XX橡塑厂质量管理体系

XX橡塑厂质量管理体系本厂依据ISO9001：2000《质量治理体系——要求》编制完成了《质量手册》第一版，现予以批准颁布实施。本手册是本厂质量治理体系法规性文件，是指导本厂建立并实施质量治理体系的纲领和行动准则。全体职工必须遵照执行。厂长：日期：**市实验橡塑配件厂0.1目录章节号0.1版本1修改码0标题ISO9001：2000标准条款对比0.1名目0.2质量手册讲明0.3质量手册修改操纵0.4企业概况1.0厂质量治理体系结构图目的和范畴3.0质量治理体系过程职责分配表4.0质量治理体系4.1、4.24.1文件操纵程序4.2.34.2质量记录操纵程序4.2.45.0治理职责5.1、5.25.1质量方针5.35.2治理策划操纵程序5.4.1、5.4.25.3职责和权限5.5.1、5.5.2、5.5.35.4治理评审操纵程序5.66.0资源治理6.16.1人力资源操纵程序6.26.2设施和工作环境操纵程序6.3、6.47.0产品实现7.1实现过程的策划程序7.17.2与顾客有关的过程操纵程序7.27.3设计和（或）开发操纵程序7.37.4采购操纵程序7.47.5生产和服务运作操纵程序7.57.6测量和监控装置的操纵程序7.68.0测量、分析和改进8.18.1.1顾客中意程序测量程序8.2.18.1.2内部审核程序8.2.28.1.3过程和产品的测量和监控程序8.2.3、8.2.48.2不合格操纵程序8.38.3数据分析操纵程序8.48.4改进操纵程序8.5附录1第二级文件清单附录2质量记录清单**市实验橡塑配件厂0.2质量手册讲明章节号0.2版本1修改码01、手册内容本手册系依据ISO9001：2000《质量治理体系—要求》和本厂的实际相结合编制而成，包括：⑴厂质量治理体系的范畴，它包括了ISO9001：2000标准中除“7.3设计和开发、7.5.4顾客财产”之外的全部要求；⑵质量治理标准和厂质量治理体系要求的所有程序文件；⑶对质量治理体系所包括的F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务过程的顺序和相互作用的表述。2、术语和定义本手册采纳ISO9000：2000《质量治理体系——差不多原理和术语》的术语和定义3、本手册为厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册治理的所有有关事宜均由厂办公室统一负责，未经厂长批准，任何人不得将手册提供给厂以外人员。手册持有者调离工作岗位时，就将手册交还厂办公室，办理回收登记。4、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到厂办公室；厂办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件操纵程序》的有关规定。**市实验橡塑配件厂0.3质量手册修改操纵章节号0.3版本1修改码0章节号修改条款修改日期修改人审核批准**市实验橡塑配件厂0.4本厂概况章节号0.4版本1修改码0本厂于己于1993年建厂，为实验小学校办厂是国营全民企业，2001年7月转制为个人独资企业。本厂要紧生产各种规格的F4板、F4活化处理板，是桥梁支架配套产品，该产品要紧为**橡胶厂、上海轧浦橡胶厂、上海合环橡胶厂等配套生产。由于国家大力进展道路交通建设，近几年工厂产值逐年提升，年产值坚持在300万元以上，每年交纳国家税金20万元，同时上交学校7万多元治理费，职工保持1.6万元的年收入。由于我厂一贯以生产优质产品，提供优质服务为宗旨，在客户中有良好的信誉，并与客户建立了长期友好合作关系，产品远销东北沈阳、云南昆明、安徽等地。+**市实验橡塑配件厂1.0本厂质量治理体系结构图章节号1.0版本1修改码0生技科办公室质检科生技科办公室质检科厂长内审统计设备车间文档人事内审统计设备车间文档人事计量检验技术仓库供销**市实验橡塑配件厂2.0目的和范畴章节号2.0版本1修改码01目的、范畴1.1目的本手册依据ISO9001:2000版标准规定了质量治理体系要求,用于证实厂有能力稳固地提供满足顾客和适用的法规要求的产品,及通过体系的有效应用,包括连续改进和预防不合格的过程而达到顾客中意.2本手册描述的质量治理体系要求适用于F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务过程。1.3裁剪讲明本厂F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务采纳如下方式生产:参照行业标准组织生产。对产品只做工艺开发;同意顾客生产、技术和检验指导；B.本厂所用原辅材料都为自己采购，不存在顾客提供。因此针对F4板、F4活化处理板的生产、销售和服务，ISO9001：2000版标准中“7.3设计和开发”和“7.5.4顾客财产”的要求予以裁剪.**市实验橡塑配件厂3.0质量治理体系过程职责分配表章节号3.0版本1修改码0管理过程岗位或部门职能分配治理要求厂长生技科办公室质检科质量治理体系4.1总要求☆△△△4.2.3文件操纵△☆△4.2.4记录操纵△☆△管理职责5.1治理承诺☆△△△5.2以顾客为关注焦点☆△△△5.3质量方针☆△△△5.4策划☆△△△5.5.1职责和权限☆△△△5.5.3内部沟通☆△△△5.6治理评审☆△☆△资源管理6.1资源提供☆△△△6.2人力资源△☆△6.3基础设施☆△△6.4工作环境☆△△产品实现7.1产品实现的策划☆△△7.2与顾客有关的过程☆△△△7.3设计和开发7.4采购☆△△△7.5.1生产和服务提供的操纵☆△△7.5.2生产和服务提供过程的确认☆△△7.5.3标识和可追溯性☆△☆7.5.4顾客财产7.5.5产品防护☆△△7.6监视和测量装置的操纵△△☆测量分析改进8.2.1顾客中意△△△8.2.2内部审核△△☆△8.2.3过程的监视和测量△☆△△8.2.4产品的监视和测量△△☆8.3不合格品操纵△△☆8.4数据分析△☆△8.5.2纠正措施☆△△8.5.3预防措施☆△△☆要紧负责部门△配合部门**市实验橡塑配件厂4.0质量治理体系章节号4.0版本1修改码01目的讲明对本厂建立、实施和保持质量治理体系的总体性要求及对质量治理体系文件编制的总要求。2范畴适用于对本厂质量治理体系及体系文件的操纵。3职责3.1厂长（兼治理者代表）负责领导厂建立、实施和保持质量治理体系；批准质量手册和公布质量方针和目标。决定和调整厂组织机构，规定各级治理者的职责、权限和相互关系。为质量体系有效运行提供充分的资源。定期主持治理评审会议。f)确保质量治理体系的过程得到建立和保持；在全厂内提升满足顾客要求的意识。负责质量治理体系有关事宜的外部联络工作。4程序概要4.1质量治理体系的总要求本厂按照ISO9001：2000标准要求建立了质量治理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以连续改进。为此应做到下述要求：a)本厂质量治理体系的过程为治理活动、资源提供、产品实现、测量f有关的过程。这些过程能够是从识不顾客需求到顾客评判的大过程，也能够是具体的质量活动的子过程；b)治理活动、资源提供、测量有关的过程差不多上以产品实现过程为中心。通过识不、确定、监控、测量分析等对过程进行治理；对过程进行治理的目的是实施质量治理体系，实现组织的质量方针和目标；对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行连续的改进。计量检测设备的检定、模具的制作、设施修理保养过程为外包过程，组织应确保对事实上施操纵。4.2质量治理体系应形成文件，并贯彻实施和连续改进。4.2.1按照ISO9001：2000标准的要求及本厂的实际情形，编制了适宜的文件以使质量治理体系有效运行。**市实验橡塑配件厂4.0质量治理体系章节号4.0版本1修改码0质量手册质量手册（包括程序文件）治理标准、工作标准、技术标准、质量记录文件、表格及其他质量文件4.2.2厂质量治理体系文件结构图：4.2.3第二级文件可分为两类：a)各部门运行质量治理体系所需的治理标准（各种治理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录等。b)针对特定产品、项目或合同编制的质量打算、其他标准、规范等。4.2.4文件规定应与实际动作保持一致，随着质量治理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量治理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件操纵程序》的有关规定。4.2.5文件的详略程度应取决于本厂规模、产品类型、过程复杂程度、职员能力素养等，应切合实际，便于明白得应用。