质量手册范文样本

质量手册分发号接受部门分发号接受部门01营业部■07财务部□02研发部■08□03品质部■09□04生产部■10□05物控部■11□06行政部■12□拟制/日期审核/日期批准/日期童佑星08月05日发布日期：08月08日生效日期：08月10日修订履历表项次修订日期页次版次修订说明备注1-8-843A0新编童佑星目录章节编号章节标题所在页码封面1文献变更记录2目录3-50.1公司概况60.2质量、安全和环保方针、目的70.3发布令80.4任命书91.0范畴101.1公司管理体系覆盖范畴101.2应用102.0引用原则103.0术语和定义104.0管理体系114.1总规定114.2文献规定124.2.1总则124.2.2管理手册124.2.3文献控制124.2.4记录控制134.3支持性文献135.0管理职责135.1管理承诺135.2以顾客为关注焦点135.3质量、安全和环境方针145.4策划145.4.1质量、安全和环境目的145.4.2管理体系策划145.4.3危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制办法策划145.4.4职业健康安全和环保法规及其她规定155.4.5职业健康安全和环境管理方案155.5职责、权限与沟通165.5.1职责和权限165.5.2管理者代表165.5.3沟通、协商和民主监督215.6管理评审215.6.1总则215.6.2管理评审输入215.6.3管理评审输出226.0资源管理226.1资源提供226.2人力资源226.2.1总则226.2.2能力、意识和培训226.3基本设施236.4工作环境237.0产品实现237.1产品实现和职业健康安全、环保运作策划237.1.2质量筹划237.2与顾客关于过程237.2.1与产品关于规定拟定237.2.2与产品关于规定评审247.2.3顾客沟通247.3设计和开发247.4采购247.4.1采购过程247.4.2采购信息257.4.3采购产品验证257.5生产和服务提供257.5.1生产和服务提供控制257.5.2生产和服务提供过程确认257.5.3标记和可追溯性267.5.4顾客财产277.5.5产品防护277.5.6职业健康安全和环境污染防止实行、运作控制277.5.7应急准备和响应287.6监视和测量设备控制288.0测量、分析、改进298.1总则298.2监视和测量298.2.1顾客满意298.2.2内部审核308.2.3过程监视和测量308.2.4产品检查与监督检查318.3不合格品控制318.4数据分析328.5改进338.5.1持续改进34附件一深圳东兴诚信科技有限公司组织架构图35附件二年度质量目的36公司概况我司为专业从事塑胶电镀及溅镀、UV喷涂、印刷、烫金、镭雕等塑胶表面加工中型私营公司。拥有一批专业技术人员和经验丰富管理人员，技术力量雄厚，我司高度注重质量管理，交期管理和环境安全管理，近年来在激烈市场竞争中不断发展扩大，拥有先进机器设备（重要有真空电镀机、磁控溅镀机、进口自动喷涂线、曝光机、退镀生产线、CCVM生产线、镭射雕刻机、自动印刷机、烫金机等）和一流生产技术，重要从事电子类、化妆品系列、手机壳、按键类塑胶件表面加工。我司高度注重人才引进和培养，秉承以人为本经营理念，汇集了一大批管理、生产、质量方面先进人才，保证公司对人才需求，咱们以ISO9001：；ISO14001：：OHSAS18001：、ROHS、SA8000管理体系为主线，产品具备质量优良和规格多样化特性，不断开拓、持续改进，为客户提供更完善服务，以满足客户需求。我司本着互利互惠原则,发展和谐供方关系,励精图治、不断完善、日益发展成为塑胶表面加工行业中具备影响力私营公司。质量、安全和环保方针、目的质量、安全和环保方针是由公司总经理正式发布公司总质量、安全和环保宗旨和方向。是公司建立和保持管理体系、开展各项质量、职业健康安全和环保活动主线准则。质量、安全和环保目的是在公司方针提供框架内我司预期应达到水平。