茗香岩茶厂质量手册样本

质量管理手册武夷山市茗香岩茶厂质量管理手册一、质量方针和质量目的1.1质量方针以质量求生存以诚为本顾客满意品质卓越和谐发展1.2质量目的以实现本我厂质量方针，拟定本我厂总质量目的为：1.产品出厂合格率达到100%。2.产品一次性交验合格率达98%；3.购进毛茶合格率100%；4.顾客满意率达到98%。质量目的考核办法由质量管理者代表在每年年终制(修)定来年质量目的。质量目的应符合本厂质量方针，便于实际量化考核。本厂质量目的考核办法如下：1、产品一次性交验合格率达98%：是指产品在一次性交验给客户时合格率=交验合格批次÷交验总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好有关记录。2、购进毛茶合格率100%=购进毛茶合格批次÷购进毛茶总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好有关记录。二、治理构造图及职能分派厂长办公室厂长办公室财务科生产科质检科质量负责人销售科三、岗位和管理职责、权利、义务一．厂长管理职责与权限1.贯彻执行国家方针、政策、法律、法规；2.茶厂质量管理第一负责人；3.制定经营方针、质量方针和目的，保证完毕本厂制定经营任务；4.负责茶厂组织构造设立、调节和撤除；5.保证茶厂管理体系必要资源配备，为茶厂发展提供良好资源和环境条件；6.任命管理者代表并明确其职责和权限；7.明确茶厂各部门及岗位人员职责和权限，保证质量体系持续有效运营；8.负责茶厂部门经理及管理人员任命；9.有权对下属管理人员进行奖惩、任免提交动议和建议；10.负责茶厂规章制度建立、修改和废除；11.批准质量手册、程序文献和作业文献；12.负责茶厂经营活动开展；13.负责茶厂经营过程中与有关方关系维护；14.负责茶厂经营过程中产生补偿批准；15.负责茶厂工作筹划制定和执行；16.严格控制费用开支，合理运用资金，保证增收创利；17.批准茶厂年度培训筹划；18.培训、督导各级管理人员，知人善任，奖勤罚懒，充分调动员工积极性，提高员工队伍整体素质；19.建立良好公司形象，增进内外交往，营造有助于茶厂经营发展内部氛围和外部环境；20.开展各种有益活动，在提高经济效益同步，逐渐改进员工物质文化生活。21.主持管理评审，批准管理评审筹划和报告，不断改进质量体系；22.负责茶厂其她重要事项决定。二、质量负责人职责与权限:1.配合涉及质量和质量体系质量策划；质量策划内容涉及对质量管理体系和产品策划。2.负责做好生产、茶叶原辅材料质量检查、生产监测、质量记录分析，做好质量体系运营涉及各项工作。3.负责组织不合格品控制、组织制定纠正防止办法并监督贯彻。三、质检科长管理职责与权限目：对质量记录进行管理，以便于追溯。1.范畴合用于本厂质量体系运营各种质量证录保存和控制。2.质量记录保存部门。3.1本厂质量体系运营所有质量记录归属质检科。3.2原辅料采购时向分承包商索取质量检查报告，由供销部负责送交质检科保存。3.3过程控制所使用原始记录，由各使用部门每月汇总一次于次月5日前送交质检科保存。3.4做好过程产品检查，最后产品检查原始记录，及检查报告，做好半成品、产成品监视和对监视、测量装置管理。3.5质检科指定专人负责收集和保管质量记录。4.质量记录保管期4.1原辅材料、包装材料质量记录保存期规定为一年。4.2过程产品检查质量记录规定保存期为一年。4.3最后产品检查质量记录，保存期规定为三年以上。5.负责做好我厂产品质量宣传、贯彻贯彻《食品安全法》《食品卫生原则》《产品质量法》等关于法规政策实行。6.配合办公室做好岗位培训，对关于知识讲座、专业知识解说、应知应会考核工作。7.监督生产部门、仓库等对产品标记和可追溯性控制。8.负责对不合格品控制，并组织有关部门对不合格品评审和拟定处置办法。9.负责纠正/防止办法控制，监督实行过程。10.协调关于部门对纠正/防止办法制定、实行和跟踪验证。11.做好本部门记录标记、收集、归档和保管工作。四、生产科长管理职责与权限1、贯彻执行国家《食品安全法》《产品质量法》及各项规章制度，做好我厂各项生产管理。2、负责生产过程策划和控制，编制作业指引书等文献，并组织车间实行生产和控制。3、负责产品质量策划、编制产品质量筹划和开发新产品。4、负责产品标记和可追溯性控制，并监视各车间做好产品标记工作。5、配合办公室做好职工培训及关于知识讲座、专业知识解说、考核等工作。6、参加对不合格品评审，并监视生产车间对不合格品标记、记录、隔离和处置。7、编制生产设备维修保养筹划，并对生产设备及其她设施安装、维护和保养及做好检修工作。8、做好本部门记录标记、收集、编制、归档和保管。五、办公室管理职责与权限1.筹划、组织、实行公司内部行政事物。2.负责上级主管部门及有关职能部门联系。3.制定和完善公司各项规章制度，进行监督和检查。4.对内、对外宣传。5.档案管理工作。6.负责质量管理体系文献管理与控制。7.负责员工健康体检和健康资料存档工作。8.保证厂区环境符合规定，组织所辖部门用适当办法控制虫害。六、供销科长管理职责与权限1.负责建立健全客户档案，对销售合同进行评审以及与顾客进行沟通。2.开展市场调查工作，为我厂战略决策和产品开发提供信息。3.对销售、运送和售后服务质量等问题解决和反馈。4.做好本部门记录标记、收集、归档、解决和保管。七、仓库管理职责与权限1.负责产品标记、交付及其防护控制。2.做好本部门记录标记、收集、归档、解决和保管工作。3.负责仓库管理（涉及进出仓手续、帐目管理）工作。4.做好防火防盗工作。5.对原料及成品入库进行检查，建立库存物质帐目，做到帐物相符。6.妥善保管库物质，保护标记，进行库存状态检查。八、车间管理职责与权限1.安排车间各岗位工作和工种分派，做到各工序生产人员持证上岗，组织好生产。2.带领和组织员工认真贯彻执行我厂各项规章制度，做好生产过程控制，严格按工艺规程和产品原则规定完毕生产任务。3.做好产品标记和防护工作。4.负责监视和测量装置及生产设备对的使用、维护和保养工作。5.配合质检科做好产品监视和测量工作。6.负责管辖车间安全管理，做好防火防盗，监督教诲员工安全规范操作。仓库保管员四、规范性文献管理制度和程序(一)总则第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文献在各项工作中指引作用，依照文书解决关于规定，结合我厂实际状况，特制定本制度。