4.2.6文件可出现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照《文件操纵程序》进行治理。**市实验橡塑配件厂4.1文件操纵程序章节号4.1版本1修改码01目的对与组织质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各有关场所使用文件为有效版本。2范畴适用于与质量治理体系有关的文件操纵。3职责3.1厂长负责审核批准公布质量手册。3.2厂办公室负责本厂体系文件(包括外来文件)的归口治理。4程序4.1文件分类及保管4.1.1质量手册（包含了所有过程操纵的程序文件），由厂办公室备案储存。4.1.2本厂第二级质量治理体系文件分为两类：a)部门文件，作为各部门运行质量治理体系的常用实施细则：包括部门治理制度、岗位责任制和任职要求；技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）；质量记录等。由各有关部门自行储存并报厂办公室备案存档；b)其他质量文件：针对特定产品、项目和合同编制的质量打算、其他标准、规范等，由厂办公室储存。4.1.3厂治理性文件，如各种行政治理制度、部门外来的治理性文件，包括与质量治理体系有关的政策，法规文件等，由厂办公室储存。4.2文件的编号4.2.1质量治理体系文件的编号如下：a)质量手册公司名称代号-SC-版次，手册中各章以章节号区分。例如：SY-SC-01，表示**市实验橡塑配件厂质量手册第1版。b)质量记录：公司名称-质量记录代号-标准中的要求编号-记录编号例如：SY-R-5.6-01表示**市实验橡塑配件厂质量记录在标准中编号为5.6治理评审中第1个质量记录文件。c)各部门其他质量文件：部门代号—文件顺序号—年号例如：GX—05—2001，表示生技科于2001年发放的第5号文件。5.3文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：所有体系文件厂办公室负责组织编写，由厂长审批后公布，厂办公室负责登记、发放；**市实验橡塑配件厂4.1文件操纵程序章节号4.1版本1修改码0各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总，由治理者代表审核。报厂长批准，由厂办公室负责登记、发放；应确保文件使用的各场所都应得到有关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《受控文件发放登记表》。文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：4.4文件的受控状况文件分为：受控“和”非受控“两大类，凡与质量体系运行紧密有关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更换质量手册由厂办公室组织更换，填写《文件更换审批表》，经治理者代表审核，上报厂长批准后更换，由厂办公室发放。厂办公室应保留文件更换内容的记录；其他文件的更换由各相应主管部门填写《文件更换审批表》，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更换、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料；所有被更换的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯独性。4.6文件的领用文件使用者应填写《受控文件发放登记表》经相应主管部门负责人审批方可领用。因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的储存、作废与销毁4.7.1文件的储存与质量治理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地点；各部门文件由本部门保管。厂办公室每半年对各部门文件保管情形进行检查；对受控文件，应及时填写《受控文件清单》。任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识不检索。4.7.2文件的作废与销毁所有失效或作废文件由有关部门及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；为某种缘故需保留的任何已作废文件，都应标上作废字样；c)对要销毁的作废文件，经治理者代表批准后，由厂办公室销毁。4.7.3借阅与质量治理体系有关的文件，应填写《文件借阅登记表》，经厂办公室同意后方可借阅。4.8外来文件的操纵4.8.1收到外来文件的部门，需识不其适用性，并操纵分发以确保其有效。4.8.2厂办公室负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到有关部门使用，并把旧标准收回。**市实验橡塑配件厂4.1文件操纵程序章节号4.1版本1修改码04.8.3各部门要把上述标准及其他与质量治理体系有关的外来文件填入“受控文件清单”4.9每年三月由厂办公室组织对现在质量治理体系文件进行定期评审，各部门结合平常使用情形进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。4.11作为质量记录的文件应执行《质量记录操纵程序》。5有关文件5.1《质量记录操纵程序》。6质量记录6.1《受控文件发放登记表》。6.2《文件借阅登记表》。6.3《受控文件清单》。6.4《文件更换审批表》。**市实验橡塑配件厂4.2质量记录操纵程序章节号4.2版本1修改码01目的对质量治理体系所要求的记录予以操纵。2范畴适用于为证明产品符合要求和质量治理体系有效运行的记录。3职责3.1厂办公室负责监督、治理各部门的质量记录。3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式。程序4.1各部门资料员负责收集、整理、储存本部门的质量记录。4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按《文件操纵程序》执行。4.3质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种缘故不能填写的项目，应能讲明理由，并将该项用单杠划；各有关栏目负责人签名不承诺空白。4.3.2如因笔误或运算错误要修改原数据，应采纳单杠划去原数据，在其上方写上更换后的数据，加盖或签上更换人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的储存、爱护4.4.1各部门必须把质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限储存记录，关于储存一年以上的记录交厂办公室储存。4.4.2厂办公室编制《质量记录一览表》，将厂所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、储存期、使用部门等内容，交治理者代表审批，并聚拢备案记录的原始样本。各部门应汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.3厂办公室每三个月要检查一次各部门质量记录的使用、治理情形4.5质量记录发放、借阅和复制各部门向厂办公室领用所需记录空白表；各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅审批表》，由部门负责人登记备案。**市实验橡塑配件厂4.2质量记录操纵程序章节号4.2版本1修改码04.6质量记录的销毁处理质量记录如超过储存期或其他专门情形需要销毁时，报治理者代表批准，由厂办公室执行销毁。4.7记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，部门负责人审批，交厂办公室备案。4.7.2各有关部门可按照工作需要提出记录格式设计更换，执行文件《文件操纵程序》有关文件更换的规定。5有关文件《文件操纵程序》。6质量记录6.1《质量记录一览表》。6.2《受控文件发放登记表》。6.3《文件借阅审批表》，。**市实验橡塑配件厂5.0治理职责章节号5.0版本1修改码01目的规定厂长应承诺和实施的活动。2范畴适用于厂长为建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。3程序概要3.1治理承诺厂长通过以下的活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。