安全生产标准化二级企业评审材料

安徽同兴环保工程股份有限公司安全生产标准化二级企业评审材料安徽省机械工业安全卫生协会二0一一年十一月二十日一、核准请示 1二、评审报告二、评审报告 3三、评审计划 5四、危险等级划分表 6 7六、评审结论 7 八、评审人员信息 根据《工贸行业企业安全生产标准化考核评级办法》的规定，受贵局指派，2011年11抽查考核的方法，对该企业安全生产标准化体系的建立情况，设备设施的安全状况进行了1、安徽同兴环保工程股份有限公司已建立了安全生产标准化管理体系，体系运行有效；二0一一年十二月二日申请企业：安徽同兴环保工程股份有限公司评审日期：2011年11月19日至2011年11月20日评审单位情况评审单位安徽省机械工业安全卫生协会单位地址安徽省合肥市庐江路70号主要负责人刘怀宝卫公和电子信箱评审小组单位/职务/职称备注组长朱启维机械工程师成员成员卫公和高工聂令华注册安全工程师赵永松电气工程师孙六莲高工申请企业情况申请企业安徽同兴环保工程股份有限公司法定代表人郑光明解道东电子信箱评审结果评审评分：分(评审单位盖章)(评审单位盖章)2011年12月2日评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。项目类型审核类型名称安徽同兴环保工程股份有限公司地址含山县清溪镇工业园区电话传真联系人解道东审核目的□复评：评审组织管理体系在证书有效期内是否持续满足审核标准的所有要审机械制造企业安全质量标准化考评指南□GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系—要求及使用指南。□GB/T28001职业健康安全管理体系规范适用于受审核方的法律法规及其他要求。受审核方编制的体系文件。厂区范围内的设备设施、作业现场及管理活动。审核日期：20审核姓名性别审核职务专业组名称联系电话编号组成员聂永华赵松和莲维聂永华赵松和莲令男男男男女组长组员组员组员组员热工燃爆机械电气基础管理作业环境安全生产标准化评审员保密：咨询组全体成员承诺保守受审核方的技术、商业、审核危险等级划分表序设备设施及物品名称单位危险容量I类Ⅲ类RHH锅炉T10以下40以上2乙炔发生器5以下20以上3煤气发生炉1000以下5000以上4工业气瓶个40以下1100以上5闪点小于28℃易燃易爆品储量T10以下150以上6轻质易燃易爆品储量50以下1200以上7冲、剪、压机械台30以下160以上8木工机械台5以下110以上9起重机械和电梯台30以下1100以上机动车辆辆40以下1100以上制氧机50以下300以上电力变压器400以下800以上1锻造机械T1以下4以上铸造熔炼炉T10以下20以上压力容器130以下750以上汽油及液化气槽车T100以下500以上金切机床台100以下1500以上试验台站种123及以上N711机械制造企业安全生产标准化基础管理专业组评审意见书安徽省机械工业安全卫生协会专家组，于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份有限公司考评的基础管理专业15个项目，进行了现场评审。评审了公司的7翻阅各种资料15卷宗，实际考评15项，应得分230分，实际得分分，得分率%。安徽同兴环保工程股份公司自今年开展安全生产标准化二级企业创建以来，按照创建计划大纲扎实推进，先后开展了标准培训、咨询辅导、问题整改、自评打分、评审申请等一系列重要工作。安全管理从无到有，先后建立起上至董事长，下到一线员工的各级各类人员安全生产责任制合计21种，安全职责横向到边，纵向到底，全面覆盖；制定了《安全生产检查制度》《工伤事故管理办法》等20种安全管理制度，修订完成了《剪板机安全操作规程》等20种设备安全操作规程，并全部上墙。配置专人从事安全设备管理，开展各类安全教育培训，特种设备操作人员及特种作业人员委外培训，持证上岗，每月召开安全生产例会，员工安全意识和操作技能显着提高。