我司质量、安全、环保方针和目的经公司最高管理层评审通过后，由总经理批准发布如下：公司质量、安全和环保方针：以人为本保证安全生产遵守法规力求持续创新节能降耗注重污染防止绿色产品开创环保工厂员工健康不忘社会责任品质第一追求客户满意公司质量、安全和环境方针内涵：“质量是公司生命，安全是员工生命，环境是公众生命。”公司总经理本着这一理念主持制定了公司管理方针，其内涵如下：质量是公司生命。在当前市场竞争日益激烈状况下，产品质量、服务质量是关系公司生死存亡头等大事。因而，全体员工务必高度注重，从我做起、精心制造、科学管理、以质取胜，以精品争得顾客满意。安全是员工生命。公司生产作业，危险因素变数多，容易发生突发事故。因而，守法守规、防范风险、保证安全文明生产是公司各项工作基本。环境是公众生命。公司生产主线目是为社会、为人民创造良好工作和生活环境。因而，公司更应当以保护环境为己任，守法守规、防止污染；特别在生产产品前充分辨认客户环保规定、在生产过程中尽量选取节能、环保材料和设备，努力打造美丽华绿色产品品牌。只有树立绿色产品品牌，公司才干开拓市场，从而为公司更大发展创造条件。持续改进，质量、安全、环保指标保持行业先进水平。公司贯彻三个原则目是为了规范管理，只有管理规范了才干赢得顾客和社会信誉。公司根据管理方针制定了一系列管理目的，规定全体员工认真学习、努力贯彻、实行管理方针和目的，贯彻到各自行动中去，为公司持续发展做出积极贡献。公司质量、安全、环保目的，请见公司年度筹划，见附件二发布令为了提高质量、增进顾客满意、提高公司职业健康安全和环保管理水平、实现公司经营目的，公司按GB/T19001-《质量管理体系规定》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-《环境管理体系规范及使用指南》结合公司实际建立了管理体系。编制了管理手册、程序文献和第三层次作业文献，经审核符合原则规定并与公司以往管理相兼容。现予批准发布，从8月1日起在全公司实行。公司各部门、各工段和全体员工必要严格执行，保证管理体系有效运营。总经理：日期：年月日任命书总经理授权品质总监童佑星为“惠州市惠尔明电子科技有限公司”管理者代表。并赋予管理者代表职责和职权是：A．协调建立质量、环境、职业安全方针及质量、环境、职业安全目的；B．保证质量、环境、职业安全管理体系所需过程得到建立、实行和保持维护。C．与认证公司、政府部门和有关机构沟通。D．协调与监察内部质量、环境、职业安全管理体系审核。E．保证整个组织获知客户需求，并保证在整个公司内不断提高满足客户规定意识。F．保证整个组织获知有关法律法规规定，并保证在整个公司内不断提高环境、职业安全绩效。F．在管理评审和其他必要时向总经理报告质量、环境、职业安全管理体系业绩和任何改进需求。G．与有关环境检测、消防管理部门进行协调；H、浮现安全责任事故时应对办法。总经理：日期：年月日1、范畴：1.1公司管理体系覆盖所有部门1.2应用1.2.1本手册合用于我司塑胶件、五金件（真空镀、喷涂、镭雕）。1.2.2因我司为来料加工，生产按照常规工艺办法进行加工生产，没有设计和开发过程，故对GB/T19001:原则应用时对7.3设计和开发条款予以删减。1.2.3合用于ISO14001、OHSAS18001所有条款。2、引用原则：下列原则所包括条文，通过在本手册中引用构成手册条文。本手册在发布时，所示版本均为有效。所有原则都会被修定，使用手册各方应注意使用下列原则最新版本也许性。GB/T19000-《质量管理体系基本和术语》GB/T19001-《质量管理体系规定》GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-《环境管理体系规范及使用指南》3、术语和定义：3.1本手册所采用术语符合GB/T19001-《管理体系基本和术语》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》、GB/T24001-《环境管理体系规范及使用指南》规定。3.2安全：免除了不可接受损害风险状态。3.3事故：导致死亡、疾病、伤害、损坏和其她损失意外状况。