3.1.1组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性厂长应树立质量意识，清晰了解顾客所关怀的咨询题；厂长应采取培训、会议等各种方式使全体职员都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对厂的重要性；并能经常连续地加大职员对质量的意识，使他们主动参加与提升质量有关的活动。3.1.2厂长负责制定和批准厂的质量方针和质量目标。3.1.3厂长按打算的时刻间隔主持治理评审，执行《治理评审操纵程序》。3.1.43.2以顾客为关注焦点本厂的成功取决于明白得并满足顾客及其他有关方当前和以后的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。厂长应以实现顾客中意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量治理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能中意。3.2.3本厂必须满足法律法规及强制性国家标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家标准的要求改变时，组织的要求及已建立的质量治理体系也应随之更新，执行《治理评审操纵程序》和《文件操纵程序》的规定。**市实验橡塑配件厂5.1质量方针章节号5.1版本1修改码0=1\*Arabic1为实现以顾客中意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为厂的产品和服务要求，特确定本厂的质量方针为：“质量第一、顾客至上、连续改进”本厂以守信用、求务实为全然，以更好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。本方针与本厂的宗旨相适应、和谐，它是厂经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和连续改进的承诺。本方针为制订和评审质量目标提供了框架，本厂与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。各级领导要将质量方针传达到治理、执行、验证和作业等层次，使全体职工正确明白得并坚决执行。本厂应持续地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应厂内外环境的变化，执行《治理评审操纵程序》。对质量方针的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行《文件操纵程序》。厂长：年月日**市实验橡塑配件厂5.2治理策划操纵程序章节号5.2版本1修改码01目的对实现组织的质量目标进行治理策划。2范畴适用于对确保实现质量目标的资源加以识不和策划。3职责3.1厂长按照组织的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2治理者代表负责审核各部门为治理策划编制的有关文件。3.3办公室负责组织各部门进行治理策划，编写相应的策划文件，并对实施情形进行监督检查。3.4各部门负责人负责组织本部门的质量策划。4程序4.1质量目标4.1.1产品合格率达98%；用户检批次合格率达100%；无顾客投诉。4.1.2与质量有关的各部门应按照组织总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.2进行质量策划的时机组织在下列情形下需进行质量策划：按照质量治理标准建立、改进质量治理体系；组织的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；组织的资源配置、市场情形发生重大变化；现在体系文件未能涵盖的专门事项。针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行《实现过程的策划程序》。4.3质量策划的内容厂长应确保对实现质量目标所需的资源加以识不和策划。质量策划的内容应包括：需达到的质量目标及相应的质量治理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b)识不为实现质量目标所需建立的过程的资源配置**市实验橡塑配件厂5.2治理策划操纵程序章节号5.2版本1修改码0对实现总体质量目标和时期或局部的质量目标进行定期评审，重点应评审过程和活动的改进；按照评审结果查找与质量目标的差距，确保连续改进，提升质量治理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量治理方案、质量打算等。4.4质量策划输出文件的编制原则应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容和谐一致；已有的质量文件中的内容可被引用，并按照专门的要求增加新的内容。4.5质量策划输出文件的编制、审批和发放4.5.1《质量策划输出文件》由生产科组织各部门负责人编制，经治理者代表审核、厂长批准后，以受控文件形式发放到有关部门。4.5.2质量策划输出文件的封面必须写时策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、公布日期。4.6质量策划的实施、监督检查和更换4.6.1各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行操纵，并将执行情形、存在的咨询题等及时反馈到生产科。4.6.2生产科对质量策划实施情形进行检查和验证，和谐相应的资源，并填写《质量策划实施情形检查表》报告厂长。4.6.3质量策划的更换《质量策划输出文件》的更换应在受控状态下进行，应由更换部门填写《文件更换申请》，经批准后进行更换，按《文件操纵程序》执行；在更换期间应保持质量治理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。4.6.4质量策划所形成的有关文件，由生产科负责存档储存。5有关文件5.1《文件操纵程序》。5.2《实现过程的策划操纵程序》。6质量记录6.1《质量策划实施情形检查表》。6.2《各部门的质量策划输出文件》。**市实验橡塑配件厂5.3职责和权限章节号5.3版本1修改码01目的对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量治理。2范畴适用于组织内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3职责和权限3.1厂长(兼治理者代表)全面领导厂的日常工作，向职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；主持治理评审；确保质量治理体系运行所必要的资源配备；以顾客中意为目标，确定同时满足顾客需求，连续提升顾客中意；进行质量治理体系策划，保证质量治理体系的完整。确保质量治理体系的过程得到建立和保持；领导组织的内部审核，向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成。与质量治理体系有关事宜的外科联络。3.3质检科负责采购物资的进料检验、生产中的巡回检验以及成品和出货检验。负责对不合格产品的进行评审和处置方式的确定；负责不同检验状态产品的分区摆放和标识。负责监视和测量装置的标识、检定、搬运、包装及储存等操纵负责确定和推广统计技术3.4生产科a)负责产品的监视和测量。d)负责编制相应的工艺规格，明确关键的工序和专门工序；e)负责基础设施治理；f)负责产品的标识和标识的爱护以及产品防护；负责生产设备的治理，编制设备的操作规程；负责厂的安全、环境工作。**市实验橡塑配件厂5.3职责和权限章节号5.3版本1修改码03.5生技科a)负责与顾客有关的过程；b)采购工作和供方的评定负责；c)负责组织、和谐产品的服务工作；d)负责顾客要求的识不，组织产品要求的评审3.6厂办公室负责治理评审的组织工作,收集并提供治理评审所需的资料;负责文件操纵;负责记录操纵;负责培训工作;负责内部质量审核；负责组织各部门进行治理策划，编写相应的策划文件，并对实施情形进行监督检查；负责数据分析的工作以及采取相应的纠正和预防措施4内部沟通4.1组织应确保在不同层次和职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情形，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的成效。