公司组织开展安全检查，积极进行不符合整改，2011年累计安全投入40万公司还发动员工开展危险源辨识活动，并制作成危险源看板，图文并茂，在工厂显着位置展出。渲染安全氛围，普及安全知识，弘扬安全文总之，通过近半年的安全生产标准化二级企业创建活动，企业作业环境大为改观，安全状况大为改善，员工安全意识大为提高，安全管理大为提升。安全生产标准化管理体系基本建立1:安全管理精细化程度不高，安标体系的充分性虽已建立，但安标体系的符合性和有效性还2:安全生产标准化工作有待深入，操作标准化、现场标准化目前虽已满足要求，但管理标准化工作还有待加强。从而固化安标成果并持续提升。(三)基础管理专业组评审意见：序号名称存在问题整改意见1安全生产责任制安全生产责任制文本内容与公司实际机构不尽符合；1.按照企业实际制定安全管理制度，健2.组织制定应急救援2职业安全健康规章制度制度内容与公司实际不尽符合；3规划与年度计划无安全生产长远规划；4机构与人员5职业安全健康教育缺少职业卫生教育；6事故管理未见不符合项；7三同时新建项目未开展安全“三同时”;8班组建设9安全操作规程未见不符合项；特种设备和人员未见不符合项；相关方管理未见不符合项；现场监督管理个别员工劳保用品穿戴不合要求。如电焊工作业未戴口罩；应急救援预案未见公司应急救援预案；危险源管理安全健康档案安全健康档案缺少管理；(四)基础管理专业组评级现场考评汇总表考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注安全生产责任制2职业安全健康规章制度规划与年度计划221机构与人员11职业安全健康教育，其中新职工进厂三级教育66特种作业人员培训教育6688中层及以上干部教育88840班组长教育8844变换工种和“四新”教育1133职业健康教育30全员教育44复工教育0033安全管理人员教育3360安全知识抽查合格率44事故管理00“三同时”管理114班组安全管理安全操作规程特种设备及人员安全管理66相关方安全管理1100现场监督检查应急救援预案0危险源管理安全健康档案合计%机械制造企业安全生产标准化热工燃爆专业组评审意见书安徽省机械工业安全卫生协会专家组于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份有限公司考评的热工燃爆专业26项目(其中空项17项分值199分)进62条款(小项)。抽查各种设备设施94台(套)1个站房，翻阅各种资料4卷宗，结果是实际考评9项，应得分115分，实际得分74分，得分率(二)总体印象(三)热工燃爆专业组评审意见书序号存在问题整改意见1工业气瓶氧气瓶压力表损坏，未检测；巩固提高创建成果；2:减少油库油料存放量，加大管理力度，确保安全生产；3:加大对特种设备及气瓶的管2危险化学品库2、库房内缺储存物品的安全技术说明书与应急预案3油库、油罐空项4液化气站空项5煤气站空项6制氧站空项7压力容器空项8乙炔发生站9锅炉与辅机空压机2台移动式空压机压力表未检测工业管道空项木料场所工厂建筑未发现不符合项；涂装作业场所1、作业现场油漆存放量较大；地面残留漆较多。2、室内应有安全技术说明书，室外锻造机械铸造机械铸造熔炼炉酸碱油槽工业梯台(直梯)未见不符合项工业梯台(斜梯)未见不符合项工业梯台(活动轻金属梯)未见不符合项工业梯台(轮式移动梯台)工业梯台1、成品库护栏应加踏脚板；(走台、平台)2、成品库提升机护栏应加踏脚板，开口处应加护栏；工业炉窑厂内机动车辆空项运输(输送)机械未见不符合项；(三)热工燃爆专业组考核评级现场汇总表考评单位：安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注工业气瓶21危险化学品库118油库、油罐01000空缺液化气站0000空缺煤气站0000空缺制氧站0000空缺压力容器030000空缺乙炔发生站0000空缺锅炉与辅机0000空缺空压机223工业管道(m)00080空缺木料场所0000空缺工厂建筑0涂装作业场所55锻造机械0000空缺铸造熔炼炉0000空缺铸造机械0000空缺酸碱油槽00空缺工业梯台(直梯)40202工业梯台(斜梯)1202工业梯台(活动轻金属梯)33202工业梯台(轮式平0000空缺工业梯台(走台、平台)33202工业炉窑0000空缺厂内机动车辆00000运输(输送)机械10合计%机械制造企业安全生产标准化电气专业组汇报材料(一)评审概况：保股份有限公司考评的电气专业10项(其中空项1项，空项分12分)进行了现场评审评审了该厂的1个部室，2个车间，1个站房。