年产20万方水泥制品项目可行性研究报告

PAGE13PAGE1PAGE1目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 V1.1项目背景与概况 11.2研究工作概况 51.3研究结论 71.4项目建设优势及重要意义 15第二章市场预测 172.1行业现状 172.2产品市场需求预测 182.3产品目标市场分析 192.4产品市场定位及销售价格确定 192.6市场竞争力分析 19第三章生产规模与产品方案 203.1生产规模 203.2产品方案 20第四章厂址 214.1厂址概况 214.2厂址建设条件 214.3厂址评述 22第五章技术方案、设备方案和工程方案 235.1技术方案 235.2设备方案 255.3工程方案 51第六章主要原辅材料、燃料供应 926.1主要原材料、包装材料供应 926.2动力供应 926.3主要原材料、包装材料、动力价格及稳定性 926.4主要原材料包装材料、动力年需要量 93第七章节能、节水 947.1设计依据 947.2全厂能耗指标 947.3能耗分析 947.4节能、节水措施 947.5节能机构 95第八章环境影响评价 968.1厂（场）址环境条件 968.4环境保护措施 968.3厂区绿化 988.4环境保护投资 98第九章劳动安全卫生与消防 999.1劳动安全卫生 999.2消防 101第十章组织机构和人力资源配置 10410.1组织机构与工作制度 10410.2人力资源配置 10510.3人员培训及劳动力来源 105第十一章项目实施进度建议 10711.1项目实施时期各阶段的进度安排建议 10711.2投产初期达产计划 107第十二章投资估算 10812.1编制说明 10812.2编制范围 10812.3编制依据 10912.4建设投资估算 11012.5流动资金估算及分年使用计划 11012.6项目总投资及建设投资分年投入计划 11012.7投资估算表格 111第十三章融资方案 11213.1资金来源 11213.2融资方案分析 112第十四章财务评价 11314.1评价方法和依据 11314.2基础数据选取及有关说明 11314.3销售收入及税金估算 11314.4成本费用估算 11414.5利润估算 11614.6财务评价 11614.7不确定性分析 11814.8财务评价结论 119第十五章社会评价 12015.1项目对社会的影响分析 12015.2项目与所在地互适性分析 12115.3社会风险分析 12215.4社会评价结论 122第十六章风险分析 12316.1项目主要风险因素识别 12316.2风险程度分析 12316.3防范和降低风险对策 125第十七章工程招标 12617.1建设工程招标依据 12617.2招标范围 12617.3招标组织形式 12617.4招标时间安排 12617.5招标项目基本情况 127第一章总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称新型环保建材有限公司年产20万方水泥制品项目1.1.2项目承办单位概况##水泥制品厂企业法人代表：住所：主营业务：路沿石、彩色路面砖；水泥制品加工销售。1.1.3可行性研究报告编制依据1国家发改委《投资项目可行性研究指南》2国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）3编制该项目可行性研究报告的委托合同。4国家有关标准、规范。1.1.4项目地点阿图什重工业园区1.1.5项目提出的理由与过程新型建筑材料是工程建设不可或缺的材料，也是改善和保障民生、提高生活品质、保证建筑物功能的重要物质支撑，是建材行业的重要组成部分之一，作为绿色产业，其技术含量高，功能多样化；生产与使用节能、节地，综合利用废弃资源，有利于生态环境保护；适应先进施工技术，改善建筑功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。特别是用新型墙体材料替代以实心粘土砖为主体的传统墙体材料，对于长期以来传统的建材生产观念和建筑方式将是重大变革。近年来，国内新型建筑材料需求量稳步增长。我国城乡每年新建建筑面积20～30

亿平方米，既有建筑约430

亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。

经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质。随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。十一五以来，我国新型建材保持稳定增长，主要产品产量稳步增长、产品结构明显改善和技术进步明显加快，节能减排成效显著。但同时，国内新型建材发展起步晚，基础差，整体水平不高，加之推广应用力度不够，发展缓慢。随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场地要求也不断提高。国家对新型建筑材料也给予了厚望。新型建材行业属于产业结构调整指导目录（2013年）建材行业-新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产。《新型建筑材料十二五发展规划》也提出“十二五期间要立足国内市场需求，以服务于建筑业和满足绿色建筑发展需要为中心，加大结构调整力度，加快发展集安全、环保、节能等功能于一体的新型建筑材料及部品，加快技术创新，促进新型建筑材料产业长期平稳较快发展。克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也提出“以市场为导向、以项目为带动、以促进就业为根本，以产品精深加工为方向，坚持不懈地实施优势资源转换战略，不断加大投入，积极培育优势特色产业，重点发展钢铁、有色金属、新型建材、电力、轻工、进出口加工业，实现资源优势向经济优势转换，促进产业聚集，产业布局和产业结构合理。引导和推动企业提高自主创新能力、增强发展后劲，促进全州新型工业化建设实现大突破、大提升、大跨跃。新型建材行业正面临前所未有的发展机遇。1.2研究工作概况1.2.1主要研究内容通过市场供需预测；建设条件；生产规模和产品纲领；技术方案、设备方案及工程方案；节能、节水、环境保护、劳动保护及消防；组织结构、人力资源及人员培训；项目实施进度计划；投资估算及技术经济分析。##克州阿图什重工业园区。厂区预计占地面积20000㎡(折30亩)。根据克州2013年经济发展分析报告，克州建筑业和房地产业较快增长。2013年完成建安总产值20.09亿元，增长10.6%。实现建筑业增加值9.45亿元，增长27%。

房地产开发投资、商品房销售均有不同程度的增长，住房价格基本稳定；二手房市场和房屋租赁市场逐渐活跃。全州完成房地产投资4.28亿元，增长7%。建筑业的快速发展必然拉动建材行业的发展。本项目为新型环保节能建材，是建筑业持续发展的基础条件。本项目所需原料为细沙、粗砂、水泥、石子等。全年细沙用量3000方、粗砂15000方、石子11000方、水泥13000吨、各色颜料20吨、光亮剂5吨、煤渣400方。这些原料非常廉价且易得。(3)技术条件建设单位成立于2005年，主要生产透水砖、路沿石等产品，透水砖、路沿石等生产工艺成熟，项目生产技术条件具备。厂区地势平坦、开阔，疆内及喀什地区有各等级建筑及设备安装公司，施工力量雄厚，施工条件完全满足项目建设要求。(7)外部协作配套条件阿图什工业园基础设施完备，工业园毗邻市区，工业园及市区拥有完善的生活福利设施，拥有各类配套工业、交通运输、包装物流关联企业，可提供本项目所需的外部协作服务。1.3建设内容和建设规模项目建设内容是：新建养护车间5座800平米，路沿石养护车间2座1500平米，路面砖养护车间2座1500平米，配套办公室300平米，宿舍食堂800平米；购置路沿石混凝土生产线两条、路面砖生产线三条。达到年产各种规格透水砖36万方、年产各种规格路沿石48万块的生产规模。采用国内外先进技术和设备，生产混凝土透水砖、路沿石等产品，不仅满足克州建设需要，还供应疆内如阿克苏、喀什等地市场。1.4总投资及资金筹措本项目估算总投资1501.2万元，其中建设投资1407.5万元，铺地流动资金93.7万元.项目资金由建设单位自筹。1.5研究结论1.5.1项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模万锭322产品方案棉纱t/a10540布匹万米4200下脚（副产品）t/a77763总投资万元80000.0其中：建设投资万元70379.2铺地流动资金万元5420.9建设期利息万元4200.04工作制度年生产天数d344日工作时h22.55项目定员人2400其中:生产人员人2095管理人员人67技术人员人2386总建筑面积m21070777年总成本万元50872.2平均8年销售收入万元72346.0100%负荷9年息税前利润总额万元14398.5平均10年净利润万元10798.8平均11总投资利润率%13.5平均12项目财务内部收益率（Ic=10%）%25.54所得税前%15.68所得税后13投资回收期(含建设期)A7.5所得税后14以生产能力表示的盈亏点%46.251.5.2主要结论和建议（1）该项目符合国家有关产业政策，依托当地丰富的资源加工成热销的产品，符合本地区的行业规划和地区规划，具有良好的市场前景。（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。经考察论证分析，项目切实可行。（3）通过各项污染物治理措施，能够实现项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。（4）项目的总投资额为1501.2万元，建设周期为12个月。经测算，所得税后项目财务内部收益率为38.05%，项目的净现值为1127万元，静态投资回收期为5.5年（不包括建设期）。所得税前后净现值NPV均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。所得税前后IRR均大于行业基准收益率，说明该项目的动态收益是可行的。从财务分析来看，本项目方案的项目财务评价各项指标较好。综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。