4.2质量治理体系有关的各种信息沟通，可采纳小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析操纵程序》。5有关文件《数据分析操纵程序》**市实验橡塑配件厂5.4治理评审操纵程序章节号5.4版本1修改码01目的按打算的时刻间隔评审质量治理体系，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。2范畴适用于对厂质量治理体系的评审。3职责3.1厂长主持治理评审活动。3.2治理者代表负责向厂长报告质量治理体系运行情形，提出改进建议，编写相应的治理评审报告。3.3厂办公室负责评审打算的制定、收集并提供治理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各有关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施治理评审中提出的有关的纠正、预防措施。4程序4.1治理评审打算4.1.14.1.2厂办公室于每次治理评审前一个月编制《治理评审打算》，报治理者代表审核，厂长批准。打算要紧内容包括：评审时刻；评审目的；评审范畴及评审重点；参加评审部门（人员）；评审依据；评审内容。4.1.3当显现下列情形之一时可增加治理评审频次。厂组织机构、产品范畴、资源配置发生重大变化时；发生重大质量事故或用户关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时立即进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；质量审核中发觉严峻不合格时。**市实验橡塑配件厂5.4治理评审操纵程序章节号5.4版本1修改码04.2治理评审输入治理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量治理体系审核、产品质量审核等的结果；b)顾客的反馈，包括中意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；c)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部质量审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e）以往治理评审跟踪措施的实施及有效性；f)可能阻碍质量治理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。g)质量治理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3评审预备4.3.1预定评审前十天，厂办公室以书面形式向治理者代表汇报现时期质量治理体系运行情形并提交此次评审打算，由治理者代表审核，厂长批准。4.3.2厂办公室负责按照评审输入的要求，组织评审资料的收集预备必要的文件，评审资料由治理体制者代表确认。4.3.3厂办公室向参加评审的人员发放《治理评审通知单》，及此次评审打算和有关资料。4.4治理评审会议a)厂长主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评判，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时刻；b)厂长对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5治理评审输出4.5.1治理评审的输出应包括以下方面有关的措施：a)质量治理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程操纵等方面的评判；b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评判，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关的要求；c)资源需求等。4.5.2会议终止后，由厂办公室按照治理评审输出的要求进行总结，编写《治理评审报告》，经治理者代表审核，交厂长批准，并发至相应部门并监控执行。此次治理评审的输出可作为下次治理评审的输入。**市实验橡塑配件厂5.4治理评审操纵程序章节号5.4版本1修改码04.6改进、纠正、预防措施的实施和验证。厂办公室按照《改进操纵程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施成效进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更换，应执行《文件操纵程序》。4.8治理评审产生的有关的质量记录应由厂办公室按《质量记录的操纵程序》保管，包括治理评审打算、评审前各部门预备的评审资料、评审会议记录及治理评审报告等。5有关文件5.1《内部审核程序》。5.2《改进操纵程序》。5.3《文件操纵程序》。5.4《质量记录操纵程序》。6质量记录6.1《治理评审打算》。6.2《治理评审通知单》。6.3《治理评审报告》。6.4《纠正的预防措施处理单》。**市实验橡塑配件厂6.0资源治理章节号6.0版本1修改码0应及时确定并提供所需的资源，以：实施和改进质量治理体系的过程；达到顾客中意。2资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3本厂从顾客中意的角度动身，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件：人力资源操纵程序设施和工作环境操纵程序**市实验橡塑配件厂6.1人力资源操纵程序章节号6.1版本1修改码01目的对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2范畴适用于承担质量治理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3职责3.1厂办公室负责编制各部门的《岗位职责》；负责厂《年度培训打算》的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训成效进行评估。3.2各部门负责本部门职员的岗位技能培训。3.3治理者代表负责批准部门的岗位《岗位职责》3.4厂长批准厂年度培训打算.4程序4.1人员安排4.1.1承担质量治理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判定应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2各部门负责编制本部门《岗位职责》，报治理者代表审批。4.2培训、意识和能力4.2.1应识不从事阻碍质量的活动的人员的能力要求，分不对新职员、在岗职员、转岗职员、各类专业人员、专门工种人员、内审员等，按照他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2新职员培训a)厂基础教育：包括厂简介、职员纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、有关法律法规、质量治理体系标准基础知识等的培训。在进入厂一个月内，由厂办公室组织进行；b）岗位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情形的应变措施等，由各部门负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格这方可上岗；4.2.3专门工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每**市实验橡塑配件厂6.1人力资源操纵程序章节号6.1版本1修改码0年关于这些岗位的人员还应该进行培训和考核；b）电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；C）质量治理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.4工程技术人员培训各类技术人员是新产品开发的主力军，应制造条件使他们的知识持续更新，由厂办公室负责人安排老师组织培训或外送培训。4.2.5转岗人员培训（同4.2.2b）4.2.6通过教育和培训，使职员意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的要求所造成的后果。厂鼓励职员参与质量治理，为实现质量目标付出奉献。