3.4事件：导致或也许导致事故状况。3.5不符合：任何与工作原则、惯例、程序、法规、管理体系绩效等偏离，其成果可以直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合。3.6危险源：也许导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些状况组合根源或状态。3.7危险源辨识：辨认危险源存在并拟定其特性过程。3.8风险：某一特定危险状况发生也许性和后果组合。3.9风险评价：评估风险大小以及拟定风险与否可容许全过程。3.10环境：组织运营活动外部存在，涉及空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间互有关系。3.11环境因素：一种组织活动、产品或服务中能与环境发生互有关系要素。3.12环境影响：所有或某些地由组织活动、产品或服务给环境导致任何有益或有害变化。3.13污染防止：旨在避免、减少或控制污染而对过程、惯例、材料或产品采用，可涉及再循环、解决、过程更改、控制机制、资源有效运用和材料代替等。3.14环境体现：组织基于其环境方针、目的和指标，对它环境因素进行控制所获得可测量环境管理体系成果。3.15绩效：基于职业健康安全方针和目的，与组织职业健康安全风险控制关于、职业健康安全管理体系可测量成果。3.16有关方：与组织职业健康安全绩效和环境表既关于或受其影响个人或团队。3.17劳务供方：指以合同、合同方式向我司承担某些工程、劳务、生产设备检修服务、实验组织和个人。3.18采购供方：指向我司提供原辅材料、半成品、工程设备组织。4、管理体系：4.1总规定：为规范公司质量、职业健康安全和环境管理活动，满足顾客需求，实现公司方针和目的，公司根据GB/T19001-《管理体系规定》、GB/T28001-《职业健康安全管理体系规范》GB/T24001-《环境管理体系规范及使用指南》建立了文献化管理体系。并在运营之中通过持续改进不断健全和完善。管理体系采用了“策划-----实行----检查----改进”PDCA循环管理模式。公司建立、实行管理体系办法和环节如下：4.1.1辨认顾客需求和盼望、辨认危险源和环境因素、进行风险和环境因素评价以及进行风险和防止环境污染控制办法策划，涉及法律法规和其她规定拟定，制定质量、安全和环境方针和目的。4.1.2辨认和拟定移印、丝印油墨和涂料研发及生产过程、以及有关职业健康安全和环保活动所需管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析、改进过程。并通过制定管理手册、程序文献和第三层次作业文献来规定这些过程互有关系以及过程运营准则和办法。4.1.3保证可以获得必要资源和信息，以支持这些过程运营和对其进行监视。4.1.4辨认和拟定产品外包过程如生产设备检修等和职业健康安全、环保有关方，并按管理体系采购控制程序及有关方控制程序及有关文献执行。4.2文献规定4.2.1总则我司管理体系文献由管理手册（涉及形成文献质量、职业健康安全和环保方针和目的）、程序文献、管理类和技术类作业文献、记录构成。4.2.2管理手册公司管理手册对管理体系覆盖产品范畴及产品实现过程及有关活动进行了辨认、拟定；对所涉及职业健康安全和环保管理活动进行了危险源和环境因素辨识与控制办法策划；手册规定了公司质量、职业健康安全、环保方针和目的；公司各部门及各类人员质量、安全和环保职责与权限；描述了公司管理体系所需过程、控制要点规定及互相作用。涉及程序文献引用。管理手册经总经理批准后受控发放。4.2.3文献控制为保证公司管理体系文献充分、适当、有效，必要对公司与质量、职业健康安全和环保关于文献进行控制。为此，公司编制了《文献与记录管制程序》。其控制要点如下：4.2.3.1文献涉及管理手册、程序文献、指引全公司第三层次作业文献和指引本部门第三层次作业文献。其中，作业文献还涉及外来文献，即国家、行业、地方和公司关于质量、职业健康安全和环保法规、规范、规程、原则等。4.2.3.2上述文献在发布前必要得到公司有关领导和部门审批，以保证文献适当性和充分性。