第二条文献管理内容重要涉及：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发各种文献、资料。

第三条按照公司分工原则，本厂各类文献统一由办公室归口管理。(二)收文管理第四条公文签收

1.本厂所有文献(除领导订启外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送机要文献除外)。在签收和拆封时，收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明因素。

2.对上级部门发来文献，要进行文献、文号、机要编号核定，如果其中一项不对口，应及时报告上级部门，并登记差错文献文号。

第五条公文编号保管

1.收发员(文书)拆封和签收后应及时附上"文献解决传阅单"，作分类登记编号、保管。

2.本厂外出人员开会带回文献及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅可复印或借用。

第六条公文阅批与分转

1.凡正式文献均需由办公室主任(或副主任)依照文献内容和性质阅签后，由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办，重要文献或急作应立即呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文献积压误事，普通应在当天阅签完。

2.普通礼仪性质函、电、单据等，可由办公室直接分转解决。如涉及几种厂会办文献，应同各单位联系后再分转解决。

3.为加速文献运转，收发员(文书)应在当天或第二天将文献送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示顺序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊状况例外)。

第七条文献传阅与催办。

1.传阅文献应严格遵守传阅范畴和保密规定，不得将有密级文献带回家、宿舍和公共场合，也不得将文献转借其她人阅看。对尚未传达文献不得向外泄露内容。

2.阅读文献应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文献交收发员(文书)，阅批文献普通不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"办公室应责成关于部门和人员按文献所提规定和领导批示办理关于事宜。

3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文献夹内任何文献及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。

4.文献阅完后，应交收发员(文书)，切忌横传。

5.办公室对文献负有催办检查督促责任，承办部门接到文献、函电应及时指定专人办理。不得将文献压放分散，如需备查，应按照关于保密规定，并征得办公室批准后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

6.按照阅文范畴，离、退休干部，普通由关于部门定期组织学习关于文献，或由办公室告知到单位阅文。(三)发文管理第八条发文规定

1.本厂上报下发正式文献权力分别集中总经理办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文献。

2.各部门需要向上反映报告重要状况或向下安排布置重要工作规定发文应分别向办公室提出发文申请，并将文献底稿分别交办公室审核。

3.对厂影响较大，涉及各种以上领导分管范畴文献，须经领导研究决定后批准签发。别的文献均由重要领导批准签发。

第九条发文范畴：

1.凡是以办公室名义发出文献、告示、决定、决策、请示、报告、编写会议纪要和会议简报，均属发文范畴。

2.办公室下发文献重要用于：

(1)发布厂规章制度；

(2)转发上级文献或依照上级文献精神制定文献；

(3)发布厂体制机构变动或职工任免事项；

(4)发布厂重大生产、技术、管理、思想工作、生活福利等工作决定；

(5)发布关于奖惩决定和通报；

(6)其她关于重大事项；

3.办公室上行文、外发文重要用于：

(1)对上级呈报工作筹划、请示报告、解决决定；

(2)同有关公司联系关于重大生产、技术、人事劳资、物资供应工作等事宜。

4.寻常生产、技术、管理、技术文献、工艺修改、审批工作、安排布置、传达上级批示等事项，应按关于制度办理，经分管领导批准后，由各科室书面或口头自行告知执行，普通不用发文。(四)发文程序与规定第十条发文程序规定：

1.各科室需要发文，应事先向办公室提出申请；

2.办公室批准发文后，主办科室应以党方针、政策和国家法令，上级批示或工作实际需要草拟文献草稿；

3.草拟文稿必要从本单位角度出发，做到状况的确、观点鲜明、条理清晰、层次分明、文字简炼、标点符号对的、书写工整。禁止使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；

4.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文献标题、发送范畴、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；

5.办公室应依照规定和上级关于批示精神，关于文献规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不当、格式不符文稿应退回拟稿单位重新拟稿；

6.经办公室审查修改后文稿，送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责)；

7.对审核时修改较多，有碍打印和存档文稿，应由拟搞部门重新整顿写清晰；

8.需经会签文稿，应在交付打印前送会签部门会签；

9.文稿审核会签后，按批准权限规定分别呈送党政领导审定批准签发；

10.经领导批准签发后文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印；

11.文献打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；

12.文献打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员(文书)分发并检查贯彻状况。(五)文献借阅和清退第十一条各部门关于工作人员因工作需要借阅普通文献，需经本部门负责人签写便条，对有密级文献须分管领导或办公室主任批准后方可借阅。

第十二条借阅文献应严格履行借阅登记手续，就地阅看，准时归还。任何人不得将文献带走或全文抄录，不容许拆卷和在文献上勾划等。

第十三条办公室收发员(文书)对承办公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥本单位文献和上级规定限期清退文献，进行收缴清退工作。(普通为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文献丢失，必要及时查明因素和责任者，并如实向领导报告。(六)文献立卷与归档第十五条文献归档范畴：

1.凡下列文献统一分别由办公室收发员(文书)负责归档：

(1)上级机关来文，涉及上级对单位报告、申请批复；

(2)公室发出报告、批示、决定、决策、通报、纪要、重要告知、工作总结、领导发言和生产工作各类筹划记录、季度、年度报表等；

(3)办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录；

(4)职代工等组织召开代表大会所形成报告、总结、决策、发言、简报、会议记录等；

(5)有保存价值来信来访记录及解决成果；

(6)参加上级召开各种会议带回文献、资料及本单位在会上报告表言材料等；

(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作报告、批示记录，以及本单位向上级进行报告提纲和材料；

(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等音、像摄制品；

(9)单位日记和大事记；

(10)单位向上级请示批复文献及上报关于材料。

2.业务科室，各群众团队寻常工作中形成活动资料，由各业务科室、群众团队负责立卷归档。

第十六条立卷规定

1.文献立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整顿归档。

2.立卷时，规定把文献批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文献、材料完整性。

3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合原则。重要工作、重要会议形成文献材料，要及时立卷归档。

