无锡捷达程序文件

程序文件依照GB/T19001-2008：GB/T24001:2004现行标准要求编制[版次/修改状态:A/0]马昉秀杨致一杨浩收件部门:受控状态:□受控文件□非受控文件发放编号:发布日期：2015年03月10日 生效日期：2015年03月15日无锡捷达能源科技发布程序文件目录序号文件名称文件编号版本号1文件控制程序JD/QECX-01A/02记录控制程序JD/QECX-02A/03信息交流和沟通程序JD/QECX-03A/04管理评审程序JD/QECX-04A/05能力培训和意识控制程序JD/QECX-05A/06设施控制程序JD/QECX-06A/07工装模具控制程序JD/QECX-07A/08产品实现筹划控制程序JD/QECX-08A/09产品要求评审控制程序JD/QECX-09A/010采购控制程序JD/QECX-10A/011生产过程控制程序JD/QECX-11A/012标识和可追溯性防护控制程序JD/QECX-12A/013顾客财产控制程序JD/QECX-13A/014监视和测量设备控制程序JD/QECX-14A/015顾客满意度控制程序JD/QECX-15A/016内部审核控制程序JD/QECX-16A/017过程监视和测量控制程序JD/QECX-17A/018产品的监视和测量控制程序JD/QECX-18A/019不合格品控制程序JD/QECX-19A/020数据分析控制程序JD/QECX-20A/021不符合、纠正和预防措施控制程序JD/QECX-21A/022环境因素的识别与评价控制程序JD/QECX-22A/023法律、法规、与其它要求控制程序JD/QECX-23A/024目标指标管理方案控制程序JD/QECX-24A/025运行控制程序JD/QECX-025A/026应急响应与准备控制程序JD/QECX-26A/027绩效监测和测量控制程序JD/QECX-27A/028合规性评价控制程序JD/QECX-28A/0文件更改记录页序号文件名称更改章节版本号更改人更改日期1产品监视和测量控制程序7.1A华忠建2015-12-20捷达科技程序文件文件编号JD/QPCX-01共2页标题：文件控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司质量、环境管理体系有关的文件进行有效控制，确保本公司各有关场所使用的文件为有效版本。2.适用范围适用于与质量、环境管理体系有关的文件的控制。〔包括外来文件、标准和法律、法规〕3.职责3.1办公室文控负责质量手册、环境管理手册、程序文件及其它管理文件、法律、法规的发放、更改控制和管理。3.2技术部负责图纸及其它技术文件〔标准〕的编写和制定，交给办公室文控。3.3各有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。4.工作程序4.1文件的分类a)质量手册、环境/管理手册、程序文件；b)技术文件〔图纸、工艺卡片、通用工艺规程、检验基准书、检验标准、操作规程等〕和外来有关资料〔包括外部文件、材料标准〕；c)质量方案和管理性文件；4.2文件分受控文件和非受控文件两类，受控文件盖“受控”印章并注明分发号，非受控文件不受理更改控制。文控负责建立各类技术文件的受控文件清单，以随时识别现行有效版本。4.3文件的编写a)质量、环境/管理手册、管理文件由办公室组织编写，管理者代表负责文件格式、要求、内容编写的组织协调工作。b)技术部负责组织相关部门编写技术文件，包括工艺文件、采购资料、产品说明书、材料使用说明书、企业标准等，品质部负责检验标准的编写。c)文件编号方法;质量环境管理手册JD/QESC，JD为本公司简称，/为分隔符，Q为质量管理体系、E为环境管理体系，SC手册为第一层次文件。程序文件如JD/QECX-001。JD为本公司简称,/为分隔符,QE为质量、环境通用程序文件，CX控制程序，01为第一个程序文件。支持性文件如作业指导书,标准/规程编号为JD/SOP-01-03，JD为本公司简称，/为分隔符，SOP为质量、环境管理第三层次文件简称,01支持性文件为序列号,03流水号,记录表格部门代号(办公室QA、生产部QB、品质部QC、采购部QE、营业部QF、技术部QG)+程序号+流水号+A版本号。文件必须按本公司要求制作页眉，明确文件的标题、版本、编号本公司名称和标记。4.4文件的审批捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-01共3页标题：文件控制程序版本号A/0第2页质量环境管理手册、程序文件必须由管理者代表审核，总经理批准。各相关部门技术文件由技术部经理进行审批，本公司管理性文件由管理者代表进行审批。4.5文件的发放和借阅①管理手册等管理性受控文件的发放，由办公室文件管理员按管理者代表批准的管理手册内受控文件发放编号进行发放，并填写《文件发放登记表》。文控负责技术文件和图纸的发放登记.②文件领用人在《文件发放登记表》上签名并领取盖有“受控”印章的有效文件。③有效文件不得私自复印，本公司内不得使用未加盖“受控”印章的文件，假设需查借阅和调换时，到文控办理查借阅和调换或补发手续。④用于对外宣传及营销工作需要的文件发放时应经管理者代表批准，并在文件发放登记表上注明。4.6文件的更改文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改〔申请〕单》说明更改原因和更改的章节条款，对重要更改〔如技术参数〕还应附有充分的证据。文件更改的审批由原审批部门负责人进行，当审批人不在职时可由其接替岗位的人员审批，但应通过查阅记录及归档文件获得审批该文件的背景资料。b)当文件更改批准后由文件管理员按《文件更改〔申请〕单》上规定的更改条款实施更改。收回作废的旧文件〔包括换页修改后作废的页〕。同时在《受控文件清单》上注明更改后的现行修订状态。c)文件的更改方式有划改，换页，换版三种方式。一般情况下更改采用换页方式，更换页面版本号从A/0改为A/1……2，3.并在《文件更改记录》上登记。文件经屡次更改或文件需进行大幅度修改时应进行换版。换版时宣布原版次文件作废，换发新版本，版本号有A更改为B、C、D。新版文件的发布日期应尽可能早于实施日期，以便使用人员能够有个适应过程。4.7文件的作废作废的文件由文件管理员按《文件发放登记表》收回并记录，作废文件如需保存或销毁，需由文件管理员填写《文件销毁〔保存〕申请单》。由管理者代表批准销毁或保存，假设作废文件需保存，需加盖“保存”印章。4.8外部文件的控制1.直接引用的各类外部文件由文控编制外来文件的《外来文件一览表》经管理者代表批准后发放到使用部门并做好发放登记。2.技术部负责对使用部门的国际标准、国家标准、部颁标准、行业标准等外部文件是否为有效版本进行检查，及时更换过期标准，并每年年底到有关技术监督局查阅。4.9文件的管理管理手册、程序文件经批准的原版交办公室文控保存。办公室文控编制管理文件的《受控文件清单》技术文件的原版及外来文件，由技术部妥善保存，特别是软盘的保存。捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-01共3页标题：文件控制程序版本号A/0第3页5相关文件《质量环境管理手册》6.记录6.1受控文件清单QA01-01A6.2文件发放登记表QA01-02A6.3文件更改〔申请〕通知单QA01-03A6.4文件销毁〔保存〕申请单QA01-04A6.5外来文件审批表QA01-05A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-02共2页标题：记录控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司记录进行控制和管理，确保记录的真实、完整、有效，并为质量、环境管理体系有效运行和产品质量符合规定要求以及持续改良质量、环境管理体系有效性提供证据。2.适用范围适用于质量、环境管理体系所有有关的记录的控制。3.职责3.1办公室负责记录表式设计确实认及其登记、编码、更改、处理的控制和质量、环境管理体系运行记录的管理。3.2本公司各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存和归档。3.3记录的填写人员，对所记录的每一个数据、文字及记录的完整性、真实性负责。4.工作程序4.1记录的分类质量、环境管理体系运行记录a)文件控制记录；b)内部、外部、相关方沟通记录；c)管理评审记录；d)人员培训记录；e)监视和测量设备控制记录；f)顾客和相关方满意度调查记录g)内部质量、环境管理体系审核记录；h)质量、环境目标统计记录；i)不符合、纠正、预防措施控制记录；质量管理体系记录a)产品要求评审记录；b)供方调查评价记录；c)采购产品控制记录；d)生产过程控制记录；e)不合格品控制记录；f)产品的监视和测量记录；g〕外来有关产品质量的反响记录；h〕设备和工装模具控制记录；环境管理、职业、健康平安、体系记录a)环境因素识别和评价记录,重大环境因素清单；b)法律、法规控制记录；c)目标、指标管理方案；d)运行控制记录；e〕应急准备和响应控制记录；捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-02共2页标题：记录控制程序版本号A/0第2页f〕监测记录g〕合规性评价记录h〕主管部门检测记录4.2记录的形式主要为表格形式、网络媒体形式，也可呈其它如硬拷贝等。