机械设备进出口有限公司质量手册样本

重庆柯迈克机械设备进出口有限公司质量手册编制/日期：会签审核/日期：批准/日期：受控状态目录颁布令-------------------------------------------------------------------------04最高管理者承诺-------------------------------------------------------------05授权令-------------------------------------------------------------------------06公司简介----------------------------------------------------------------------07公司质量管理体系组织机构图-------------------------------------------08质量方针和质量目的-------------------------------------------------------091 合用范畴-----------------------------------------------------------------------102 引用原则-----------------------------------------------------------------------10术语和定义--------------------------------------------------------------------10质量管理体系-----------------------------------------------------------------114.1 总规定文献总规定文献控制----------------------------------------------------------------------11记录控制----------------------------------------------------------------------12管理职责---------------------------------------------------------------------------135.1管理承诺---------------------------------------------------------------------13以顾客为中心----------------------------------------------------------------13质量方针----------------------------------------------------------------------135.4 策划-------------------------------------------------------------------------135.4.1质量目的5.4.2质量管理体系策划5.5 职责、权限和沟通-------------------------------------------------------145.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审---------------------------------------------------------------------155.6.1 总则5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出6 资源管理-----------------------------------------------------------------------166.1 资源提供---------------------------------------------------------------------166.2 人力资源------------------------------------------------------------------------166.2.1 6.2.2 培训、意识和能力6.3 设施------------------------------------------------------------------------------166.4 工作环境------------------------------------------------------------------------177 产品实现------------------------------------------------------------------------177.1 