并按规定进行编号。外来法规和原则在使用前由品质部辨认其版本有效性，并进行控制发行。4.2.3.3上述文献在必要时要进行评审与更新，并按原审批和辨认程序再次审批与辨认。4.2.3.4上述文献由其编制部门负责编写后交文控中心发放与回收。发放前应编制分发号与审批。并建立发放与回收记录。保证公司质量、安全和环保工作核心岗位均能到文献有效版本。职业健康安全和环保法规应告知有关方。4.2.3.5上述文献需要更改时应再次进行审批，并保证修订状态得到辨认。4.2.3.6为便于文献辨认与查找，各部门应编制文献清单。4.2.3.7上述文献作废时文控中心应及时收回，若须保存作废文献应在其扉页上盖“作废，文献”章。4.2.4（4.5.3，4.5.4）记录控制为了提供公司产品质量符合规定和管理体系有效运营证据，必要对管理体系运营涉及质量、职业健康安全和环保活动所有记录进行控制。其控制要点如下：4.2.4.1记录编号采用公司部门缩写+流水号办法。4.2.4.2记录填写应笔迹清晰、端正，保证真实、精确、及时。4.2.4.3管理体系记录保管期限为1年，产品记录按有关工艺文献规定执行。。4.2.4.4记录保管条件应做到防水、防潮、防鼠、防虫。4.2.4.5具备保存价值记录如公司改扩建记录、核心设备履历记录等应按规定归档。过期记录由各保存单位依照保存期限予以销毁。4.2.4.6为便于查找、检索，各使用部门应建立“记录清单”。4.3支持性文献《文献与记录管制程序》5、管理职责：5.1管理承诺公司总经理及领导层通过如下活动对公司建立、实行管理体系并持续改进其有效性承诺提供证据。5.1.1通过会议、文献、培训和板报等各种形式向全体员工传达满足顾客和法律法规规定重要性，进行质量、职业健康安全和环保意识教诲。5.1.2组织制定质量、安全和环保方针，并在公司全体员工中宣传、贯彻。5.1.3在公司质量、安全和环保方针框架下结合产品规定组织制定目的与指标。5.1.4按规定期间间隔（普通不超过12个月）组织管理评审，保证公司管理体系适宜性、充分性、有效性。5.1.5为公司管理体系有效运营提供必要资源。5.2以顾客为关注焦点公司领导层在策划、建立管理体系时就充分考虑了以顾客为关注焦点基本原则，通过识别、拟定顾客需求，将其转化为产品、过程和体系规定，并采用有效办法保证顾客需求和盼望得以实现。应建立、保持并清晰理解所合用关于过程、产品、服务质量/环境/职业安全规定，执行关于组织机构规定原则，以保证活动和产品符合法律法规规定。5.3(4.2)质量、安全和环境方针5.3.1总经理主持制定公司质量、安全和环境方针并形成文献，列入管理手册中。5.3.2质量、安全和环境方针是公司总方针重要构成某些，并与公司经营宗旨相适应；且适合于公司职业健康安全风险性质和规模、适合于产品生产活动环境影响。5.3.3质量、安全和环境方针应体现公司总经理及领导层对满足顾客规定和持续改进管理体系有效性承诺；体现对遵守职业健康安全和环保法规及其她规定承诺；体现对环境污染防止和持续改进环境及职业健康安全绩效承诺。5.3.4质量、安全和环境方针内容应提供制定和评审目的框架。5.3.5质量、安全和环境方针发布后应在全体员工中宣传贯彻，保证各级理解并执行,同时传达给有关方和公众。5.3.6管理评审时应对质量、安全和环境方针持续适当性进行评审。若需对方针进行修改，由管理评审会议决定，品质部负责修改后报总经理批准。5.3.7公司质量、安全和环境方针与目的详见0.2章5.4策划5.4.1（4.3.3）质量、安全和环境目的5.4.1.1总经理主持制定质量、安全和环境目的并形成文献，列入管理手册中。5.4.1.2质量、安全和环境目的应在公司有关部门分解、贯彻。并形成公司年度管理目的，下发执行。5.4.1.3质量、安全和环境目的应是可测量，并与方针保持一致。5.4.1.4公司质量、安全和环境目的详见0.2章5.4.2管理体系策划5.4.2.1总经理主持、管理者代表负责对公司管理体系进行总体策划，以满足公司质量、安全和环境方针、目的和原则4.1条款规定。