文件管控程序文件

昆山金科达明光电科技有限公司版本A修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次一、目的：为使本公司质量体系能有效的运作，使质量系统所使用之文件迅速、正确流通，以确保各相关部门能适时获得适当且有效之二、范围：本公司所生产之产品自原物料采购、创造、检验、测试、储运、包装至出货等各阶段作业中，不管是本公司内部或者客3.1质量系统推动小组：组织人员对文件进行编写及会审，并对文件的3.2文控中心负责文件的登记、编码、发行、保管、作废、4.1内部文件：公司质量手册(一阶文件)、程叙4.2外部文件：非本公司内部编制的文件，包括：外部标准、法规、图面、4.3普通文件：指除质量系统以外的公司内部普通行文(公告、签呈、会议通知、报告等),为非受控文件，不列入文4.5电子媒体：本公司质量管理系统之电子文文件均谓5.1文件管制流程图，如附件一。质量系统中之程叙文件由指定部门制定后，交各相关部门会签意见交部门主管审核，最后送至管理者代表核准后交5.3.1内部文件制定及修订：5.3.1.1由各责任单位撰稿填写《文件制订、修订、废止申请单》,5.3.1.2内部文件及数据核决权限表：昆山金科达明光电科技有限公司版本A修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次文件名称制作/变更/废止审核会签核准质量(环境)手册管理代表管理者代表相关单位主管总经理程叙文件相关单位制定部门主管/管理代表相关单位主管管理代表/副总规范、指导、操作文件相关单位制定部门主管相关单位主管副总/经理相关单位使用部门主管相关单位主管经理5.3.2文件编号原则：5.3.1.1文件及资料的编号由文控中心负责，文控中心按编号原则编号由责任单位将文件打印出来，编号不能重复使用。部门文件类别5.3.1.2.2三阶文件编码为一、二阶文件流水号增加一位。文件类别昆山金科达明光电科技有限公司版本A修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次5.3.1.2.4图纸编号：□—□□—□—□□□一□□版本/次流水号类别部门文件类别文件类别：M:质量(环境)手册P:程叙文件W:指导书/规范D:图面部门代号：QC:品保部RD:工程部MR:业务部PM:生管WI:生产部DC:文控中心SP:一阶文件：质量(环境)手册二阶文件：程叙文件三阶文件：图纸、技术数据、作业指导书、标准、规范四阶文件：记录/表单5.3.3版本版次制定与修订：改，或者有重大修改时，则重新更换版本，版本则为B版，版5.3.4内部文件修订时整份版次一起变更，修订部份用下划线标示。5.3.5SOP如果只变更其中一个工站时，可不进行整体版次的变更，只能对所修订页码进行变更.当有版次修改十次后，整份升级为B版.表单版本以A为制订第一版，版次为1,尔后修订一次即改变该版次。修改5次后即更版本为第B版，版次为1,同一编昆山金科达明光电科技有限公司版本修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次4/85.3.6章节段项的表示法： 第一项第一段第一节第一章5.4.1责任单位将核准后的文件交文控中心登记。(如文字有歪斜或者字体不清文控中心退回原单位)5.4.2文控中心将发行文件于《文件与资料管制一览表》上登记，并注5.4.3文件发行由文控中心负责，权责单位将准备发行之文件，交文控中心盖红色『文件发行章』,并注明发行日期，文控中心按实际5.4.4领用部门在《文件分发/回收记录表》上登记后方可领出，由文5.4.5管制文件如有损坏、遗失或者额外需求时，申请单位需填写《文件申请表》,经单位主管或者管理者代表审核后交文控中心依需求签相关部门后，交原拟案单位研议修改。修改完成后文件审查、核5.5.2文件修订、变更或者作废需将变更后的文件文控中心盖红色『文行作废，由文件持有单位回交文控中心并在《文件发行/回收记录表》上登记，回收时应注意页数和内容是否符合及完整，文控中山金科达明光电科技有限公版曰修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次心在旧版文件原稿每页盖红色『作废章』后保存，保存最后一次之版本文件，如其它单位需旧版文件作参考或者它用时，需到文5.5.3手册、程序或者指导书之修订，以5.5.1行之。窗体修订时，则以《文件制订、修订、废止申请单》提出，但以抽换方式5.5.4文件之编号不可再赋于使用其它文件上5.5.5属工程技术类文件，由文控中心回收后销毁，不得外流，如为其5.6.1各单位接到从客户或者供货商来的数据或者属于工业上的标准，由接收单位交控中心登记，再依文件与资料的相应内容编号后盖『外来文件章』,其如无特殊管制要求，需登记《文件与数据管制一5.6.2外来文件与数据的提供与对其所提供的文件与数据的管制如有特5.7.1客户、供货商或者认证机构等提出管制文件需求时，由申请单写《文件申请表》经管理者代表核准后由文控中心配布，该文件发行前须盖『非受控文件章』,此类文件文控中心不进行回收，5.8.1质量系统文件由各相关单位作成，核准发行后，软件数据应交文5.8.2档案之储存：5.8.2.1各人编辑完成之档案如需储存时，就依规定实时储存于各相5.8.2.2每天下班前，各人应确认所需存储的档案是否已按规定储存昆山金科达明光电科技有限公司版本A修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次5.8.3计算机软件管理与计算机病毒防5.8.3.1各单位适时进行计算机杀毒作业，确保文件不会病毒感染。5.9.2使用单位不得私自影印受控文件。5.9.3受控使用之文件需由各使用单位，指派专人自行集中管理。索引必须清晰，易于查询.窗体记录类定期归档.并依文件清单保存5.9.4各保管单位须保持管制文件整洁，原则上管制文件上不可涂改，三、四阶文件小部份修改有单位主管签名方可，且需全套文件八.附件：8.1文件管制流程(附件一)。昆山金科达明光电科技有限公司版本A修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次附件一、文件管制流程流程图使用窗体责任单位责任单位文控中心责任单位责任单位文控中心文控中心制定/修订/废止制定/修订/废止申请批准编号(废止γ礻S件回收)打印会签，核准文件登记、盖发行章文件发放依规定文件及数据管制一览表文件分发/回收记录表昆山金科达明光电科技有限公司版本A修定日期文件标题版次1修定部门文控中心文件及资料管制程序页次附件二：各类文件用章附件一之二：外来文件章附件一之三：非受控文件章附件一之四：作废章昆山金科达明光电科技有限公司申请单位文件编号原制定单位意见1.原因说明：会签单位总经办管理部业务部工程部采购/仓库生产部品保部昆山金科达明光电科技有限公司部门经理室文控中心管理课业务部工程课资材课创造课品保相关单位会签份数修订日期单据编号修订内容摘要版本/次戳昆山金科达明光电科技有限公司文件一覽表文件:次文件名首次發行日其取销日期制定部注NO:R-DC-03A1昆山