4.上年度形成文献材料，规定在下年度7月份此前整顿完。(七)文献销毁第十七条对于多余、重复、过时和无保存价值文献，办公室应定期清理造册，并按上级关于规定，办理申请销毁手续。

第十八条经审核批准销毁文献，应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导共同监督下销毁。第十九条实行及修改本办法经决策会通过后实行，修改时亦同。五、（一）原材料及包装材料采购筹划、清单、合同等管理制度1、目为了保证公司利益，明确采购合同管理范畴，建立采购合同管理组织，健全采购合同管理制度，加强采购合同订立与履行监督。2、合用范畴供销科3、管理范畴3.1合同订立前管理重要是检查监督合同订立前资源调查、市场预测和采购决策等准备工作与否按规定程序进行，调查预测成果与否形成了文书材料。订立订购合同应积极征求使用部门意见，尽量做到购回来物资符合质量规定、使用规定，令使用部门满意；公司对所采购物资有特殊规定，在订购合同中应明确规定；订立合同内容必要齐全，涉及物资名称、产地、规格型号、质量技术规定、数量、验收准则、交货时间地点、运送方式、质量异议解决、违约及惩罚、金额、付款方式等；公司所需大宗、重要物资订购合同由采购部负责人依照《合同法》、公司规章制度、采购筹划采购技术文献草签，普通物资可由采购部负责人授权采购人员草签。合同草签过程（商务谈判过程）要好记录；做好保密工作，凡涉及订购合同有关内容，一律不得外泄。3.2合同订立中管理重要在于检查监督供应商法人资格、资信状况和履约能力；合同条款与否完备精确；签约过程与否符合法定手续和程序等。并对资格审查、资信材料和谈判签约等资料进行认真整顿。3.3合同履行中管理重要是组织贯彻采购合同任务；监督检查货品质量、交货进度和接受合同标物；进行价格审核和货款结算；解决合同纠纷等，以此来保证采购合同与否全面履行。4、合同签定由供销科主管与供应商双方协商签定《采购合同》，应由双方签字、盖公章；一式二份，双方各持一份。供销科给财务科提供一份合同副本。《合同》原件应妥善保存，并建立合同台帐进行管理。五、（二）原材料及外包装材料采购验证制度1概述对采购回来原材料进行检查，保证不合格原辅物资不投入使用。2职责2.1品管部负责对原辅物资进行质量检查和控制。3检查规定3.1进货质量控制3.1.1采购物资进厂后，应存储于指定地点，做好待检标记。3.1.2仓库管理员拟定到货名称、规格、数量后，填写《到货告知单》报品管部进行检查。3.1.3对采购食品原料、辅料，除查验产品合格证明文献外，食品原料还应检查其食品生产允许证，食品添加剂、食品有关产品还应查验其工业产品生产允许证，不得使用未获得生产允许证明行生产允许证管理产品，对无法提供合格证明文献，应当依照食品安全原则进行检查。3.1.4经检查合格采购物质，由品管部出具《采购物资检查/验证成果告知单》告知仓库管理员进行入库，仓库管理员填写《采购物资出入库台账》并按批次挂牌标记。3.1.5经检查不合格采购物资，应做退货或让步接受解决。让步接受，其不合格项不得涉及质量安全指标，且应经质量负责人批准。3.1.5对生产急需、来不及检查而须先投入使用采购物资。由生产部依照生产需要提出申请，公司负责人批准后予以紧急放行，仓管员填写《采购物资出入库台账》并加备注。紧急放行物资应单独堆放，按批次挂牌标记并加挂标记牌。3.1.6品管部仍需按食品安全标记，对紧急放行物资进行抽样检查，检查不合格应及时告知车间停止使用。库存某些报质量负责批准后，做退货解决。所生产成品、半成品应予以封存，待检查合格后方可流入下道工序，不合格产品应及时进行返工或销毁等方式处置。3.2进货台账管理3.2.1公司应建立进货台账，如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品有关产品名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。3.2.2公司应妥善保存进货票据、合格证明文献及进货台账等查验记录，保存期限2年。4记录规定1.到货告知单2.采购物资检查/验证成果告知单3.采购物资出入库台账4.采购筹划及清单到货告知单到货日期：年月日编号：产品名称供方名称生产单位规格型号批次（生产日期）计量单位数量质量证明材料备注：仓管员：填报日期：采购物资检查/验证成果告知单编号：产品名称生产单位规格型号批次（生产日期）到货数量产品合格证明文献验证状况验证人员：日期：年月日检查项目及检查成果检查人员：日期：年月日鉴定：合格，批准入库□不合格□（建议：退货□让步接受□）质量负责人批准：日期：年月日不合格品解决状况：解决人员：日期：年月日确认人员：日期：年月日备注：1、产品合格证明文献重要涉及出厂检查合格证和质量检查合格报告两类。公司采购物资须有出厂检查合格证或质量检查合格报告。2、对无法提供合格证明文献采购物资，应当依照食品安全原则进行检查。3、对有产品合格证明文献采购物资，公司可依照管理规定进行必要检查。采购物资出入库台账产品名称/代号：包装规格：编号：入库信息出库信息结存批次（生产日期）入库日期生产单位入库数量批次（生产日期）领用量出库时间领用人签名记录：审核：备注：本表用于单一采购物资管理。采购筹划及清单序号名称规格型号年需要量（单位）执行原则代号生产厂及国别记录：审核：六、生产过程质量管理及考核办法为了保证武夷岩茶产品质量，需对生产加工全过程进行控制等等一、操作工应经常培训合格后上岗，以保证其具备基本工艺、卫生常识，熟悉生产作业规定，能纯熟使用、操作生产设备设施。二、生产主管应保证在用生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。三、各级生产人员应保证不合格产品不使用、不加工、不流转。四、生产车间应保持良好环境条件，能有效地防止食品生产过程中污染及交叉污染。五、在生产过程中，操作工应保持良好个人卫生，严格按工艺操作，保证食品生产符合工艺及卫生规定。六、检查员应按生产作业指引书规定，加强对各工序生产加工质量检查，认真做好检查记录，保证只有合格品才干投入使用、继续加工。七、考核1技术质量主管应按上述规定，不定期地对生产过程进行抽查，对发现问题应当场责令整治。2技术质量主管应每月向公司质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。3对发现突出问题，公司质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找因素，谋求对策，并对关于负责人进行惩罚。七、产品防护和可追溯性制度

