江苏三迪特种设备质量手册

江苏三迪特种设备质量手册特种设备制造质量保证手册版本/修改(A/0)SAD/QM-A-20202012-3-江苏三迪机车制造公布编审人员名单陈晓萍张伟张伟亚质量保证手册文件号SAD/QM-A-2020主题目录版次/修订状态A/0第1页/共1页目录章号内容页码修订备注0目录30.1企业简介40.2《质量手册》公布令50.360.470.5手册的治理8~901治理职责10~1502质量保证体系文件16~1803文件和记录操纵19~2004合同评审操纵21~2205设计质量操纵23~2406材料、零部件操纵25~2607工艺质量操纵27~2808制造过程的质量操纵29-3009焊接操纵31~3210无损检测质量操纵33~3411检验与试验操纵3512设备和检验与试验装置操纵3613不合格品（项）操纵3714质量改进与服务38~3915人员培训、考核及其治理4016其它过程操纵4117执行特种设备许可制度4243~44质量保证手册文件号0.1主题企业简介版次/修订状态A/0第1页/共1页企业简介江苏三迪机车制造建于1988年，系国家工信部批准生产摩托车企业之一，经工商注册核准生产摩托车、电动车、环保机械及零部件生产要求，具有独立法人资格。本公司位于江苏新型工业都市泰兴市区，位于长江之滨，近邻上海、苏州、无锡、常州，水陆交通十分方便，总占地面积60000平方米，建筑面积40000平方米，设有机车制造总装、车身、涂复、冲压及机加工生产线，拥有资产近亿元，检测手段齐全，具有产品研发、生产、销售能力，企业现有职员300名，其中工程技术人员20名。本公司是泰兴市重点骨干企业之一，荣获省级3A使用企业、市重合同守信用企业、市利税大户等荣誉称号，产品全部通过国家“3C”认证、美国EPA认证，“三迪”商标为江苏省闻名商标。公司现将按照《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》以及国内设计制造特种设备多年以来质量操纵与保证行之有效的运行实践，结合公司具体情形，制订本公司的特种设备质量手册。以确保制造符合国家相应标准、法规及安全可靠要求，为用户提供优质产品。本手册规定了公司质量方针和质量保证体系的构成，以及构成质量体系的各操纵系统的要紧质量活动，相关部门、岗位的职责和工作程序。它是我公司实施质量治理的纲领性文件，是质量保证体系有效运行的保证。全公司各级领导和职工必须认真执行，以优质的工作保证公司的产品质量和信誉，向用户提供高质量的产品和优质服务，保证用户中意放心。开拓国内外市场，增强市场竞争力，不断提高公司经济效益。质量保证手册文件号0.2主题发布令版次/修订状态A/0第1页/共1页发布令《特种设备制造质量保证手册》的制订是适应当前市场经济，进一步阐明我公司质量方针和目标，规范质量保证体系有效运行的纲领性文件；是我公司各项质量活动中必须遵循的法规，对外是提供质量保证能力的证实文件。我对公司的质量体系运行和产品质量负有最高的权力和责任，为使本手册能够切实贯彻执行，我授权公司质保责任工程师主持日常的质量治理和质量保证的具体工作，负责建立、健全质量体系，并对体系运行实施监督检查和评审，授权公司行政部负责《特种设备制造质量手册》的治理。我批准本版《特种设备制造质量手册》予以公布生效，全公司各级领导和全体职工必须遵照执行。总经理：张伟亚公布日期：2012年3质量保证手册文件号0.3主题任命书版次/修订状态A/0第1页/共1页任命书为了确保公司质量保证体系有效运行,保证特种设备观光车系列生产的产品质量，现对观光车质保体系人员进行任命：(1)、质量保证工程师：张伟(2)、技术负责人：张兴亚(3)、设计兼标准化责任工程师：李爱平(4)、工艺责任工程师：叶小琴(5)、材料责任工程师：陈晓萍(6)、焊接责任工程师李爱平（兼）(7)、热处理责任工程师：李爱平（兼）(8)、探伤责任工程师：李爱平（兼）(9)、检验责任工程师陈晓萍（兼）(10)、最终检验责任工程师：陈忠华(11)、理化责任工程师：李爱平（兼）(12)、设备责任工程师：樊希孙(13)、计量责任工程师：陈晓萍（兼）(14)、电气责任工程师刘振刚（兼）(15)、机加工负责人封富华(16)、钣金负责人林德茂(17)、涂装负责人张志俊(18)用户服务质控责任人：张平一各级责任人员必须严格贯彻质量体系文件，认真履行各自的职责，保证特种设备观光车制造始终处于受控状态。 特此任命。 总经理：张伟亚公布日期：2012年3月质量保证手册文件号0.4主题手册适用范畴及编写依据版次/修订状态A/0第1页/共1页一、适用范畴：本《手册》阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司特种设备制造质量体系各要素的操纵程序和质量操纵方法、措施和资源，适用于公司蓄电池观光车、内燃机观光车产品设计、工艺、制造、检验，使产品质量各环节得到有效的操纵。二、覆盖产品蓄电池观光车、内燃机观光车三、编制依据《特种设备制造安装改造修理质量保证体系差不多要求》TSGZ0004-2007《特种设备安全监察条例》国务院令第373号四.说明《手册》的版本号2020为年代号；A/0为版次及修改状态；企业代号为SAD,质量手册代号为QM；程序文件代号为QP；质量文件代号为Z；质量记录代号为JL。《手册》的编制由质保工程师负责组织、和谐和安排工作。公司各职能部门负责编写各自相关的内容，编制完成后经质保工程师审核，总经理批准公布、实施。为保证它的适用性，手册需要修改时，须经审核、批准后由质管部负责按《文件和记录操纵程序》的要求实施更换。本手册适用于公司对顾客或第三方监督检验证实，公司特种设备观光车系列制造质量保证体系满足有关安全治理监察规定、标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和同意第三方监督检验的依据。质量保证手册文件号0.5主题手册的治理版次/修订状态A/0第1页/共2页1.总则本章规定了《手册》的编制、批准、修改、发放、回收等治理方法。