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文档简介
生产计划作业流程目录
1、生产计划作业管理办法............................................2
2、物料管控作业管理办法.............................................6
3、进料作业管理办法................................................21
4、领(发)料作业管理办法.........................................27
5、仓库管理制度......................................................28
6、盘点管理制度......................................................34
7、进料作业管理办法................................................42
8、领(发)料作业流程..............................................46
9、退料作业管理办法................................................49
10、补料作业管理办法................................................52
11、成品进仓作业管理办法...........................................55
12、成品出仓作业管理办法...........................................58
13、物控管理条例.....................................................61
14、呆废物料处理作业流程...........................................66
15、各类表单..........................................................72
生产计划作业流程
序号流程负责人表单作业内容
业务员将客户订单报业务部副总审
客户订单业务/
1《客户订单》核后,于1小时内分发给生产计划
业务部副总部经理。
订耳评审
生产计划组织采购、工程、品质、
生产计划/采生产等部门对《客户订单》中的产
《订单评审
购/生产/工程品进行产能、负荷评估,并确定是
2NG记录》
/品质/业务否有能力接受订单。若无法满足订
产能、负荷分析
单需要,则反馈给业务员处理。
审核
生产计划部经《主生产计生产计划部经理以产品为对象单位
3理划表》编制《主生产计划》,并交计划员
物料筹备
计划员根据《主生产计划》,进行详
《月生产计
细的排产分析,并制作《月生产计
制作《月生产计划》/计划员戈》/《发外
1划》。如需外发加工,制作《发外加
加工计划》
《发外加工计划》工计划》。
生产计划部经理对《月生产计划》、
《月生产计《发外加工计划》进行审核。若无
生产计划部经
划》/《发外误,则签字返交计划员。计划员分
5理
加工计划》发物控员、生产部各一份。有误,
则通知计划员修改。
物控员根据《月生产计划》,结合
《B0M》/《物
物控员/《BOM》,编制《物料需求计划》,交
料需求计划》
6采购编制《采购计划》,双方共同组
采购部/《采购计划》
织、实施物料筹备工作。
计划员根据《月生产计划》,结合《物
《周生产计
计划员料需求单》情况,制作《周生产计
7划》
划》。
生产计划部经理对《周生产计划》
生产计划部经《周生产计
进行审核,无误,则下发生产部,
8理划》
有误,返交计划员修改计划;
各生产部主管按《周生产计划》作
9生产部主管好物料、工艺等产前准备。计划员
协调、处理异常情况。
生产部主管组织员工按《周/日生产
生产员工
10计划表》组织实施生产。
生产计划部经理每周一、三、五组
生产计划部织、召开生产协调会,并对异常情
11经理/计划员况进行排除或由计划员对排产计划
进行适当调整。
序号流,负责人表单作业内容
生产部主管每日填写《生产日报表》
生产部主管/《生产日报
12交计划员,计划员根据生产进度情
生产统计计划员表》
况进行相应处理。
生产部物料员生产部将生产好的半成品/成品及
131/时办理入库手续,仓库对完工好的
半成品/成品进、出仓仓管员半成品/成品办理出库手续。
生产计划部对生产计划执行信息进
行收集、统计、分析,召开生产例
14相关人员会议,对生产计划执行情况进行检
信息处理讨、分析与总结,拟定改善措施,
并跟进改善结果。
生产计划作业流程
1.0目的
为规范生产计划作业,确保生产计划有序、有效执行,产品得以顺利实现,制订本作业流程。
2.0范围
适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。
3.0职责
3.1业务部:负责接收、审核、分发《客户订单》;