1概述在茶叶生产加工过程中加强产品防护，防止茶叶浮现污染或损坏。2职责2.1供销科仓库负责毛茶、包装材料防护工作。2.2生产车间负责生产加工过程中茶叶及防护工作。2.3销售科仓库负责成品防护工作。3原辅料包装材料防护3.1运送辅料、包装材料所用容器、工具和车辆必要清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将茶叶与有害、有毒、有异味物品同车运送。3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，普通应存储在垫板、货架上或容器中。3.3辅料、包装材料库房采用防尘、防潮、防鼠、防虫等办法。3.4辅料、包装材料应先进先出。4成品防护4.1茶叶转运过程中所用容器、工具和车辆必要清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。5.2茶叶应采用规定运送工具进行运送，不得将茶叶与有害、有毒、有异味物品同车运送；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。5.3茶叶贮存时应分类放置，普通应存储在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对茶叶产生不良影响物品同处贮存。5.4茶叶库房采用防尘、防潮、防鼠、防虫等办法，控制环境温、湿度，使其符合规定规定。6卫生设施防护6.1洗手，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专人管理，建立管理制度,责任到人，应经常保持良好状态。6.2工作服管理

6.3工作服涉及淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。6.4工作服应有清洗保洁制度。凡直接接触茶叶工作人员必要每日更换。其她人员也应定期更换，保持清洁。7健康管理7.1茶厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有获得卫生监督机构颁发体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。7.2对直接接触茶叶人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒实验。7.3凡体检确认患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者，(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；(6)其她有碍食品卫生疾病或疾患人员均不得从事食品生产工作。