2.职责2.1质管部负责《手册》的发放、更换、换版和保管；2.2质保工程师负责和谐组织编制、审核《手册》并贯彻实施；2.3公司总经理负责批准《手册》。3.《手册》的治理3.1《手册》分“受控”和“非受控”两种状态，受控《手册》上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪操纵。非受控《手册》只做编号，概不进行跟踪操纵。3.2受控《手册》发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控《手册》经质保工程师批准、质管部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的《手册》必须是受控版本。4.《手册》的修订和换版4.1《手册》的更换应经质保工程师审核，总经理批准。质管部负责将《手册》的更换情形填写《文件更换通知单》。若为划改，由质管部指派人员按《文件发放/收回登记表》上相关持有者的《手册》上要求更换，也可统一印制更换页发至各受控《手册》持有者，将作废页收回并在《文件发放/收回登记表》上记录。4.2凡涉及各章节的更换或换页，在《手册修改一览表》中作好记录，更换应在相应更换处填写1、2、3、…n次更换序号。未修改过的为0次标示，第一次修改为1次标示，第二次修改为2次标示，1、2、3…以此类推。4.3如通过三次以上更换、更换内容专门多而阻碍版面时、质量保证体系标准变更时、公司的组织机构或产品发生重大变化时，应予以换版。换版后，其版本号由第A版变为第B版，依此类推。本《手册》未改版，因此定为《手册》2020年第A版。4.4手册更换换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保留一份，其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。质量保证手册文件号0.5主题手册的治理版次/修订状态A/0第2页/共2页4.4手册更换换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。质管部保留一份，其余经质保工程师书面批准后，可集中销毁。5.《手册》的使用和保管5.1《手册》有效版本的持有者应妥善保管《手册》，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报质管部以旧换新。若丢失，应报质保工程师批准后，由质保部补发，并追究有关人员责任。5.2《手册》有效版本的持有者如工作变动时，应将《手册》交还质管部，办理退还手续。质量保证手册文件号第一章主题治理职责版次/修订状态A/0第1页/共6页1治理职责1.1质量方针和质量目标确保为顾客提供中意的产品和服务，结合我公司实际情形，确定我公司的质量方针和质量目标如下：1.1.1、质量方针倾心制造优质产品，致力制造顾客价值。1.1.2质量目标以顾客中意度为目标，排除产品制造缺陷。自制件一次交验合格率96%以上，整车产品一次下线合格率90%以上，顾客中意度达到90%以上，顾客投诉及时处置率100%。1.1.3质量目标的量化和分解自制件一次交验合格率96%以上（车壳焊接、车架焊接、自制件焊接、车壳涂装、车架涂装）1、焊接人员由技术中心依照公司实际情形进行必要培训，培训合格项目达到100%。2、技术中心对焊接工艺评定、焊接工艺指导书、焊接工艺卡、油漆工艺规程、油漆过程卡、油漆工艺记录的正确性达到100%。3、供应部在购进焊接材料、油漆材料要求合格率达到100%。4、对焊材、焊剂的保管、烘干、发放、使用、回收等按《焊接操纵程序》规定达到100%。5、生产部设备组对焊接设备、油漆车间烘房设备、电泳设备、喷涂设备的完好率达到90%。6、质检部计量器具周期检定完成率100%。整车产品一次下线合格率90%以上1、技术中心对整车装配工艺规程、整车过程流传卡、整车下线检验规程、下线检验记录单的正确性达到100%。2、装配车间各工序间一次交验合格率达到97%；3、供应部合格供方采购率达到100%；4、质检部严格按照进货检验规程检验，用于生产的外购外协件合格率达到98%。质量保证手册文件号第一章主题治理职责版次/修订状态A/0第2页/共6页顾客中意度达到90%以上，顾客投诉及时处置率100%1、售后服务部通过信息反馈，定期走访用户等方式收集用户信息、质量反馈意见达到100%，并及时报销售公司分析顾客中意度。2、质管部对顾客投诉问题及时分析责任部门并要求相关部门进行及时处置，质管部负责处置确认，现场检查以及处理后的验收检查与检验达到100%。质量目标考核:为了更好的实现我公司的质量目标，每年由质保工程师组织对各个部门完成质量目标情形进行一次考核，依照考核情形及时调整，保证质量目标的顺利完成。1.2质量保证体系组织1.2.1附件1公司行政组织机构图1.2.2附件2质量保证组织体系图1.3职责与权限企业法人代表a.对特种设备质量安全负责；总经理a.制订公司质量方针目标，对用户质量承诺；b.对全公司工作质量和产品质量负全责；c.设置公司组织机构，确定各部门的质量职能，任免质量体系中的要紧责任人员；d.组织治理评审，确保质量体系连续的适应性和有效性，对质量体系满足《特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》和公司质量方针目标要求负责。e.批准和颁布公司质量手册。销售公司经理a.在总经理的领导下，对所分管的经营、销售工作负责；b.负责组织设备及加工产品的承揽、销售、回款、售后服务和信息反馈工作；c.负责组织产品项目预算、报价、投标工作，并对其工作质量负责；总工程师a.在总经理的领导下，主持全公司的技术、采购、生产系统运行的全面工作；质量保证手册文件号第一章主题治理职责版次/修订状态A/0第3页/共6页b.贯彻执行公司质量方针和目标，按照质量体系要求，有打算均衡组织生产，并对产品制造质量负责；c.严格执行工序治理和工艺纪律,尊重和服从质量体系中各类责任工程师的工作意见和要求，确保产品质量符合规定的技术要求。