品种分层（排）、分位，并做出明显标记；按照“五、十为伍”原则成堆、成方、成层、成行摆放。（2）仓库保管员应特别注意加强库存材料的日常维护保养工作，为了材料的安全，降低库存损耗，应采取防雨、防冻、防光、防震、防尘、防腐蚀、防霉变、防老化、防爆、防破损等手段或措施，并对易燃、易爆、有毒的材料专库保管，加强检查，规定禁令。（3）项目物资总监应加强材料现场管理，责任到人，控制现场损耗。（4）每月对现场材料、每半年对仓库材料进行盘点，并编制材料盈亏报表。（5）定期对所贮存材料的质量进行检查，发现有变质、损坏等问题及时书面报告物资设备经理，并采取有效措施加以防范。（6）对于有使用期限的材料，材料员应在验收单上说明并提醒仓库保管员，以控制在其失效前使用。过期材料没有取样化验，不能证明其质量的，一律不得发出使用。（7）对质量标记不清或其已经脱落的材料，凡有准确依据的，仓库保管员在核对质量保证文件资料的基础上，重新做好相应标记；对于尽管有依据，但对应性不强的应辅以必要的检验手段，在查明其材质后，重新做出标记。13.3.3.4材料出库建立限额领料制度，材料使用单位人员根据材料使用计划表认真填写领用单，写明材料名称、材质、规格、型号、数量，（设备要写明图号、箱号、部件号），经物资设备经理审批，交仓库保管员核发，但设备发放应专项专用，未经物资设备部同意不准拆套发放。材料员根据领料单登帐（在库存材料台帐上削减库存量）。仓库保管员按批准的领料单核发材料。必要的标记移植应在材料