会见了8人次，共检查了9项，71条款(小项),抽查各种设备设施57台(套),翻阅各种资料6卷宗，结果是实际考评9项，应得分125分，实际得分分，得分率%(二)总体印象(三)电气专业组评审意见书序号名称存在问题整改建议1变配电系统1、未见接地系统技术资料，1.健全安标台账，做到账务相符，拥有2.加强标准学习，重点掌握考评要点中2、接地电阻未检测，4、变压器未设置标牌。2低压电气线路(固定线路)3.依据标准继续整改不符合项，举一反测，规范填写检测3低压电气线路(临时线路)4动力箱柜板5电网接地系统6防雷接地装置未发现不符合项7电焊机8手持电动工具绝缘电阻未检测9移动电气考评单位：安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注变配电系统1低压电气线路33505(固定线路)低压电气线路(临时线路)00505动力(照明)配电箱(柜、板)0电网接地系统330防雷接地装置0电焊机862手持电动工具移动电气装备8电气试验站空缺合计%机械制造企业安全生产标准化机械专业组评审意见书(一)评审概况：安徽省机械工业安全卫生协会评审组于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份公司设备设施安全考评其固有的危险源(因素)的受控状况和不安全状况。机械专业共设15项目，给定分值171分(其中空项11项，空项分79分)进行现场评审，与相关人员交流和沟通，查证各种设备设施27台(套),查阅相关资料，台帐，共检查4项37条款(小项),实际考评4项目，应得92分，实得分，得分率%。(二)总体印象：害等因素，按照国家和行业标准，规范其安全生产技术条件(状态),从而使不安全条件(状态)和不安全行为(动作)以及不安全因素得到有效控制，真正落实企业作为安全生产的责(三)机械专业组评审意见书序号项目名称存在问题整改要求1磁粉探伤空缺2射线探伤空缺3着色探伤空缺4超声波探伤空缺5起重机械1:行车吊钩上吊具钢丝绳编接的长度≤300MM安全规范要求：吊具钢丝绳编接长度2:大钩上升、下降极限、位置不灵敏，切断电源失应保证吊具上升、下降极限位置可切断电3:露天行车防风夹轨钳不规范，无消防器材；露天行车防风夹轨钳，夹位同侧2个)大车轨道，同时切断控制电源，消防器材配备齐全；4:行车无责任人每台行车都应确定责任人并填写日常检查记录。6金属切削机床摇臂钻床，台式钻床维护保养不到位，手柄球队缺少较加强维护保养，手柄球恢复多7冲剪压机械1、卷板机外露传动齿轮防护不完全；护罩应能完全遮盖外露传动齿轮；2:剪板机照明未采用安全照明必须采用36V或24V安全电压，如使用220V整机照明灯，高度应≥,线路规范、完好、可靠、灯泡上应装灯罩8木工机械空缺9砂轮机砂轮机安装位不适砂轮机安装位置地点应保证人员和设备安全风动工具空缺电梯空缺注塑机空缺装配线空缺炊事机械空缺其它机械空缺(四)机械专业组评级现场考评汇总表考评时间：2011年11月20日考评单位：安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：2011年11月20日序号考评项目拥有量抽样量不合格台数不合格率应得分扣分实得分备注1探伤设备(磁粉探伤)空项2探伤设备(射线探伤)空项3探伤设备(着色探伤)空项4探伤设备(超声波探伤)空项5起重机械16金属切削机床557冲剪压机械18木工机械空项9砂轮机18风动工具空项电梯空项注塑机空项装配线空项炊事机械空项其它机械空项总计%机械制造企业安全生产标准化作业环境与职业健康专业组安徽省机械工业安全卫生协会专家组，于2011年11月19日至20日安徽同兴环保工程股份有限公司作业环境与职业健康专业9项目进行了现场评审。