4.3记录的标识和编目为保证记录易于识别和检索，每一记录表式均应有唯一的编码。记录表式更改须由管理者代表批准后，由文件管理员负责更改登记。记录表式更改后，为防止混淆，应给予新的编码。办公室文控同时通知各部门，原表式废除及日期，启用新表式。4.4记录的填写记录的填写应保持清晰、完整、明确，不得随意更改，作为质量、环境管理体系运行的证据，有记录人保管，按时报交。4.5.记录的收集记录的收集应由填写部门负责，并报送归口部门或责任部门留存。4.6.记录的查阅、借阅当订单有规定时，在商定期内记录可供顾客查阅。已归档的记录，办理查借阅手续。政府有关部门或顾客因工作需要，需查阅未归档的记录，经保管部门负责人和管理者代表同意，可在保管部门查阅。需长期借阅，由保管部门提供复印件，办理借阅登记。由办公室编制《记录归档清单》经管理者代表批准后发到各部门。4.7记录的保管、贮存和归档。记录平时由各部门自行保管、贮存。记录由归口部门按《记录归档清单》中的归档时间整理好后移交，由办公室安排各部门管理员组卷成册，进行保管、贮存，保管期限应符合《记录归档清单》中的有关规定，质量、技术记录保存一年，有特殊要求的记录保存三年。存放便于检索，并注意防火、防潮、防虫鼠，保管期限需符合《记录归档清单》中的有关规定。4.8记录的处理已超过保管期限或无查考价值的记录，可删除处理。记录的处理方式为销毁。需销毁的记录由档案管理人员填写《文件销毁申请单》，经管理者代表审批后由档案管理人员负责销毁，管理者代表应指定专人监销。5相关文件《质量环境管理手册》 6.记录6.1记录归档清单QA02-01A捷达科技程序文件文件编号JD/QEQP-03共2页标题：信息交流和沟通程序版本号A/0第1页1.目的对于公司相关信息进行程序化管理，保证内部与外部信息交流的有效性。2.范围适用于公司内外部门和质量管理、环境管理有关的信息交流。3.职责3.1办公室负责内部质量管理、环境管理信息交流。3.2办公室负责与行政机关及政府部门等方面的环境管理信息交流。3.3营业部负责客户的质量管理、环境管理信息交流。4.程序4.1公司相关信息。内部交流信息内容a.质量管理、环境管理培训的信息；b.监测、测量结果的信息；c.不符合与纠正措施的信息；d.应急准备和响应的措施；e.管理体系审核结果的信息；f.管理评审结果的信息；g.员工的建议。4.12外部信息交流内容a.质量、环境方针；b.行政机关的法令、条理的变更等信息；c.政府部门、社区、团体相关环境要求4.2信息交流程序外部信息的接收与处理涉及到相关方的投诉、政府部门的要求，由接受部门填写«信息记录表»，由办公室负责调查核实，由管理者代表提出处理意见，并向总经理汇报、由责任部门负责实施，并向相关方答复。其它信息通过窗口部门来接收、处理，并将处理结果及时传达至相关方。内部信息的对外传达.1质量、环境方针由办公室总体负责，提供质量、环境方针样稿并登记备案，并执行对外公布，并作好发放记录。.2应急准备与响应信息的对外公布由办公室负责，详见«应急准备与响应程序»。捷达科技程序文件文件编号JD/QEQP-03共2页标题：信息交流和沟通程序版本号A/0第2页总经理总经理QE责任者接受部门质量/环境/管理各环节办公室相关部门修正内部信息外部信息内部信息的接受及处理.1由上往下传递的信息公司的质量/环境//方针、目标、指标、体系文件、内审、管理评审结果等经总经理公布或管理者代表授权，办公室向各部门发布，再由各部门传达至有关人员。.2由下往上传递的信息监测和测量的结果，员工的建议，培训的效果等由有关人员向各部门的负责人汇报，将质量管理、环境方面的信息传至办公室或管理者代表和总经理。.3横向传递的信息法律、法规及其它要求、环境因素的识别、评价与更改、监测测量的结果，不符合及纠正措施等在各部门之间的信息传递。4.3记录有关相关方的意见、投诉及政府部门的要求，由办公室做好记录并填写在«信息记录表»内，由办公室负责管理。有关内部信息发出信息部门填写在«信息记录表»或其他有关表格上进行传递。5.记录5.1信息记录表QA03-01A5.2社区调查报告QA03-02A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-04共2页标题：管理评审程序版本号A/0第1页1目的为确保本公司质量、环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足和本公司质量、环境方针和质量、环境目标的要求，定期对质量、环境体系的现状进行评审，以到达质量、环境管理体系的改良。2适用范围本程序文件适用于本公司管理评审的组织、实施工作。3职责3.1总经理主持召开管理评审会议，保证质量、环境管理体系持续有效运行，批准管理评审报告。3.2管理者代表负责编写管理评审实施草案〔方案〕，审定管理评审涉及的有关文件、资料，并写入管理评审报告。3.3管理者代表负责年度管理评审的准备和评审资料的收集、汇编工作。3.4各相关部门负责提供评审需要的信息和材料，执行评审中确定的纠正和预防措施。4工作程序由管理者代表编制当年的年度管理评审方案，明确评审的重点,并报总经理审批。收集信息。由各相关部门负责收集质量、环境管理体系运行信息，并以书面形式于每次管理评审会议召开前15日内汇总于管理者代表处。收集信息的内容及来源。收集信息的内容主要来自本公司自上次管理评审以来的以下几方面：管理者提供内部机构调整及变更标准的情况。管理者代表负责提供内部质量、环境审核结论报告及整个质量、环境管理体系文件更改、更换版本情况以及其他审核结果，包括第一方、第二方和第三方审核以及自我评定。品质部与办公室提供产品顾客使用情况和顾客反响情况。包括顾客满意程度和不满意程度的测量结果以及顾客和相关方抱怨等信息。各部门负责提供质量、环境管理体系各过程业绩、持续改良的业绩和产品符合性的信息。品质部提供产品质量信息及纠正、预防措施落实情况和效果，以及重大质量事故处置情况。管理者代表负责提供以往管理评审的实施措施的跟踪情况。可能影响质量、环境管理体系的各种变更。各部门有关质量、环境管理体系改良的建议。管理者代表根据上述信息，进行统计分析整理成文，草拟处置方式，向总经理汇报管理评审方案实施草案。管理评审方案的增补对质量、环境管理体系的管理评审在内部体系审核的根底上进行，评审次数的选定以能否适应质量、环境管理体系持续有效运行为原那么，原那么上两次评审间隔不超过12个月。如遇特殊情况由管理者代表建议，最高管理者批准可适当增加评审次数。捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-04共2页标题：管理评审程序版本号A/0第2页4.4实施评审管理者代表负责通知有关部门负责人参加评审会议。管理评审会议由总经理或授权管理者代表主持。管理评审会议上管理者代表作质量、环境管理体系运行情况报告，内部体系审核小组组长作内部审核报告，有关人员介绍本部门负责的有关事宜。会议应通过以上内容的评价对如下内容进行确认并制订相应的纠正和预防措施：质量、环境管理体系保持其持续的适宜性，即通过评价本公司所处的客观环境的变化情况，以及本公司内部的自身要求及产品、过程、资源等变化情况，确定本公司的质量、环境管理体系是否需要做相应的变更。质量、环境管理体系保持其持续的充分性，即通过质量、环境管理体系运行情况的分析，确认原有的质量、环境管理体系在要素、过程等方面是否满足持续改良的需要，并评价目前的质量、环境管理体系过程是否给予了适当的表述，根据控制的需要对过程的细节及过程间的关联和相互作用是否已予以充分的展开内容。质量、环境管理体系保持其持续的有效性，即评价通过完成质量、环境管理体系所需过程是否已到达质量方针、质量目标或筹划的要求及其结果到达的程度。规定的质量方针和目标是否满足质量、环境管理体系改良的时机和变更的需要；制定质量、环境管理体系及其各运作过程有效性的改良决定和措施。制定与顾客对产品的期望或需求有关的改良决定和措施。针对内外部环境变化考虑自身资源的适宜性，以考虑资源需求的措施；办公室负责填写《管理评审会议记录》(表6.1)并记录相应的纠正、预防措施。管理者代表按照评审人员的评审内容、结果和建议提出《管理评审报告》〔表6.2〕，并提交总经理审批。《管理评审报告》须包含4.5.2中相关内容4.5评审后的处置a)管理者根据评审报告提出质量方面和环境管理方面改良的要求并编制持续改良方案。b)管理者代表根据管理评审报告的有效纠正、预防措施，组织相关部门对有关文件进行修改和完善。c)相关部门负责根据管理评审报告的纠正、预防措施组织落实，管理者代表对质量、环境改良措施的执行情况进行监督、检查，对其效果进行验证。