服务实现策划---------------------------------------------------------------177.2 与顾客关于过程-------------------------------------------------------------177.2.1 与产品关于规定拟定7.2.2 7.2.3 7.3 设计和开发（无）7.4 采购-------------------------------------------------------------------------------187.4.1 7.4.2 采购信息7.4.3 7.5 服务运作----------------------------------------------------------------------197.5.1 7.5.2 7.5.3 标记和可追溯性----------------------------------------------------------197.5.4 顾客财产--------------------------------------------------------------197.5.5 产品防护--------------------------------------------------------------197.6 测量和监控装置控制（无）8 测量、分析和改进-------------------------------------------------------------208.1 策划-------------------------------------------------------------------------------208.2 测量和监控----------------------------------------------------------------------208.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 不合格品控制------------------------------------------------------------------218.4 数据分析------------------------------------------------------------------------228.5 改进------------------------------------------------------------------------------228.5.1 持续改进8.5.2 8.5.3 附录A （质量管理手册附录） 质量职能分派表01颁布令本质量手册经公司总经办根据ISO9001：质量管理体系原则编写，经审查符合ISO9001：质量管理体系规定和国家关于法规及原则，并符合我司经营方针和质量方针。本质量管理手册是我司进行质量管理、提高服务质量，提高顾客满意度以及满足客户需求和盼望根据。现批准颁布，自3月20日起正式生效，望公司全体员工自手册生效之日严格遵循执行。总经理：批准日期：

最高管理者承诺重庆柯迈克机械设备进出口有限公司为贯彻实行ISO9001:质量管理体系，由总经理做如下承诺：顾客是公司生存主线，因此本人清晰结识到满足客户和法律、法规规定重要性，并向全公司员工宣传。我将明确公司发展方向，依此制定出质量方针及目的。我将依照ISO9001：规定，建立质量管理体系，并在公司内贯彻执行，并持续改进。我将定期主持管理评审，以使本质量管理体系可以持续改进。我将提供足够资源以建立、实行和持续改进ISO9001：质量管理体系。总经理：日期：

03任命书为了保证公司ISO9001：质量管理体系有效运营和持续改进，现任命张瑜先生为重庆柯迈克机械设备进出口有限公司管理者代表，赋予其如下职责和权限：负责我司质量管理体系建立、实行和保持；负责向公司总经理报告质量管理体系运营状况；负责在我司范畴内，采用办法保证全体员工意识到满足顾客和法律法规规定重要性；负责就质量管理体系第二、三方审核等关于事宜，负责对外沟通与联系。总经理：日期：

