【体系管理】产品审核表单-BJ130J2双管路制动总阀总成

AAAA有限公司产品审核计划HD/QR-M02(03)-01（R0）审核目的：对产品质量进行评定，以确定满足顾客要求审核依据：VDA6.5、工艺指导书等产品名称123456789101112BJ130J2双管路制动总阀总成BJ22222双管路制动总阀总成BJ11111双管路制动总阀总成BJ44444双管路制动总阀总成编制：方建健批准：徐杰2011.5.16AAAA有限公司产品审核检验规程HD/QR-M02(03)-02（R0）序号检验项目检验内容100抽样检验产品随机抽样，从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成后的批次产品中抽取。200包装物质检验包装产品符合规定（品种、数量）包装物符合技术要求文字标识符合要求、有产品合格证明300外观检验准备：给抽取的样品进行统一编号。检验：无铁屑，毛刺，灰尘400尺寸检验从图纸中选择的尺寸。500可靠性泄漏测试600审核结果计算缺陷点数（FP）：发现的缺陷数×系数；计算质量特性值（QKZ）计算项次合格率编制/日期：邱鑫伟2011.5.20审核/日期：徐杰2011.5.21AAAA有限公司产品质量审核检验计划/结果记录表HD/QR-M02(03)-03（R0）顾客名称东风柳州汽车有限公司产品名称双管路制动总阀总成生产单位车间顾客图号HD06-014-EQ产品图号HD06-014-EQ生产日期2011.4.18检验顺序检验特性额定值检测量具n实际测量结果FPQKZ12345678910100审核时从仓库随机抽取4只目测4√√√√210包装产品符合规定（品种、数量）目检4√√X√220包装物符合技术要求目检4√√√√230文字标识符合要求、有产品合格证明目检4√√√√310无铁屑，毛刺，灰尘目检4√√√√410191.5±0.58螺纹规4191.6191.7191.7191.6420Φ380-0.2千分尺437.9037.9237.9437.92430Φ27+0.10千分尺427.0227.0427.0227.06440175±0.5游标卡尺4175.1175.3175.2175.445031.2+0.20游标卡尺431.2431.2631.2831.264601.3+0.10游标卡尺41.341.381.361.34470Φ12.5+0.10游标卡尺412.5612.5812.5412.5648090±0.2游标卡尺490.0690.0690.0890.04481Φ16.4+0.10游标卡尺416.4416.4616.4816.4648252±0.2游标卡尺452.0452.0652.0252.08483132±0.2游标卡尺4132.1132.0131.9132.248495±0.2游标卡尺495.195.095.195.0485160±0.2游标卡尺4160.0160.1159.9160.0486M18X1.5-6H螺纹规4√√√√487126.5±0.2游标卡尺4126.4126.6126.5126.4488M6-6H螺纹规4√√√√489Z1/8螺纹规4√√√√49057．5+0.3+0.1千分尺457.557.757.657.5491137．5+0.3+0.1游标卡尺4137.6137.7137.6137.8492Φ28.58+0.020千分尺428.5828.5928.5828.60493Φ0.8小孔接通游标卡尺4√√√√494Φ28.58+0.0330千分尺428.5828.5928.5828.60495Ra0.4样板476.0276.0576.0476.03496≥166千分尺4√√√√510压力在12MPa，保压30s，压力降应小于0.3MPa测试台4√√√√审核员方建健审核日期2011.4.18缺陷等级缺陷加权数ΣFPQKZA=严重缺陷B=重要缺陷C=一般缺陷A=系数10B=系数5C=系数10100AAAA有限公司产品审核缺陷分级规定HD/QR-M02(03)-05（R0）缺陷级别缺陷程度产品审核缺陷分级功能外观包装尺寸A级严重（关键）缺陷产品使用性能失效，顾客会提出退货或索赔。顾客因外观质量会拒收或提出申诉。错漏装产品，因运输不当造成产品损坏的。无法完成装配，产品不能安装的，顾客退货或索赔的。B级重要（主要）缺陷不易装配或装配后影响产品功能的。顾客可能会发现外观缺陷，并可能会提出申诉。包装物质量达不到技术要求。不易装配或装配后对产品功能有轻微的影响。C级一般（次要）缺陷有缺陷但不影响装配和产品功能的。顾客不会因产品外观质量提出申诉。标识不清、错箱、合格证漏放或有误。编制/日期：方建健2011.4.7审核/日期：徐杰2011.4.7AAAA有限公司产品质量审核报告HD/QR-M02(03)-06（R0）宇欣客车品管部审核报告编号产审20110504审核记录编号HD/QR-M02(03)-06（R0）产品名称双管路制动总阀总成抽样日期2011.4.18抽样地点产品图号HD06-014-EQ生产日期2011.4.10仓库顾客名称安徽江淮汽车股份有限公司顾客图号HD06-014-EQ检验顺序检验项目抽取数量nA级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量总缺陷数量缺陷点数100抽样检验产品4200包装4300外观4400尺寸4500性能4结果ΣΣFP=0QKZ=100决定：□放行■封存总结：（缺陷描述）需要进一步采取措施：□Yes（详见不合格项纠正（预防）措施计划表）；■No封存所有库存□是■否由在立即实施采取排除措施□是■否由在立即实施反馈意见从:方建健到:方建健■同意所作的评定是否纠正措施■自生产日期日起至日库存检验仓库库存在制库存发运处库存■检验