d)管理者代表应将《管理评审会议记录》、《管理评审报告》整理成文，报总经理批准后，形成正式文件按《文件控制程序》《记录控制程序》规定下发执行，以保证公司按标准建立的质量管理体系和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。5相关文件《质量环境管理手册》《文件控制程序》《记录控制程序》 6记录与表格6.1管理评审会议记录 QA04-01A6.2管理评审报告 QA04-02A6.3持续改良方案 QA04-03A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-05共3页标题：能力培训和意识控制程序版本号A/0第1页目的通过对从事与质量、环境有影响的工作人员进行适当的教育、培训、岗位技能、工作经历方面的综合考评，以保证从事影响产品质量及与环境有关的工作人员满足规定要求，确保质量、环境体系有效运行和到达质量目标和环境目标指标要求。2.适用范围本程序文件适用于本公司所有从事与质量、环境管理有关的工作人员能力要求工作。职责3.1办公室负责本程序的编制实施和各类培训班的组织、管理、考核工作，并负责教育、培训、技能、经验记录的保存与建档工作。3.2掌握本公司职工队伍现状，专业人员的受训和储藏工作情况。3.3其它部门配合办公室对本公司所有职工必要能力的评价，以及培训的组织、管理和考核工作。3.4各部门经理负责本部门人员培训申请的制定与审核，办公室批准。工作程序任职要求的内容、制定及修改企业的总经理和各部门经理的管理职责依据质量手册、环境管理手册要求审核，办公室批准并存档。办公室整理,制定《职工岗位任职能力要求》，经管理者代表审批后分发。4.2人员的招聘与录用由办公室根据本公司开展的需要确定招聘简章，确定要招聘人员的年龄、性别、学历、工作岗位、数量等，要求应聘人员填写个人简历表。应聘人员到本公司后由办公室组织相关部门对应聘人员进行面试考核，做好面试考核记录，经办公室和用人部门对应聘人员确定合格后，报总经理批准，确定试用期和正式录用后的薪金标准。员工退休、辞职、辞退有办公室办理员工离本公司交接手续，作好《员工离本公司交接单》。4.3培训对象及内容1.本公司各部门与质量、环境有关的管理人员要参加相关的专业培训和质量、环境管理知识培训，通过对全体员工质量意识、环境意识的规定要求，以确保质量、环境体系有效运行和到达目标。2.工程技术人员须参加相关新技术、新工艺、新材料等跟踪国内外现代科技知识的培训。3.检验员必须参加岗位培训并取得品质部门岗位合格评价前方可上岗。4.特殊工种人员必须经过相应岗位应知应会的技能培训和有关法规、规章明确规定涉及人身、设备平安的培训，并持证上岗。5.生产工人须参加工人技术等级培训与考核，取得相应的工人技术等级证书。6.转岗、新上岗人员须参加相应的岗位培训。7.办公室组织有资格的的人员对员工进行培训。捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-05共3页标题：能力培训和意识控制程序版本号A/0第2页8.最高管理者组织参加政府方面的相关培训。4培训方案培训方案包括：生产工人的技术培训工程技术人员的培训中层以上管理人员的培训转岗、新上岗人员的培训办公室每年12月份根据本公司实际需要组织编制各部门下年度《培训方案》，由各部门经理审核，特殊情况由管理者代表或管理者审核，最后办公室批准、备案，并分发给培训单位、受训单位。4.5培训方法a)根据全员培训的要求和生产技术开展的需要，因地制宜采取多种培训形式，脱产与业余相结合，本公司内部培训与外出受训相结合。b)安排各类人员参加外出学习，须根据本公司经营管理的需要进行，并由总经理批准。4.6实施与管理6.1办公室负责催促检查本公司培训方案的落实，并由各培训单位填写《培训登记表》。6.2接到主管部门要求外出参加学习通知，由办公室征求总经理意见，由总经理确定人员，办公室通知外出参加学习人员进行培训。4.7培训结果a)举办的各类培训班在结业时，依其必要性进行相应的考试或考核，具体事宜由办公室组织实施，实际操作视情况而定。b)凡未参加培训或经考核不合格者，需重新参加培训及补考合格前方可上岗。c)检验员等须具备岗位资格证书上岗。d)特殊工种人员须持有有效期内的操作合格证书上岗操作。e)个人档案资料管理。办公室依据《个人简历表》建立和保存每个人的培训记录，记载教育、培训、技能、经历和鉴定情况。4.8教育、培训、技能、经历和鉴定情况总结办公室应不定期征询各部门负责人和受训人员意见，及时调整培训方案。每年年底办公室对本年度的个人教育、培训、技能、经历和鉴定情况进行一次全面检查、总结，做好个人档案的建立工作，审查年度培训方案完成情况及培训效果，并向管理者报告，以作为管理评审依据资料予以保存。办公室每年组织相关部门进行《各岗位人员评价表》，并将评价结果报各部门和总经理作为年终汇总依据。相关文件《职务说明书》《职工培训方案》 捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-05共3页标题：能力培训和意识控制程序版本号A/0第3页6记录与表格6.1年度培训方案(临时方案)QA05-01A6.2培训记录评价表QA05-02A6.3各岗位人员评价表QA05-03A6.4退休、辞职、辞退交接单QA05-04A6.5特殊工种人员清单QA05-05A6.6录用通知单QA05-06A6.7主管及上级部门培训通知6.8个人档案资料6.9试卷及培训有效性评价资料 捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-06共2页标题：设施控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司设施进行控制确保设施处于正常运转和良好状态，以实现产品的符合性。2.适用范围适用于根底设施、支持性效劳的提供和维护的控制。3.职责3.1生产部负责设施的归口管理。3.2各部门车间负责本部门设施的使用维护保养和日常管理。4工作程序4.1生产设备的控制设备更新原那么上采用技术性能先进的设备更新陈旧落后的设备，以满足产品符合性，提高综合生产能力，减轻工人劳动强度，提高劳动生产率。设备到公司后由生产部组织有关人员进行开箱清点〔包括主机、辅机、附件工具、技术资料等〕，办理验收手续，发现问题及时与制造本公司联系解决。设备开箱验收合格后，生产部组织人员进行安装、调试并对设备进行统一编号，建立设备台帐。并对设备进行标识，设备移交使用部门备品备件入库、技术资料有生产部按《文件控制程序》要求建立清单，归档。的整理保管。生产部根据各工种制订《岗位工种平安操作规程》和相关管理制度，设备操作工人必须学会和熟练掌握设备使用维护和保养的操作知识,严格执行平安操作规程。主要设备实行定人、定机，谁使用谁保养的原那么。设备随机附件、部件工具、平安装置等使用部门或个人不得随意撤除。操作者应在班前班后认真对设备进行检查，清理保养各个部位，使设备保持整齐、清洁、平安。生产部根据设备的使用情况制定《设备年度保养方案》经总经理批准后，由设备管理员会同维修工按期进行维护保养，并做好《设备保养记录》。设备日常发生故障，由设备管理员及时通知维修工修理。修理完毕，设备管理员填写《设备故障修理单》由操作工验证签名。4.2设施控制由生产部负责本公司水、电、煤、本公司网络等根底设施的配置、日常维护、修理，明确各类设施的负责部门并做好检查，每月进行一次设备、设施检查，填写《设施、设备点检单》。生产部设备负责人每年对使用设备进行完好程度鉴定,发现精度缺乏或生产隐患及时维修或申请设备报废.协助生产、生产部门作好特殊工序有关设备能力的过程确认和新品制作的设备能力评价。作好设备设施的现行状态标识，标识方法有完好、封存、报废、待处理。封存设备必须作好清洁、保养和防尘工作。各类设施的维护由各负责部门负责，包括生产用途、办公用房、场地、电力设施、办公用品与设备、通信设备、运输设备和其他设施。生产用房、办公用房、场地的建造和修缮由各部门提请总经理统一解决。捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-06共2页标题：设施控制程序版本号A/0第2页生产部负责将有关设备设施的记录装订成册,按《记录控制程序》要求进行管理。5相关文件5.1文件控制程序5.2记录控制程序5.3操作规程6记录与表格6.1生产设备台帐QB06-01A6.2设备年度保养方案QB06-02A6.3设备保养记录QB06-03A6.4设备故障修理单QB06-04A6.4设备点检表QB06-05A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-07共2页标题：工装模具控制程序版本号A/0第1页1.目的对本公司工装模具进行控制确保设施处于正常运转和良好状态，以确保产品的符合性。2.适用范围适用于工装模具的制作和维护保养的控制。3.职责 3.1品质部负责对工装模具生产出来的样品进行检验。3.2技术部负责工装模具的设计、制造、维修。3.3生产部负责工装模具的验收、报废、使用维护和日常管理。4工作程序4.1工装模具的制作