八、卫生管理制度5.1厂区卫生5.1.15.1.25.1.3厂区应按工艺规定合理布局，生产区和生活区别开。5.1.4厂区地面平坦、有良好排水设施，符合清洁、干燥、无低洼积水规定。5.1.5进入厂区重要通道，应铺设水泥等硬质路面。车辆通行无沙、土飞扬。5.1.6厂区实行绿化，保持空气新鲜。5.1.7垃圾集中堆放，垃圾箱应远离车间、仓库，防止鼠类藏匿，蚊蝇、蟑螂孽生，垃圾要及时清理出厂。5.1.8厂区内卫生间应保持清洁，要有冲水和洗手设施，要有“四防”办法，地面和墙壁应用易于清洗物料辅砌，要有专人管理，定期消毒，经常冲洗，保持清洁，无臭气。5.2车间卫生5.2.1车间面积与加工能力相适应，工场配备、设施符合规定，工艺流程合理。5.2.2车间工场地面用无毒、无异味、不透水建筑材料铺设，符合耐固、不回潮、不起沙、易清扫规定。墙壁和天花板采用浅色、无毒、无气味、不剥落、不回潮、易清扫材料修建。5.2.3车间工场自然通风良好，必要时人工辅助通风。筛分工场应配有与加工能力相适应有效排尘设施。茶尘密度应符合劳动保护规定规定。5.2.4车间自然采光良好，采用灯光辅助照明，其工作面应保证有适当照度，光源灯具保持清洁，并有防爆装置。5.2.5烘干车间各种炉灶火门，不得直接开向工场，燃料及残液应有专门堆放处。5.2.6小包装车间和拣剔车间应设立纱门、纱窗，空气流通。5.2.7车间工场内不得堆放与茶叶生产无关物品。加工、包装、储运以及与茶叶接触工具，应保持清洁。班后应打扫干净，物料应整洁堆放，加工过程产生废弃物，应当当天清出场，移至指定地点。5.2.8车间门口应设有足够洗手设施，配有更衣室和相应更衣柜，更衣室要保持清洁。5.3人员卫生5.3.1从事茶叶加工、包装、检查及生产管理人员，必要做到下列规定。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理发。（2）四不：不涂指甲油、不用化妆品、不吸烟，进入加工场合不带首饰、手表以及与生产无关物品。5.3.2凡加工、包装、检查和管理人员进入加工场合，必要穿戴规定工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。5.3.3从事茶叶加工、包装、检查、仓库以及生产管理人员，每年进行一次健康检查，合格者发给健康合格证，持证上岗；新进入厂或暂时上述人员亦需体检合格后，方可上岗。建立上述人员健康档案。5.3.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（涉及病携带者）、活动性肺结核、化脓性或滲出性皮肤病以及其他有碍茶叶卫生病患者，必要调离与茶叶接触关于岗位。5.3.5厂全体人员应养成遵守公共卫生道德，不在办公室、公共场合、仓库、加工场合吸烟、吐痰、扔废弃物。人人自查自纠，互相监督。九、从业人员健康检查及健康档案管理制度1、建立从业人员健康检查及健康档案管理，食品从业人员（含新参加工作和暂时参加工作人员）每年必要按规定通过健康检查及卫生知识培训合格，同步获得健康体检合格证及培训合格证后，方可上岗工作。凡患有：①伤寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活动性肺结核；⑤化脓性或渗出性皮肤病；⑥其她有碍食品卫生疾病，必要及时调离食品工作岗位，在未彻底治愈前，不得从事食品生产经营活动。2、配备食品卫生专（兼）职卫生管理人员，负责寻常卫生检查工作，实行责任制，将卫生任务进行分解，详细责任到人。开展定期与不定期卫生检查，对发现问题环节和个人做好记录，并经予相应解决。3、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症，应及时脱离岗位，待查明因素、排除有碍食品卫生病症或治愈后，方可重新上岗。4、建立健全从业人员健康档案。十、设备、设施管理规定设施和工作环境控制程序：1目辨认并提供和维护为实现产品符合性所需要基本设施，辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境。2合用范畴合用于为实现产品符合性所需设施，如建筑物、工作场合、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运送设施及工作环境等控制。3职责3.1生产科负责对实现产品符合性所需设施进行控制。3.2办公室协助生产科对实现产品符合性所需工作环境进行控制。4程序4.1生产设施辨认、提供和维护4.1.14.1生产科车间依照使用科门规定及公司发展需要，填写《生产设施配备申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产副厂长批准后，由采购科负责组织安排采购。需要自制设施和工具，由使用科门提出，经主管生产副厂长批准后，由车间组织加工制造。采购人员负责采购和联系加工，验收。并执行《采购控制程序》关于规定。4.1.3依照生产需要生产科组织编写设施操作规程发放给使用科门。对于大型、精密设备或核心、特殊过程所用设施必要有操作规程，有关操作人员应由科门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。生产车间依照设施寻常保养项目，规定保养项目，频次，发给使用科门执行，各岗位负责人监督检查执行状况。生产科每季度收集《设施寻常保养登记表》，整顿入档并作为制定年度检修筹划根据。寻常生产中车间无法排除故障，应填写《设施检修单》报生产科检修。检修中设施应挂红色检修牌，检修好设施应有使用科门负责人签字验收方可使用。d)现场使用设施应有统一编号，以便于维护保养。4.2.设施报废对无法修复或无使用价值设施，由生产科填写《设施报废单》，经生产副总批准后报废，生产科在《设施一览表》中注明状况。对低值易耗工具、辅具等，由使用科门填写《设施报废单》报生产科经理批准，即可报废。报废设施应挂停用标记。4.3工作环境生产科应辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境，依照生产作业需要，负责拟定并提供作业场合必要基本设施，创造良好工作环境，涉及：配备合用本厂办公和生产用房并依照生产需要恰当装修，防尘、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；配备必要通风、消防器材，保持适当温、湿度和职业卫生、安全；生产科对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学规定，努力提高工作效率；保证员工生产符合劳动法规规定。十一、采收、包装、储存、运送管理制度1鲜叶采收1.1应依照茶树生长特性和成品茶对加工原料规定，遵循采留结合、量质兼顾和因树制宜原则，按原则适时采摘。1.2手工采茶宜用提手采，保持芽叶完整、新鲜、匀净，不夹带鳞片、茶果与老枝叶。1.3发芽整洁，生长势强，采摘面平整茶园倡导机采。采茶机应使用无铅汽油，防止汽油、机油污染茶叶、茶树和土壤。1.4采用清洁、通风性良好竹编网眼茶篮或篓筐盛装鲜叶。采下茶叶应及时运抵茶厂，防止鲜叶变质和混入有毒、有害物质以及其她非茶类物质。1.5采摘鲜叶应有合理标签，注明品种、产地、采摘时间及操作方式。1.6鲜叶采收应保证在农药安全间隔期后采收。