第二章市场预测2.1行业现状我国纺织工业经历了近20年的高速发展，在产品数量和国际贸易交易量方面，已经取得了令世界注目的成就，已成为世界纺织制造业的中心。但同时，我国纺织产业存在集约度不高、创新能力差、品牌意识弱、产品附加值低等问题，成为我国从纺织大国转变为纺织强国的瓶颈。我国经济的持续高速发展和全球最有潜力的消费市场前景，形成了国际纺织品生产和贸易中心向我国转移的趋势。面对这种机遇和我国纺织行业存在的发展瓶颈，2008年金融危机之际国家出台的《国家纺织工业调整和振兴规划》中提出了“鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局；加强内地与##的合作，建设优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。支持大企业集团将其产业链的一端移入##发展，构建跨区域上下游紧密联系、协同发展的产业链，把##建成依托内地面向中亚乃至欧洲的纺织品服装出口加工基地和区域性国际商贸中心。”的战略部署。2010年5月，中央又召开了##工作座谈会。提出了推进##跨越式发展和长治久安的一系列重大战略部署，其中尤其强调了促进##特色优势产业发展的重要性。与《国家纺织工业调整和振兴规划》战略相呼应，##自治区制定了《##纺织工业调整和振兴三年规划纲要》，提出了纺织工业发展“两城七园一中心”的战略构想。明确提出“加大力度、统筹规划，重点推进石河子、阿克苏纺织基地建设”。喀什地区拥有丰富的棉花资源条件，是##自治区最大的棉花产区和全国优质棉基地，出产的棉花品质优良、可纺性能好，是棉纺工业生产的上等原料，特别是长绒棉，更是国内首屈一指生产中高档棉纺织产品的上佳原料。地区棉花年产量稳定在1000万担以上，约占全疆的三分之一，全国的九分之一，长绒棉产量占全国的90%以上。2.2产品市场需求预测随着国民收入的提高，国内消费市场也日趋成熟。国内、国际两个市场对纺织品数量、品种、质量的多方面需求继续推动着我国纺织工业的高速发展。市场调查数据表明，近年来我国纺织服装内销占比持续上升，2008年达到73%，经济持续看好、居民收入增加、城市化率提高，为纺织服装的国内消费提供增长空间。更为重要的是国内纺织品和服装零售价格指数结束了自1997年以来的8年持续下跌，于2006年6月开始回升。从以下数据可以反映：①2007年第一季度城镇居民人均可支配收入同比增速达到9.5%，超过同期GDP增速8.4个百分点。②从国内消费数据看，2006年国内纺织服装零售呈现量价齐升的局面。2007年4月服装类消费品零售额增长率上升22.3%，高于社会消费品零售额增长率6.8个百分点。③2007年1-3月纺织品和服装零售价格指数分别为100.9、99.9、100.4和100.5、100.2、99.8，仍然呈现上升趋势。从零售价格回升最根本的说明是国内纺织服装消费升级最显著的特征。最近的2009年统计数据中，我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值3.7979万亿元，同比增长10.3%；实现工业销售产值3.7167万亿元，同比增长10.58%。2010年1至2月，纺织行业增加值同比增长13.4%。2月，中国纺织服装出口总额126.38亿美元，已连续3个月实现同比正增长，增幅达到89.34%，大幅超过市场普遍预期。2.3产品目标市场分析本项目公司拥有从原棉加工直到布匹生产的垂直产业链，本项目棉纱主要用于供应集团织造企业，布匹用来销售。2.4产品市场定位及销售价格确定本项目定位于供给雅戈尔集团高端产品使用，结合目前皮棉市场价格、同类产品市场价，确定本项目产品供给集团下游企业的销售价格。其中下脚供给集团外市场。1)棉纱（CF9.7Tex）6200元/t10540吨；2)布匹 15元/米4200万米3)下脚（副产品） 9000元/t7776吨。

第三章建设规模与产品方案3.1建设规模总占地面积20000平米，建筑面积6000平米；项目建设内容是：新建养护车间5座800平米，路沿石养护车间2座1500平米，路面砖养护车间2座1500平米，配套办公室300平米，宿舍食堂800平米；购置路沿石混凝土生产线两条、路面砖生产线三条。达到年产各种规格透水砖36万方、年产各种规格路沿石48万块的生产规模。采用国内外先进技术和设备，生产混凝土透水砖、路沿石等产品，不仅满足克州建设需要，还供应疆内如阿克苏、喀什等地市场。表3-1建筑一览表序号工程名称结构特征檐口高度

（m）单位数量备注一主要工程1标准化车间轻钢m28005栋2路沿石养护车间轻钢m215002栋3路面砖养护车间轻钢m215003栋3800二公用辅助工程m21库房轻钢m211004堆场m230005化粪池及回用水池1001100三总图1办公室框架m23002宿舍楼砖混m28001栋4砖围墙m4005铁艺围墙砖m6006道路及停车场砼m246007绿化m240008大门项2小计1100合计60003.2产品方案本项目规划产品主要为各种规格透水砖、各种规格路沿石，搭配平石及井具，具体设计如下：1、透水砖品种规格产量（万方）百分比(%)透水砖200*100*80513.9300*150*60822.2300*150*60822.2250*125*601027.8200*100*6513.9总计36100.00路沿石品种规格产量（万块）百分比(%)路沿石750*350*150613.6750*300*1203068.2750*200*120818.2总计36100.00根据市场需求生产平石（750*300*120）30000块；生产&70井具3000套，生产&60井具1000套。