4.2.7评判所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观看方法，评判培训的有效性，评判被培训的人员是否具备了所需的能力。每年第四季度厂办公室组织部门负责人及职员代表，召开年度培训会议，评判培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训打算。c)厂办公室加大对职员日常工作业绩的评判，可随时对各部门进行现场抽查，对不能胜任本职工作的职员，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使职员的能力与其从事的工作相适应。4.2.8厂办公室负责建立、储存职员培训档案。4.3培训打算及实施4.3.1厂办公室于12月制定下年度的培训打算（包括培训内容、对象、时刻、考核方式等内容），经厂长批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各有关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时刻、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交厂办公室存档。5有关文件《岗位职责》6质量记录《培训记录表》。《年度培训打算》。《职员培训档案》。**市实验橡塑配件厂6.2设施和工作环境操纵程序章节号6.2版本1修改码01目的识不并提供和爱护为实现产品的符合性需要的设施，识不并治理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物和因素。2适用范畴适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具备设、支持性服务如通讯、运输设施等的操纵；对工作环境中人和物的因素进行操纵。3职责3.1生产科负责对实现产品符合性所需的设施进行操纵。3.2办公室协助生产科对实现产品符合性所需的工作环境进行操纵。4程序4.1设施的治理4.1.1生产科负责对厂生产设施进行统一编号入帐，贴好标签，建立生产《设施治理台账》，设施编号一经确定，不得随意更换，设施报废后不得将原编号用于新增设施上。4.1.2设施随机的要紧附件和工具由使用者负责使用和保管，生产科负责保管设施图册，使用讲明，安装图纸，以及设施的各项爱护，保养和检定记录，直至该设施报废为止。4.2新增设施4.2.1生产科按照生产实际情形，判定有无必要添置新设施，如有需要则填写《设施请购单》报厂长核准后采购。4.2.2设施进厂后生产科负责开箱检查，填写《设施验收单》。若设施还需安装，则由生产科按规定技术要求组织安装调试，调试完毕后由使用人员协同验收，并将结果填写在《设施验收单》上，然后将设施转交给使用人员使用4.3设施的报废4.3.1如设施超出使用年限或严峻损坏无法修复以及因产品工艺改变导致设施无使用价值，可申请报废。4.3.2报废由生产科出具书面申请，报厂长批准后填写《设施报废单》后报废。4.4设施的使用和爱护4.4.1生产科负责编写《设施操作及保养规定》，并制定设施爱护和保养打算的内容，由使用部门对设施进行日常爱护和保养，填写《设施修理/保养记录》。4.4.2职员应严格按照《设施操作及保养规定》进行操作，职员使用新设施均须通过培训和实践后方能上岗。4.4.3在设施的日常使用中发觉故障应由生产科及时修理，并填写《设施修理/保养记录》。设施严禁非修理人员任意拆卸修理。修好的设施由使用部门验收签字后方可使用。**市实验橡塑配件厂6.2设施和工作环境操纵程序章节号6.2版本1修改码04.4.5生产科按设施爱护要求定期对设施进行爱护和保养，保证设施处于良好运行状态。4.5工作环境4.5.1配置适用的厂房并按照需要进行装修。4.5.2配置必要的通风，消防器材，保持合适的温湿度及职业卫生，安全。4.5.3确保职员生产符合劳动法规的要求。5支持文件5.1《设施操作及保养规定》6质量记录6.1《设施治理台账》6.2《设施请购单》6.3《设施报废单》6.4《设施验收单》6.5《设施修理/保养记录》**市实验橡塑配件厂7.0产品实现章节号7.0版本1修改码0组织应将过程治理的原则所有的活动,产品的实现产品的一有序的过程与子过程,它们使组织获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直截了当形成下地个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互阻碍可能是复杂的。**市实验橡塑配件厂7.1产品实现过程的策划程序章节号7.1版本1修改码0目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保规定要求。适用范畴适用于与特定产品、项目及合同的关的质量策划的操纵及相应的质量打算的编制、实施和操纵。职责3.1厂长负责批准部门编制的质量打算。3.2办公室负责对各部门质量策划的实施情形进行监督检查。3.3各部门负责人负责本部门有关的质量策划及编制实施相应的质量打算。程序4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于组织动作的方式形成文件，如质量打算。4.2进行质量策划的时机本厂在下列情形下应进行质量策划：引进、试制新产品，采纳新工艺或新材料，技术或技术改造：销售合同中顾客对产品有特定的要求。现有体系文件未能涵盖的专门事项。4.3质量策划的内容a)针对特定产品、项目或合同确定的质量目标；b)针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识不关键的过程和活动；涉及的活动规定途径进行评审和形成文件；c)识不并提供上述过程所需的资源配置、动作时期的划分、人员的职责权限和相互关系；d)确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中专门过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e)确认为过程和产品的符合性证据的质量记录。4.4质量打算表述质量治理体系的过程及如何应用于具体的产品、项目和合同的文件为质量打算。质量打算的编制原则为：质量打算的内容要按照质量策划的内容和结果来确定；**市实验橡塑配件厂7.1实现过程的策划程序章节号7.1版本1修改码0b）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容和谐一致；c）可引用已有的质量文件中的有关内容，并按照专门的要求编制新的内容；按照实际情形，可编写总体质量打算，也可只编写有关的单项打算，如设计质量打算、采购打算；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；质量打算能够作为独立的文件，也能够按照需要作为其他文件（如项目打算等）的一科分。4.5.1质量打算由各有关部门负责人组织编制，经治理者代表审核，厂长批准后，由厂办公室以受控文件形式发放到使用和有关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.5.2质量打算的封面必须定明项目名称及质量打算的编号、编制人、审核人、批准人、公布日期。4.6质量打算的实施、监督和修改1各部门在执行中应按照质量打算的规定要求进行操纵，并将打算的执行情形及时反馈到生产科。4.6.2生产科负责监督各部门质量打算的实施，按照要求和谐相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情形检查表》经厂长批准后进行修改，按《文件操纵程序》执行。４.7质量打算完成后，打算有关文件由厂办公室负责存档储存。有关文件《文件操纵程序》。质量记录6.1《质量策划实施情形检查表》。6.2《各部门的质量打算》。6.3《文件更换审批表》。**市实验橡塑配件厂7.2与顾客有关的过程管制程序章节号7.2版本1修改码01.目的对确保顾客的需求和期望得到充分明白得的过程做出规定，并加以实施和保持。2.范畴适用于对顾客要求的识不\对产品要求的评审及与顾客的沟通。3.职责3.1生技科负责识不顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2质检科负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3生产科负责评审产品的生产能力和交货期。3.4厂长负责审批专门合同的产品要求评审表。