并做好鲜叶采摘和流向记录，记录内容涉及鲜叶采摘日期、采摘方式、数量、初加工厂名称等。1.7鲜叶采摘后4小时内应运到加工厂。1.8盛装、运送、贮存鲜叶，应轻放、轻翻，不得加压。2半成品包装2.1半成品包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。2.2接触茶叶包装材料应符合SB/T10035规定。2.3包装材料应具备防潮、阴氧等保鲜性能，无异味，必要符合食品卫生规定，不受杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂、杀虫剂等物品污染，并不得具有荧光染料等污染物。2.4包装材料生产及包装存储必要遵循不污染环境原则。宜选用容易降解或再生材料。彬聚氯乙烯（PVC）、混有氯氟碳化合物（CFC）膨化聚苯乙烯等作包装材料。2.5对包装废弃物应及时清理、分类、进行无害化解决。2.6半成品标签应按鲜叶采收顺序编制批号，应涉及半成品代号、年号、级别、等内容。3储存3.1茶叶储存要严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》规定。严格与化学合成物质以及有毒、有害、有异味、易污染物品接触。3.2不同类别茶叶必要分开储藏，有条件要设立专用仓库。仓库必要清洁。防潮、避光和无异味，保持通风干燥，周边环境要清洁卫生，远离污染源。3.3储存茶叶仓库必要保持干燥。防止采用化学合成除湿剂。倡导低温，充氮或真空保存。3.4入库成品茶标志和批号系统要清晰、醒目、持久、禁止受到污染、变质以及标签、唛号与货品不一致茶叶进入仓库，不同批号、日期产品要分别存储。3.5作好仓库清洁卫生、搞好防鼠、防虫、防霉工作。4出入库管理4.1茶叶成品出入库要有入库单和出库单。4.2在仓库期间规定详细记录被贮藏茶叶生产日期，茶叶级别，检查单，入库单，仓库号、堆放位置、贮藏温度、湿度、出库单。4.3正在储存成品茶做好各种记录档案。5运送5.1运送工具必要清洁、干燥、无异味。5.2禁止与有毒、有害、有异味、易污染物品混装、混运。5.3运送前必要进行茶叶质量检查，在标签、批号和货品三者符合状况下才干运送。5.4填写茶叶运送单据、要笔迹清晰、内容对的，项目齐全。5.5运送包装必要牢固、整洁、防潮、并符合有关包装规定。在运送包装两端有明显运送标志，内容涉及；始发站和到达站名称，茶叶品名、重量、件数、批号系统，收货和发货地址等。5.6运送过程中装叠鼻祖稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。十二、不合格品管理制度1.目：对不合格产品进行辨认和控制，防止不合格品非预期使用或交付。2.合用范畴：合用于对原材料、半成品、成品及交付后产品发生不合格控制。3.职责：3．1质检科负责不合格品辨认，并跟踪不合格品解决成果。3．2生产科负责做好所属区域不合格品标记和隔离存储。3．3生产科及所属仓库负责做好不合格品隔离存储3．4各有关科门负责不合格品处置实行。4工作程序：4.1不合格品标记、记录4.1.1进货检查发现不合格品由进货检查人员填制《不合格品报告》，仓管员负责做好标记，隔离存储。4.1.2生产过程中浮现不合格品，由操作者隔离存储，并做好标记。4.1.3最后产品浮现不合格品，由质检科员填写《不合格品报告》并做出标记，生产作业人员（操作者）做好隔离或单独存储。4.2不合格品处置4.2.1对于进货检查中发现不合格品由进货检查人员负责评价和处置；必要时，会同质检科和（或）生产科共同评审，提出处置意见，报厂长批准。生产过程和最后产品不合格品，由检查人员负责评价和处置；需要时由质检科会同厂长负责评价和处置。质检科在评价和处置不合格品，必要时会同关于科4．3不合格品处置办法4．3．1返工：可以返工不合格品由生产科负责返工，使其达到规定规定。4．3．2降级解决：对产品安全性能绝对没有影响，对产品性能也不会导致大影响，仍有使用价值不合格品，可作降级使用，但需有明显标记。4．3．3拒收或报废：对外购不可使用不合格产品则拒收，原材料不合格，经厂长批准，可作让步接受。对本厂在生产过程中产生不可返工或让步解决不合格品则按报废解决。）4．3．4使用返工不合格品，由销售员向顾客阐明不合格品实际状况，并提出让步申请，记录不合格品返工状况；经厂长批准，顾客批准。方可出售。4．3．6责任科门依照处置方案，对不合格品解决后，由审评室验证，必要时，发出纠正（防止）办法，找出并消除产生（潜在）不合格因素并防止其再发生（或防止其发生）。4．3．7不合格品经返工后，按检查文献由审评室检查员重新进行检查，作好记录，依照检查成果，判断与否符合规定。4．4交付或开始使用后发现不合格品对于已交付或开始使用后发现不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款规定外，审评室应组织采用纠正或防止办法，执行《纠正和防止办法控制程序》；供销科应及时与顾客协商解决办法，以满足顾客合法规定。十三、食品安全事故处置方案1目本程序规定了对管理体系运营中产生不合格/不符合/异常，采用纠正和防止办法规定和办法，以保证管理体系有效运营。2应用范畴本程序合用于对管理体系运营中产生不合格/不符合/异常所采用纠正和防止办法制定、实行、验证控制。3定义和术语：无4职责和分工4.1各职能部门及分厂对本职能管理范畴内所有活动、过程负有自觉持续改进其有效性和效率职责，负责辨认出存在或潜在不合格、不符合、异常；（组织）分析因素；评审、拟定采用纠正和纠正办法、防止和防止办法规定；(组织)采用纠正和纠正办法、防止和防止办法，或发出改进规定/纠正或防止办法登记表；跟踪和验证办法有效性；总结并将有效办法原则化；及时传递发现跨部门问题、难以解决问题、需要协助解决问题。重要职责分工如下：供销科负责改进策划和协调、管理体系改进、管理评审拟定办法贯彻与追踪、涉及重大不合格/不符合/异常改进和考核；质检科负责组织产品实现过程不合格/不符合/异常、质量分析会议、顾客意见、顾客投诉、质量事故、采购产品改进；生产科负责组织职业健康安全/环境管理、设备管理、设备维护保养及生产指挥系统不符合/异常（如交货期）改进，组织关于部门对工伤、设备、财产、损失事故（涉及未遂事故）、火灾、爆炸、环境污染事故调查，对报告对的性和及时性负责。负责对生产分厂质量分析会议、中间产品和成品发现（潜在）不合格、所管理设施设备及过程不符合、异常改进。4．2责任部门负责不合格/不符合/异常因素分析、办法制定、办法实行和效果自我验证；4．3其她职能部门难以协调涉及2个以上部门普通不合格/不符合，由供销科协调，由有关部门共同制定纠正和防止办法；4．4各部门制定办法由部门负责人批准；4．5关于技术改进原则化，由质检科负责审核和纳入有关文献。关于管理改进原则化由供销科负责审核并纳入有关文献。4．6管理者代表负责持续改进策划与批准，负责涉及重大不合格/不符合纠正和防止措及全我厂性管理改进原则化文献批准，总工程师负责技术改进原则化批准。4．7厂长负责批准重大持续改进方案。5.流程描述5．1改进流程及有关部门、有关文献改进按流程循环进行。5.2改进分类：以改进问题难度大小分：A类：着眼于解决主线问题、曾经发生难点和重点、跨部门问题，重要改进形式是生产科技术改造、技术革新、管理体系改进，分别由质检科、供销科、生产科牵头组织、培训、管理，改进问题拟定途径重要是管理评审、数据分析，使用记录工具较复杂，改进成果要通过严格评审后才承认、奖励；B类：着眼于解决或改进本岗位或身边存在“小、实、活、新”问题、操作工发现异常问题，这些问题普通20天内可以改进完毕，供销科定期组织考核与奖励，使用记录工具较简朴。