3.2计划部:负责对订单、产品进行产能、负荷分析,编制并组织实施生产计划,确保生产顺畅进行;
3.3生产部:负责执行生产计划,进行生产统计与生产控制工作。
4.0作业程序
4.1业务部接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到的时间,正常订单4小时内、紧急订单1
小时内报业务部副总进行审批:
4.2业务部副总于接到《客户订单》的2小时内完成审批工作,并将《客户订单》交还业务员,业务
员及时将《客户订单》交给生产计划部经理;
4.3生产计划部经理组织相关部门对《客户订单》中的产品进行产能、负荷评估,并确定是否有能力
接受订单。若无法满足订单需要,则及时反馈给业务员处理。若无误,生产计划部经理在4小时
内以产品为对象单位编制《主生产计划》,并交计划员;
4.4计划员根据《主生产计划》,进行详细的排产分析,于每月初制定《月生产计划》。若需外发加工,
则制作《发外加工计划》;
4.5生产计划部经理于4小时内完成《月生产计划》、《发外加工计划》的审核工作。若无误,则交计
划员,计划员分发物控员一份。有误,则通知计划员进行修改;
4.6物控员于接到《月生产计划》的两天内,完成编制《物料需求计划》,并交采购一份,采购部于
接到《物料需求计划》的两天内,完成编制《采购计划》。双方共同组织、实施物料筹备工作;
4.7计划员根据《月生产计划》,结合《物料需求计划》情况,于每周一上午10:00前完成编制《周
生产计划》;
4.8生产计划部经理于每周六15:00前完成对下周《周生产计划》的审核工作,无误,则分发给物
控员、生产部主管各一份,有误,返交计划员修改;
4.9生产部主管按《周生产计划》物料、工艺、人员安排等产前准备;
4.10仓管员参照《物料需求计划》的数量发放物料,生产部主管组织员工严格执行《周生产计划》,
并确保进度与品质;
4.11生产计划部经理每周一、三、五组织、召开生产协调会,对生产情况进行跟进与处理。若有异
常,各部门以《生产异常联络单》方式向生产计划部提报,生产计划部负责对异常情况进行排
除或由计划员对排产计划进行适当调整;
4.12生产部主管每日填写《生产日报表》,并于第二天9:00前交计划员,计划员根据生产进度情况
进行相应处理:
4.13生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续,仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续;
4.14生产计划部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析,生产计划部经理组织、召开生产管理
例会,对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结,拟定改善措施,并跟进改善结果。
5.0考核内容
5.1业务部、生产计划部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的;
5.2下发的生产计划未经生产计划部经理审核的;
5.3生产部未执行《周生产计划》的,影响订单完成的;
5.4计划员未跟进生产进度,对排产计划不能执行又未进行调整,影响订单完成的;
5.5生产部各主管未按时完成《生产日报表》传送的;
5.6其它未尽规定情节,参照相关规定执行。
6.0相关表单
6.1《客户订单》
6.2《主生产计划》
6.3《月生产计划》
6.4《发外加工计划》
6.5《生产日报表》
6.6《物料需求计划》
6.7《采购计划》
6.8《周/日生产计划》
物料管控作业流程
序号流程责任人表单作业内容
生产计划部经生产计划部经理负责编制下月
+/+-+江威士
145《主生产计划》
月生产计划确定理《主生产计划》。
物料需求分析计划员根据《主生产计划》,编制
生产计划/《月生产计划》
《月生产计划》及《发外加工计
2生产计划部经/《发外加工计
编制《脚料需划》交生产计划部经理审核、确
NG求计M》理划》
认后,由计划员分发给物控员。
rOK《月生产计划》物控员根据《月生产计划》,结合
3物控员
/《BOM》《BOM》对用料进行分析。
NG物控员将分析结果形成《物料需
OK
《物料需求计求计划》,如需发外加工,则根据
4物控员
划》《发外加工计戈U》编制《发外加
编制《采购计
工申请单》。
划》
NG
生产计划部经理对《物料需求计
《物料需求计
划》、《发外加工申请单》进行审
生产计划部经划》/
5核,有误,则通知物控员进行修
理/物控员《发外加工申
改。无误,返交物控员,由物控
请单》
员分发给采购部。
采购部根据《物料需求计划》,进
6采购部《采购计划》行采购分析,编制《采购计划》
交生产计划部经理审核。
采购主管对《采购计划》进行审
核,有误,则通知采购员进行修
7采购主管《采购计划》
改。无误,返交采购员编制《采
购订单》。
《采购订单》/采购员编制《采购订单》或《发
8采购员
《发外加工单》外加工订单》)。
序号流程责任人表单作业内容
采购组长或生产计划部经理分别
NG采购组长/《采购订单》/对《采购计划》或《发外加工订