d.负责组织全公司设备，安全生产治理工作，保证在用设备的完好率，以满足生产正常进行。e.负责组织市场调研，产品开发，产品设计和技术更新工作，并对其工作质量和工作效率负责；f.负责主持解决重大技术问题，对质量失控或违反标准，规程及公司治理制度要求的部门和人员有权提出处理意见，并下达限期改正，直至禁止施工的指令。治理者代表（质量保证工程师）1)职责：a.协助总经理制订质量方针和质量目标，质量保证体系建立、实施、保持和改进；b.负责指导公司质量保证体系各系统的工作，对各系统工作按照质量保证手册的规定进行监督和检查；c.组织贯彻、执行特种设备的法规、标准、技术规定；d.严格不合格品操纵，建立健全内外质量信息反馈和处理系统；e.定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织治理评审工作；f.坚持“质量第一”的原则，行使质量否决权，保证和支持质量保证体系工作人员的工作，有越级向上级行政主管、安全监督机构反映的权力和义务；g.对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训；h.负责组织制定质量保证手册、程序文件、作业（工艺）文件及记录表卡等质量保证体系文件；i.审签产品质量证明书。2)权力：a.审签企业内部质量审核报告、质量体系文件，对《手册》有最终说明权；b.就审核或治理评审中发觉的不合格项，有权确定纠正预防措施并检查落实情形；质量保证手册文件号第一章主题治理职责版次/修订状态A/0第4页/共6页c.代表总经理考核公司各级质检机构、质控责任人员的工作质量，有权抽查产品任一过程的质量；e.有权禁止行政干扰质量操纵，追查重大质量事故。对质量活动中尽职或失职者，有权提出奖惩意见；f.有权依据工作表现，向总经理建议任免质控责任人员。工艺责任工程师a.对产品工艺编制和执行过程的质量操纵负责；b.对工艺的可靠性﹑适用性﹑经济性﹑完整性负责；c.依照用户和设计单位要求，即时修改施工图纸，关于需设计单位确认的材料代用和设计变更应及时和谐和办理手续；d.处理施工现场提出的技术，质量问题；e.负责审批工艺变更、工装修改；f.监督检查工艺执行情形，处理有关争议问题。焊接责任工程师a.对焊接工艺评定，焊接规程及焊接质量操纵负责；b.监督焊接工艺及有关技术要求的执行情形，对焊接施工中显现的技术问题有裁决权；c.做好焊缝返修的工艺操纵，审核并签发工艺评定报告，焊缝返修处理报告；d.对焊接工艺编制及执行质量操纵负责；材料责任工程师a.对材料的采购、保管、发放和质量操纵负责；b.负责材料入库验收的质量证件审核工作，对材料符合标准，满足产品使用需要的质量负责；c.裁决有争议的材料质量问题，关于处理不了的重大技术性问题，应赶忙向质保工程师、总工程师或总经理报告。检验责任工程师a.负责从原材料入厂到产品出厂全过程的质量检验与操纵；b.对检验过程中，采纳的检验方法，检测器具和检验后所发生的质量文件、报告等完整性、质量保证手册文件号第一章主题治理职责版次/修订状态A/0第5页/共6页准确性负责；c.监督检查有关质量方面的治理制度执行情形，裁决有争议的质量问题；d.有权处理生产过程中显现的质量问题，签署不合格品报告和质量事故报告，重大质量问题赶忙向质保工程师、总工程师和总经理报告；e.审核外协材料力学性能报告。计量责任工程师a.对计量器具的良好状态和检定准确性负责；b.贯彻执行国家计量法和实施法定计量单位有效性负责；c.监督检查计量器具周期检定及计量台帐的治理工作。设备责任工程师a.对设备的修理﹑爱护﹑保养﹑改造措施等提出具体方案并组织落实，确保在用设备完好；b.完善设备治理台帐，落实设备专管工作，负责监督检查设备运行和操作使用情形，对违反操作规程等造成的设备事故，有权组织调查并提出处理意见。设计兼标准化责任工程师a.负责输出产品设计文件及设计文件的更换，并对其正确性负责；b.为产品设计各时期的设计评审、设计确认和新产品鉴定提供相关文件资料并对其正确性负责；c.负责组织部门产品标准，治理标准和产品相关标准，并对标准适用性负责；d.负责组织标准宣传，监督检查标准贯彻执行情形。无损检测责任工程师：1）对观光车制造的无损检测工作负责。2）贯彻执行观光车无损检测标准和规范，参加编制、修订、贯彻（质量保证手册）无损检测系统的有关内容。3）监督检查无损检测系统的质量操纵工作。4）组织编写、修订并审核无损检测通用工艺规程和工艺卡。5）保证法规、标准和无损检测工艺在使用中的正确实施，有权拒绝受理不按法规、标准质量保证手册文件号第一章主题治理职责版次/修订状态A/0第6页/共6页进行的任何检测活动。6）组织解决无损检测重大技术问题。7）检查仪器设备的使用情形，提出仪器设备修理打算并组织实施。8）制定和监督执行安全防护措施。9）负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务素养。10）审查无损检测报告及原始记录与托付要求是否相符，抽查无损检测过程和结果是否符合规定的质量要求，对评级和报告的正确性负责。11）负责监督、检查无损检测（含射线底片）档案的治理工作。12）检查无损检测前的技术预备，焊缝外观处理情形，对未达到表面质量要求的焊缝有权拒绝和禁止无损检测。1.4治理评审每年至少应当对特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系进行一次治理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并储存治理评审记录。2.1引用程序文件《治理评审操纵程序》SAD/CX-17-2020质量保证手册文件号第二章主题质量保证体系文件版次/修订状态A/0第1页/共3页2.1总则本章对公司质量体系文件结构和要求以及质量打算的规定进行了阐述。