第四章厂址4.1厂址概况本项目建设场地位于阿图什重工业园区，场地平整。厂区占地面积20000.5㎡(折50亩)。4.2厂址建设条件4.2.1地形地貌阿图什市地处于塔里木盆地西部，南北两侧为近东西展布的长垣状中低山，分别为古玛塔格和博孜塔格，海拔高程1260～1720m，两山之间为阿图什谷地，谷地西部仅山前地带为细土平原，西北高而东南低，南北比降为10～23％，东西比降为0.5～1％。海拔1240～1300m，总体地势西北高东南低。地质构造决定了城区的地貌特征，向斜成谷，背斜成山。受后期外动力地质作用，两河及山洪流携带大量碎屑物堆积于谷地中，形成冲、洪积平原。4.2.2地质概况市区位于博谷孜河的洪冲堆积扇中下部，西北高而东南低。从西北到东南沉积土层逐渐加厚，地面组成物由粗变细，潜水埋深变浅，土壤盐渍化渐重。城区地貌单元简单，地下水位20m以下。最大冻土深度680mm。4.2.3气象情况阿图什市远离海洋，属典型大陆性干旱气候，四季分明，气温变化大，年平均气温13.8℃，历年极端最低为－24.4℃，极端最高为41.8℃。无霜期长，一般为240天左右。气温日差大，历年平均日差为11℃。降水量少，蒸发量大，气候干燥，年平均降水量为76mm，蒸发量为3229.3mm。蒸发量是降水量的42.5倍。日照时数长，年平均日照时数2756.6小时，夏季为938.3小时，占全年日照时数的34％，平均每天12～14小时，日照百分率全年平均62％。灾害性天气：主要有干旱、干热风、冰雹、大风、风沙、浮尘。年平均气温:13.8℃年极端最高气温:41.8℃年极端最低气温:-24.4℃最冷月平均气温:-8.0℃(1月)最热月平均气温:27.6℃(7月)年平均降水量:83.4mm日最大降雨量:32.7mm年平均蒸发量:2970.5mm年平均相对湿度:40.9%年平均风速:1.7m/s最大风速:20m/s冬季风速:0.9m/s夏季风速:2.7m/s全年主导风向:W最大冻结深度:680mm最大积雪深度:430mm年平均雷暴日天数：7.5d年冰雹日天数：1.1d年沙尘暴天数：7.3d4.2.4水系水文阿图什市水资源较丰富，流经境内的河流有恰克马克河、博谷孜河及哈拉俊盆地内的溪流。恰克马克河发源于天山南脉海拔4758.8m的阿克厘山，上游苏约克河由苏约克、吐尔尕特河汇合而成，流向为东北、西北，在乌恰山区汇合后沿西北向东南流向直入阿图什。进入阿图什后分为南北两支，南支沿主河道流入喀什地区；北支转头向东，沿阿图什山前砾石平原下流而消失，其河床与博古孜河汇合于阿扎克乡的翁艾日克村。由河源到山口162km，纵坡20.3‰。多年平均流量5.19m3/s，历年实测最大流量234m3/s，最小0.10m3/s，多年平均径流量1.638亿m3。河源来水为迈丹塔格～吐尔尕特山的高山冰雪融水，主要补给为上中游高山、中低山地区的降水，受气候条件影响较大，径流量不仅年际变化大，年内月平均径流量变化也较大，变差系数0.36，每年平均月径流量最小与最大相差4.5倍。洪峰流量大而历时短促，暴涨暴落。3～9月主要由冰雪和地下水补给，7～9月主要为降雨补给，为洪水期，10月至翌年3月仅地下水补给，为枯水期。4～9月径流量占全年径流量的75.8％。恰克玛克河中上游供乌恰县、阿图什市农牧业灌溉和人畜用水，下游供喀什地区用水。博谷孜河发源于天山南脉海拔4525m的散达勒山南麓。由河源到山口河长102km，全长流向，穿越阿图什市北部群山，进入吐古买提地，经阿湖宽谷，一支向东南注入托克拉克水库后再从七盘水磨山口泻出，流入博孜塔格山前平原。一支继续南流，出博孜塔格山口，向东南转向进入博孜塔格山前平原，注入托喀依水库。每年平均流量3.23m3/s，历年实测最大流量472m3/s，最小流量1.00m3/s。多年平均径流量1.043亿m3。纵坡18.2‰。主要水源为地下水补给，补给量达50％，流量较稳定。主要灌区为阿湖谷地、博孜塔格山前平原。4.2.5公用工程基础设施供水：已完成重工业园区供水工程，设计年供水782万立方米，日供水2万立方米。同时打生产生活用水机井6眼，铺设供水管道5公里，具备供水条件。项目用水可由园区自来水管网提供。电力：工业园有110KV变电所和10KV园区内网供电工程。可满足项目需要。供热：项目冬季需供给车间及办公、宿舍冬季采暖及浴室用热，园设计园区集中供热。排污：工业园已完成排水管道铺设和氧化塘工程，设计年处理污水127.75万立方米，日处理污水0.35万立方米。本项目废水均不含有毒物质，仅含悬浮物、粪便等物，生产废水及生活污水经企业内部污废水经过收集后进入化粪池发酵、沉淀，经化粪池初步处理后排入园区排水管网；雨水沿道路边沟排入场外市政雨水口。4.2.6交通条件本项目厂址规划区内部分区域基本达到“七通一平”要求。厂址及周边现状已完成部分道路和给排水、电力供电网络设施，拥有1座220KV（50000KVA）的园区变电所和一所消防站。建设地点毗邻314国道，是与阿图什及城外最直接便捷的联系通道。项目所在区域的交通条件优良。4.3厂址评述本项目建设在阿图什重工业园区，临近314国道，基础设施完善，交通条件便利主要原料供应便捷。厂址基本建设条件较好，适宜建厂。