>
9生产计划部《发外加工订单》进行审核、审批。有误,则
单》通知采购部进行修改。无误,返
OK经理
交采购部实施采购、发外作业。
物料跟催
物控员/物控员、采购部对物料交期,交
物料检验、入仓、
采购部/量进行控制与跟催。生产计划部
10储存和保管
、,、、/,1III-1-*-*1
生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进
—生产制造—
经理行检查。
仓管员接收经检验合格的物料进
《送货单》/《进
1T仓,提供进仓信息给物控员、采
11仓管员料验收检验单》
退料发外加工补料购部,并对进料进行适当的储存
/《入库单》
和保管。
仓管员按计划员下发的生产计划
仓管员/
1
12《领(补)料单》及《B0M》中核定的用料量发放给
库存监控生产物料员
生产部使用。
3生产部主管按生产计划组织、实
13生产部主管
信息处理施生产。
仓管员/生
《领(补)料单》生产物料员根据生产情况进行物
产计划部经
料退仓或补领,补领须生产计划
理/《半成品入库
14部经理审批;对需发外加工的工
采购部/单》/委外《送序由采购部具体实施发外加工;
货单》并最终达成产品的实现。
生产物料员
物控员对库存物料(包括材料、
15物控员
成品等)状况进行监控。
生产计划部《订单出货计物流专员根据生产计划部经理编
经理/划》/《成品出制的《订单出货计划》、开具《成
16
仓管员/物仓单》/《出门品出仓单》,《出门放行条》,组织
流专员放行条》成品出货。
各部门责任人负责相关各类表单
17责任人
的编制、传递。
物料管控作业流程
L0目的
为了规范物料的申购、生产加工行为,确保公司的物料流通得到有效管控,控制库存物料水平,
制定本流程。
2.0范围
适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。
3.0职责
3.1生产计划部(物控):负责物料请购、进度跟进及用料控制工作,负责编制出货指令,监督出货
作业:
3.2采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;
3.3生产计划部(仓库):负责物料的保管储存与发放工作;
3.4品管部:负责物料品质的验收与监控;
3.5生产部:负责生产物料耗用成本的控制,及时进行退、补料作业;
4.作业程序
4.1生产计划部经理于每月月底编制下月《主生产计划》,并下发计划员处理;
4.2计划员根据《主生产计划》,进行具体的产能、负荷分析后,编制《月生产计划》(如有发外加工,
则编制《发外加工计划》)交生产计划部经理审核、确认后,将《月生产计划》分发给物控员;
4.3物控员根据《月生产计划》,结合《BOM》、库存状况等对用料进行分析;
4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》,对需发外加工的物料或产品,则根据《发外加工计划》
编制《发外加工申请单》;
4.5生产计划部经理对《物料需求计划》、《发外加工申请单》进行审核,若发现有误,则通知物控员
进行修改,无误,则签字确认后,返交物控员,由物控员分发给采购员;
4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》,结合在途量、最小订购量、安全存量等资料,进行
采购分析,并编制《采购计划》交上级审核;
4.7采购部主管对《采购计划》进行审核。若发现有误,及时通知采购员进行修改。无误,返交采购
员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购主管审批通过的《采购订单》下达给供应商
或加工商;
4.8物控员、采购员分别对物料交期,交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。生产计
划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查;
4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验,仓管员接收经检验合格的物料进仓,提供进仓信
息给物控员、采购员,并对进料进行适当的储存和保管;
4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《B0M》中核定的用料量发放给生产部使用,加强对物料领用
的控制;
4.11生产部按生产计划组织、实施生产;
4.12生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业,补领需经生产计划部经理审批;采购部、
物流专员对需发外加工的工序实施发外加工,并最终达成产品的实现;
4.13物控员对库存物料状况进行监控,包括材料、成品等,并随时进行补充或调整;
4.14生产计划部经理负责编制《出货通知单》、物流专员开具《成品出货单》、《出门放行条》并组织
成品出货。业务部可对出货进行现场监督。
4.15相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单,物控员、仓管员、采