评审了该厂的1个部室，2个车间。会见了12人次，共检查了9项，80条款(小项)。抽查各种设备设施8台(套),翻阅各种资料9卷宗，结果是实际考评9项，应得分170分，,实际得分分，得分率(二)总体印象1:该公司新厂房硬件条件较好，为创建工作打下良好的基2:公司高层领导高度重视创建工作，从人力、财力上全力支持。在实际工作中，邀请外来检测机构对全厂职业危害作业点进行检测，并根据实际情况，制定了相应的整改措(三)作业环境与职业健康专业组评审意见序号存在问题整改建议1厂区环境现场一物料未定置摆放；1:完善厂区定置图，对需要的数据、物料的摆放位置进行标注，确保物料摆放整齐；2:加强有害作业人员体检工作，并按照标准建立健全职业健康档案；3:加大对有害作业点治理力度，减少有害物对员2车间作业环境1:有害作业点治理率未达标；2:现场有绊脚物；3仓库现场无防火制度和仓库安全管理制度；4危险化学品使用现场现场无安全告示牌，无稀释水源；5职业危害作业点达标率全厂共10个职业危害作业点，其2个噪声点超标，达标率为80%.达到标准；6职业危害防护设备合格率未发现不符合项；工身体的损害；7职业危害作业人员健康监护虽有职业危害作业人员花名册，但体检率达不并未进行分析扣5分；8职业危害分级未发现不符合项；9职业病管理未发现不符合项；考评单位：安徽同兴环保有限公司考评时间：2011年11月20日考评项目拥有量抽样量不合格数不合格率应得分扣分实得分备注厂区环境车间作业环境22仓库1119危险化学品使用现场113职业危害作业点达标率20职业危害防护设备设施合格率330职业危害作业人员健康监护889职业危害分级440职业病管理110合计%一、评审概述：11月20日，对安徽同兴环保工程股份有限公司进行了机械制造企业安全生产标准化二级企2、评审组成员：组长：朱启维组员：卫公和、聂令华、赵永松、孙六莲书记员：陈娜赵亮3、评审组分五个专业组，评审了安徽同兴环保工程个车间、1个站房、1个仓库、会见了20人次。抽查各种设备设施36台(套),翻阅各种空项29项：液化气站、煤气站、制氧站、乙炔发生站、锻造机械、铸造机械、铸造熔三、危险等级T值：基础管理专业按标准应考评15项230分，实际考评项目15项，实得分分，得分率%。热工燃爆专业应得分292分，空17项，空项199分，实际得分74分，得分率电气专业按标准应考评10项137分，空项1项，空项分12分；应得分125分，实际得分分，得分率%机械专业按标准应考评15项171分，其中空项11项，空项分79分，应得92分，实得作业环境与职业健康专业按标准应考评9项170分；,实际考评项目9项，考评应得分170分，实际得分分，得分率%。五、总计分值合计应得分710分，实得分，得分率%。总计分值=各项目实得分之和×[1000/(1000-)]=分六、评审结论立了安全生产标准化管理体系，体系运行有效；的要求，以隐患排查整改为核心，开展了一系列的安全生产标准化达标活动，效果显着；3、依据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》,计算考评分值分，可以达到安全生产标准化二级等级。2011年11月20日序考评内容应得分拥有抽查抽查抽查实得分备号总数量不合格数不合格率注一、基础管理考评(合计应得分230分，实得分分)1安全生产责任制22职业安全健康规章制度3规划与年度计划2214机构与人员115职业安全健康教育，其中新职工进厂三级教育66特种作业人员培训教育8668中层及中层以上干部教育48880班组长教育4884变换工种和“四新”教育3113职业健康教育30全员教育44复工教育3003安全管理人员教育6330安全知识抽查合格率446事故管理007“三同时”管理1148班组安全管理9安全操作规程特种设备及人员安全管理