预制混凝土构件生产质量检查表

PAGE1815-附件3预制混凝土构件生产质量检查表（预制构件生产企业）企业名称（公章）：检查时间：年月日检查项目序号检查内容检查标准评价存在问题符合不符合一、质量体系质量保证体系1建立质量保证体系。质量保证体系通过第三方的认证。组织架构2建立正常生产和质量管理要求的组织架构、人员配备。明确组织中各部门的职能和要求及各部门之间的关系，人员配置齐全。工艺与设备3生产设备、设施和机具的配置、性能及运行状况。生产工艺符合构件的生产要求和质量要求；生产设备、设施和机具维护良好，运行可靠。驻厂监造4驻厂监造制度及落实情况。建立并实施驻厂监造制度。有驻厂监造工作方案，方案交底可行且落实，驻厂监造验收记录单（表）齐全、有效。二、质量控制资料项目生产与质控方案5构件生产技术方案和制作计划、模具方案、成品贮存方案、运输方案、沟通协调与质量回访等方面文件和记录；工艺流程质量控制要点、质量检测和检查、不合格品处置等方案。方案齐全，有针对性。技术质量交底、质量例会6深化设计交底、生产方案交底、生产作业与安全交底、质量控制方案交底、质量例会与持续改进等记录。交底、例会记录齐全。首件验收7首套模具、首件构件验收记录。首套模具验收记录齐全，首件构件验收记录齐全。实验室及计量管理8检测场所环境管理状况及维护记录，仪器设备管理及维护保养记录、检定报告，搅拌站计量装置等年检（检定）报告等，检测样品唯一性标识、独立的样品存放区域及贮存环境。检测场所整洁有序，记录齐全，有检定（或校准）报告。质量记录9设计及变更文件。图纸完整、审批完善，变更处理流程符合相关要求。10原材料和配件进厂验收记录及台账，产品质量证明文件；进厂复试结果或报告，检测记录及台账等。进厂验收记录、进厂复试报告、质量证明文件、检测记录及相关台账齐全，构件不得使用不合格原材料和配件。11混凝土配合比设计文件与记录，同条件及标养混凝土强度试验报告。配合比设计文件与记录齐全，凝土强度报告齐全。12钢筋连接接头试验报告、钢筋套筒灌浆连接型式检验报告或匹配性检验报告、钢筋焊接及工艺检验报告。资料齐全。13隐蔽工程验收记录。验收记录符合要求。14质量缺陷处置勘修，废品处置。有处置方案，处置勘修符合程序要求。15构件出厂检验记录、质量证明文件。检验记录、质量证明文件符合要求。三、构件实体质量隐蔽工程及混凝土质量控制16预埋件、线盒、管槽、预留孔（洞）位置及固定。符合设计及规范要求17钢筋与套筒连接，叠合板边模出筋处槽孔封堵，波纹管与套筒宝塔头连接，预制外墙对拉螺栓孔布置符合性。18保温拉结件数量、垂直度，间距布置符合性。19混凝土浇筑、布料、振捣，混凝土脱模强度，混凝土养护方式、养护措施落实记录。成品质量20构件外观、尺寸、预留孔洞、预埋件，出筋规格、长度、间距。21叠合板桁架钢筋高度、间距，粗糙面、键槽、防水节点等设置。22构件出厂强度。23构件标识、电子标签与质量信息追溯。竖向构件应设置芯片，构件标识信息齐全，实现质量信息追溯。24构件堆放方式、运输方式、产品保护。构件堆放、运输及产品保护符合要求。结果统计符合项不符合项检查人员签字：