第五章技术方案、设备方案和工程方案5.1技术方案5.1.1确定工艺流程的原则1、加工过程具有先进性。即用工少、节约占地面积、设备先进、能保证产品的质量。2、组成生产线的各种机器能满足产品档次、加工质量的要求。3、对产品品种和原料品种的变化有一定的适应性。5.1.2工艺流程水泥透水砖和路沿石的生产工艺类似，只是在成型工艺过程中采用的模具不同，下图为透水砖和路沿石产品的生产工艺流程图。适量水水泥适量水水泥成型机压缩成型（布料、震动、高强模压成型机压缩成型（布料、震动、高强模压）强制搅拌合理配比强制搅拌合理配比砂石砂石送板养护棚自然养护脱板送板养护棚自然养护脱板检验成品堆放检验成品堆放5.1.3流程说明本项目水泥透水砖和路沿石产品均采用机械化流水作业，原材料配比合理，产品质量稳定可靠，抗压能力强（达到标准保养期28天的情况下），线条优美，棱角分明，面料光洁平整，底料坚固耐用，液压成型机一次成型，抗冻耐寒性佳。本项目透水砖和路沿石产品的主要原材料配方为粗砂35%、细砂9%，石子26%、水泥29%、其他添加剂1%。对原料的要求：水泥425、325标号（散装水泥），粗骨料碎石子最大直径不超5毫米，粗砂、细砂无结块，材料中无粘土。产品生产时，首要的工序是将水泥、石子计量加入料斗，充分强制搅拌均匀，搅拌时间以原料混合均匀、成型面包砖表面出现水泥浆痕为宜；然后，根据原料的含水情况加入适量水，送至成型机压缩成型，然后经过送板、脱板工序后，即可送至养护棚自然养护，对产品经自然养护28天后，能够得到适宜的强度，经检验合格，码垛堆放。本工艺需要二次布料：面料有铁矿渣和水泥小型搅拌机搅拌成半干料；底料水泥、石子。5.2设备方案5.2.1工艺设备选型的原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则和依据：（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。（3）按项目设计的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。5.2.2设备选型通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表5-1。表5-1主要工艺设备表序号设备及安装名称规格型号单位数量备注1水泥储存罐100吨个32螺旋输送机台33骨料储存计量系统套34面料储存计量系统套35500底料强制搅拌机台56350面料强制搅拌机台57底料皮带输送机台58面料皮带输送机台59自动砌块成型机5/30台210自动砌块成型机8/15台111码垛机台312板子输送机台313面料布料机台314集中控制系统套215手动控制系统套116叉车3吨台517叉车5吨台118叉车夹包机3吨台25.3工程方案5.3.1项目组成表5-2项目组成主要建（构）筑物表序号工程名称结构特征单位数量备注一主要工程1标准化车间轻钢m28005栋2路沿石养护车间轻钢m215002栋3路面砖养护车间轻钢m215003栋3800二公用辅助工程m21库房轻钢m211004堆场m230005化粪池及回用水池1001100三总图1办公室框架m23002宿舍楼砖混m28001栋4砖围墙m4005铁艺围墙砖m6006道路及停车场砼m246007绿化m240008大门项2小计1100合计60005.3.2总平面布置与运输5.3.2.1总平面布置原则及方案本项目是新征空地进行建设。总平面布置根据厂区自然条件和厂区外形，在满足生产工艺、运输、绿化和消防等各种要求的前提下，尽量充分利用土地进行布置，合理进行功能分区及安排各分区之间的联系。将厂区分为三大部分：一、行政办公区，包括办公室、职工宿舍、停车场等生产辅助设施和绿地；二、主生产区，位于厂区中部，主要是生产车间、养护车间等；三、辅助生产区，位于厂区南部，主要是料场、库房、化粪池和回用水池等辅助构筑物。厂前区是重要的形象出入口，布置办公室、中心广场及花园等绿化美化环境设施。厂区内生活区包括职工宿舍以及餐厅。规划时将生产区与生活区做到既联系方便，又有一定隔离。为减少燥声干扰，员工宿舍楼与主厂房分区设置，同时在生活区和生产区之间设绿化带分隔。各建筑均可获得充足的日照。生活区总体布置为职工劳动、休息、用餐、洗澡、和工作、休闲创造良好方便条件。生产区位于厂区中部，生产运输道路将各个生产车间和成品库房紧密联系起来，充分做到物流路线顺畅。本厂区设有一座大门，人员、物料均由此进出。中心一条主干道贯通厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水。5.3.2.2竖向布置厂区位于阿图什重工业园区。厂区地势平缓，采用平坡式布置方式，场地排水坡度设计为0.5%左右，地表水自然排入厂区绿地。由于目前未获得测定场地标高数据，故未测算场地平整所需的土方。5.3.2.3绿化在厂区四周及建筑四周设置整体、连续绿化带，在生活区布置集中绿地以及职工集中活动场地。厂区绿地率20.0%。5.3.2.4仓库厂内设库房主要用于储存水泥、添加剂等原材，砂石等存放于室外堆场。5.3.3土建工程5.3.3.1工程概况本项目主要设计内容为标准化车间、养护车间、库房、办公室、宿舍楼等附属用房。建设地区自然条件及数据:常年主导风向 西北（偏北）年平均气温 10.3℃历年极端最高温度 38.2℃历年极端最低温度 -27.6℃相对湿度 30%平均年总降水量 66.5mm最大年降水量 117.1mm最大冻土深度 0.8m基本地震烈度 8度5.3.3.2建筑设计(1)设计依据《建筑设计防火规范》 GB50016-2006《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005《办公建筑设计规范》 JGJ67-2006《宿舍建筑设计规范》 JGJ36-2005《饮食建筑设计规范》 JGJ64-89本项目相关专业提供的设计条件(2)建筑平面及空间设计(a)标准化车间、养护车间根据工艺要求设计为矩形平面。占地面积3800m2，建筑面积3800m2。车间部分结构形式采用门式刚架轻型房屋钢结构。生产车间的火灾危险性类别为丙类二项，单层，檐口高度为6.65m。生产辅房部分围绕车间布置，采用砖混结构，外围护墙体为240厚承重空心砖墙，单层，层高4.2m，室内外高差0.15m。车间出入口设于厂区主干道，避免交叉干扰，保证人员的疏散要求。并在建筑周边分别设置消防疏散口，以保证车间的安全合理使用。(b)库房设计为矩形平面，占地面积11002，建筑面积1100m2。结构形式采用门式刚架轻型房屋钢结构，单层。层高为7.5m,建筑高度为7.65m，室内外高差0.15m。储存物品的火灾危险性类别为丙类二项。(c)办公室设计为的矩形平面，占地面积300m2，建筑面积300m2。结构形式采用钢筋砼框架结构，外围护墙为240厚非承重空心砖墙，外做75厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温。(d)职工宿舍设计为矩形平面。占地面积800m2，建筑面积800m2。结构形式采用砖混结构，外围护墙为370厚承重空心砖墙，外做75厚挤塑聚苯乙烯泡沫板保温。建筑为单层，层高为3.3m，建筑高度为3.3m，室内外高差0.45m。(3)建筑造型本工程具有工业建筑特殊的文化内涵和建筑特征。这些特性都是通过一定的建筑型体和立面处理手法来表达。设计中既要注重表达工业建筑的共性，又着意刻划其个性特点，并利用统一的建筑符号，使建筑外型既统一又相互衬托，使外部造型新颖美观。(4)主要建筑构造(a)各个车间，生产的火灾危险性类别为丙类二项，耐火等级为二级，屋面防水等级Ⅲ级。地面： 钢筋砼地面内墙面： 白色乳胶漆外墙面： 水泥石灰砂浆粉刷，刷白色丙烯酸涂料门窗： 带纱塑钢窗，10厚空气层中空玻璃屋面： 压型钢板复合保温屋面，120厚岩棉保温板(b)库房，储存物品的火灾危险性类别为丙类二项，耐火等级为二级，屋面防水等级Ⅲ级。地面： 钢筋砼地面。内墙面： 白色乳胶漆。外墙面： 水泥石灰砂浆粉刷，刷白色丙烯酸涂料。门窗： 带纱塑钢窗，10厚空气层中空玻璃。屋面： 压型钢板复合保温屋面，120厚岩棉保温板。(c)办公室，耐火等级为二级。地面： 采用瓷砖楼地面内墙面及顶棚： 采用乳胶漆涂料粉刷及装饰板吊顶外墙面： 采用石材贴面门窗： 外门为塑钢地弹门，外窗采用塑钢窗，10厚空气层中空玻璃屋面： 压型钢板复合保温屋面，120厚岩棉保温板(d)职工宿舍，耐火等级为二级。地面： 地面为水泥砂浆楼地面内墙及顶棚： 内墙为承重空心砖墙，刷白色乳胶漆涂料；顶棚刷白色乳胶漆涂料。外墙： 承重空心砖墙门窗： 带纱塑钢窗，10厚空气层中空玻璃屋面： 采用80厚聚苯乙烯泡沫塑料板保温、4厚SBS改性沥青防水5.3.3.3结构设计1本着经济合理、安全适用的原则，根据业主要求及工艺需要，主要车间具体特征如下：(a)各车间结构形式均采用门式刚架轻型屋面钢结构。跨度24.0m×4（跨)，檐口高度6.5m，屋面采用压型钢板复合保温板，独立基础。辅房采用砖混结构，沿车间外围四周均设，按GB50003-2001砌体结构设计规范6.3.1条50.0m左右设一道变形缝，围护墙体为240厚承重空心砖墙，单层，层高4.2m，现浇钢筋混凝土屋面板，条形基础。(b)库房平面尺寸结构形式采用门式刚架轻型房屋钢结构。檐口高度为7.65m,屋面采用压型钢板复合保温板，独立基础。(c)办公室结构形式采用砖混结构。单层，层高4.8m，墙体为240厚非承重空心砖墙。(d)职工宿舍结构形式采用砖混结构，单层，层高为3.3m。屋面分别采用现浇钢筋混凝土板，承重结构为240厚承重空心砖墙。本工程抗震设防烈度为8度，设计基本加速度值为0.20g,设计地震分组为第一组，该地区基本风压0.45kN/m²，基本雪压0.25kN/m²。因缺少拟扩建厂址的地质资料，故地基处理方案在下一步设计工作中根据实际地质情况再作具体处理。5.3.3.4建筑面积本工程总建筑面积：6000平方米。(其中:生产用房建筑面积3800平方米，辅助及其他用房建筑面积：2200平方米。)5.3.4给排水工程本项目位于阿图什重工业园区，在工业园区有完善的市政给水和排水管网。本项目的给水从规划路引入DN150给水管。依地势厂区的排水从厂区排入市政排水管网。5.3.4.1给水本项目生活、生产给水水源由市政自来水管网提供。因工业园区供水管网能满足本项目用水水量和水压入口0.4MPa的要求，故不另设生产生活增压设施。（1）给水系统：分为两个系统，即生产、生活给水系统和消防系统，其中生产、生活管网为枝状供水系统。消防给水由厂区内设置的约300m3蓄水池和消防泵房提供。消防管网设置为环状管网，直埋敷设。注：1)水质:新鲜水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）的有关规定。2)水压：生产用水进车间处不低于0.30MPa，消防用水压力0.5MPa。3）水量：本项目完成后用水量30万立方米/年，水质要求符合生活饮用水标准。4）工作制：一班工作制，一年300天。（2）热水系统：热水最大用水量约18m3/h，按每天定时供水6小时考虑，为生活用热水，由自动开水机进行供应。5.3.4.2排水本项目中的生产排水主要是空调排水，该类废水相对清洁，可直接排放或用于绿化。另有少量的生活污水。可排入厂区排水管网后经过化粪池处理后，再排入工业园区市政排水管网。合计生产废水、生活污水量为100m3/d。（1）排水方式：由于厂区地势较平坦，市政所提供的排水点标高在地面下2m左右，厂内污水靠重力无法排出，拟采用机械排水。在化粪池出水池内设置三台潜污泵。（2）雨水排放项目区常年降雨量较小，在本工程中雨水采用无组织排放，雨水经过蒸发、渗透后通过地面坡度沿道路边沟排入场外市政雨水口。5.3.5供电5.3.5.1项目装机容量、用电负荷、负荷等级本项目除厂房、仓库、露天堆场的消防用电负荷，工厂的数据处理中心，厂房的应急照明、消防泵房、变配电所的备用照明为二级负荷外其他负荷为三级用电负荷。全厂年耗电量:12580万kWh。5.3.5.2供电方案配电采用10kV直降0.4kV。在厂区东北部设10kV配电所一座，由该配电所配到各车间10kV配电室，再由车间10kV配电室供给车间10kV/0.38kV变压器。（1）供电回路及电压等级的确定：全厂用电设备电压等级为0.38/0.22kV，但根据用电负荷的容量，等级，应采用一路10kV专线供给。（2）供电条件，电源的选择：本项目坐落在阿克苏纺织工业城内。10kV电源引自工业园区开闭所。（3）项目内部供电、输变电方式及设备设施： a、总变配电所的位置及布置在厂区负荷中心拟建单层总变配电所。内设10面10kV高压配电柜，供给5个车间10kV高压配电室及公用生活的10/0.4kV变压器。ｂ、项目供电系统10kV总配电所采用单母线接线，直流操作。在每个生产车间设车间10kV高压配电室及4个10/0.4kV变配电室，车间用电设备由10/0.4kV变配电室供给。采用放射式供电从总变配电室供给各车间10kV高压配电室。ｃ、主要电气设备的选择10kV配电柜选用KYN61-40.5型；10/0.4kV变压器选用SCB10型干式变压器；低压配电柜选用GGD2型；控制屏采用PK-10M型；直流电池屏选用GZDW-K101-220/500AH型。5.3.5.3防雷、防静电与接地生产车间防雷按第二类工业建筑物设防，其他建（构）物按三类防雷设防，车间内所有电气设备外露可导电部分均应可靠接地，各进出车间的金属管道均作好等电位联结和防静电接地。接地系统采用TN-S系统。5.3.6自动化与信息化工程5.3.6.1通讯系统1）行政电话系统行政管理电话系统：在办公室内放置行政电话交接箱，该交接箱全厂语音网路的枢纽，容量为80门。2）调度电话系统（1）系统概述：通过分线盒引自行政电话交接箱，并与行政交换机建立中继联系。（2）系统功能：调度电话系统应采用辐射式。调度电话总机主要应具有以下功能：a）调度台可随时呼叫任一分机用户。在分机用户通话时，调度台可强插、监听或强拆分机用户话路；b)会议电话；c)根据调度通信业务的性质和需要，配备通话录音装置；e)宜采用数字通话录音装置，录音信息保存10天以上；f)该电话交换机与厂调度电话总机应自动建立中继联系；g)根据生产管理和操作的需要，调度电话总机可与厂区无线通信系统、扩音对讲系统连网。5.3.6.3信息网络系统1）主干网办公网选用千兆光纤以太网，采用星型拓扑结构，引自在厂前区办公研发楼设置中心机房，生产网和办公网分别通过单模光纤连接到中心机房，办公网连接各职能管理部门、生产车间；生产网连接各生产装置。2)局域网按照网络功能可以将网络划分为办公楼子网、各生产车间（装置）子网，各子网内用六类非屏蔽双绞线组网，在各子网内配置接入层交换机，通过单模光缆分别接入办公主干网和生产主干网。3)网络协议网络协议选用国际通用的TCP/IP协议，并且网络设备能够支持IPV6协议，以保证未来网络发展需求。4)网络设备办公网配置应用服务器、防病毒服务器、关系数据库报务器，用于提供日常办公的网络服务；生产网配置实时数据库服务器，向办公网、生产网用户提供数据访问和深层次开发生产管理系统的数据源。5.3.7采暖、空调5.3.7.1概述(1)设计原则为了创造一个良好的生产环境，保护工人身体健康，提高产品质量，同时，本着国家对节能减排工作的大力推行。在设计中因地制宜的利用各种可利用的热源，在满足不同车间的工艺和温湿度要求下，采取不同的采暖、供热措施，尽量做到节能和减少投资。(2)设计范围本专业设计范围包括：各生产车间一座及厂区附属建筑物的采暖、除尘、空调系统设计。5.3.7.2采暖1、热源热源为0.6MPa(饱和)蒸汽，来自市政集中供暖的管网，可满足厂区采暖用汽的要求。2、供热系统车间生产用汽需用蒸汽通过供热总管，送到车间内热力站分汽缸，再由分汽缸送出，调压至为0.3Mpa送至分级室。生活区和车间部分附房采暖采用热水采暖，厂区内设置换热站，供给生活区采暖系统，采暖热媒温度为95/70℃；办公楼内采暖系统采用低温热水地板辐射采暖，采暖热媒温度为55/45℃。4、采暖设备选择车间及生活区采暖设备采用铸铁辐射对流型散热器采暖。5、采暖室外管道敷设厂区内采暖室外管道采用地沟敷设，枝状布置；布置在地沟内的供暖管道均需保温,保温材料采用岩棉管壳。5.3.8工艺试验为满足产品批次试验的要求，在中心车间设置工艺中心试验室，在其余3个生产车间设置相应车间级别试验间。5.3.8仓储在厂区中部设置库房，用于水泥、辅助原料的仓储，仓储库房紧靠生产车间，便利各生产车间成品物流运输。5.3.10机修厂区车间内部一角布置区域设机电维修间，担负企业日常设备维护及中、小修理。5.3.11服务设施根据企业生产需要，厂区主入口处安排接待客户的办公室、停车场；厂区生活区安排职工宿舍、餐厅。