2.2职责2.2.1公司总经理批准《手册2.2.2质保工程师负责审核《手册》、批准公布质量操纵程序文件（治理制度）2.2.32.3操纵要点2.3.1公司建立文件化的质量体系，公司质量体系文件由四层次组成第一层次：质量保证手册第二层次：程序文件（治理制度）第三层次：工艺规程（守则）、作业指导书、记录表卡a．质量手册《手册》是公司实施质量方针和质量目标以及公司在压力容器制造过中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客及第三方阐述公司的质量体系和质量承诺。公司的《手册》是依照按照《治理方法》、《许可条件》、《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、修理质量保证体系差不多要求》的规定，结合公司压力容器产品的实际，建立压力容器制造质量体系，编制《手册》，形成文件其中详细说明了公司所建立的质量体系及其运行方式。b．程序文件（治理制度）质量操纵程序文件规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是《手册》的支持性文件，是《手册》中原则性要求的进一步展开和落实，是开展质量管理和质量活动的依据及评定的准则。c．工艺（规程）守则、作业指导书质量记录工艺（规程）守则、作业指导书包括各项技术标准、工艺文件、操作规程及各种质量记录运行表格等一整套质量活动所需要的作业文件。质量保证手册文件号第二章主题质量保证体系文件版次/修订状态A/0第2页/共3页质量记录是质量体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据。2.3.2《手册》的治理部门：质保部负责《手册》的治理，负责做好《手册》的发放、回收及收发记录，并对回收的《手册》废页和作废《手册》进行隔离和销毁。2.3.3《手册》的发放范畴：《手册》的发放范畴是：公司级领导、质保工程师、各责任工程师、各部门、车间负责人及有关职能人员。2.3.4《手册》的编写、审核、批准和修改(1)质保工程师负责组织各质量操纵责任工程师编写《手册》；(2)质保工程师负责《手册》的审核；(3)总经理负责《手册》的批准；(4)《手册》的修改分为临时性修改和换版；临行性修改由相关责任工程师提出修改意见，经质保工程师审核，报总经理批准后执行。临时性修改采取换页方式进行，回收的废页由质保部负责隔离和销毁。(5)显现下列情形之一时《手册》应再版：国家有关特种设备制造的法规有较大变化时；本公司组织机构发生重大变化时；c.包括《手册》在内的质量体系文件修改量过大时；2.3.5《手册》持有者的责任：(1)经总经理批准后颁布实施的《手册》分“受控”和“非受控”，受控版本，未经总经理批准，任何人不得将《手册》提供给本公司以外的人员。(2)《手册》持有者，应妥善保管《手册》，不得丢失损坏和任意涂改，调离工作岗位时应将《手册》交回。(3)《手册》执行中显现的问题，持有者应向相关责任工程师及时反映，由相关责任工程师给予说明或提出书面修改意见，报质量保证工程师审核。2.4质量保证体系实施质量保证手册文件号第二章主题质量保证体系文件版次/修订状态A/0第3页/共3页2.4.12.4.理化试验、设备、计量、用户服务质量操纵系统。2.4.2.4.2.5质量打算2.5.1本公司压力容器质量打算一样要求引用本手册及其支持性治理文件的规定，对产品的专门要求、制作过程、操纵环节作出具体的规定。使用。以满足产品、合同、项目或工程的要求。2.5.2.6相关程序文件《文件和记录操纵程序》质量保证手册文件号第三章主题文件和记录操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页3.1文件操纵3.1.2总则为确保质量治理体系有效运行和相关过程能遵循有效版本文件规定，正确开展质量活动，应对所有现行有效的文件和资料进行操纵。3.1.3职责ａ质管部负责质量治理体系文件的归口治理和现行有效标准的治理和贯彻；负责质量手册和程序文件的标准化审查和统一编号工作；负责治理文件的归口治理。ｂ技术中心负责产品设计、开发文件、工艺文件和资料的归口治理，并负责相应的文件的标准化审查和统一编号工作；负责外来技术文件的审查和治理工作。ｃ各部门的治理文件由各部门按要求治理。3.1.4治理内容和要求ａ文件和资料的操纵范畴凡是与质量治理体系有关的文件，包括外来文件、资料均应按规定程序进行操纵，其范畴包括：技术文件、质量治理体系文件、治理文件。Ⅰ技术文件包括：产品设计开发的图样及相关文件、工艺、工装文件和资料等；Ⅱ质量治理体系文件包括：质量手册、质量治理体系程序文件及其支持性文件、质量治理体系运行中所形成的文件、资料与记录（包括过去行之有效的文件和规定）。Ⅲ治理文件包括：治理标准、工作标准。ｂ文件和资料的审批和公布Ⅰ文件和资料编写要表达适用、正确、规范，并有统一编号、标识，说明现行修订状态。Ⅱ文件和资料在公布前，必须由授权人员审核和批准，以保证文件的充分性与适宜性。ｃ文件和资料的治理Ⅰ对质量治理体系有效运行起重要作用的各场所，均应使用相应文件的有效版本，有效文件应予标识；Ⅱ及时收回作废和失效的文件；Ⅲ因任何缘故而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识，以便易于识别；ｄ文件和资料的更换与复制Ⅰ有效文件在必要时对其进行评审与更新，并再次批准。质量保证手册文件号第三章主题文件和记录操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页Ⅱ文件更换经相应审批后以书面形式进行，文件经多次修改，应考虑重新印刷，以保持文件的清晰并易于识别；Ⅲ非文件治理部门，未经批准不准复印文件与资料，复印件应予以有效治理。Ⅳ确保外来文件、资料得到识别并操纵其分发。3.1.5引用程序文件《文件和资料操纵程序》SAD/CX-01-20203.2记录操纵3.2.1总则质量记录是质量治理体系文件的一部分，它是对质量治理体系活动和产品质量的客观反映，是产品符合规定要求和体系有效运行的客观证据。