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文档简介

统一采购与供应商审核管理制度第一章总则为规范公司采购活动与供应商合作管理，提高采购效率与质量，确保企业利益最大化，特订立本《统一采购与供应商审核管理制度》（以下简称“本制度”）。第二章采购活动管理第一节采购流程采购活动应依照公司订立的采购流程进行，包含需求确认、编制采购计划、发布采购公告、供应商选择、合同签订、采购执行和资金结算等环节。采购流程中涉及的相关部门与岗位应依照职责分工进行搭配，确保流程的顺畅与高效。第二节需求确认各部门在有采购需求时，应提前向采购部门提交需求申请，包含物料/设备的规格、数量、质量要求和交付日期等认真信息。采购部门应及时审核需求申请的合理性与准确性，并与需求部门进行沟通，确认需求细节。需求确认后，采购部门将需求作为基础信息，进入采购计划编制环节。第三节供应商选择供应商选择应坚持公正、公平、公开的原则，通过正式采购公告或邀请函的形式，向多家潜在供应商发出邀请。供应商应供应相关资质证明、产品质量检测报告、业绩参考等料子。采购部门应建立供应商评价体系，综合考量供应商的本领、信誉度、价格、交货期、售后服务等因素，最终确定供应商名单。第四节合同签订供应商选择完成后，采购部门应与供应商进行谈判和合同签订，确保合同中包含采购物料的规格、数量、质量要求、价格、交付日期和结算方式等认真条款。采购合同应由供应商和公司双方签字盖章，确保合同的法律效力。采购部门应在合同签订后，将合同副本归档并备查。第五节采购执行采购部门应组织对采购合同的履行情况进行监督，确保供应商定时按质地执行合同，并及时解决合同履行中的问题和纠纷。如需更改采购合同的内容，应经过正式的更改流程，并经供应商和公司双方同意后方可执行。第六节资金结算采购部门与财务部门应依据合同商定，及时进行采购款项的结算与支出。供应商供应的发票应严格依照财务要求进行审核，确保准确无误后进行支出。采购部门与财务部门应建立采购合同与资金支出的档案管理系统，确保有关文件的审批与记录。第三章供应商审核管理第一节供应商资格审核供应商申请成为公司的潜在合作伙伴时，应提交相关的企业资料，并填写供应商信息登记表。采购部门应对供应商的资质进行审核，包含营业执照、生产许可证、ISO认证等资料，确保供应商具备合作资格。第二节供应商业绩评估采购部门应定期对现有供应商进行业绩评估，包含交货按时率、产品质量、售后服务等指标。供应商的业绩评估结果应作为供应商连续合作与否的紧要参考依据。第三节供应商合规审核采购部门应对供应商进行合规审核，包含合规政策、环境保护要求、劳动安全等方面的合规情况。供应商应及时提交相关的合规证明和报告，并接受公司的现场审核。不符合合规要求的供应商应及时采取整改措施，否则将停止合作关系。第四章附则本制度的修改与解释权归企业管理负责人全部。对于违反本制度的行为，将依

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