第六章主要原辅材料、燃料供应6.1主要原材料、包装材料供应6.1.1主要原材料包装材料品种、年需要量项目所需的原辅材料主要有如下：细沙用量3000方、粗砂15000方、石子11000方、水泥13000吨、各色颜料20吨、光亮剂5吨。这些原料非常廉价且易得。6.1.2主要原材料、包装材料的来源与运输方式(1)砂石：克州地区是砂石资源供应充足，直接联系当地的砂石料场采购供应。采用汽车运输方式。(2)水泥：克州地区拥有天山水泥、青松水泥等水泥生产企业，产品品质好，市场供应充足。采用汽车运输方式。6.2动力供应供水：项目用水由市政自来水管网提供，项目用地周边银花路和规划路上有市政给水管网，具备供水条件。电力：由就近市政10kV开闭所引一路10KV进线作为供电电源。燃气：项目生产不需要供热，需供给冬季采暖及浴室用热，设计采用天然气锅炉供热，所需燃气接自市政区燃气管网。6.3主要原材料、包装材料、动力价格及稳定性6.3.1主要原材料、包装材料水泥：##克州青松水泥有限公司6000t/d熟料水泥生产线、克州天山水泥有限责任公司5000t/d熟料水泥生产线等均投产运营良好，当地的水泥供应市场充足。标号425的水泥400元/吨，325的水泥300元/吨。砂石：克州已开发矿种有煤、天然气、铁、铜、铅、锌、金、银（伴生）、锶（天青石）、硫（伴生）、重晶石、普通萤石、岩盐、石膏、水泥用石灰岩、砂岩、页岩、泥岩、饰面花岗岩及砂石粘土矿等24种。当地的砂石等供应量充足，市场价格分别为粗砂60元/吨，细砂70元/吨，石子30元/吨，由于市场供应充足，价格波动的风险较小。同时各类原材料的价格已经市场化，通过大宗长期合同可控制价格风险。6.3.2动力项目所需水、电、天然气均由工业园区供给，价格具备一定稳定性，风险可控。其投入价格为：水： 1.8元/m3电： 0.58元/kWh天然气： 1.4元/m36.4主要原材料包装材料、动力年需要量主要原辅材料年需要量表序号名称单位年需要量来源1粗砂t15000当地砂石料场2细砂t3000当地砂石料场3石子t11000当地砂石料场4水泥t13000青松水泥5辅助颜料、助剂t25乌鲁木齐主要燃料、动力年需要量表序号名称技术条件单位年需要量供应来源1水万m330市政2电万kWh390市政