为保持产品质量的可追溯性和为采取纠正、预防措施提供依据和证实，对质量记录实施严格的治理，是公司开展质量治理所必须的重要活动。3.2.2职责ａ质管部是质量记录的归口治理部门，并具体负责质量治理体系运行有关记录的治理。ｂ生产设备部和销售公司分别负责生产和服务提供操纵中所形成的相关的记录的管理。ｃ各有关部门负责与本部门有关的质量活动记录的治理和操纵，并对记录的真实性、完整性、可靠性负责。3.2.3治理内容和要求ａ应编制形成文件的程序，对质量记录实施有效的操纵。ｂ质量记录的操纵应做到：Ⅰ质量记录应有便于识别的编号标识；Ⅱ为便于质量记录的治理，应形成质量治理体系有效记录清单，并明确其储存期限；Ⅲ质量记录应按要求填写，做到真实、准确、内容完整、字迹清晰、传递及时；Ⅳ质量记录的储存应便于检索并得到有效的爱护；Ⅴ明确质量记录处置的相关规定。3.2.4引用程序文件《质量记录操纵程序》SAD/CX-02-2020质量保证手册文件号第四章主题合同评审操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页4.1总则只有充分了解顾客的需求和期望，才能确定满足顾客要求产品的质量要求，以达到顾客中意。同时，也只有在充分识别顾客要求的基础上，才能提出恰当的产品要求以保证产品安全，为设计开发输入信息。4.2产品有关要求包括的范畴ａ顾客规定的明示的要求，通常情形下由下述三个方面提出：Ⅰ对产品固有质量特性的要求，除个别情形外，通常产品固有的质量特性是通过某项标准，如国标、行业标准和企业标准来表达的。我公司生产的产品尤为如此；Ⅱ对产品交付的要求，如交货期、交货方式、交货地点、产品包装、备品备件、产品标识要求等；Ⅲ对产品交付后的要求，如售后服务、技术培训、安装调试等。ｂ顾客虽未明示，但产品规定的用途或已知的预期用途所必须的隐含的要求；ｃ与产品有关的法律、法规的要求，如产品安全性、环保要求等，不管顾客是否要求，都应该明确下来；ｄ我公司确定的任何附加要求，如公司差不多执行的内控标准等。4.3与产品有关要求的评审4.3.1评审的目的通过评审确定我公司差不多正确了解并规定了产品要求和具有实现产品要求的能力。4.3.2职责ａ市场部在销售公司经理的领导下，具体实施合同评审和归口治理；ｂ技术中心、质检部、质管部、生产设备部按需要参加评审并履行相应的职责。4.3.3评审达到的目的ａ确保准确明白得了顾客的要求，包括顾客明示的、隐含的和法律法规的要求，专门对供需双方对合同或定单明白得不一致的要求已得到解决；ｂ在前述基础上，产品要求得到规定并形成文件，可表达在合同、定单或标书中，也能够在作为合同附件的技术协议书中规定；ｃ确认公司有能力满足规定的要求。4.3.4评审要求质量保证手册文件号第四章主题合同操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页ａ评审应在合同或定单签定前进行，属于招标项目的，应在投标前进行评审；ｂ按照程序的规定，分别对专门定货合同和一样定货合同按不同的评审方法进行评审；ｃ应储存评审结果及评审所引起的措施的有关记录；ｄ若产品要求变更产生合同修改时，必要时在修改前应进行评审，合同修改后应确保相关文件得到修改，并确保相关人员明白差不多变更的要求。4.3.5引用程序文件《合同评审操纵程序》SAD/CX-14-2020。质量保证手册文件号第五章主题设计操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页5.1总则对设计和（或）开发的全过程进行操纵，以确保产品满足顾客的需求和期望及有关法律、法规的要求，并提高设计和开发的有效性和效率。5.2职责5.2.1技术中心是设计和开发操纵的归口治理部门并具体实施设计和开发及相应的操纵工作。5.3操纵要求5.3.1设计和开发策划ａ对设计和开发进行策划的重点是对设计和开发过程的操纵，因此在设计和开发策划中：Ⅰ应依照产品的特点、公司的能力和以往的体会等因素，明确划分设计和开发过程的时期，规定每一时期的工作内容和要求；Ⅱ应明确规定在每个设计开发时期需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括活动的时机、实施方式、参与人员和活动要求；Ⅲ明确相关人员的职责和权限；Ⅳ明确参与设计开发活动的部门与人员内部或外部的接口关系。ｂ设计和开发策划的输出Ⅰ通常以设计和开发操纵打算作为设计开发策划的输出；Ⅱ随着设计和开发活动的进展，必要时，应对打算进行相应的调整或补充。5.3.2设计和开发输入ａ输入内容：Ⅰ功能和性能要求；Ⅱ适用的法律法规的要求；Ⅲ适用时，往常类似设计提供的信息；Ⅳ设计和开发所必需的其他要求。ｂ设计和开发输入应予以评审，以确保输入的充分性和适宜性。5.3.3设计和开发的输出技术中心完成设计后，其设计输出如：产品图样、技术标准、验收准则、质量特性分级及采购、生产和服务的执行文件等，应能满足设计输入的要求，符合有关法律法规，并标出质量保证手册文件号第五章主题设计操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页与产品安全和正常工作关系重大的设计特性，设计输出文件在公布前应予以批准。5.3.4设计和开发评审ａ按设计开发打算，在设计的适当时期，对设计的结果进行评审，以评判其是否满足要求，识别存在的问题并提出必要的措施；ｂ评审的参加者应包括与被评审的设计时期有关的职能部门代表；ｃ评审的结果及任为必要措施的记录应予以储存。5.3.5设计和开发验证按设计开发打算，在设计的适当时期，组织能胜任的人员进行设计验证，以确保设计输出满足设计输入的要求，验证的结果及任为必要措施的记录应予以储存。5.3.6设计和开发确认ａ按设计开发打算的安排对设计和开发进行确认，以确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求；ｂ设计和开发的确认应在成功的设计验证后进行，只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成；ｃ确认结果及任为必要措施的记录应予储存。