新产品工装模具的配置由营业部根据客户的产品规格要求或产品图纸提出书面申请，填写《模具制作申请单》，由技术部组织进行设计制作，并填写《制模任务书》。备用工装模具由各使用部门提出，经生产部经理审批前方可交技术部。生产部建立工装模具制作台帐,新工装模具和顾客提供工装模具投入使用前由品质部负责对工装模具生产的产品进行验证，符合要求的开具《工装模具验收单》并编入模具台帐。4.2工装模具的投入使用工装模具投用前，首件试样应由品质部进行尺寸检验并予以记录,如发现首件不符要求，应报技术部进行调整维修，必要时必须重新填写《模具制作申请单》。在首检合格投产后，车间员工应加强自检，品质部按检验规格书进行巡检。工装模具使用后，应进行清洁、上油并进行合格与否的状态验证，验证为不合格的工装模具，生产部应及时进行报修，填写《工装模具保养维修记录》。4.3模具的存放与贮存管理工装模具的存放技术状态，工装模具使用后，车间对其技术状态作出标识，防止误用，做好模具标示卡。工装模具存放期的防护措施工装模具在存放期内应定期进行擦洗保养，对容易锈蚀部位应涂刷防锈油脂，检查易损部位是否符合要求，及时更换易损件使工装模具始终处于完好状态。做好《工装模具保养维修记录》。工装模具的位置管理，工装模具的存放按编号、体积大小、重量、用途分别定置定位，到达领用、存放方便，排列整齐美观、标识清楚、帐物一致。工装模具的编号图纸号加规格号。如果工装模具由顾客提供，品质部必须验收合格后交生产部按模具原编号或顾客提供编号登记台帐。工装模具的检验、维修与报废捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-07共2页标题：工装模具控制程序版本号A/0第2页检验方法如下：a〕外观检查：工装模具应无断裂、变形等缺陷。