04公司简介重庆柯迈克机械设备进出口有限公司是重庆市大型进出口公司之一，公司拥有高素质员工队伍，具备较强市场开拓能力及高效、规范管理系统，公司ISO9002：1994质量管理体系已于通过SGS公司认证，现公司正进行由ISO9002：1994到ISO9001：转版工作。我司长期以来以其优质服务和良好信誉赢得海内外客户好评，其经营产品遍及世界重要国家和地区，年进出口额愈一亿美元。公司重要经营范畴涉及机械设备、工程农机、仪器仪表、光电产品、发电设备、通用机械、建筑材料、针纺织品、化工医药、轻工工艺、粮油畜产、五金矿产、汽车船泊、成套设备等。我司还承办来图、来样、来料加工、来件装配、定牌生产、补偿贸易、合伙生产、合资经营、转口贸易、易货贸易、技术贸易、工程承包、劳务出口、技术引进。重庆柯迈克机械设备进出口有限公司地址：中华人民共和国重庆市渝中区中山三路168号中安国际大厦Address:No.168thZhongshan3Road,YuzhongDistrict,Chongqing电话(Tel)：0086-23-63865893传真(Fax)：0086-23-63866957邮编(PostCode)：400015网址(Web)：E-MAIL：05公司质量管理体系组织机构图总经理常务副总经理办（副总）管理者代表┌—————┐公┌———————┐业财室储务务运人部部员06公司质量方针和质量目的质量方针：提供可靠产品及服务不断满足顾客规定，使顾客满意，并不断持续改进，做为顾客永远信赖伙伴。质量目的顾客满意度：；顾客投诉解决率：100%；顾客投诉率：≤；1合用范畴1.1总则1.1.1本《质量手册》（如下简称《手册》）根据ISO9001：《质量管理体系—规定》原则，结合我司实际状况编写。1.1.2本《手册》是向顾客及关于方面证明我司有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定产品和服务。1.2范畴我司按照ISO9001：原则规定建立质量管理体系，质量体系覆盖范畴涉及我司所有与进出口业务有关组织构造、程序、过程和资源。我司在质量体系文献中对所有过程进行辨认、展开和控制。建立质量管理重要目在于通过实行体系、持续改进和防止不合格发生来满足或超过客户规定，从而实现客户满意。我司关于进出口报关过程被委托给有资质报关行进行，公司对这些外包过程加以辨认，同步对其进行有效控制，以保证其对我司服务满足规定。1.3裁减阐明由于我司重要从事进出口贸易业务，业务流程稳定，在相称一段时间内不需要进行新业务流程开发，而对于客户特殊规定，我司通过对服务过程策划来实现，故我司不具备“设计和开发”责任；此外，由于我司对产品验证重要是检查产品数量、外观质量、产品状态等特性，不存在用于检查用监视和测量装置；因而，我司质量管理体系剪裁ISO9001：原则“7.3设计和开发”和“7.6监视和测量装置控制”这两个条款。2、引用原则：我司质量手册以及各项有关程序文献以及原则文献系引用下列原则：2.1ISO9000：─质量管理体系基本原理和术语。2.2ISO9001：─质量管理体系规定2.3ISO9004：─质量管理体系业绩改进指南3术语和定义3.1本手册采用ISO9000：术语和定义，并依照需要在相应章节所描述要素中，增补了所涉及术语和定义。3.2手册使用供应链如下：供方─组织─顾客4质量管理体系规定4.1概述我司建立、执行、维持和持续改进质量管理体系，以符合ISO9001：原则规定。我司在质量体系文献中对所有过程进行辨认、展开和控制。建立质量管理重要目在于通过实行体系、持续改进和防止不合格发生来满足或超越客户规定，从而实现客户满意。4.2文献化规定4.2第一层次文献：质量手册，规划公司质量方针、目的以及质量体系总体规定。第二层次文献：程序文献，规划公司系统作业流程，各部门协作关系以及信息传递方式和途径。第三层次文献：作业指引书或管理规定等，规定详细作业方式和作业办法。第四层次文献：各类表单、记录等。我司文献将根据如下二个规定来制定ISO9001：规定；公司实际操作及控制。而其内容和限度将根据下列因素进行考虑：公司规模和类型；各项过程复杂性以及互有关系；人员知识和能力。4.3文献控制我司制定了《文献控制程序》，由总经办负责控制质量管理体系运营所规定文献，保证：文献发放前得到批准，以保证其适当性和充分性；定期对文献进行评审，必要时加以修改并再次得到批准；c)标记文献更改和修订状态；d)所有对质量管理体系有效实行起重要作用活动场合，都可得到有关文献现行有效版本；e)保证文献保持清晰、容易辨识和检索；f)保证外来文献得到标记，并控制其分发；g)保证对作废文献进行恰当标记和解决，防止作废文献非预期使用。4.4质量记录控制我司有效控制质量管理体系所规定各项记录，这些记录是用以证明和保存符合ISO9001：原则规定和质量管理体系有效运营客观证据。对质量记录标记、贮存、检索、防护、保存期限和解决管理规定规定于《质量记录控制程序》中。4.5有关文献CQMEC-QP-01《文献控制程序》CQMEC-QP-02《质量记录控制程序》5管理职责5.1管理承诺：为了表达我司对贯彻ISO9001：质量管理体系决心，因而由我司总经理针对如下规定，做出详细承诺：a)在公司内传达符合客户规定和法律法规规定重要性。b)制定质量方针和质量目的。c)实行管理评审。d)保证资源可获得。各项详细承诺已由总经理宣示于本手册第6页。5.2以顾客为中心我司以客户满意为目的，严格按照合同规定并遵守有关法律法规和国际惯例实行所有活动。我司所建立质量管理体系可以保证客户需求及盼望已被拟定并得到精确表述和满足。