5.3.7设计和开发更换的操纵ａ设计和开发的更换，在适当时，应对其更换进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准；ｂ设计更换的评审，应包括评判更换对产品组成部分和已交付产品的阻碍；ｃ更换的评判结果及任为必要措施的记录应予储存。5.3.8引用程序文件《设计和开发操纵程序》SAD/CX-03-2020质量保证手册文件号第六章主题材料、零部件操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页6.1总则本章对生产特种设备所需钢板﹑钢管﹑圆钢﹑焊材﹑外协件﹑外购件等材料采购﹑验收﹑保管﹑发放的治理程序、操纵要求和有关部门及责任人员的职责做出相应规定。6.2职责6.2.1供应部及仓库6.2.2材料责任工程师负责对采购原材料的质量证明书的审核操纵，负责对原材料﹑外购﹑6.2.3依照投产产品的技术条件和工艺要求，有复验要求的原材料或外协件由技术中心和材料责任工程师确定并提出，交质检部6.3操纵环节与内容6.3.1a.特种设备生产用原材料﹑外购﹑外协件由供应部依照技术中心编制的材料定额，经主管经理批准，并经调查库存后方可进行采购；b.采购人员必须选择材料符合要求、材质证件齐全的材料；c.必须在经评判确认的合格分供方处采购。6.3.2验收﹑a.材料进厂后第一由库管员对材料的数量﹑规格﹑质量文件进行检查验收，同时将材质证件交材料责任工程师确定检查后方可入库；b.有复验要求的材料，暂不办理入库，待复验合格，且复验报告经材料责任工程师确认以后方可办理入库。6.3.3a.验收入库的材料，应按类别，牌号分别摆放并有明显标志以防混用；b.暂未验收或不合格的材料必须单独摆放并有明显标志，严防混入合格区；c.库管员应建立采购物资到货及保管、发放台帐，做到帐﹑物﹑卡一致。6.3.4a.生产车间依照材料定额，开出库单，经车间领导审核签字后方可领料；b.库管员负责受压元件的原始材质证件的质量证明书抄件或复印件，并经检查员确认，交质量保证手册文件号第六章主题材料、零部件操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页质检部和生产车间各一份。6.3.5a.材料代用由采购人员或库管员提出，并经材料责任工程师、工艺责任工程师和焊接责任工程师同意方可代用。b.要紧受压元件的材料代用，经由工艺责任工程师和谐设计单位办理代用手续。6.4引用程序文件《采购操纵程序》SAD/CX-07-2020《标识和可追溯性治理程序》SAD/CX-13-2020质量保证手册文件号第七章主题作业（工艺）操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页7.1总则本章对编制产品工艺文件的原则、依据和内容，工艺文件的传递，工装设计、治理，作业（工艺）纪律检查及相关部门的职责做出了说明。7.2职责7.2.1技术中心7.2.27.2.37.2.4技术中心负责工艺纪律检查、负责工艺纪律检查内容、要求的编写。7.3操纵环节及内容7.3.1a.技术中心工艺人员应第一对用户提供的图纸审查所选用的标准，技术要求是否符合规程，图纸是否齐全，明确，清晰。7.3.2a.制定程序1)确定工艺方案，编制工艺文件及材料定额；2)工装设计与验收；3)工艺审核；b.制定内容1)产品综合技术规程；2)装配制造过程工艺卡；3)焊接工艺规程；4)材料定额。7.3.3工艺文件除工艺人员编制并签章外，应有审核人审核并签章方能投产。7.3.4对新设计的工装设备，必须按规定程序进行设计﹑制造﹑检查﹑验收合格后方可投入使质量保证手册文件号第七章主题作业（工艺）操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页用。7.3.5工艺文件的变更应由技术中心工艺人员提出更换通知单，经工艺责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。7.4引用程序文件质量保证手册文件号第八章主题制造过程的质量操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页8.1总则本章对从材料入厂到产品入库生产制造过程质量操纵的工作内容程序和要求及有关部门职责做出了规定，以确保产品质量。8.2职责8.2.1技术中心8.2.2供应部提供符合标准要求的材料﹑外购件及外协件，并做好验收﹑保管﹑8.2.3设备责任工程师应抓好设备的保养﹑修理﹑8.2.4生产设备科负责治理安排生产作业打算，生产8.2.5计量治理责任工程师应做好仪器、外表及量﹑8.2.6生产车间严格按图纸﹑8.2.7质检部负责做好生产8.2.8办公室负责人员培训。8.3操纵环节与内容8.3.1a.生产作业打算由生产设备部负责编制，并符合工艺路线，满足均衡生产的原则。b.生产打算应做好材料﹑外协﹑外购件及工具等物资的工序衔接和平稳。c.在执行生产打算中，随时把握生产动态及时进行生产调度，保证产品质量，使产品及时完工入库。d.生产作业打算应由主管经理批准下发。8.3.2原材料﹑外购件﹑外协件﹑a.原材料﹑外购件﹑外协件需经检验合格后方可投入使用；b.原材料发放应履行相应的手续；c.零部件传递前，要经检查员确认签字，软硬件要同步，并履行签字手续。8.3.3质量保证手册文件号第八章主题制造过程的质量操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页a.制造现场应保持良好的生产作业环境，原材料﹑半成品零部件摆放整齐，保证车间整洁和道路畅通。8.3.4设备﹑a.生产设备应有专人治理，保证要紧特种设备制造用生产设备专管率100%，设备完好率85%以上，专用工装完好率100%，严禁设备超负荷运行；b.设备操作者应做到四会（会使用﹑会保养﹑会检查﹑会排除故障），四明白（明白性能﹑明白使用﹑明白结构﹑明白防护措施）c.