4程序4.1顾客需求的识不生技科负责识不顾客对产品的需求与期望，按照顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审记录》：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所要的产品要求。这是一类适应上隐含的潜在要求，为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客没有规定，但有国家强制性及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在同意合同或定单之前，生技科应已识不顾客要求及本厂确定的附加要求，组织有关部门对合同的要求实施评审。4.2.2评审4.2.2.1产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保：产品要求（包括顾客的要求和厂自行确定的附加要求）得到规定；顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在同意前得到确认；与往常表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予经解决；本厂有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类常规合同：对本厂定型产品所定的合同。专门合同：常规合同以外的所有销售合同、新产品开发或有定型产品改进要求的合同。4.2.2.3生技科负责将《合同评审记录》交有关部门进行评审。4.2.2.4关于有现货的常规合同，由生技科销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出库单上并签名，经仓库治理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。4.2.2.5关于无现货的常规合同，生产科、生技科分不对生产能力、交货日期及物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审记录》并签名确认；然后生技科综合各部门意见，并对合同条款的适用性、完整性、明确性等进行评审，并填写《合同评定记录》的有关栏目，生技科经理签名确认即完成评审。**市实验橡塑配件厂7.2与顾客有关的过程管制程序章节号7.2版本1修改码2/24.2.2.6关于专门合同，除生产科、办公室、生技科进行评审外，质检科确保产品质量要求的检测能力评审，需要及时将信息与顾客沟通。4.2.2.7关于口头定单（如电话定货），生技科销售员负责将有关内容填入《合同（订单）台账》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.2.5~4.2.27相应条款的规定。4.2.2.8在评审过程中，评审人员对产品要求有关内容提出咨询题或修改建议时，由生技科负责与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.9生技科负责储存《合同评审记录》、合同及其他有关文件，包括关于评审过程中提出的咨询题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3合同的签定和实施4.3.1对产品要求评审后,由厂长与顾客签定合同;对老顾客的口头定单,双方对《合同（订单）台账》的内容确认后，即视同签定合同。关于新顾客则必须签定正式合同。4.3.2合同签定后，生技科负责将有关的文件，按照各部门的需要发到有关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3生技科负责合同执行的监督，按照操纵程序的有关规定。对更换的内容还需再评审。4.4生技科负责与顾客的沟通当产品要求由于某种缘故需要变更时,相应的文件(如合同、定单确认等)应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知有关部门，在《合同评审记录》中签名确认。《合同评审记录》报厂长批准。4.5生技科负责与顾客的沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中，生技科应通过多种渠道（如广告宣传、产品服务月、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2按照需要将合同的执行情形随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更换，要与组织内部有关部门及顾客和谐一致。4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的连续中意，执行《顾客中意程度测量程序》的有规定》。有关文件5有关文件5.1《文件操纵程序》5.2《顾客中意程度测量程序》6质量记录6.1《合同评审记录》。6.2《合同（订单）台账》6.3《合同》**市实验橡塑配件厂7.3设计和开发的更换章节号7.3版本1修改码0**市实验橡塑配件厂7.4采购操纵程序章节号7.4版本1修改码01目的对采购过程及供方进行操纵,确保所采购的产品符合规定要求。2适用范畴适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的操纵；对供方进行选择、评判和操纵。3职责3.1生技科a）负责按厂的要求组织对供方进行评判，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评判，建立供方档案；b）负责制定采购打算，执行采购。c)负责编制采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》。3.2质检科负责对采购物资的进货验证。3.3治理者代表批准《月采购打算》。 程序4.1采购物资分类生技科负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，按照其对随后的实现过程及其输出的阻碍，将采购物资分三类：

a）重要物资：构成最终产品的要紧科分或关键科分，直截了当阻碍最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严峻投诉的物资；b)一样物资：构成最终产品非关键科位的批量物资，直截了当阻碍最终产品的质量或即使略有阻碍，但可采取措施予以纠正的物资；辅助物资：非直截了当用于产品本身的起辅助作用的物资，如一样包装材料等。4.2对供方的评判4.2.1生技科按照采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一样物资，应同时选择几家合格的供方。生技科负责建立并储存合格供方的质量记录。按照《采购物资分类明细表》规定的产品类不，明确对供方的操纵方式和程度。**市实验橡塑配件厂7.4采购操纵程序章节号7.4版本1修改码04.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，能够包括以下内容，以证实其质量保证能力：体系认证证书；本组织对供方质量治理体系进行审核的结果；本组织及供方其他顾客的中意程度调查；供方产品的质量、价格、交货能力等情形；供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：新供方按照提供的技术要求提供少量样品；质检科对样品进行检验，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目。样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；样品验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证或试用均合格的供方经治理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.4关于一样物资供方，需要通过样品验证和小批试用合格，各有关部门提供评判意见，治理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。4.2.5关于批量供应的辅助物资，质检科在进货时对其进行验证，并储存验证记录，合格者由治理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评判。4.2.6供方产品如显现严峻质量咨询题，生技科向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。