b〕尺寸检查：首先对被加工零件的几何尺寸对照零件简图要求予以测量，并记录实测数据。工装检验方法如下：a〕外观检查：首先对工装频繁操作局部结构进行检查，其次对易变形处和工装紧固处进行检查；

b〕尺寸检查：对被装工件的几何尺寸进行测量，对照该工件技术数据，作出合格或超差结论。

当出现被测零件超差时，应对工装模具进行隔离并标识，由生产部填写《模具维修申请单》向技术部提出修理意见，维修后，有品质部检验合格前方可归还生产部。

4.5工装模具报废的处理

当被测零件超差较大，经品质部、技术部、生产部三方评定认为已无修理价值，可判定该工装模具报废。报废模具放置废品库予以隔离，并妥善保管，以便追溯。

5.记录5.1模具制作申请单QB07-SOP-01A5.2制模任务书QB07-SOP-02A5.3工装模具验收单QB07-SOP-03A5.4工装模具保养维修记录QB07-SOP-5.5模具维修申请单QB07-SOP-05A5.6工装模具台帐QB07-SOP-06A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-08共2页标题：产品实现筹划控制程序版本号A/1第1页目的控制新品实现过程,使生产的产品满足规定要求并按时交付.适用范围适用于本公司新产品的生产制造全过程.职责技术部负责制定和执行本程序管理者代表负责组织新品的筹划和审批实施方案。技术部负责检查跟踪方案实施情况。品质部、生产部、办公室、采购部、营业部等部门配合实施。工作程序4.1技术部根据顾客要求开展产品过程开发活动，对负责部门的职责、组织和技术接口、完成时间、目标要求组织相关部门召开筹划会议。4.2技术部根据筹划的内容编制充电电池组、五金冲件《QC工程表》，在《QC工程表》内明确让管理人员明确加工设备、方法、作业指导书、记录、异常处理方法等。在QC工程表中应包括以下内容:明确产品的制造流程；明确产品特性、过程特性；对特殊特性进行标识；使用的制造设备、工装模具、工夹具、检测设备；确定评价、测量技术；确定控制方法；确定反响方案；规定负责部门、负责人；当出现影响方案的情况,应说明原因,可根据实际与相关部门协商,调整方案报生产部经理批准后执行.4.3控制方案应组织相关部门进行确认,当达成一致意见后报管理者代表批准后实施.4.4方案检查实施技术部经理按方案组织相关部门对各项活动进行跟踪,并记录实施情况。在检查过程中发现问题,存在的缺乏之处,由生产部作好记录，协商解决。在各项工作完成后,进入样品试制阶段,由技术部会同生产部、品质部安排方案组织生产。在生产过程中各工序的控制按《生产控制程序》和作业指导书实施。5〕针对产品所需要的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品的验收准那么；包括：来料检验标准书、冲制半成品检验标准书、冲制成品检验标准书、充电电池组成品检验标准书，品质部做好各阶段的检验试验工作。未满足要求的过程，有技术部进行修改或调整后再确认，合格后由办公室将所有资料记录整理归档。捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-08共2页标题：产品实现筹划控制程序版本号A/1第2页4.5因采购困难、制造困难，供方变更、材料变更、工艺变更等原因导致的更改由技术部按工程变管理制度执行填写《变更通知单》经技术部经理审批与顾客沟通同意后实施更改。更改后由办公室进行评审,必要时进行试验和验证,防止更改后发生非预期的质量问题,更改人加以标注识别记号,更改后的文件\图纸发放按《文件控制程序》进行。4．7品质部配合作好新品试制各阶段检验试验工作，作好记录，对检验试验的结果进行评价，作好合格率统计，交营业部作为产品定价的依据。5相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》《工装模具控制程序》《设施控制程序》《生产过程控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《不合格控制程序》《纠正预防措施控制程序》6记录6.1QC工程表QG08-01A6.2工程变更通知单QG08-02A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-09共3页标题：产品要求评审控制程序版本号A/0第1页1.目的营业部确定与产品有关的要求并透彻地理解顾客对产品的要求，对本公司满足订单能力进行评价，收集产品质量信息，掌握市场需求以保证订单的严格执行和持续改良。2.适用范围适用于本公司确定顾客明示和隐含的要求、法律法规要求及销售合同、标书〔包括口头订单、书面订单〕的评审。3.职责3.1营业部负责会同品质部、生产部确定产品要求及订单评审和协调订单评审活动。负责与顾客沟通收集顾客反响信息。3.2技术部负责技术要求、工艺要求确实定。3.2生产部负责交货能力的评审和要求确实定。3.3品质部负责检测能力及质量要求的评审和要求确实定。3.4采购部负责相关原材料的采购和交货期确实定。4.工作程序4.1与产品有关的要求确实定确定与产品有关的要求信息可来自以下方面：a)顾客明示的产品技术性能要求、交付、价格、支持性效劳等〔订单、技术协议等〕；b)顾客反响信息、顾客投诉；c)市场需求信息；d)同行业分析的有关信息；e)相关标准和法律法规的变化；f)售后效劳、访问顾客的有关信息。通过分析研究由营业部明确以下方面：a)顾客明示的要求如产品技术特性、交付期限、报价、材质、单重、净重等；b)顾客隐含的要求如产品的美观性、使用方便等；c)适用的法律法规和相关标准要求；d)满足顾客的其他附加要求〔如包装、质量证明文件等〕。4.2与产品有关的要求的评审合同的范围是指销售合同、订单、标书、包括口头、、订单。本公司订单主要以电子邮件、的方式接收。并由营业部人员对与产品有关的要求进行确认和评审。4.3订单评审内容订单内容是否已标明产品名称、型号规格、物料编码、数量、技术要求、顾客介入程度、交付条件〔包括包装、运输、价格、付款方式、交货期等〕。本公司是否有能力满足订单的要求。各项规定是否有模糊不清之处，或有关的特殊内容在订单中是否说明。订单是否符合《中华人民共和国合同法》中的规定。4.4评审方法捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-09共3页标题：产品要求评审控制程序版本号A/0第2页对常规订单〔生产定型产品现生产能力能保证提供的订单〕的评审由营业部经理进行，并在合同评审单签名以示评审通过。对特殊订单〔顾客有特殊要求的产品、新出样产品的订单〕的评审由营业部经理传递到相关职能部门进行评审，如评审不能达成一致意见时，由营业部经理通知副总经理做出最后认定。并在评审表签名以示评审通过，不能通过那么注明“取消”。评审后如能满足需方要求，由本公司营业部经理在订单上签字生效。并由营业部经理通知生产部安排生产。4.5订单的变更在订单有效执行期内如发生以下情况应进行变更：a〕在执行订单中由于意想不到的原因或不可抗力的原因，使订单难以履行时；b〕顾客提出变更要求时。变更应遵循以下程序：a〕驻外代表应与顾客充分洽谈，对修订内容达成共识；b〕由营业部经理将此报告传递到有关部门；c〕市场前期资料是原订单的组成局部，与原订单有同等效力；d〕订单变更时，由变更批准人决定订单评审的方式。4.6订单的执行营业部监督检查订单执行情况，各部门在执行订单过程中如遇到各种问题，应及时将信息反响给营业部。4.7订单的保存与管理订单执行完成后，将订单文本、及订单更改通知单交营业部按《记录清单》归档。4.8顾客沟通效劳过程工作程序。效劳工作全过程可分为三局部：售前、售中、售后。