5.4.2.2当公司管理体系遇到原则换版、产品构造调节、公司改制等较大变更时，应及时召开管理评审对管理体系进行策划。并由品质部依照策划成果组织文献修订等工作，以保证管理体系完整性。5.4.3（4.3.1）危险源和环境因素辨识、风险评价及风险控制办法策划为了充分辨认危险源、环境因素，对的评价风险级别并策划、制定相应控制办法。是职业健康安全和环保管理体系建立和实行基本。为此，公司编制了《危险源辨识与风险评价管制程序》，控制要点如下：5.4.3.1危险源和环境因素辨识、风险评价及控制办法策划工作由公司安全环保委员会负责组织领导。采用自下而上程序进行。5.4.3.2危险源和环境因素辨识办法应按产品生产作业过程（工序）、活动类别进行，并覆盖:常规和非常规活动；所有进入工作、作业场合人员（涉及有关方、合同方和访问者）活动；工作、作业场合所有设施（涉及公司和供方提供）；环境因素辨识还要考虑三种状态（正常、异常、紧急）、三种时态（过去、当前、将来）和向大气排放、向水体排放、土地污染、废弃物管理、资源及原材料有效运用、本地环境和社区问题。5.4.3.3危险源和环境因素辨识、风险评价可采用定性或定量分析办法。详细按LEC法评价、环境多因子综合评分法进行。通过评价、鉴定列出危险源和环境因素风险级别，特别是重大危险源、重要环境因素。作为进行生产安全管理和污染防止根据。5.4.3.4依照危险源和环境因素评价级别进行风险控制和污染防止策划。策划、制定风险控制办法时按如下顺序选取：消除风险、减少风险、使用个体防护装置。对制定风险控制办法应进行风险评价，防止办法引入新危险源和污染源。5.4.3.5风险控制策划成果应通过如下渠道进行控制：制定目的和管理方案、纳入运营控制、制定应急筹划、加强培训提高人员安全和环保意识。5.4.3.6危险源和环境因素辨识、评价和风险控制办法应依照产品生产工艺和设备变化进行更新，详细执行《危险源辨识与风险评价管制程序》。5.4.4（4.3.2）职业健康安全和环保法规及其她规定为了使公司有关人员及时获得关于职业健康安全和环保法规及其她规定有效版本，结识和理解所应履行法律义务，公司在《法律法规管制程序》中规定了法规和行业规定、规范、原则获取渠道，发放、控制和更新办法。为公司职业健康安全和环保工作提供了准则和根据。5.4.5（4.3.4）职业健康安全和环境管理方案为了更好实现公司职业健康安全和环境目的，有效控制重大危险源和环境因素。其控制要点如下：5.4.5.1公司品质部负责依照实现职业健康安全和环保目的、指标需要，下达管理方案编制、制定筹划。承担安全和环保目的、指标有关部门按品质部规定编制、制定相应管理方案。5.4.5.2管理方案编制应涉及下列内容：1)职业健康安全和环境现状、安全和环保目的及指标；2)管理方案项目负责人；3)实现目的和指标详细办法、办法、技术方案、资金保证和时间进度筹划5.4.5.3品质部应定期组织对管理方案实行状况进行监督检查，并依照检查成果对管理方案进行评审。对评审中发现不适应或因作业活动、实行条件发生变化时，应及时对管理方案进行修订。5.5职责、权限与沟通5.5.1（4.4.1）职责和权限5.5.1.1公司总经理和领导层依照生产经营需要设立了相应组织机构。规定了各部门职责权限和互有关系。对从事与产品质量、职业健康安全和环境保护关于管理、执行和验证人员，特别是需要独立行使权利开展工作人员，明确规定其职责与权限。详见：附图一公司质量、安全和环境管理体系覆盖组织机构图5.5.1.2公司领导层质量、安全和环保职责与权限5.5.1.2.1总经理：1）负责组织贯彻产品质量法、安全生产法、护环保法和关于法规，对公司产品质量、安全生产和环保负责。2）负责组织向公司员工传达满足顾客和法律法规规定重要性，主持策划管理体系，批准发布管理手册。3）批准按照GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-原则建立质量/环境/职业安全管理体系；4）负责制定和发布质量/环境方针和目的，并对质量和环境做出承诺；5）负责拟定公司部门分布及职责权限；6）委任管理者代表；7）批准公司质量/环境/职业安全管理体系文献；8）负责主持管理评审；9）负责按客户规定进行产品评审确认；10）负责公司重大事宜决策。