设备、仪器、外表和计量器具的操纵应执行《监视和测量装置操纵程序文件》SAD/CX-08-2020。8.3.5a.对新产品、新工艺、新材料或施工技术难度大的项目，技术人员必须向操作者进行技术交底。b.按工序要求建立工序质量操纵点，实行有效的质量操纵；c.工序质量操纵点的各类人员要按工序质量操纵文件的要求各负其责；8.3.6图纸和技术文件的操纵a.车间操作者应看明白图纸和工艺文件，并确认无误后方可生产，并注意在生产过程中对图纸、工艺等技术文件储存完好，待设备制造完毕后交质检部。b.遇有变更的图纸或工艺，应及时做好更换或替换，并将替换下的图纸或工艺由工艺员同时收回。8.4引用程序文件a《制造过程操纵程序》SAD/CX-04-2020.b《监视和测量装置操纵程序文件》SAD/CX-08-2020.质量保证手册文件号第九章主题焊接操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页9.1总则本章对焊接人员治理﹑焊接工艺评定操纵﹑焊接工艺指导书操纵﹑焊接材料操纵﹑产品焊接试板、焊接检验﹑焊缝返修（母材缺陷补焊）操纵及有关部门﹑人员职责做出了规定。9.2职责9.2.1技术中心9.2.2质检部9.2.3焊接质量操纵由技术中心、质检部9.2.4办公室负责焊接人员的档案治理9.3操纵环节与内容9.3.1焊工培训﹑a.技术中心焊接责任工程师负责提出年度焊工资质考核培训打算，经总经理批准，负责与监检机构的焊工培训中心和谐年度培训打算的实施工作。b.经培训考试合格的焊工，合格证及钢印等由焊接责任工程师统一列出，交给车间和质检部，合格证交公司统一治理。9.3.2a.焊接责任工程师按国家相关标准、行业相关标准规定，结合公司对特种设备生产情形的需要，列出明细，编制《焊接工艺》并指导车间预备试件﹑焊材﹑焊接设备及指导焊工施焊。b.经外观检查和无损检测合格后，加工成合格的试样，由质检部托付协作单位进行机构性能等项目的试验；c.试验合格后的试验报告，整理后的《焊接工艺评定报告》经焊接责任工程师审核报质保责任工程师审定后，列入公司焊接工艺评定名目中。9.3.3a.工艺员按产品图纸，技术条件和所需的《焊接工艺评定报告》编制产品焊接工艺规程，经焊接责任工程师审核后方可下发执行。b.焊接工艺文件的变更应由技术中心工艺员提出更换通知单，经焊接责任工程师或质保责任工程师审批后，发至原工艺持有部门和岗位。9.3.4质量保证手册文件号第九章主题焊接操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页焊接检验按《焊接检验治理标准》。9.3.5a.当焊缝显现超标缺陷时，应按《焊缝返修治理标准》执行。b.严格操纵返修次数，由检查人员配合车间找准缺陷部位，车间选派有体会的焊工进行返修。c.超过二次以上焊缝返修，先由质检部组织操作者，检查员，焊接责任工程师参加的分析会，查找焊缝缺陷缘故，依照分析结果，焊接责任工程师在焊缝返修处理意见单上制定出返修措施，经质保工程师批准后在检查人员监督下进行返修。9.3.6a.材料库管员应按品种﹑规格﹑牌号﹑批号分批摆放，材料库应具备焊材保管的差不多条件；b.保管员按当班所需定额及工艺要求进行焊条、焊剂的烘干、保温等，并做好领用记录。c.领用焊条应自带保温筒以免焊条受潮，焊条按根发放，剩余焊条应退库。9.3.8a.焊接设备应定人操作，修理保养，保证设备在完好状态下进行工作；b.焊接设备上的操纵工艺参数的电压﹑电流表等必须准确可靠，保证在周检期内。质量保证手册文件号第十章主题无损检测操纵版次/修订状态A/0第1页/共2页17.1总则本章对起观光车无损检测人员资格、职责，无损检测工艺的编制，无损检测工作程序，无损检测设备条件以及无损检测资料治理等差不多要求做出规定，保证无损检测正确、可靠并可追溯。17.2职责无损检测质量操纵由质检部负责治理。单位缺乏条件完无损检测质量操纵工作时，将无损检测工作分包给有能力的单位进行处理。分包前，应对分包方的质量、设备、信誉等方面进行综合评判，选择合格的供方,由供应部选择合适的能力的公司进行承包,由技术中心,生产设备部,质检部协助进行评审，选出合格的外包单位,评审时对外包方的响应资格进行审查(包括实地考察),并同意质保工程师的监督检查17.3无损检测人员资格、职责（外包）17.3.1从事射线（RT）、超声波（UT）、磁粉（MT）、渗透（PT）等无损检测工作的工作人员必须通过培训，按《特种设备无损检测人员考核与监督治理规则》参加质检部门组织的考试，取得资格证书(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)，才能担任相应的无损检测工作。17.3.2供方无损检测质控责任人由具有中级或以上资格证书的人员担任。无损检测质控责任人负责无损检测报告的审核和签发。17.4供方应编制无损检测工艺，由相应Ⅱ级人员编制，经无损检测质控责任人审核签发。通用工艺由相应的Ⅱ级人员编制，无损检测质控责任人审核，经技术负责人批准后实施。17.5供方无损检测工作程序17.5.1材料、零部件的焊缝需进行无损检测时，第一经外观检查合格后由施工员开出“无损检测托付单”连同工艺流转卡交探伤室进行检测。探伤室由具有相应检测方法的Ⅱ级检测人员依照托付单，按照JB/T10559-2006标准的要求，制定产品检测工艺，经无损探伤质控责任人审核后实施。17.5.2探伤室应由具有相应资格人员按托付单、工序流转卡和检测工艺的要求，以及《无损检测工作治理制度》规定的程序进行检测，并对检测结果做出评定，整台产品检测评定合格后签发“无损检测报告”，并在工序流转卡相应栏目内签字转入下道工序。若发觉超标缺陷评定不合格时，应标出缺陷部位，及时开出焊缝返修通知单，交施工员组织返质量保证手册文件号第十章主题无损检测操纵版次/修订状态A/0第2页/共2页修。17.6供方无损检测设备和条件17.6.1无损检测设备和条件应满足《机电类特种设备制造许可规则（试行）》的规定的要求，各种检测设备、仪器和器材应符合有关技术标准要求，按照《无损检测工作治理制度》的规定，定人保管，定期爱护和检定，确保其处于完好状态。