第七章节能、节水7.1设计依据《中华人民共和国节约能源法》;国家技术监督局发布的《评价企业合理用电技术导则》和《评价企业合理用热技术导则》;国家技术监督局发布的《企业节能计量方法》;国家技术监督局发布的《综合能耗计算通则》。7.2全厂能耗指标7.2.1全厂能耗指标水： 30万m3/a 折标煤25.71t/a 电： 390×104kWh/a 折标煤479.31t/a7.2.2全厂综合能耗总量折标煤 505.02t/a7.3能耗分析由项目生产特点分析，本项目能耗主要为电能。项目的主要耗电单位为生产系统。7.4节能、节水措施7.4.1在供配电系统中选用节能电气设备，如低损耗电力变压器等，设置带有自动补偿装置的电容器屏作无功功率补偿，降低无功损耗，低压柜各出线回路均装设电度计量表，以核算各部门的电耗。选用节能型设备及节能型照明灯具7.4.2各车间、库房、辅助用房、办公室等要按规定的照度设计，选配节能型照明灯具7.4.3充分考虑建筑节能措施，提高建筑物的气密性，减少空调能耗及冬季采暖热损失。7.4.4严格按照要求进行设备及管道的保温、保冷施工安装，选用新型高效节能保温材料。加强全体员工的节能意识，严格管理，杜绝生产中的跑冒滴漏。7.4.5空调室采用绝热蒸发冷却处理过程，除补充少量新鲜水外，其余使用循环水；空调排放废水经过滤处理后回用于厂区绿化。7.5节能机构根据国家有关节能机构设置的规定，本项目可不设专门的节能机构，节能工作由设备动力部门负责，财务部门汇总统计，各用能部门设兼职能耗统计人员。

第八章环境影响评价8.1厂（场）址环境条件(1)对地形、地貌等自然环境的破坏：该工程在纺织工业城内，场地已平整，地质构造基本稳定，无滑坡、塌陷等不良地质现象，城市规划建设不受限制。(2)对森林、草地植被的破坏：根据现场综合分析，基本对森林、草地植被没有破坏。(3)对社会环境、文物古迹、风景名胜区、水源保护区的破坏：根据现场踏勘和综合分析，项目区内无风景名胜及自然保护区等。8.4环境保护措施8.4.1设计依据1、工业废水执行《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1996),即PH值：6-9；SS值：150mg/L；COD：150mg/L。2、厂区噪声执行《工业企业厂界噪声》(GB12348-90)Ⅲ类标准值：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A).3、生产性粉尘执行《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)和《工作场所有害因素接触限值》(GBZ2-2002)。8.4.2废水处理：该项目建成后生产、生活总排水量100m3/d，这些废水均不含有毒物质，仅含悬浮物、粪便等物，可经企业内部污水排放管网进入化粪池发酵、沉淀，经化粪池初步处理后排至市政排水系统，可以达到《污水排入城市下水道水质标准》。为节约用水，考虑空调部分废水经简单过滤处理后回用于厂区绿化。8.4.3废气处理主要为来自外逸的水泥分产。搅拌机及水泥计量斗采用密封内循环式除尘系统，含水泥粉尘的气体仅在系统内流动，因此在搅拌机内的粉尘较少，而且可将收集起来的水泥重新使用。水泥筒仓采用布袋式仓顶收尘器，在布袋不泄露的情况下，排放的粉尘浓度低于30mg/m3。8.4.4噪声处理本项目为一般噪声类工业，该项目建成后的噪声源主要有强制搅拌机、成型机工艺设备产生的机械噪声，风机、水泵等产生的动力噪声。噪声源一览表序号噪声源防治措施噪声特征噪声水平dB（A）备注1强制搅拌机隔声罩、减振垫连续85-902成型机隔声罩、减振垫连续75-90针对上述各种噪声源需采取的治理措施：1)拟建项目在设备定货时，向厂家提出设备噪声限值。同时该项目由于噪声设备集中，通过在建筑上采取隔音吸声设计和设置隔音间，选用低噪声设备，在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，在设备进出口设消声器，在管道上设置橡胶减振补偿器，等措施进行治理，治理后能保证厂界噪声达到GB12346-2008《工业企业厂界噪声标准》。2)厂房建筑设计中,有噪声的集中控制室采用双道门、双层窗，并选用吸音性能好的墙面材料，屋顶设吸音吊顶；在结构设计中采用减震平顶、减震内壁和减震地板，使集控室内噪声降至60dB(A)以下。3)在含强噪声源的车间均设置值班室，使工作场所与强噪声环境隔离，以保护工作人员的身体健康。4)在管道布置、设计及支吊架选择上注意防震、防冲击、以减少噪声的发生。5)厂区总布置中做到统筹规划，合理布局。噪声源集中布置，并尽量远离生活区和办公区。8.3厂区绿化绿化可以改善和美化厂区环境，减少污染，充分发挥草木特有的调温、调湿、吸尘的作用。在本项目中，除建筑物、堆场、道路、停车场外，其他应大力搞好绿化，绿化应与厂区、市区绿化一起考虑实施，与防噪、防风尘绿化统筹考虑，选择适宜生长的树种花草。本项目在考虑厂区总平面布置图时，已对主厂房周围，附属建筑周围及道路两旁的空地，合理地设置绿化地，可种植树木和花草，使绿化覆盖面积达到20%。