5.3质量方针我司总经理根据公司现状及需求来制定了公司质量方针，并保证：a)适合我司发展宗旨；b)涉及满足规定和持续改进承诺；c)提供制定和评审质量目的框架；d)在整个组织内各阶层得到沟通、理解；e)在管理评审会议上评审其持续适当性。5.4策划5.4.1质量目的我司由管理者代表在质量方针和持续改进前提下，在每年年终拟订公司次年度质量目的，报总经理批准后执行。质量目的涉及那些满足产品/服务规定所需内容，并具备挑战性和可测量性。各个部门针对公司总体质量目的，制定本部门质量目的，并报管理者代表批准后执行。由管理者代表组织总经办每月对各个部门及公司质量目的达到状况进行检查、考核。针对未达到部门，规定其分析未达到因素并制定相应纠正办法，以改进质量目的达到状况。5.4.2我司总经理和管理者代表环绕客户盼望、法律法规规定和公司制定质量方针实行质量体系总体策划，通过明确各部门职责，建立书面化工作程序，制定质量目的，配备相应资源和实行考核、内部质量审核和管理评审等活动，持续改进我司质量管理体系，持续提高客户满意限度。对质量管理体系变更应在受控状态下进行，并在变更期间保证质量管理体系完整运营。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限为了增进有效质量管理，由总经办规定公司内各个部门及岗位职责和权限，并在全公司内进行沟通以达到有效质量管理。a)公司组织机构图，详见附录A；b)公司各部门工作职责及各岗位工作职责和权限规定见我司“岗位阐明书”。5.5.2管理者代表：我司总经理在公司管理层中任命一名管理人员担任我司管理者代表，并承担如下职责：a)保证按照ISO9001原则规定实行和保持质量管理体系；b)向总经理报告质量管理体系运营状况，涉及所需改进；c)在公司内加强并增进对顾客规定领略和服务意识。d)管理者代表职责还涉及涉及质量管理体系方面外部联系。5.5.3内部沟通我司已在各个不同层次和职能部门之间建立和保持关于质量管理体系及其有效性内部联系渠道。各部门根据有关质量体系文献规定记录、收集、传递并解决寻常质量信息。除此之外，为促使内部质量体系信息得到及时沟通，达到全员参加、实现公司质量目的目，我司采用会议、联系单、口头沟通，E-mail等沟通形式。5.6管理评审5.6.1总则我司已制定《管理评审控制程序》详细阐明了管理评审执行流程。总经理将每年至少一次主持管理评审会议，以保证体系持续适当性、充分性和有效性。评审应涉及评价公司质量管理体系变更需要，涉及质量方针和目的。5.6.2评审输入管理评审应至少评审如下关于业绩和改进机会：a)审核成果，涉及内、外部审核，即我司内部审核和认证机构审核成果；b)顾客反馈，涉及顾客抱怨和投诉以及顾客满意度状况；c)服务质量和产品质量状况；d)纠正和防止办法实行状况；e)上次管理评审跟踪办法；g)对质量管理体系也许有影响变更；h)改进建议。5.6.3评审输出管理评审输出应涉及与如下方面关于内容：a)质量管理体系改进；b)与顾客规定关于产品/服务改进；c)资源需求。管理评审会议后，由管理者代表负责组织编制《管理评审报告》，记录管理评审成果。5.7有关文献CQMEC-QP-03《管理评审控制程序》6资源管理6.1资源提供由总经理提供充分资源，以保证：实行和持续改进质量管理体系过程；达到顾客满意。6.2人力资源6.2.1总则对于与质量关于业务和管理岗位，我司总经办通过辨认该岗位资格规定，通过招聘和内部人力资源流动，委派在教诲、培训、技能和经验方面都可以胜任工作人员来完毕。各个岗位所需教诲、技能等规定规定于有关岗位《岗位阐明书》中。6.2.3培训、意识和能力6.2.3.1各部门负责在每年年终提出培训需求，总经办负责依照各部门提出培训需求和公司实际状况制定下一年度《年度培训筹划》，经总经理批准后实行。如各部门暂时有培训需求，应提出培训申请，经总经办订立意见并上报总经理批准后实行。6.2.3.2由公司总经办统一安排进行培训，应保证所有从事对质量有影响工作人员都进行培训。培训后，应通过各种方式对培训效果进行评价。所有员工培训记录由总经办负责进行统一保存。详细实行按文献《培训控制程序》执行。6.3设施为了保证公司进出口业务正常进行，公司管理层提供并维护需要基本设施，这些设施涉及：工作场合以及有关设施；电脑设备及软件；支持性服务（如通信）。其中电脑设备是我司重要业务工具，公司对电脑设备购买、使用、维护和软件立项、测试和修改以及软件使用权限进行控制。公司应加强对上述设施寻常维护和管理，避免因设施维护和管理不当导致对工作影响。6.4工作环境我司辨认、提供和管理恰当工作环境，使员工可以安心、舒服工作，以使服务质量满足顾客规定。6.5有关文献CQMEC-QP-04《培训控制程序》7产品实现7.1服务实现过程策划对我司正从事业务即按既有业务流程进行，当顾客有特殊规定且不能按照既有业务流程实行或公司推出新服务项目和服务方式，开发新市场时,由管理者代表组织有关部门实行质量策划活动。