4.2.7生技科每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评判不合格的，应取消其合格供方资格；如因专门情形留用，应报治理者代表批准，但应加大对其供应物资有进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。4.2.8对外协加工的供方操纵，也应执行上述条款规定。4.3采购**市实验橡塑配件厂7.4采购操纵程序章节号7.4版本1修改码04.3.1采购打算生产科按照订单情形及库存情形编制《月采购打算》，经厂长批准后实施采购。4.3.2采购的实施a)生技科按照批准的《月采购打算》，按照采购物资《合格供方名录》中选择供方并进行采购；b）第一次向合格供方采购重要和一样物资时，应签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）生技科按照需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d）采购前应核实提供技术的要求是否有效，确认后实施采购。4.4采购信息4.4.1采购文件4.4.1.1应包括拟采购产品的信息：a）对产品的质量要求（可直截了当引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）对产品的验收要求；c）其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2适当时还包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员看出有关批准或提出有关批准或资格签定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、托付检测的服务要求等；b）适用的质量治理体系要求。4.4.2本厂的采购文件包括《月采购打算》、《采购物资分类明细表》、《采购单》、《采购合同》及附件等,由生技科保管.采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购的产品能够有如下几种验证方式：a）由质检科进行进货验证；b）由顾客在本厂现场实施验证；c）由本厂在供方现场实施验证；d）由顾客在供方现场实施验证。对后两种情形，生技科应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4.5.2验证活动可包括检验、测量、观看、工艺验证、提供合格证明文件等文件等方式按照《采购物资分类明细表》，在相应的检验规程中规定下同的验证方式。**市实验橡塑配件厂7.4采购操纵程序章节号7.4版本1修改码04.5.3顾客的验证上能免除本厂提供合格产品的责任，也不能排除其顾客拒收的可能。5有关文件5.1《改进操纵程序》。5.2《过程和产品的测量和监控程序》。5.3《采购物资分类明细表》。6质量记录6.1《供方评定记录表》。6.2《合格供方名录》。6.3《供方业绩评定表》。6.4《纠正和预防措施处理单》。6.5《月采购打算》。6.6《采购单》。6.7《采购合同》。**市实验橡塑配件厂7.5生产和服务提供操纵程序章节号7.5版本1修改码01目的对生产和服务过程进行有效操纵，以确保满足顾客的需求少期望。2适用范畴适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的操纵。3职责3.1生产科指导车间进行生产和过程操纵，负责生产设施的爱护保养，编制必要的作业指书，负责产品的防护。3.2办公室负责编制相应的工艺规程，产品标识及可追溯性操纵3.3生产科负责对实现产品符合性所需的工作环境进行操纵。3.4质检科负责对产品验证。3.5生技科负责产品的交付及售后服务工作。4程序4.1获得规定产品特性的信息和文件4.1.1对关键过程和专门过程应编制作业指导书，其他情形下如必要也应编制作业指导书。4.1.2生产打算a）生技科按照业务信息，考虑库存情形，结合车间的生产能力开出《生产通知单》至生产科，生产科开出《零部件生产通知单》。b）生产科填写《领料单》，凭《领料单》车间向仓库`开料处领取所需物料；并统计每天生产情形，填写《生产日报表》报生产科。4.2过程确认4.2.1生产流程图：**市实验橡塑配件厂7.5生产和服务提供操纵程序章节号7.5版本1修改码0关键和专门过程4.2.2.1关键过程包括：a)成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直截了当阻碍的工序；b)产品重要质量特性形成的工序；c)工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或咨询题发生较多的工序。4.2.2.2专门进程包括：产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；产品质量需进行破坏性试验或采纳复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。4.2.2.3本厂生产的关键过程是专门过程对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。这些确认的安排应包括：过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及爱护保养有严格要求，并储存爱护保养记录，执行《设施和工作环境操纵程序》的有关规定。有关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗；生产科对顾客提供的作业指导书进行确认；对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产进度表和检验记录；过程的再确认按规定的时刻间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对阻碍过程能力的变化及时作出反应；按照顾客对所提供的作业指导书的修改，生产科对更换的作业指导书进行确认，执行《文件操纵程序》关于文件更换的有关规定。4.3使用合适的生产设备，并安排适宜工作环境；应按规定对设备进行爱护保养，执行《设施和工作环境操纵程序》的有关规定。4.4生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查一上工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，经检验合格，由检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行过程应执行《过程和产品的测量和监控程序》的有关规定。4.5标识和可追溯性操纵4.5.1各有关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的爱护，标识时应注意：标识与被标识品不能分离标识不清，停止流转，直至对该产品识不重新标识后方可流转。4.5.2各有关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的爱护。4.5.3产品标识及可追溯性在有追溯性要求时，对产品予以标识以便追溯；对有可能混淆（不能互换）的产品，即使无追溯要求时，也应作出产品标识，以防混用。产品标识采纳纳入产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上《物料卡》）、《出厂检查报告书》。当合同、法律、法规和厂自身需要（如顾客因质量咨询题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本厂产品的追溯路径为：生产和检验记录。**市实验橡塑配件厂7.5生产和服务提供操纵程序章节号7.5版本1修改码04.5.4产品状态标识为：检验状态：合格、不合格、待检、待定；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。b)紧急放行标识：对因生产急需来不及检验的产品应在产品上标识“紧急放行”，在产品存放处以标牌标识。4.6关于顾客财产的操纵4.6.1顾客的财产一样包括：顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；顾客提供的用于修理、爱护或升级的产品；顾客趋势提供的包装材料；服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；代表顾客提供的服务，如代顾客托运；顾客知识产权的爱护，包括规范、图样等。