第九章劳动安全卫生与消防9.1劳动安全卫生9.1.1有关法律、法规及规范、标准建筑设计防火规范 GB50016-2006工业企业采光设计规范 BG50033-91工业企业照明设计规范 GB50034-92工业企业厂界噪声标准 GB12348-90《工业企业设计卫生标准》电力设计安全规程 GB12348-909.1.2劳动安全、防护措施（1）防火仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。（2）用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。（3）防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。（4）防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。（5）安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。（6）其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。（7）防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。（8）其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。9.2消防9.2.1设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2006《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-20019.2.2建筑消防本项目主厂房火灾危险类别为丙类，厂区内无高层建筑，建筑物耐火等级为二级。本项目厂房共设三个防火分区及若干防排烟分区，厂房四周均设置消防环道。厂房内最远工作点到外部出口的距离≤80m。9.2.3消防设施9.2.3.1消防给水本项目在厂区设300m3消防水池一座。消防用水与生产、生活用水采用各自独立的给水系统。本项目室外消防给水管网布置成环状，设置室外地下式消火栓。室外消防给水管道的直径为200mm；室外消火栓距路边不超过2m，距房屋外墙不小于5m；室外消火栓的间距不超过120m；室外地下式消火栓有直径为100mm和65mm的栓口各一个，并有明显标志。室内消防给水管网布置成环状,用阀门分成若干独立段，某段损坏时停止使用的消火栓不超过5个，阀门常开启，并有明显的启闭标志，室内消火栓有两支水枪的充实水柱同时能达室内任何部位，充实水柱不小于7m，同一建筑物内采用统一规格的消火栓、水枪和水带，每根水带的长度不超过25m。本项目室内消火栓用水量：15L/S，室外消火栓用水量：40L/S，自动喷淋用水量：30L/S。室外消防给水按最大生产车间考虑,车间体积大于3000m3,生产火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级,火灾持续时间为三小时，室外消防流量为40L/s。室内消防水量按职工宿舍考虑，流量为15L/s,火灾持续时间为二小时。消防初期10分钟的水量经计算为27m3，根据规范可以采用18m3储水量的消防水箱，放置在厂区最高建筑（员工宿舍楼顶）上。9.2.3.2固定灭火装置所有建筑物内依据规范，在必要部位配置建筑灭火器。在每一处位置同时设置两具2kg的磷酸铵盐干粉灭火器。9.2.3.3通风和空气调节本设计生产车间通风空气调节系统的风管采用非燃烧材料制作，风管和设备的保温材料及其粘结剂，采用非燃烧材料或难燃烧材料。9.2.3.4排烟厂区车间防火与排烟按《建筑设计防火规范》要求，须设机械排烟系统，排烟系统按不跨越防火分区，最大防火分区面积小于200m2，最远点距排烟口距离小于30m划分，每个生产车间设联合式排烟系统，排烟风口12个。同时，在易发生火灾的除尘室选用防火防爆的除尘器。

第十章组织机构和人力资源配置10.1组织机构与工作制度10.1.1组织机构##新型环保建材有限公司具备独立法人资格。企业组织形式为董事会领导下的总经理负责制。企业生产经营中的重大问题由董事会决定。总经理受聘于董事会，对企业日常生产经营管理活动统一领导，全面负责。企业设相关部、室等职能机构，分别负责行政管理、生产技术、财务劳资、原材料供应、产品销售等项工作。企业内部制定各项规章制度，按现代企业要求进行经营和管理。10.1.2项目组织与资金管理在项目建设前期及项目建设实施期应组建项目管理办公室，负责项目建设过程中的组织协调、资金筹措和保障工作。项目法人应担任项目管理办公室负责人，积极与有关部门联系和协调，按项目建设目标及时筹措资金、组织项目实施，严格遵循基本建设程序，实行法人责任制、合同管理制、招标投标制、工程质量终身负责制和工程监理制，确保项目按期完成。项目法人负责项目建设方案筹划、申报、资金筹措、组织招标、组织项目竣工验收等工作。建设资金由项目管理办公室具体管理,严格执行财政部有关基建财务管理制度法规，按投资计划、审定的建设方案，管好用好建设资金，实行专户管理，专款专用。提高资金使用效率。资金使用由项目管理办公室根据工程进度、质量情况分期支付，并预留质量保证金。在保证工程质量的前提下，使项目如期建成。10.1.3工作制度采用一班运转工作制，每天工作8小时，全年工作300天。10.2人力资源配置10.2.1主要生产人员的配备生产及辅助生产车间操作工人劳动定员的确定系根据本次设计之工艺、公用工程各专业的设计要求确定。10.2.2其他人员的确定根据企业性质及建设单位具体情况，确定企业生产经营管理系统的劳动定员。10.2.3劳动定员本项目总定员64人。其中管理人员2人，技术人员6人，生产及辅助生产工人56人。10.3人员培训及劳动力来源10.3.1人员培训本项目的主要技术骨干及重要岗位生产工人在关联公司生产基地或设备厂家进行技术培训。所有参加培训人员在今后的单机调试、联动试车及正式生产过程中能够按操作规程准确、熟练地进行操作，并在生产中起到传、帮、带的作用，务必保证企业今后的生产能够安全、正常运行。同时应对企业全体从业人员在投产初期进行爱岗敬业、积极奉献等专题培训，增强企业的凝聚力，增强员工的主人翁意识。10.3.2劳动力来源本工程劳动定员中，管理和技术人员除由同类公司高薪吸引而来外，其余不足人选面向全国招聘具有管理及相关专业本科以上学历的精英加盟企业，以增强企业的管理、技术力量。生产工人和其他人员采取从社会招收具有高中或大专学历的人员从事各岗位的生产、服务工作。

第十一章项目实施进度建议11.1项目实施时期各阶段的进度安排建议根据项目建设内容及建设单位的项目设想，项目建设总进度为24个月，即从项目的可行性研究报告开始至工程竣工验收正式投入生产的工程建设进度。项目建设总进度中，项目准备期4个月，主要工作为可行性研究及设计方案确定；项目实施期20个月，2016年6月正式投入生产。11.2投产初期达产计划根据建设进度安排、原料供应及销售预测，计划项目投产第一年达设计生产能力的50%，投产第二年达设计生产能力的100%。