以改进组织分：被动性改进，重要涉及职能部门规定纠正和纠正办法、防止和防止办法，顾客和有关方规定、合理化建议改进等；积极性改进，未经职能部门规定，责任部门自主组织进行改进，重要涉及异常点改进和现场改进小组改进。5.3改进程序5.3.1收集、评审不合格、不符合、异常信息见《不合格品控制程序》。5.3.2调查并拟定不合格、不符合因素因素分析应分析到可以采用办法为止，并尽量找出所有因素和重要因素。导致不合格/不符合因素大体有：a）未按照工艺文献规定进行生产；b）工艺及其她程序或规定不恰当；c）人员缺少培训，质量意识不强或业务水平不够；d）材料、设备、工具、工装或计量器具失效、故障、不合格或误操作；e）生产筹划安排不当；f）过程控制不当；g）工作条件和环境不良；h）检查控制不良；i）资源局限性；j）管理不严，缺少关于程序、规定等。5.3.3评价保证不合格/不符合不再发生（不发生）办法需求应依照加工成本、质量成本、产品特性和安全性、顾客满意、职业健康安全风险、环境因素控制等方面潜在影响限度来评价其对质量、职业健康安全、环境和本我厂名誉影响严重性并评价保证不合格/不符合不再发生（不发生）办法需求。评价方式不作统一规定，核心在于作出与否有采用纠正（防止）办法必要。如评价有采用办法必要，则发出改进规定（如纠正（防止）办法单，不符合项报告等），不再作评价记录。5.3.4制定纠正和防止办法各部门、各层次均应对实际不合格/不符合和潜在不合格/不符合，依照调查分析及评价成果，制定纠正或防止办法并记录。纠正或防止办法应拟定问题现状、因素、达到目的、对策、办法、负责人、完毕时间、完毕地点；与该问题严重性和面临风险相适应；对重大质量问题或严重不合格/不符合所拟定纠正（防止）办法，供销科报请管理者代表召开关于部门参加专门会议进行评审，必要时需进行实验论证，纠正办法筹划实行前必要经管理者代表审批。5.3.5纠正和防止办法实行和自我验证由责任部门负责人或授权人组织实行，完毕后及时自我验证、总结并反馈给发出改进规定（纠正、防止办法登记表）部门。如果自我验证发现办法无效或效果不佳，应重复进行5.3.2-5.3.5环节，直至达到预期改进规定；5.3.6监督和评审所采用纠正和防止办法按4.1分工，发出改进规定（纠正或防止办法登记表）部门负责跟踪检查和验证，评价办法适当性、有效性；经验证，纠正和防止办法达到预期规定，验证人员签字承认；达不到预期效果，反馈责任部门和供销科，并规定责任部门继续改进。凡已实行过纠正（防止）办法，三个月内再发生（发生）相似或相似内容不合格/不符合，以改进无效鉴定，若是导致重大损失者，按重大事故处置，有关人员要予以惩罚。5.3.7总结、原则化改进责任部门及时总结改进有效办法，提出原则化申请和原则化草案，至少按月将技术原则化申请内容传递质检科，管理及其她原则化申请内容报供销科。质检科、供销科及时审核申请内容，及时、定期将原则化内容传递有关部门、纳入有关文献，按《文献和记录控制程序》规定实行，以巩固改进成果。各部门按月对改进状况进行记录分析、总结，分析成果提交供销科，供销科汇总分析，分析成果提交管理评审。5.3.8记录本程序活动过程形成记录和文献，各部门按《文献和记录控制程序》规定执行。为简化管理、提高改进效率，对5.2a)B类改进和积极性改进，责任部门可选用《过程异常点登记解决表》如实记录改进过程，不规定一定用《纠正防止办法登记表》，不规定进行发布，但是各分厂每月不少于一次，各部门每季度不少于一次对异常状况及改进状况进行记录分析，分析成果报供销科，分析成果形成改进用《纠正、防止办法登记表》记录。各类会议制定纠正和防止办法，以会议纪要作为改进告知；生产科过程监视和测量发现不符合，可以用整治告知书形式规定改进。改进过程应尽量采用记录技术；事故、事件不符合改进，应做到“四不放过”，并应符合法律、法规、规章及国标规定。5．5核心控制点5．5．1“不合格/不符合/异常辨认”、“分析因素和制定纠正（防止）办法筹划及审批”、“纠正（防止）办法验证”作为纠正（防止）办法过程监视点。纠正（防止）办法有效率作为过程测量点，加以严格控制。5．5．2有效改进办法是我厂建立自我完善机制进行持续改进重要内容，供销科、质检科、各职能部门、生产车间在管理评审会召开迈进行分析研究，对产品、过程和管理体系持续改进有效性进行分析，提出分析报告，提交管理评审。十四、不合格产品召回管理制度1.目当本厂生产食品浮现诸如重金属含量超标、卫生指标、或食品存在其她不安全质量缺陷时，引用本《不合格产品积极召回制度》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众威胁，维护本厂形象，减少本厂损失，特制定本制度。2.重要内容及合用范畴2.1合用于本厂成品回收控制。2.2产品存在如下质量安全时，进行召回：2.2.1产品使用原料浮现铅、镉、总汞等重金属含量超标，包装物浮现卫生安全问题时。2.2.2产品在监督科门市场抽查不合格时。2.2.3产品销售过程、客户反映或者投诉有质量问题、并经核算的确存在质量安全问题时。2.2.4其他法律法规规定召回产品。3.职责3.1厂长为本程序最高决策者，指定供销科负责本工作。3.2供销科职责3.2.1供销科收集各科门传来关于产品质量、安全问题和产品缺陷反馈与投诉，如实记录每一细节；3.2.2供销科及时整顿有关资料并通报厂长，保证厂长理解事件最新动态；3.2.3供销科有权召集有关科门及有关人员对质疑原料、包装物和生产过程状况进行检查与分析，对问题产品进行逆向追溯。3.4技术品控处负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。4.产品回收环节4.1发现问题4.1.1质检科在产品出厂前发现问题，应及时停止生产，并对该产品进行检查分析，查清问题因素；4.1.2客户发现问题，由供销科及时理解并记录客户反馈问题，记录发现地点、时间和批次号等，及时向厂长报告，供销科保持与客户持续联系。4.1.3监督科市场抽查不合格，由本应立对该产品进行检查分析，查清问题因素，并由质检科和生产科提出整治意见，上报监督科，并与之保持联系；4.2投诉评估及时分析生产过程中发现问题及顾客反馈，分析是由于原辅料质量导致产品质量问题还是产品自身缺陷。4.3产品回收及解决过程4.3.1对于确存在质量安全问题产品及时召回；4.3.2对于召回产品及时通过溯源管理制度，进行原辅料、包装物、食品添加剂和成品双向追溯，追踪不合格批次数量生产成品批次，实行召回。4.3.3对于召回产品，如确无法重新加工，应预以销毁；对于可以整治，提出整治方案，进行整治，再次检测合格后，予以发货。4.3.4对于其她合格产品，可不予召回十五、产品质量检查管理制度及检查规程4.1质量控制办法4.1.1有完善各种规章制度。4.1.2编制《质量记录控制程序》对质量管理体系关于记录进行控制和管理。4.1.3制定岗位责任制，明确各机构人员责任。4.1.4按规定抽取样品。4.1.5配备必要检查仪器设备。4.1.6配备具备相应检查工作能力工作人员。