售前效劳包括：营业部负责向潜在顾客介绍本公司根本情况和业务范围、产品特点、性能指标及效劳方式,企业优势等，可采取广告、样本、面谈等形式，促使顾客对本公司及产品有所了解，促进产品销售。售中效劳可采取面谈、现场介绍等形式，在顾客签订订单或购置本公司产品过程中由营业部主动了解顾客需求，热情介绍顾客所需产品的特点、性能指标和使用方法等情况，耐心解答顾客提出的问题。做好在生产、防护、交付等过程中就产品的有关事宜与顾客的联络工作。售后效劳是效劳工作中至关重要的一环，及时、周到地开展效劳工作为作好售后效劳工作，及时掌握产品的使用情况，尤其是产品的缺陷，做到及时发现及时改良，其效劳内容如下：为顾客提供的检验报告等文件中明确规定的质量保证；信守订单，认真执行订单中规定的由本公司提供的有关效劳；收集顾客的信息，征求顾客反响意见对质量问题的信息要认真分析研究；捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-09共3页标题：产品要求评审控制程序版本号A/0第3页对顾客申/投诉的情况由客服人员应记录，并在最短的时间内给予解决；e〕对顾客反响的信息及申/投诉情况要认真分析，对重要的问题应采取纠正和预防措施。由品质部根据顾客意见从技术上、工艺上、加工设备、测试设备上不断改良，使产品到达和满足顾客规定的要求；f〕对顾客反响的信息及申/投诉信息所采取的纠正和预防措施品质部进行监督验证。4.9品质部、营业部负责保管相关效劳记录，按《记录归档清单》归档，用作质量改良或管理评审时使用。5相关文件生产过程控制程序6.记录6.1合同〔订单〕件〔电子版本〕需方采购单〔采购方案〕工矿企业购销订单6.2产品要求评审记录QF09-01A6.3合同登记台帐QF09-02A6.3合同执行通知单QF09-03A6.4合同更改单QF09-04A6.5相关事宜联系记录QF09-05A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-10共3页标题：采购控制程序版本号A/0第1页1.目的采购部对供方进行评价选择，以确保采购原材料、外购、外协件质量优良，价格合理。使采购的物资符合规定的要求，以确保最终产品的质量。2.适用范围生产产品所需的原材料、外购、外协件供方的评价和采购实施。3.职责3.1采购部负责原材料、外购件、外协件供方的评价和采购实施。3.2总经理或管理者代表负责供方的最终评定。3.3品质部负责采购物资的质量验证。3.4仓库负责采购物资的数量验证。4.工作程序4.1由采购部按以下条件选择可实施评价的供方。新增加的供方应遵循地域就近、质优价廉原那么，并满足以下条件：a)具备国家工商行政部门核发的有效营业执照；b)具备相应的生产、加工、经营范围；c)具备良好的质量信誉和资信状况。已供货的供方应满足以下条件：a)以往提供的产品质量稳定；b)供货及时，效劳态度良好。4.2各部门首先对供方的企业信息进行调查，包括企业、业务及质量信息等。4.3供方的划分按提供物资分类A)A类供方：所供原材料对产品质量性能起决定性作用的供方〔电芯、镍带、铝带、铜带、电镀〕；B)B类供方：所供原材料对产品质量性能起辅助性作用的供方〔胶带、纸箱等〕。4.4供方评价方式4.4.1A类供方评价由采购部会同生产部、品质部、技术部到现场考察评价或通过调查和供方提供资料，了解生产、销售本公司产品的技术力量、工艺设备、质量管理、计量等级、以往业绩、产品质量、售后效劳、供货能力等方面情况并填写《供给商现场审核检查评价表B类供方评价由采购部会同生产部、品质部、技术部通过调查和供方提供资料，了解生产、销售本公司产品的技术力量、工艺设备、质量管理、计量等级、以往业绩、产品质量、售后效劳、供货能力等方面情况并填写《供方评价表》。进行综合评价。4.5合格供方的选择对通过调查确定质量优良，价格合理，交货及时，信誉较好的企业由采购部、生产部、品质部、技术部评价合格后进入合格供方名单。总经理或管理者代表审批《合格供方名单》。4.6对合格供方的监督检查及复评采购部经常向品质部了解供方的供货质量情况，及时向供方通报其质量信捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-10共3页标题：采购控制程序版本号A/0第2页息。如发现异常情况应通知其整改。由品质部负责在合格供方复评前对供方的供货质量情况进行数据分析并传递到采购部。本公司每年对列入合格供方名单的进行复评。a)由采购部按照供方评定的程序对合格供方进行复评。填写《供方评价表》并保存记录。b)合格供方变更后应及时通知各有关部门。复评完成后将有关资料放入合格供方档案中，对检查不合格的本公司要通知供方进行整改，整改不合格取消供方资格。当出现以下情况之一可取消合格供方资格：a)因连续出现质量问题而没有采取明确有效的纠正措施；b)因供方提供产品的质量问题导致本公司产品重大质量事故。当出现上述情况之一时，由评价部门报管理者代表批准后签发《停启用通知单》。被取消合格供方资格的供方通过对不合格的控制并采取纠正措施，且其整改措施的效果得到认可后由原评价部门签发《停启用通知单》。4.7采购工作的实施采购部编制《采购技术质量协议书》应按规定的技术要求并明确产品的名称、型号、规格、数量、价格、执行标准、交货期限，有特殊要求或需到供方现场验证说明，并注明到供方进行验证的安排和放行验证产品的规定。各部门根据生产情况、库存报表提供的情况〔原辅材料及其它材料〕、编制《内部采购申请单》，部门领导批准后，由采购人员制作《采购订单或采购合同》，报采购部副总经理审核后，传到达供方按订单要求及时实施采购，保证生产的按时使用，《采购订单或采购合同》应明确采购产品数量，规格、要货日期、质量要求等。采购订单签订确认后由采购人员录入《采购订单明细表》，包括日期、产品名称、规格、数量、单价、金额、合同号、交货日期等。4.8外协加工的实施使用部门根据车间生产情况报给采购部数量，仓库协助采购部对产品外协加工编制《外协加工单》。《外协加工单》应明确按规定的技术要求〔或图纸〕进行加工并明确产品的交货期限，有特殊要求或需到供方现场验证时在《外协加工单》后附页并注明到供方进行验证的安排和放行验证产品的规定。4.9合同期间采购人员对合同的跟踪，确保采购产品按时到位。4.10采购产品到公司后接收供方提供的送货单、仓库接收并报检、品质部检验合格后，仓库开入库单、录入采购明细表及时掌握采购的实际情况。4.11当生产急需而合格供方不能提供要采购的产品时，到未经评价合格的供方处采购，品质部必须加强进货验证工作并进行跟踪。4.12采购物资到本公司须通知品质部按《检验标准书》进行采购产品的验证，作好进货检验记录，经品质部验证合格，办理入库手续建帐立卡。4.13采购文件的更改:当生产情况、技术要求、质量要求有变化时，应重新编制《采捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-10共3页标题：采购控制程序版本号A/0第3页购文件更改通知单》由采购部副总批准后通知供方。4.14采购产品的验证在供方处的验证。a)当所采购的产品不具备验证条件时，可在供方处按采购文件中规定进行验证，并填写《来料检验记录》。b)当质量出现波动时，本公司可以派专业检查人员对采购物资所在供方处验证，并对检验合格的产品做好标识、记录。当订单规定顾客对采购产品的验证时，顾客有权在供方处验证采购物资是否符合采购文件中规定的要求。5.相关文件《产品的监视和测量控制程序》《不合格品控制程序》《技术质量保证协议》《原材料检验标准书》6.记录6.1供给商调查表QE10-01A6.2供给商现场审核检查评价表〔A类〕QE10-02A6.3供方评价表〔B类〕QE10-03A6.4合格供方名单QE10-04A6.5采购明细表QE10-05A6.6采购订单〔合同〕QE10-06A6.7采购申请单QE10-07A6.8外协加工单QE10-08A6.9停用〔启用〕通知单QE10-09A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-11共2页标题：生产过程控制程序版本号A/0第1页1.