第十二章投资估算12.1编制范围根据项目目标、项目拟建地点基础设施情况和设计各有关专业提供的本阶段设计资料，建设投资所包含的工程内容和费用有：主要生产工程：标准化车间、养护车间。辅助生产工程：库房、堆场、化粪池及回用水池。配套公用工程：给水消防系统、变电、空调通风等。服务性工程：办公室、职工宿舍等。厂区总图及其他工程：大门、围墙、厂区道路广场、厂区绿化、厂区管线、道路照明及建筑防雷等。该项目的工程建设其它费用有：建设单位管理费、建设监理费、可行性研究报告编制费、勘察费、设计费、环境安全评价及评估费、工程建设临时设施费、试车费、办公生活用品器具费、生产职工提前进厂及培训费、工程保险费、（预算、标底)编制费、施工图审查费等。工程建设基本预备费。建设投资借款建设期利息。12.3编制依据12.3.1本次可行性报告编制合同。12.3.2国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）12.3.3《建材工业工程建设投资估算编制暂行办法》12.3.4建设方提供的项目拟建地点基础数据。12.3.5设计各有关专业提供的设计方案和数据。12.3.6国家物价局、建设部文件(1992)价费字479号“关于发布工程建设监理费有关规定的通知”。12.3.7土建工程项目建(构)筑物建筑工程估算造价，主要参考近期当地类似工程有关预、决算造价资料，或根据设计要求按建设当地定额估算工程造价计算。项目建构筑物工程造价估算详见附表。12.3.8设备及安装工程设备原价采用生产厂询价或根据市场价确定。设备运杂费、现场零星加工制作的非标准构件费、设备安装费、工业管道、工器具备品件按设计资料计算。12.3.9工程建设其他费用本项目的工程建设其他费用包括建设单位管理费、环境安全评价及评估费、工程建设临时设施费、试车费、办公生活用品器具费、职工培训费、工程保险费、（预算、标底)编制费、施工图审查费、基本预备费等，依据QBJS10-93中规定办法和参数编制。建设监理费按国家物价局、建设部文件(1992)价费字479号规定办法和相应类别参数计算。可行性研究报告编制费按国家计委文件计价格1999（1283）号“建设项目前期工作咨询收费规定”计算。工程勘察费、工程设计费等依据建设部《2002工程勘察设计收费标准》编制。12.4建设投资估算根据上述编制范围、依据及计算办法，本工程静态建设投资额为1407.2万元。详见：表13-2。12.5流动资金估算及分年使用计划流动资金按分项详细估算法估算。生产正常年流动资金需要额312.1万元。根据预期的项目达产计划安排，项目投产第一年，需投入流动资金296.9万元；项目投产第二年再投入流动资金15.2万元。12.6项目总投资及建设投资分年投入计划12.6.1项目总投资按上述建设资金和流动资金估算，本次项目总投资为1719.7万元。其中：建设投资 1407.5万元流动资金 312.1万元12.6.2项目备案总投资本项目备案总投资为1501.2万元。其中：建设投资 1407.5万元铺底流动资金 93.6万元12.6.3建设投资分年投入计划项目建设投资根据本可行性研究第十一章项目实施进度建议安排建设投资使用计划。本项目建设期计划为1年，建设期内投入全部建设投资。

第十三章融资方案13.1资金来源13.2.1资本金筹措项目资本金由企业自筹解决。项目投入资本金1501.2万元。13.2.1债务资金筹措本项目的建设投资全部由项目资本金解决，不存在其他借款；流动资金的60%为218.5万元，申请银行短期贷款解决。流动资金贷款年利率按4.86%计算。13.2融资方案分析本项目备案总投资1501.2万元，全部由项目承办单位出资的项目资本金解决。资金的构成比例符合国家关于项目投资方面的政策要求。

第十四章财务评价14.1评价方法和依据按照国家计委颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数》第三版的评价方法进行财务评价。14.2基础数据选取及有关说明项目投入物中的皮棉及包装物价格、水、电、天然气价格、人员工资及福利费的开支标准等，通过市场调查，并结合建设单位提供的数据综合进行测算。产出物的价格是在根据现行市场价，并考虑今后市场发展的因素的基础上，与建设单位协商确定的。基准收益率的选取，选用国家现行的行业折现率10%作为项目全部投资现金流量分析的基准收益率，资本金现金流量分析采用的基准收益率为项目业主的目标收益率10%计算本次评价采用的价格均为含税价。其中：原料进厂运输费用、副产品不计税。14.3销售收入及税金估算14.3.1销售收入估算14.3.1.1产品销售价格1、透水砖1)透水砖200*100*80 41元/平方米2）透水砖300*150*6043元/平方米3）透水砖400*200*8045元/平方米4）透水砖250*125*6039元/平方米5）透水砖200*100*6037元/平方米2、路沿石1）路沿石750*350*15025元/块2）路沿石750*300*12015元/块14.3.1.2产品销售量（设定销售量等于产量）1、透水砖1)透水砖200*100*80 5万平方米2）透水砖300*150*608万平方米3）透水砖400*200*808万平方米4）透水砖250*125*6010万平方米5）透水砖200*100*605万平方米2、路沿石1）路沿石750*350*1506万块2）路沿石750*300*12030万块14.3.1.3产品销售收入项目达设计生产能力100%的年份，透水砖和路沿石产品的年销售收入为2324.0万元。14.3.2销售税金及附加1)增值税：按照税法规定，本项目产品均缴纳增值税，其增值税适用税率均为17%。进项税扣除税率电、水为13%；原料为17%。2)城市维护建设税：城市维护建设税税率为7%。3)教育费附加：教育费附加费率为3%。经计算，项目达到设计生产能力100%的正常生产年份，年实现销售税金及附加（含增值税）为285.9万元。详见表14—1。14.4成本费用估算14.4.1产品成本估算依据1)原材料包装、动力：各种原材料包装、动力的消耗定额根据本设计的工艺、供水、供电、供热、空压等专业所确定的技术方案和技术参数计算。各种原材料包装、动力的价格根据市场调查及建设单位提供的数据计算。动力投入使用价格如下：水 1.8元/m3电 0.58元/kWh外购原材料、燃料动力费统计估算情况见表14-2。2)工资及福利：根据建设单位给出的各类从业人员工资和各项保险缴纳标准计算，企业管理人员、技术人员、工人的年工资标准分别为50000元、35000元、25000元；保险福利费按工资额的14%计算。企业年所需工资保险福利费总额为171.0万元。工资保险福利费计算见表14-2-2。3)折旧、摊销及大修理费：本项目按资产类别进行分类折旧：房屋建筑物折旧年限按20年计算；机器设备折旧年限按10年计算。项目年折旧费总额为79.642万元。本项目未计无形资产及其他资产。大修理费按其他费用的35%计算。费用计算详见表14—2。4)其他费用：其他费用是在制造费用、销售费用和管理费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、修理费后的费用。其他制造费用按工资福利费的0.5倍计算，其他管理费用按工资福利费的0.3倍计算，其他营业费用按销售收入的1%计算，项目计算期年均其他费用为158.0万元。14.4.2总成本估算由于折旧、摊销和利息支出等费用在项目生产服务期各年不尽相同，故总成本费用不是一个常数，生产经营期平均年总成本为1351.0万元，总成本费用估算情况详见表14—2。14.5利润估算14.5.1利润、所得税、税后利润本项目按照每年实现的应税利润总额按25%的税率计征企业所得税计算。项目年平均利润总额为489.6万元；年平均缴纳所得税为122.4万元；年平均税后利润为367.2万元。14.5.2公积金及公益金项目公积金及公益金均按可供分配利润计提。本项目公积金按10%计提，公益金按5%计提。项目生产服务期内各年利润估算及分配情况详见表14—3。14.6财务评价14.6.1盈利能力分析14.6.1.1财务现金流量分析通过对项目财务现金流量分析可以测算出静态投资回收期、财务净现值及财务内部收益率等静态和动态评价指标，据以判别项目的财务可行性。本项目财务现金流量分析结果如下：所得税后 所得税前1)财务内部收益率： 60.50% 38.05%2)财务净现值（Ic=12%） 1929万元 1127万元 3)静态投资回收期 4.6年 5.5年项目财务现金流量分析详见表14—4。14.6.1.2总投资利润率和资本金净利润率本项目的总投资利润率和资本金净利润率指标以项目经营期的平均数据计算。年均息税前利润总额1)总投资利润率=——————————×100%项目总投资489.6=——————×100%=32.6%1501.2