购部等分别对相关信息进行统计、分析,并提出物料管控改善措施。
5.绩效考核内容
5.1物控员提出的《物料需求计划》不能满足《月生产计划》需要的,或盲目超计划订料造成物料积
压的;
5.2收料员未严格按《采购订单》数量收料.,超过规定数量且未经厂长批准的视为违规;
5.3物控员未能严格控制物料数量,因自身失误造成呆、废料的;
5.4采购部未根据《物料需求计划》中相关内容,如实编制《采购计划》,导致《物料需求计划》与《采
购计划》不符的;
5.5因其他原因而生产的工作失误,按相关流程的规定处理。
6.相关表单
6.1《主生产计划》
6.2《月生产计划》
6.3《发外加工计划》
6.4《BOM》
6.5《物料需求计划》
6.6《发外加工申请单》
6.7《采购计划》
6.8《发外加工订单》
6.9《采购订单》
6.10《订单出货计划》
6.11《成品出仓单》
6.12《出门放行条》
采购作业流程
序号流程责任人表单作业内容
生产物料由物控员以《物料需求计划》方式
物料申购提出物控员/《物料需求计提出申购;工、量具及辅助用料等非生产物
1
部门负责人划》/《请购单》料由相关部门用《请购单》申购,部门负责
《采购计划》编制
人审批。申购指令统一交采购部处理。
NG
>采购根据《物料需求计划》,进行分析,编制
2采购部《采购计划》《采购计划》交采购组长或生产计划部经理
,OK
审核。
《采购订单》编制
采购组长/采购组长或生产计划部经理对《采购计划》
3NC1,生产计划部《采购计划》进行审核。有误,则通知采购部进行修改。
经理无误,返交采购部编制《采购订单》。
---<一出ilk_>
4TOK采购部《采购订单》采购部按要求编制《采购订单》。
采购信息发出采购组长/采购组长或生产计划部经理分别对《采购订
5生产计划部《采购订单》单》进行审核、审批。有误,则通知采购部
经理进行修改。无误,返交采购部实施采购作业。
购跟岁二>-
采购部将《采购订单》下达到供方处,并要
《采购管制
6采购部求供方确认回签;将确认后的订单内容列入
NG表》
《采购管制表》。
采购部随时与供方保持联系,跟催供方按质、
OK
按量如期交货。有更改时要即时书面通知供
7收料处理采购部
方确认。采购组长或生产计划部经理定期或
不定期对跟催结果进行检查。
信息处理《进料检验报IQC对进料进行检验并判定是否合格、允收。
8IQC
告》并将《进料检验报告》交采购部。
9仓管员材料进仓单编制《材料进仓单》,收料入仓、登卡、入帐。
处理退、补料和
不良信息反馈
----►仓管将《材料进仓单》分发采购、财务;采
仓管员/
《材料进仓购部将采购结果列入《采购管制表》,并将《材
10采购部/
单》料进仓单》转交给供方做结算凭证:财务会
会计员
计核实《材料进仓单》内容,与供方对帐。
采购部及时处理退货处理的后续工作;及时
11采购部处理因短缺补采等处理工作;向供方反馈不
良信息,并要求供方改善及确认补货交期。
《采购作业流程》管理办法
1.0目的
为了规范和完善采购作业程序,确保物料的申购,采购得到合理、有效的管控,制订本作业流程。
2.0范围
适合所有物料的申购、采购入库及不合格品退货的过程实施。
3.0职责
3.1生产副总(必要时总经理):负责物料采购的最终审批工作;
3.2生产计划部(物控):负责《物料请购单》的制作与下发、物料控制工作;
3.3生产计划部采购:负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作;
3.4生产计划部(仓库):负责物料数量的验收工作;
3.5品管部:负责物料的品质验收工作。
4.0作业程序
4.1生产物料由物控员以《物料需求计划》方式提出申购,经生产副总审批;样板物料及工、量具、
辅助用料等非生产物料由相关部门以《请购单》方式提出申购,经部门负责人审批。所有经过审
批的申购指令统一交到采购,由相应采购部负责处理;
4.2采购部根据《物料需求计划》,结合采购周期、最小订购量、最低存量等资料,在进行采购期、
量分析后,编制《采购计划》。若存在不能满足《物料需求计划》内容等异常情况进,采购部必
须在4小时内向物控员反馈;
4.3采购部将编制好的《采购计划》交采购组长或生产计划部经理审核;
4.4采购组长或生产计划部经理对《采购计划》进行审核。有误,则通知采购部进行修改。无误,返
交采购部编制《采购订单》;
4.5采购部按要求编制完整、准确的《采购订单》,必要时,附上样板、图纸等资料,并交上级审核、
审批;
4.6凡采购总金额在100元以下的直接采购品、小量补采物料不编制《采购订单》,直接以《请购单》
方式采购,但必须交采购组长或生产计划部经理审核审批;
4.7采购组长或生产副总、生产计划部经理分别对《采购订单》进行审核、审批。若有误,则通知采
购部进行修改;无误,返交采购部实施采购作业;
4.8审核、审批时间规定:紧急订单30分钟内完成,常规订单2小时内完成;
4.9审核、审批通过,由相应采购部将《采购订单》下达给供方,紧
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