17.7无损检测资料的治理无损检测资料(包括射线检测底片)应由质检部按产品制造编号汇总整理，做到一台一档。射线底片于每年年底经无损检测质控责任人审核后，送厂档案室归档储存，储存期许多于五年。17.8本章引用的支持性文件无损检测工作治理制度质量保证手册文件号第十一章主题检验与试验操纵版次/修订状态A/0第1页/共1页10.1总则本章对产品质量检验与实验的差不多方法﹑程序﹑见证人、资料治理及有关部门人员职责做出规定。10.2职责10.2.1质检部负责产品的检验与试验，并同意质保责任工程师的监督检查；10.2.1生产车间予以配合；10.3操纵环节及内容10.3.1产品检验的依据、方式和原则产品检验的依据是产品图纸﹑技术文件及相关技术标准和工艺规程，检验方式实行生产工人自检和检查员专检相结合以及首件必检，中间抽检和完工后全检制度，检查的原则是：未经检验的材料不投产，上道工序未经检验合格，检查员未签字的不能转下道工序，不合格的零部件不准组装，产品不合格不准出厂10.3.2过程检验与试验a.每道工序完工后，操作者自检合格在施工卡上签字，交检查员检查，检查员检查合格后在卡上签字，卡和工件同时转下道工序，下道工序不见上道工序检查员签字的卡不得施工。b.检查项目中凡属于监检机构的停止点时，质量检验责任工程师应先通告驻厂监检人员到公司，并提供检验资料，监检人员未到厂不得施工。10.3a.依照产品图纸、技术文件要求，检验合格的零部件方能进行组装。b.产品装配完工后，经操作者全面清理，自检合格后，提请车间调试员检查调试，调试合格后，提请车间总检进行性能检验，合格后在出厂检验单上签字。10.4对检验与试验的条件应进行操纵包括：场地、环境、温度、介质、设备、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等。10.5对检验与试验的状态：合格、不合格、待检的标识进行操纵。10.6安全技术规范、标准有型式试验或其他专门试验规定时，应当编制型式实验或其他专门试验操纵的规定。10.7对检验与试验的记录和报告进行操纵。10.8引用程序文件《产品的监视和测量操纵程序》SAD/CX-12-2020质量保证手册文件号第十二章主题生产设备和检验与试验装置操纵版次/修订状态A/0第1页/共1页11.1总则本章对生产设备、计量器具、检验和试验装置的操纵及有关部门职责做出规定。11.2职责质检部计量责任工程师负责在用计量器具的采购、验收、操作、爱护、使用环境、检定校准、检修、报废等，建立计量器具的使用治理台帐、送检记录，保证其可追溯性。生产设备部设备责任工程师负责生产设备的采购、验收、爱护、使用环境、检修、报废等，建立生产设备的使用治理台帐，保证其可追溯性。11.3操纵环节与内容11a.在用检验和试验装置必须建立台帐和档案并按打算经检定合格方能使用；b.凡属修理检定的计量器具，均由计量责任工程师负责到国家授权的部门修理，检定单位进行检定并索取证明文件，回公司后办理入库。c.临时使用的计量器具，可办理借用手续，长期使用或设备上的外表，可办理领用出库手续。d.计量责任工程师应不定期对库存或使用中的计量器具进行巡检，并判定是否需送检。11a.凡需理化检验的项目，待试样加工完经检查员确认合格，由质检部负责与有资格的理化试验室托付进行，并索取检验报告。b.检验报告回公司，经质量检验责任工程师确认合格，并通知检查员和操作者。11.4对设备和检验与试验装置的状态进行操纵，包括：检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告11.5引用程序文件《监视和测量装置操纵程序》SAD/CX-08-2020《生产设备治理操纵程序》SAD/CX-16-2020质量保证手册文件号第十三章主题不合格品（项）的操纵版次/修订状态A/0第1页/共1页12.1总则本章对不合格品（项）的范畴，操纵方法﹑操纵程序﹑纠正方法及有关部门和人员的职责做出规定。12.2职责12.2.112.2.2质检部12.3操纵环节与内容12凡是不符合设计图纸，工艺规定及技术标准要求的材料，零部件或产品均为不合格品。12.3.2a.不合格品的处理依据其具体情形，分为返工，返修，改作他用、报废四种方法；b.产品生产过程中，生产人员或检查人员发觉不合格品时，统一由检查员认定并做以标记。c.凡属检查员认为不需要返修或返修后能差不多达到规定要求的不合格品，检查员应及时通知显现不合格品单位，并会同工艺人员共同确定改正意见，及时改正，关于返修有一定难度的不合格品由质检部牵头会同工艺﹑质量检验责任工程师共同确定返修方案，确保返修质量，必要时直截了当向质保责任工程师、总工程师或总经理汇报。d.凡属检查员认为无方法挽救或无修复价值的不合格品，经质量检验责任工程师校对可直截了当判定为废品，检查员填写废品通知单，由仓库负责进行隔离；e．任何形式的返工、返修都必须经再检验符合要求才能放行；f.对任何不合格品的质量问题应采纳人﹑机﹑料﹑法﹑环等方法查找缘故，从中确定要紧缘故。由技术中心负责编制纠正措施以防问题再发生。12.4引用程序文件《不合格品操纵程序》SAD/CX-06-2020质量保证手册文件号第十四章主题质量改进与服务版次/修订状态A/0第1页/共1页13.1总则本章对质量改进与服务的原则，范畴及有关部门职责做出规定。13.2职责13.2.1销售中心具体负责售后服务工作；13.2.2技术中心﹑质检部负责产品质量改进；13.2.3质管部负责质量体系的改进。13.3操纵环节与内容13.3.1a.随产品提供符合国家有关标准的出厂技术文件，竣工图，质量证明书等技术资料；b.对用户来电﹑来函﹑来访的处理与接待；c.现场服务和履行产品质量责任的“三包”服务；d.对用户服务要进行策划包括：服务打算、实施、验证和报告，以及相关人员职责。13.3.2市场部应定期对用户进行走访，收集用户对本公司的产品的意见和要求，了解用户技术改造和产品更