我司对服务过程进行策划并形成质量体系文献，涉及：建立质量目的；明确客户规定；明确业务开展所需过程，并对进出口业务涉及所有过程进行监控；在过程实行时，保存必要质量记录；对过程进行考核和控制，并不断改进。7.2与顾客关于过程7.2.1顾客规定拟定业务员通过各种方式（涉及传真、电话、邮件、其她）与客户建立联系，业务员须对的理解客户规定，与客户商定合同关于条款如产品数量、产品状态、包装方式、运送方式、价格条款、成交价格、付款方式、售后服务、交货时间、仲裁等合同条款，形成合同草案。7.2.2顾客规定评审合同草案需经业务部负责人、分管副总经理及总经理审核无误后，方可与客户最后订立合同。以保证a)对的理解了顾客规定并得到了顾客确认；d)保证我司有能力满足顾客规定。当合同规定有变化时，业务员需对有关文献进行重新修订，特别对涉及到价格/成本变化，应重新进行并核算，并组织有关部门和人员对修订某些进行重新评审，评审后应将变更内容传递到有关部门，使有关部门获得关于信息。详细实行按《合同/定单评审控制程序》执行。7.2.3与顾客沟通业务员通过信函，电子邮件，传真，参展，广告等方式与客户进行沟通，及时将公司产品信息传递给客户。履约过程中，业务员应定期与客户沟通，告知合同进展状况。履约过程中发生意外变化时，应及时与客户沟通以达到解决问题一致意见。当发生客户投诉和抱怨时，按《不合格控制程序》中关于规定执行，并及时将解决成果跟顾客沟通。保证和客户保持良好合伙关系。7.3设计和开发我司裁减“设计和开发”这一条款。7.4采购7.4.1采购控制我公司依照客户规定和合同状况选取适当供应商并实行采购。公司建立形成文献程序以保证采购过程得到控制。７.4.2供应商评审和控制我司对供应商（涉及提供服务供应商）进行选取和评估,详细实行按《供应商选取和评估控制程序》执行。具备相应条件方可成为我司合格供应商。７.４.３供应商经评估合格后纳入《合格供应商名册》，并进行每年一次定期评估。７.４.4采购实行与采购信息业务员依照进出口合同中产品规定，从《合格供应商名册》中选取提供该产品供应商，拟订采购合同/合同等，采购文献在发放前，要通过有关人员审批以将保证其对规范规定适当性。采购合同/合同中应明确规定产品质量规定、验收原则、数量、规格。７.４.４采购产品验证业务员负责对所采购产品进行验证，涉及品名、数量、规格、产品外观、包装等，并规定供应商提供产品有关证明资料，以保证采购产品满足顾客规定规定。7.5服务运作7.5.1进出口服务过程控制我司制定了《出口贸易业务控制程序》和《进口贸易业务控制程序》对进出口贸易业务过程进行控制。7.5.2服务提供过程确认我司进出口业务是通过公司提供服务来实现，服务提供过程具备特殊过程性质，因业务人员或我司提供服务在与客户接触中其服务质量及时体现出来，因而大多数状况下用最后检查办法对服务质量进行控制其效果是不能满足规定。对我司服务提供控制只能由控制过程来达到。因而对这些过程应进行确认，以证明其有能力满足规定。合用时，这些确认安排应涉及：a)定期对业务流程进行讨论、评价和改进。b)对人员资格/能力进行鉴定。制定有关文献指引工作。过程再确认：当服务条件发生变化时，如人员、服务对象等，公司应对上述过程进行再确认，保证对影响过程能力变化及时作出反映。7.5.3、标记和可追溯性通过合同号、生产批次号、发票号、提单以及有关单据上签字等等作为贸易过程标记。通过唛头、批号、规格型号、箱号及供应商代码等方式对产品进行标记。当产品和服务发生质量问题时，可通过贸易过程标记、产品标记以及有关记录等对有关产品和人员进行追溯。7.5.4、顾客财产我司对客户产品（物资）进行管理并妥善保存；客户关于信息也实行严格保密；一旦发现客户财产有损坏、丢失等现象，及时向客户报告。7.5.5、产品防护选取有资质运送公司为我司提供运送服务，采用恰当包装方式和运送办法，以保证产品在运送过程中完好，保持产品不会损坏。7.6测量和监控装置控制我司裁减“测量和监控装置控制”这一条款。7.7有关文献CQMEC-QP-05《合同/定单评审控制程序》CQMEC-QP-06《供应商选取和评估控制程序》CQMEC-QP-07《进口贸易业务控制程序》CQMEC-QP-08《出口贸易业务控制程序》CQMEC-QP-09《业务员交单控制程序》CQMEC-QP-10《制单控制程序》8测量、分析和改进8.1总则我司拟定、策划和实行监控活动，以保证各项服务和质量管理体系符合规定规定。这涉及记录技术在内恰当办法辨认和使用。8.2监视和测量8.2.1顾客满意度我司通过定期问卷调查、走访等方式对顾客满意度进行调查，作为质量管理体系绩效测量办法之一。在《顾客满意度调查控制程序》中对获得和运用这种信息和资料办法和办法作出了规定。8.2.2内部审核我司通过每年至少一次内部审核，以判断质量管理体系与否符共筹划安排以及ISO9001：原则规定。管理者代表负责制定内审筹划，该筹划应考虑活动状况和重要性、被审核区域和此前审核成果。并规定审核范畴、频率和办法。审核由与被审核工作无关人员执行。审核结束后，审核组长编制审核报告并向管理阶层报告。各个部门须