整理后的TS16949表格大全

产品质量审核报告编号：QR/01零件名称零件号用户名称用户号取样时间：取样地点：制造日期：序号检验内容抽样数缺陷数缺陷数总计缺陷扣分数A类B类C类结果∑缺陷数=∑缺陷扣分=质量水平TYG=决定:认可□扣留□总结:需采取的其他措施是否实施日期库存产品扣压检查库存产品必须制定实施消除缺陷措施必须在用户处采取措施更换产品审核员年月日年月日分发部门不合格报告编号：QR/02受审部门审核员：不合格报告编号：审核日期：不合格事实描述〔列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文〕不符合条款号：其它：严重程度□严重□一般不合格原因分析〔参加分析人员：〕不合格的处置方案：〔预计完成日期：负责人：〕对应原拟采取的防止再发生的纠正措施：〔预计完成日期：〕责任部门确认批准：年月日纠正措施实际完成情况：〔部门负责人签字：日期：〕跟踪验证结论原因分析是否正确：验证人签字：日期：处置是否有效：纠正措施是否有效：不合格品评审表编号：QR/03产品名称型号规格数量分承包方/生产部门申请部门/人技术要求实际情况不合格原因填写人：年月日技术部门意见负责人：年月日处理意见品质部负责人：年月日负责人：年月日评审结论让步接收返修返工报废拒收降级改作它用不合格项分布情况一览表编号QR/04部门要素QS9000合计4.1/014.2/02/094.3/074.4/084.5/104.6/114.7/124.8/134.9/14/134.10/154.11/164.12/134.13/174.14/184.15/194.16/204.17/034.18/04编制:日期:

产品平安特性一览表编号QR/05序号顾客名称特殊特性级别控制符号产品运费一览表编号QR/06客户名称到达地点运输方式及运费单位：元/件记录人汽车火车托运其他返工/返修品加工单编号QR/07工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回用品质废料废检验后合格数自检全检自检全检自检全检车间：库管员：日期：检验员：日期：返工/返修品加工单编号QR/07工序班次操作工机床编号产品型号领料数加工数退库数返工/返修原因检验后不合格数类型及数量返工品回用品质废料废检验后合格数自检全检自检全检自检全检车间：库管员：日期：检验员：日期：工程标准/标准/产品图纸评审记录表编号QR/08收到日期收到人编号收到文件信息(文件名称、编号、版本、提供方等)：评审结论：评审负责人：小组成员：日期：审批意见：批准人：日期：备注：方案调整通知单编号QR/09产品名称及规格型号单位原方案现方案时间要求质量要求调整原因备注制表人：日期：注：方案调整通知单编号QR/09产品名称及规格型号单位原方案现方案时间要求质量要求调整原因备注制表人：日期：注：库存情况报表编号QR/010名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量名称/规格型号单位数量制表人：年月日

提货单提货时间：年月日编号QR/011收货单位详细地址交货方式联系人联系规格型号发货数量单价金额发货总金额回笼金额顾客欠款财务确认销售经办人内勤核实部门主管销售部经理厂长

托运凭单托运日期：年月日编号QR/12托运线路至承运方单位名称托运方单位名称地址地址电话托运人物品名称重量〔kg〕件数托运费备注〔承运方盖章及经手人签字〕收货名址收货单位地址收货人注：一式三联，一联托运人自存，二联承运方，三联销售部门内勤。文件发放审批、发放登记表编号QR/13文件编号/名称收文部门收文人份数收文部门收文人份数收文部门收文人份数发文审批：日期：发文人：日期：