目的对产品生产全过程进行控制，使全部影响产品质量的过程都处于受控状态，确保产品质量满足顾客要求。2.适用范围本程序文件适用于各项生产和效劳全过程的过程控制活动,防止不合格流入下道工序。3.职责3.1营业部负责按照顾客的订单情况传递订单方案：生产执行通知单和采购订单。3.2采购部根据采购申请单组织物资的采购。3.3生产部根据生产执行通知单负责生产过程控制的协调管理生产方案的实施，3.4品质部负责产品生产过程中的质量控制和质量状况汇总处置。3.5技术部负责为生产保证足够的技术文件并负责生产全过程的技术指导工作。3.6车间负责生产中过程和环境条件的控制。3.7办公室负责组织实施对员工技能的培训考核及资格认可。4.工作程序4.1采购部负责根据采购方案组织生产所需物资的供给。投产前的准备工作a〕各单位检查图纸资料、工艺文件是否齐全，如缺乏，可要求技术部补充。b〕品质部检查检验标准书、验收标准是否适宜、检测仪器是否正常。缺乏时及时补充或维修。c〕由生产部依据营业部销售订单要求编制生产方案，车间按生产方案组织实施生产，车间填写《生产指令书》下达生产任务。实施过程中出现的问题车间及时反响，生产部及时进行调查分析，并采取有效措施加以调整解决，以确保生产任务的顺利实施。车间必须按生产任务组织生产，严格按任务要求报交。4.2工序控制的要求生产过程由车间负责人填写《工序指令书》，并凭领料单在仓库领取合格材料，按工艺要求实施操作。生产要求a)操作工应理解和掌握工序的操作规程要求，必须按照工艺进行生产，严格工艺纪律，有效的工艺文件应放置现场，正确使用生产设备，对生产的产品写好《送检单》，自检外观后报车间检验员确认方可批量进行冲压加工。b)加工过程中检验人员根据《检验标准书》进行巡检，做好《巡检记录》防止出现批量不合格品。c)加工后的半成品必须使用适宜器具按指定的位置进行存放。捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-11共2页标题：生产过程控制程序版本号A/0第2页4.3产品周转生产部应负责产品的流转和储存，建立生产报表。4.4产品入库车间依据入库单办理入库手续，仓库管理员要对入库单上的数量，重量，名称，规格与实物进行核对，并检查包装情况是否完好．全部无误后，仓库管理员在入库单上签字，并注明日期。4.5过程确认设备能力鉴定生产部确定设备能力要求，组织相关部门每年对设备进行技术鉴定，确认其满足工艺要求的能力。鉴定不合格的设备及时修复，再鉴定，鉴定合格各方签字认可。人员的培训鉴定按技术部制定的工艺文件、工艺操作规程培训特殊关键过程操作人员，并经书面考试和现场操作考核，合格后才能上岗。鉴定人员在培训记录上签鉴定结论。特殊过程由技术组织确认做好《特殊过程确认记录表》，确保过程能力满足要求。5相关文件《操作规程》《文件控制程序》 《记录控制程序》《设施控制程序》《工装模具控制程序》 《产品的监视和测量控制程序》《标识和可追溯性防护控制程序》 6．记录6.1生产指令书〔冲压件〕QB11-01A6.2生产指令书〔电池组〕QB11-02A6.3生产指令书〔盖板组〕QB11-03A6.4检验记录表QB11-04A6.5电池组装流程卡QB11-05A6.6电池组点焊控制记录QB11-06A6.7特殊过程确认记录表QB11-07A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-12共2页标题：标识和可追溯性防护控制程序版本号A/0第1页目的对产品进行适当的标识并加以控制，有效地识别生产全过程中的产品，防止混用、误用。并确保需要时对产品质量形成的全过程具有可追溯性，以便查找不合格产生原因采取相应的纠正措施。适用范围本程序文件适用于仓储、生产运作全过程产品的标识及可追溯性工作。职责生产部负责全部产品的标识管理工作。品质部负责全部产品的检验试验状态标识管理工作。各相关单位负责产品标识的具体实施工作。工作程序采购物资的标识仓库负责查验采购物资的标识：如产品名称、型号、规格、合格印记、批号、生产厂家等；对于紧急采购的物资除要有以上标识外还要另加紧急采购标识。品质部负责本公司产品标识内容的制定和规定实施方法，各单位依据要求实施，并保持标识的唯一性。流转过程中产品标识。半成品标识。--清洗产品标识--冲压件产品标识--电池组产品标识；车间以流转卡或书写方式进行标识，且此标识应随着产品的流转而流转。成品标识经检验试验合格的成品，品质部配合车间负责标识。根据与客户达成的相关的要求，进行相应标识，由营业部负责。本公司产品监视和测量状态标识一般分为以下四类：未经检验或待检的进入待检区(用区域进行标识)；因特殊原因尚未判定的进入待处理区(用区域进行标识)；通过检验合格的进入合格品(用区域或合格证进行标识)；经检验判定为不合格的进入不合格品区并贴红色不合格标签。经检验判定为不合格的经评审为特采产品，加贴黄色特采标签。4.4产品生产过程中的标识。a)加工的半成品每批均应进行标识，标明名称、规格、材质、数量、生产日期。半成品经检验合格后，转移至“半成品区”，并由仓库管理员挂上标识卡。捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-12共2页标题：标识和可追溯性防护控制程序版本号A/0第2页c)检验员巡检或总检等发现的不合格品，转移至“不合格品区”，由品质部进行标识，确认需报废的，放上红色标签，需返工或特采，放上黄色标签。4.5标识的管理各工序人员需查验原始或上道工序标识是否完整、有效。严格执行不合格的采购物资、外协件不使用，不合格的半成品不转入下一工序，不合格的产品不入库、不出本公司的“三不”规定。原材料在材料出库前要核验检验试验状态标识，保证只有经过检验和试验合格的物品才能使用。各工序人员要妥善保护标识，保证标识不遗失、不损坏；如发现损坏、模糊不清、脱落时应及时反映，由原单位追溯补做。任何人不得涂改、毁坏标识，如需作必要的更改应由原标识部门负责人在相应的标识上进行审批；对标识所用标签、标牌印章等应严格管理。产品的监视和测量状态标识作用完成后，由最后工序回收或作废。可追溯性的实现进货物资可根据相关进货检验记录、批号等资料追溯到何时加工、材质情况等。半成品、成品可根据追溯编号及相关生产记录、检验记录追溯到操作者、生产日期等信息。产品出运前，品质部必须做好成品检验记录，整理质量证明文件随产品一同发货。4.7产品防护和储存生产部应负责产品的防护和储存，对产品做好相应的防护工作，确保产品、部件不损坏和变质。4.8产品入库交付车间依据入库单办理入库手续，仓库管理员要对入库单上的数量，名称，规格与实物进行核对，建立《仓库定期盘点表》，并检查包装情况是否完好．全部无误后，仓库管理员在入库单上签字，并注明日期做好《入库通知单》。4.9出库发运交付a〕根据“发货单”办理出库手续，仓库管理员检查发出的产品规格，数量，名称及包装状况是否良好并签字，仓储产品保质期为一年。b〕向顾客交付的产品应按订单要求如期履约，并确保产品完好地交给顾客。c〕本公司有义务提供有关检验证明和合格证。d)销售人员负责按订单满足交付要求并收取顾客的回单。4.10品质部负责监督检查产品标识、防护和可追溯性工作，发现问题及时通知责任单位纠正，必要时应根据《纠正和预防措施控制程序》彻底改良。5相关文件 6记录和表格捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-13共1页标题：顾客财产控制程序版本号A/0第1页1.目的

