【体系管理】审核实施计划

杭州XXXXX有限公司 审核实施计划KD.QM.R0008a审核目的评价质量管理体系符合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改进，迎接第三方审核。审核范围磁性材料及器件产品的制造和服务全过程；涉及公司质量管理体系运行有关的所有部门。审核依据■IATF16949:2016、ISO9001:2015、GJB9001C-2017、AS9100D:2018技术规范■公司质量管理体系文件■适用的法律法规■顾客特殊要求内审时间2018年12月14日—2018年12月15日内审组组成审核组长：日期时间审核过程名称及序号涉及部门对应的体系文件对应条款审核员12月14日8:30首次会议9:30-10:30M1经营计划管理过程（包括组织环境识别和相关方需求识别）总经理/管理者代表目标管理控制程序KD.QMP.0074.1/4.2//4.3/4.4/4.3.1/4.3.2/4.4.1/4.4.2/5.2/5.2.1/5.2.2/6.2/6.2.1/6.2.2//9.1/9.1.1////9.1.3/组织环境及相关方需求和期望控制程序KD.QMP.00910:30-13:30M2管理职责过程（包括风险管理）风险和机遇的应对措施控制程序KD.QMP.0125.1/5.1.1////5.1.2/5.3/5.3.1/5.3.2/6.1/6.1.1/6.1.2////6.313:30-15:30M3管理评审控制过程管理评审控制程序KD.QMP.0019.3/9.3.1/9.3.2/9.3.3/9:30-10:30M4内部审核控制过程质量部/研发中心内部审核控制程序KD.QMP.0219.2/9.2.1/9.2.2/////9:30-11:30C1合同/订单确认过程市场营销部合同/订单评审控制程序KD.QMP.0088.2/8.2.1//8.2.2//8.2.3//.1/.2/.3//8.2.4/8.69:30-14:30C2过程设计开发和确认过程研发中心产品质量先期策划控制程序KD.QMP.0138.1/8.1.1/8.1.2/8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.3.7/8.3.8/8.5.7/8.6//.1更改控制程序KD.QMP.026生产件批准控制程序KD.QMP.018新产品试制控制程序KD.QMP.02810:30-16:00C3产品生产过程生产部C、D、E、F生产和服务过程控制程序KD.QMP.0147.1.4//8.1.4/8.5/8.5.1//////8.5.3/8.5.6/8.614:30-16:00生产部A、B12:00-14:00C4产品交付和服务过程市场营销部交付与服务控制程序KD.QMP.0228.1.3/8.5.4//8.5.5//产品防护控制程序KD.QMP.01514:00-16:30C5与顾客有关的过程市场营销部质量部顾客满意度控制程序KD.QMP.0209.1.2/12月15日8:30-11:30S1文件控制过程（包括知识管理）质量部研发中心文件和资料控制程序KD.QMP.0027.5/7.5.1//7.5.2/7.5.3///7.6记录管理程序KD.QMP.003知识管理控制程序KD.QMP.025质量信息控制程序KD.QMP.02712:30-14:30S2质量成本过程财务部质量成本控制程序KD.QMP.0048:30-10:30S3人力资源控制过程行政人事部人力资源控制程序KD.QMP.0057.1/7.1.1/7.1.2/7.2/7.2.1/7.2.2/7.2.3/7.2.4/7.3/7.3.1/7.3.2/7.410:30-14:00S4采购控制过程采购部外部提供的过程、产品和服务控制程序KD.QMP.0108.1.4/8.4/8.4.1////8.4.2////.1//.1//8.4.3//8.68:30-13:30S5设备、设施及工装管理过程生产部/研发中心设备、设施、工装、模具控制程序KD.QMP.0067.1.3///13:30-15:30S6标识和可追溯性控制过程生产部/质量部/采购部标识和可追溯性控制程序KD.QMP.0118.5.2/8:30-11:30S7产品的监视和测量控制过程质量部产品的监视和测量控制程序KD.QMP.0178.6/8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.612:00-13:30S8监视和测量装置控制过程质量部监视和测量装置控制程序KD.QMP.0167.1.5//.1/.1///.1/.213:30-15:30S9不合格品控制过程质量部/生产部/采购部不合格品控制程序KD.QMP.0198.7/.1.1///////8.7.214:00-15:30S10改进过程（纠正和预防以及持续改进）生产部/质量部财务部/行政人事部/研发中心/采购部/市场营销部持续改进控制程序KD.QMP.02310.1/10.3/10.3.1纠正和预防措施控制程序KD.QMP.02410.2/10.2.1/10.2.2/10.2.3/10.2.4/10.2.5//10.2.616:00末次会议对本次审核进行总结备