4.1.7武夷岩茶产品质量指标：4.1.7.1茶叶水分测定4.1.7.2粉末碎茶测定4.1.7.3感官评审4.1.7.4农药残留量、重金属4.2原料和产地规定4.2.1产地环境规定：温度、光照、湿度与降水量、土壤等。4.2.2原料规定：必要符合国家原产地区产品保护规定生产。4.3不合格品解决4．3．1原料经检查不符合生产规定应及时告知关于科门，并做好记录。4．3．2成品经检查不合格，应及时告知生产科门找出不合格因素，并依照不合格项目做出相应解决。十六、检查设备、计量器具管理制度为检查设备和测量设备定期校准（检定）、维护保养，保证检查设备和测量设备状态稳定，特制定本制度。检查设备和测量设备校准1.1检查设备和测量设备分类见表一管理类别测量设备名称AB热功玻璃温度计、指针式温度计力学台秤、天平、电子秤化学量杯、量筒1.2检查设备和测量设备校准（检定）周期1.2.1A1.2.21.2.3经校准后检查设备和测量设备维护、保养2.1检查设备和测量设备使用者必要熟悉阐明书，按操作程序操作，不得随意变化操作程序。2.2检查设备和测量设备使用者应按阐明书规定对设备进行维护保养。2.3保持检查设备和测量设备外表整洁。2.4检查设备和测量设备在使用中如发生故障，应保护好现场，并报知计量室，由计量人员组织送修送检，使用者不得擅自拆修。2.5各部门、车间计量设备应指定专人保养、维护。该保养人员应监督使用者遵守检查设备和测量设备使用、维护、保养制度。检查设备和测量设备封存、降级、报废制度3.1长期不用检查设备和测量设备，由计量室组织封存。3.2检查设备和测量设备因某种因素导致指标下降，经多次维修后仍未能达到原技术指标，在生产上仍可使用，由各部门、车间兼职计量员提出报告，经计量室批准后，可做降级使用，降级指标记入检查设备和测量设备履历卡。3.3检查设备和测量设备无法使用，应办理报废，下列四种状况可申请报废。3.3.13.3.2降级解决后检查设备和测量设备3.3.3十七、职工培训管理制度1目对与质量活动关于各类人员进行培训，以满足相应岗位规定规定。2合用范畴合用于本厂所有质量管理体系关于工作人员培训。3职责3．1办公室负责编制各科门《岗位能力规定表》，负责培训筹划制定及监督实行、上岗基本教诲、负责组织对员工能力考核和培训效果评估。3．2各科门负责编制本科门《岗位能力规定表》和员工岗位技能培训。3．3质量负责人负责《培训申请单》及科门内《岗位能力规定表》批准。3．4厂长负责各科门《岗位能力规定表》批准。4工作程序4．1人力资源配备4．1．1各科门负责人需编制本科门内科《岗位能力规定表》，呈送质量负责人审批。4．1．2办公室需编制各科门（负责人）《岗位能力规定表》，交厂长审批。4．1．3“任职规定”应明确岗位工作人员应具备与岗位工作内容相适应学历、技能（职称）、受过有关职业培训及有关工作经历详细规定4．1．4经审批后《岗位能力规定表》，交办公室作为人员选取、安排和考核重要根据。4．2基本培训需求新员工培训：内容涉及上岗基本教诲：在进入本厂一种月内，由办公室组织进行；培训内容涉及本厂概况、规定和纪律、质量方针、质量目的、安全生产、质量意识、有关法律、法规、产品常识及ISO9000基本知识等。b．岗前技能培训：由所在岗位科门负责人组织进行；培训内容涉及所在岗位有关作业文献、注意事项、有关设备性能、操作过程、现场实际作业及浮现紧急状况时应变办法等。c．通过教诲和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是咱们最后目的，产品质量是全体生员工努力成果，下道工序就是上道工序“顾客”；意识到每一种岗位工作对于实现质量目的重要性；意识到自己工作有关性和重要性，因而，能积极谋求工作质量改进，为公司持续发展作出贡献。在岗人员培训对从事影响产品质量工作人员，依照其岗位工作需要，拟定培训内容；a）对管理人员进行相应管理知识和质量管理知识培训；b）对特殊工种如锅炉工、电工等由劳动科门或具备资质相应主管业务机构进行安全和有关知识培训，并获得资格证书；c）对检查人员进行抽样、检查知识、技能和质量管理知识培训d）技术人员培训技术人员培训以自学为主学习关于新理论、新概念知识。e）采购人员进行采购物质技术规定、采购基本知识培训；f）销售人员需通过合同法、成品有关知识、市场营销基本知识、消费者权益保护法培训；g）仓库管理人员需通过库存物质质量特性、仓管基本知识培训；4．2．3转岗人员培训：同4.2.1b4．2．4在岗人员培训：岗位技能加深及强化，按培训筹划实行。培训筹划及培训实行4．3．1培训方式a）本厂内科培训（自办班）b）请外单位教师到厂内培训；c）选送员工到外单位参加培训；d）发放学习资料自学；e）拟定师徒关系，以师带徒。4．3．2办公室于每年12月份，依照本年度各科门培训申请及反馈意见、基本培训需求及本厂发展方向，制定下年度培训筹划，经质量负责人批准后下发各科门，并监督实行；4．3．3每次培训需填写《培训登记表》，培训后有关科门将培训签到表、登记表及相应考核记录等送交办公室。本厂员工如能提供充分书面证据，并经培训教师承认，可免除相应培训项目，办公室负责将相应书面材料放入员工档案。4．3．4办公室将每个员工培训记录存档，或摘录于员工培训履历上，连同窗历证明、资格或职称证书、工作简历等有关资料放入员工档案，保存期限为员工离职后一年。4．3．5筹划外培训可由有关科门以《培训申请单》形式提出。经质量负责人批准后，由有关科门组织实行。4．4培训有效性评估4．4．1每期学习结束后，应作培训效果评价，需要时，每年年终办公室负责组织各科门负责人、培训教师参加年度培训工作会议，评估培训有效性，征求改进培训工作意见和建议，以便更好制定下年度培训筹划，开展培训工作。培训有效性评估重要涉及如下因素：培训课程重要评估学员考核成绩，学员实际操作能力，涉及知识掌握和运用能力、创新能力等；工作绩效评估，涉及培训先后合格率、返工率、筹划完毕率、工作效率等差别4．4．3办公室可随时对本厂各科门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备能力与从事工作相适应。4．4．4培训记录涉及培训筹划、培训签到表、考卷、考试成绩、证书编号和登记表。外培人员在培训结束后，应将关于培训告知、课程表、教材、证书等到资料移送办公室登陆记备案。十八、食品质量安全状况报告制度1概述为切实强化食品安全监管，及时发现隐患，遏制各类事故，有效处置突发事件，特建立食品质量安全事件报告制度。2职责2.1负责厂长批准召回；2.2业务部门负责各自管理范畴内不合格品标记、隔离，并按规定解决不合格品。3.3食品召回报告3.3.1在不安全食品召回过程中要贯彻报告制度，应向本地质量监督部门提交如下报告；3.3.2、在确认应当召回过程中，应及时提交《食品召回办法报告》内容涉及：①召回食品名称、规格、型号、批次以及涉及产品数量；②停止生产状况；③告知生产经营者状况；④告知消费者状况；⑤食品安全危害种类、产生因素、也许受影响人群、严重和紧急限度；⑥召回告知记录状况；⑦召回办法内容，涉及实行组织、联系方式及召回详细办法、范畴和时限等；⑧召回预期效果；⑨召回食品后解决办法；3.3.3依照召回进展状况，应及时提交《食品召回阶段性进展报告》。对召回有变更，应在食品召回阶段报告中阐明。3.3.4在召回时限期满15日内，提交《食品召回总结报告》3.4记录与档案公司应保存对不安全食品召回全过程记录，重要内容涉及食品召回批次、数量、比例、因素、成果、解决方案等；同步，要建立召回