4.6.2顾客财产的验证质检科按照《过程和产品的测量和监控程序》要求进行验证，出具相应的检验报告；在进货、使用、贮存、搬运期间如发觉不合格，应填写检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；本厂的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《存货卡》上注明为顾客提供的产品。4.6.4关于顾客财产的贮存和爱护，应按照产品的特点，或按照管客的要求进行操纵，并定期检查产品状况，防止由于贮存、爱护不当造成变质、损坏或丢失。4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6.6顾客知识产权的操纵4.7产品防护4.7.1关于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有时期，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和爱护（包括隔离）等。4.7.3产品搬运的操纵产品所在现场的负责人按照产品的特点，运用适宜的搬运工具，规定合理的搬运法，应考虑：不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；应按照包装箱外标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意爱护好产品，防止丢失或损坏；4.7.4贮存操纵生产科编制成品库和原材料库的仓库治理制度，规范仓库的治理，按规定放置，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。仓库应配置适当的设备（空调、抽风机、消防设备等），以保持安全适宜的贮存环境；**市实验橡塑配件厂7.5生产和服务提供操纵程序章节号7.5版本1修改码0对贮存物品的环境及安全有明确要求；所有贮存物品应建立《存货卡》和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发觉专门及时通知质检科确认、处理。4.7.5交付操纵生产科负责产品的出货，厂对产品的爱护要连续到交付的目的地。4.8产品交付后的活动负责组织、和谐产品的服务工作；负责对顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责储存有关服务记录；负责对顾客中意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行《顾客中意程度测量程序》；5文件5.1有关文件5.1.1《产品实现的策划程序》5.1.2《与顾客有关的过程操纵程序》5.1.3《文件操纵程序》5.1.4《设施和工作环境操纵程序》5.1.5《过程和产品的监视和测量程序》5.1.6《顾客中意程度测量程序》5.2支持文件5.2.1《仓库治理制度》6．质量记录6.1《生产日报表》6.2《领料单》6.3《成品检验记录》6.4《生产通知单》**市实验橡塑配件厂7.6测量和监控装置的操纵程序章节号7.6版本1修改码01目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行操纵，确保监视和测量结果的有效性。2适用范畴适用于对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件等。3职责质检科负责对测量、监视设备的校准；负责对偏离校准状态的测量、监视设备的追踪处理；负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。4程序4.1监视和测量设备的纳入及验收按照测量要求配置监视和测量设备，对其的纳入和验收，执行《设施和工作环境操纵程序》中对生产设备纳入的治理规定。4.2监视和测量设备的初次校准纳入的监视和测量设备，由顾客负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。对合格品应贴上表明其状态的唯独性标识；质检科负责对该设备编号，建立《测量监视设备履历卡》，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写《测量监视设备一览表》；关于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；质检科负责测量、监视设备的发放。4.3测量、监视设备的周期校准4.3.1对校准周期期满的测量、监视设备由质检科送国家权威部门检定4.3.2校准合格的设备，由校准人贴《合格标签》，并标明有效期；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4测量、监视设备的使用、搬运、爱护和贮存操纵4.4.1使用者应严格按照使用讲明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的爱护和保养。4.4.2在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3使用者在测量监视设备的搬运、爱护和贮存过程中，要遵守使用讲明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4测量、监视设备的校准、修理、报废等应记录在《计量检测设备历史记录卡》内。4.5测量、监视设备偏离校准状态的操纵4.5.1发觉检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检科。质检科应追查使用该设备检测的产品流向，再评判以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范畴并重新检测。质检科应组织对设备故障进行分析、修理并重新校准，采取相应的纠正措施。4.5.2对无法修复的设备，经质检科负责人确认后，进行报废。**市实验橡塑配件厂7.6测量和监控装置的操纵程序章节号7.6版本1修改码04.6测量、监视设备的环境要求本厂的测量监视设备对使用环境无专门要求。4.7对检测人员要求4.7.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。4.7.2厂办公室对测量、监视设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。4.8对顾客提供的对产品和过程进行监视和测量用的装置、软件。质检科按照《计量检测设备历史记录卡》的周期和精度提交顾客进行校准，厂办公室保留校准记录。5文件5.1有关文件5.1.1《设施和工作环境操纵程序》5.2支持文件无6质量记录6.1《测量监视设备履历表》6.2《测量监视设备一览表》**市实验橡塑配件厂8.0测量、分析和改进章节号8.0版本1修改码0为确保产品、质量治理体系和过程的符合性，以及实现其持续的改进，在对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：在确定测量和监控的项目、测量点时要能使组织获益：要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积存信息：确定测量和监控的方法，应考虑包括使用统计技术在内；应按规定的策划的结果实施测量和监控活动。为此制定下述文件：顾客中意程度测量程序内部审核程序过程和产品的测量和监控程序不合格操纵程序数据分析程序改进操纵程序**市实验橡塑配件厂8.1.1顾客中意程度测量程序章节号8.1.1版本1修改码0目的测量质量治理体系的符合性。适用范畴适用于对顾客中意程度的测量。职责3.1生技科a)负责与顾客联络，组织处理投诉，负责储存有关服务记录；b）负责组织对顾客中意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2质检科负责分析顾客反馈的质量咨询题，确定责任部门并监督实施。程序4.1顾客信息的收集、分析与处理4.1.1生技科负责监控顾客中意不中意的信息，作为对质量治理体系业绩的一种测量。4.1.2对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式的咨询、提供的建议，由生技科解答并记录，收集；临时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3生技科销售员利用外出的各种活动，及时把握市场动态和顾客需求的动向，主动与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给厂有关部门。4.1.4生技科负责有效处理顾客投