通过对顾客提供的财产进行必要的控制，保证顾客财产完好。2.适用范围

适用于顾客提供财产的管理。3.

职责3.1营业部负责保存顾客提供的样品、技术资料，仓库负责接收和保管顾客提供的财产。

3.2品质部负责接收顾客提供的检具和检验顾客财产的质量符合要求。3.2技术部负责顾客提供的规格书的归档转换。

4

.程序要求本公司顾客财产包括顾客提供的检具、模具和技术资料、样品。4.1顾客提供检具与模具的控制

顾客提供的检具和模具进厂后，模具管理员负责模具数量的验收并查清顾客编号，登记《顾客财产清单》；品质部负责验收检具的数量并进行编号，登记于《顾客财产清单》，检具不做检验。顾客提供的图纸、产品标准、设计图样等技术资料，属于顾客的知识产权。营业部应进行《顾客财产清单》登记归档，进行保密控制。

所有顾客提供的财产在贮存、加工使用过程中流失或损坏、混用、误用，由责任部门报营业部。由营业部负责与顾客协商处理填写《顾客财产问题反响表》。

5相关文件《纠正和预防措施控制程序》 6记录和表格6.1顾客财产清单QF13-01A6.2顾客财产问题反响表QF13-02A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-14共2页标题：监视和测量设备控制程序版本号A/0第1页1目的为确保监视和测量过程的有效性，必须对监视和测量设备进行有效的控制、校准、检定和维护。2适用范围本程序文件适用于公司所有监视和测量设备的控制、校准、检定、维护、报废等管理工作。3职责品质部监视和测量设备管理员〔以下简称管理员〕负责监视和测量设备的登记管理及送检、送修工作。各个部门监视和测量设备的使用人员应根据产品实现过程的需要，合理选用并正确使用监视和测量设备，同时应做好监视和测量设备的维护、保养工作。工作程序品质部根据生产和检验试验需要确定本公司监视和测量设备的配置数量，精度要求，缺乏时提出请购或制作申请，由公司品质部审核，最高管理者批准后，交采购〔或制作〕部门实施。监视和测量设备的制作/购置以及验收。新购置〔或自制〕的监视和测量设备必须经管理员安排验收，确认已经校验合格后依据相关管理标准进行统一编号，并加贴“合格证”标签后登入《监视和测量设备台帐》方可使用。监视和测量设备的校验管理员按时将规定的监视和测量设备送检，并将送检情况登入《监视和测量设备周检方案》。送检的监视和测量设备校验完成后，管理员负责验收送检设备所附检定证书或校验记录是否有效。监视和测量设备的使用人员应根据产品实现过程的需要，合理选用和使用经校验合格的监视和测量设备，无检定证书或超出检定有效期的一律不准使用。原那么上生产过程与检验过程不得使用同一监视和测量设备，特殊情况下必须在校验其精度且满足要求前方可用于检验。监视和测量设备的使用对于日常使用的监视和测量设备由管理员在《监视和测量设备台帐》上登记〔也可要求领用人签字登记〕，对于短期使用的监视和测量设备应由借用人登记。监视和测量设备的借用时间一般不得超过三个月，借用人应该在到期前归还所借的监视和测量设备；如还需借用也必须先还回品质部，经管理员确认其校验状态正常后才可重新办理借用手续。监视和测量设备使用人员必须熟悉设备的性能和使用方法，认真执行操作规程4.4.2正确使用监视和测量设备。监视和测量设备的初次使用人员应经过培训并考核合格后才能独立使用，必要时可派专人指导。监视和测量设备使用人员应做好设备的维护、保养工作，个人不得擅自拆修设备。必须保证监视和测量设备的使用环境符合规定要求，在使用过程中假设发现设备有异常捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-14共2页标题：监视和测量设备控制程序版本号A/0第2页现象应立即停止使用并报告管理员。发现监视和测量设备的参数偏离校准状态时，应评定已检测或试验结果的有效性，并应采取跟踪措施。监视和测量设备的维修与报废品质部对发生故障的监视和测量设备经确认后应及时收回送专业机构修理，监视和测量设备修理结束后必须重新校验，经校验合格前方可继续使用。对于故障不能修复的监视和测量设备，可以申请报废。监视和测量设备的申请报废，应由使用人员填写《监视和测量设备报废审批表》，其中应该详细记录故障发生的时间、故障现象等情况。《监视和测量设备报废审批表》经管理员确认后提交部门经理审核，总经理批准。报废的监视和测量设备由管理员加贴“报废”标记，并将报废情况在相关表单上记录。停用的监视和测量设备的管理停用的监视和测量设备由品质部管理员统一保管，并加贴“暂停使用”标记。停用的监视和测量设备启用前必须重新校验。监视和测量设备的贮存、保管、搬运监视和测量设备应放置在稳妥的工作平台上或专用仪器柜中，并应保持设备的清洁卫生，设备上不得放置任何杂物。监视和测量设备在搬运过程中应轻拿轻放，防止强烈震动，以免影响设备的精度。应在符合规定要求的环境条件下保存监视和测量设备。5相关文件《产品的监视和测量控制程序》《采购控制程序》6记录与表格6.1监视和测量设备台帐QC14-01A6.2计量器具周期检定方案表QC14-02A6.3设施报废审批表QC14-03A6.4检定证书捷达科技程序文件文件编号D/QECX-15共2页标题：顾客满意程度监控程序版本号A/0第1页1.目的监控顾客满意与不满意的有关信息作为质量管理体系的测量。根据测量和分析结果寻求改良和提高的方向。2.适用范围适用于监控顾客要求的满足程度和市场需求信息。3.职责3.1由营业部负责顾客满意程度的测量，反响有关信息。3.2品质部、生产部配合顾客满意程度的监控和分析。4.工作程度4.1顾客满意程度的测量内容包含以下方面：1.顾客期望:a〕购置前对质量的总体期望。2.对产品质量的认知:a〕对产品质量的总体评价；b〕对产品可靠性的体验和出问题的频率。3.对效劳质量的认知:a〕对效劳质量的总体评价。4.对产品价值的认知:a〕给定质量时的价格的评定；b〕(适用时)给定价格时对质量的评定。5.顾客满意度:a〕满意程度。b〕非确定期望(低于或高于期望的表现)；6.顾客投诉:a〕顾客正式或非正式的抱怨和投诉。7.顾客忠诚度:a〕重复购置可能性；b〕假设再次购置对价格的承受力；c〕为再次吸引购置所能承受的价格。4.2顾客满意度测量指标确实定应参考以下方面:a〕指标对顾客而言必须是重要的；b〕指标是具体的或是能测量的；c〕指标是可控制的。与产品有关的指标:产品的质量和技术持性、可靠性。与效劳有关的指标:售前、售出、售后效劳、顾客抱怨的解决。与购置有关的指标:沟通和获得的难易和方便程度、本公司的信誉、竞争力。与价格有关的指标:价格的合理性、同行业比照。与交付有关的指标:交付的方式、交付及时性、周期。4.3由营业部按4.1、4.2要求设计调查表，并传递至管理者代表进行确定。由营业部在每年年底用邮寄、、访问、走访等方式进行调查。应确保调查表收回率在70%以上。4.4调查结果的分析由品质部会同办公室进行。a〕定性分析:将顾客反映的信息进行汇总、分类，并对主要信息进行总结分析b〕定量分析:计算百分率、比例、数值c〕统计分析:对调查表进行综合分析评价，计算产品的满意度指标和指标满意捷达科技程序文件文件编号D/QECX-15共2页标题：顾客满意程度监控程序版本号A/0第2页度分值。顾客满意程度的区分可采用七级感觉测试法：1很满意：满足、感谢、正面宣传2满意：满意、赞许3较满意：有好感、肯定4一般：中性、无正反面情绪5不太满意：遗憾、抱怨6不满意：烦恼、气愤7很不满意：受骗感、愤怒、投诉、反面宣传根据调查分析的结果由品质部会同的有关部门对不满意或有投诉的顾客按《纠正预防措施控制程序》进行原因分析制定相应措施，措施的有效性应经顾客验证。对顾客申/投诉的情况办公室应记录，并在最短的时间内给予解决。并形成《质量报告》，对顾客反响的信息及申/投诉情况要认真分析，对重要的问题应采取纠正和预防措施。根据顾客意见从技术上、工艺上、加工设备、测试设备上不断改良，使产品到达和满足顾客规定的要求。顾客满意度调查、分析和顾客反响的有关记录按《记录控制程序》保存。5相关文件《记录控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《数据分析工作程序》 6记录与表格5.1顾客满意程度调查表QF15-01A捷达科技程序文件文件编号JD/QECX-16共3页标题：内部审核控制程序版本号A/0第1页1.目的根据本公司质量环境手册的要求，审核质量、环境管理体系涉及的各部门所开展的质量活动、环境管理活动及其结果等是否符合要求，确保质量、环境管理体系持续有效地运行，并为质量、环境管理体系的持续改良提供依据。2.适用范围适用于本公司的内部审核工作。3.职责3.1由办公室制定年度内部审核方案。3.2由管理者代表任命审核组长、审核员，并审批年度审核方案。3.3由审核组长组织内部质量审核。3.4各部门负责对审核中发现的不合格项制订和实施纠正措施。4.工作程序4.1内部质量、环境审核人员确认一般资格要求a)自觉遵守纪律，易于合作。b)口齿清楚、老实、公正。c)有较强的应变能力。管理者代表