有效文件清单序号文件名称文件编号版次生效日期文件批准人份数备注编制人：审核人：年月日编号QR/14

________月份生产方案表编号QR/15产品名称和型号方案产量上旬中旬下旬备注合计日期：__________月份销售方案编号QR/16名称型号及级别单位方案数量发货时间备注日期日期日期日期日期日期制表：年月日

月份销售记录表编号QR/17客户名称通知日期型号及级别单位要求数量要求交货日期日期日期日期日期日期日期制表：日期：年月日质量记录控制一览表编号QR/18序号质量记录名称编号保存期保存地点使用部门14编制人：年月日质量信息反应单编号QR/19信息反应部门信息反应时间编号信息接收部门信息接收时间信息内容及要求反应人：主管部门意见：负责人：年月日原因分析及措施和处理意见：负责人：年月日批准人意见签字：年月日处置措施及纠正措施实际完成情况：〔填写完成的内容及日期〕跟踪验证结论验证人：日期：作废文件销毁、收回和保存记录编号QR/20文件名称及编号份数收回时间经办人证明人部门/人备注收回销毁保存废品入库单年月日编号QR/21名称型号检验前最后工序责任者数量报废原因所在部门：检验员：废品入库单年月日编号QR/21名称型号检验前最后工序责任者数量报废原因所在部门：检验员：废品入库单年月日编号QR/21名称型号检验前最后工序责任者数量报废原因所在部门：检验员：采购计划调整单编号QR/22物资名称单位原方案现方案供货时间质量要求备注签批：生产部门〔章〕年月日采购计划调整单编号QR/22物资名称单位原方案现方案供货时间质量要求备注签批：生产部门〔章〕年月日采购申请单编号QR/23名称及规格型号单位采购数量用途要求到货日期备注申请人：审批：年月日采购申请单编号QR/23名称及规格型号单位采购数量用途要求到货日期备注申请人：审批：年月日产品抽检记录操作工:检验员:日期:编号QR/24工序产品型号总数抽检数回用废品返工结论产品抽检记录操作工:检验员:日期:编号QR/24工序产品型号总数抽检数回用废品返工结论成品验收报告单编号QR/25型号数量抽检数供货单位检验工程技术要求实测值结论检验员日期成品验收报告单编号QR/25型号数量抽检数供货单位检验工程技术要求实测值结论检验员日期持续改良工程一览表编号QR/26序号项目内容项目目标主要负责人完成期限实际完成日期目标完成情况备注年月日工序流转卡编号QR/27产品代号:工序:数量:操作者:检验员:批号：年月日工序流转卡编号QR/27产品代号:工序:数量:操作者:检验员:批号：年月日工装、模具报废申请单编号QR/28序号名称型号图号/规格数量报废时间备注1234567891011121314申报人：检验员：合同评审/记录表编号QR/29客户名称合同编号合同要求：特殊特性要求〔顾客要求〕：销售部门意见：签字：年月日技术部门意见：签字：年月日生产部门意见：签字：年月日品质部门意见：签字：年月日评审结论：评审负责人签字：年月日技术文件更改通知单客户名称合同编号合同要求：特殊特性要求〔顾客要求〕：销售部门意见：签字：年月日技术部门意见：签字：年月日生产部门意见：签字：年月日品质部门意见：签字：年月日评审结论：评审负责人签字：年月日编号QR/30库存物资检查记录表编号QR/31物资名称规格型号单位数量入库时间贮存期限有无异常处理意见备注记录人：日期：年月日年度设备大修方案年月日编号QR/32月份名称型号编号工时备注机械电器制表：批量生产条件确认和管理者支持编号QR/33序号生产要素批量认可工程确认记录行动说明是否1具有最新更改状态的标准、图纸、标准2质量管理方案3有资格的人员4定置规定5确定的工艺流程、工艺技术、生产环境6已经过认可的设备、专用工装7设备维护保养指导书8具备要求的检测器具〔包括能力证明〕9经认可的分承包方10经过认可的材料/分供方产品11检验指导书及作业指导书12过程能力暂时的最终的13产品质量检验验收准那么性能特性14批量认可样品及报告几何尺寸材料性能外观15生产认可暂时的最终的认定〔小组成员/职务/日期〕技术部负责人：年月日厂长：年月日月份设备故障停机率统计表故障停机率:车间：编号QR/34日期应开台时实开台时停机台时停机原因记录人1a机械故障b电器故障.c液压故障d水、电、气2345678910111213141516171819202122232425262728293031合计制表：车间主任：年月日说明：1.停机率＝(停机总台时/应开机总台时)×100%2.应开台时＝应开台数×16(小时)3.停机原因一览用“√”的方法进行记录3.每个车间必须在次月3日前将此表报送设备管理部门。设备开箱验收单编号QR/35设备名称设备型号制造厂进厂日期运输方式出厂编号验收内容项目完好与否应收件数实收件数工程完好与否应收件数实收件数外包装主机装箱单辅机说明书附机技术文件备件整体外观工具验收结论验收人员〔签字〕使用部门〔签字〕：设备部门〔签字〕：设备移交单编号QR/36设备名称设备型号出厂编号制造厂验收结论设备编号移交部门：年月日接受部门：年月日设备部门：签名：年月日员工满意度调查表填表日期年月日编号QR/37部门填表人文化程度性别年龄进厂时间年月工作岗位工程序号调查内容评分标准及评分非常满意10分满意8分较满意6分不太满意4分很不满意0分得分01公司的质量方针、目标。02公司的开展战略〔年度方案、五年方案〕。0304公司进行的各类教育培训。〔二〕工作环境05工作平安感〔工作环境、工作稳定性〕。06上下级关系、同事之间关系。07工作积极性。08本岗位工作量、工作难易程度。09个人在公司开展情况〔公平晋升时机〕。10合作与团队精神。11受尊重程度。12个人能力的发挥。〔三〕交流与信息13合理化建议开展情况。14信息〔文件、纪要〕上传下达及时性、准确性情况。15员工大会、各级干部会议、部门会议效果。16信息传递渠道畅通情况。〔四〕奖惩与福利17公司奖励制度。1819公司处分制度。2021劳动保护〔如服装、袖套、手套、围裙等〕22福利待遇，〔五〕改良建议〔可附页〕总得分得分率(%)说明：本表人事教育部门每年至少组织填一次，工程可适当调整。2.员工满意程度分五档，选上打“√”，并在“得分”栏记上分。3.总得分率在80%以上〔含80%〕，那么满意度级别为A级；总得分率为70-79%，那么满意度级别为AB级；总得分率为60-69%，那么满意度级别为B级；总得分率小于60%，那么满意度级别为C级。月份超额运费统计表编号QR/38供货单位名称供货物资运输方式日期平常运费本次运费超额运费超额原因记录人：8-D分析表日期：编号QR/39小组组成：组长：组员：2．问题描述：3．临时措施：4．原因分析：〔负责人：完成日期：〕5．纠正及纠正措施方案：〔负责人：完成日期：〕6．纠正及纠正措施有效性验证7．预防重复发生：〔负责人：日期：〕8．效果评价：〔评价人：日期：〕SPC(统计过程控制)应用改良表编号QR/40工序采用SPC图问题描述:分析原因:分析人:日期:纠正措施:负责人:日期:行动有效性验证:验证人:日期:测量设备购置申请单年月日编号QR/41测量设备名称型号规格测量范围分度值准确度数量申请理由：安装存放地点申请部门〔个人〕估价申请部门负责人品质部门负责人批准备注注：一式三联，申请部门、采购部门、品质部门各一联。测量设备报废单年月日编号QR/42设备名称型号规格测量范围准确度公司编号单价数量金额领用时间所在部门使用操作者报废理由所在部门负责人〔签字〕品质部门负责人〔签字〕批准〔签字〕备注：测量设备启用申请单年月日编号QR/43测量设备名称型号规格测量范围分度值精度数量启用原因：启用地点申请部门〔个人〕品质部门负责人〔签字〕备注测量设备封存停用申请单年月日编号QR/44测量设备名称型号规格测量范围分度值准确度数量封存停用原因：封存地点申请部门〔个人〕品质部门负责人〔签字〕备注：测量设备管理台帐编号QR/45类别：种别：