5.5.1.2.2管理者代表：1）协助总经理按GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-原则建立实行和保持质量/环境/职业安全管理体系；2）负责重大纠正和防止办法报告实行；3）负责审查质量/环境/职业发展趋势；4）组织公司内部质量/环境/职业审核工作开展；5）负责向总经理报告质量/环境/职业安全管理体系运作状况；6）负责制定和实行管理评审工作筹划并跟踪、验证纠正、防止及改进办法实行状况；7）负责质量/环境/职业安全管理体系关于事宜及与外部各方联系工作；8）总经理不在时，在总经理授权下行使总经理有关职责。5.5.1.2.3员工代表：1）协助总经理贯彻执行公司质量、安全和环境方针、目的；2）组织员工积极参加各项职业健康安全和环保活动；3）建立、实行职业健康安全和环保民主监督体系，增进管理体系有效运营。5.5.1.2.4行政部：1）负责对公司环境维护；2）负责对公司水、电、气等基本设施维护；3）负责各类人员考核及档案管理工作4）负责保管本部门质量/环境/职业安全记录5）负责人力资源招聘、培训、开发、调配。并通过人力资源有效整合，充分发挥公司全体员工工作积极性。6）负责公司防火、防盗、绿化、卫生、食堂、宿舍、车辆管理、接待安排等后勤总务工作。7）负责编制、实行人力资源管理、后勤管理控制等文献来保证上述工作对的执行。8）负责本部门危险源、环境因素辨识、评价、风险控制措施策划与控制。5.5.1.2.5营业部：1)负责公司市场开发和产品销售工作，及时理解和辨认客户明确、隐含、法规规定和公司附加需求，不断为公司提供新经营和发展增长点。2)负责客户产品有害物质限量规定辨认和收集工作，编制客户产品有害物质限量规定一览表。并依照客户规定制定从原材料、辅料、外包采购到产品出货全过程控制规定办法，保证客户规定目的。3）负责销售订单报价、订单评审、客户规定确认等工作。若订单遇到招投标形式时，负责招标文献评审、投标文献制作、审核、评审等招投标工作组织与合同管理工作。4）负责客户图样收集登记、确认、保存工作，保证客户图样精确与完整。5）负责组织客户沟通、客户满意度测评和对客户售前、售中、售后全过程服务工作，及时理解顾客意见与需求、并组织有关部门采用纠正和防止办法，不断满足客户需求，做好客户维护工作。6）负责编制、实行客户产品规定辨认与评审、客户财产控制、客户服务与满意度测评控制程序等文献来保证上述工作对的执行。7）负责本部门危险源、环境因素辨识、评价、风险控制办法策划与控制。5.5.1.2.涂装部：1）负责公司涂料产品生产组织，保证按筹划和客户交期完毕生产任务，并努力实现均衡生产。保证产品合格率达标。2）负责生产制程工艺纪律监督实行、工装治具维护保养、工艺问题及时解决，保证生产正常有序进行。3）负责公司生产设备、设施配备、保养、维修与管理，保证生产设备完好率、生产设备运用率指标达标。4）负责本部门危险源、环境因素辨认与控制工作，组织安全文明生产，保证不发生火灾、人身、设备和环境污染事故。5）负责本部门5S履行工作，保证生产现场整洁、在制品流转有序，为提高产品生产质量提供良好工作环境。6）负责本部门人员考勤、工作质量考核、培训等人力资源管理，不断提高人员素质。7）负责编制、实行生产过程控制程序、生产设备与设施控制程序和作业指引书以及设备安全操作规程等文献来保证上述工作对的执行。8）负责本部门危险源、环境因素辨识、评价、风险控制办法策划与控制。9）负责机台设备验收、安装、调试、维修、清洁保养检修及管理5.5.1.2.7品质部：1）负责ISO9001/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理体系及环境有关物质管理体系寻常管理。2）负责GB/T19001-；GB/T24001-；GB/T28001-质量/环境/职业安全管理体系运营协调及有关法律法规收集、发放和存档管理工作。3）贯彻质量、环境、职业安全方针，执行质量/环境/职业安全管理体系文献4）负责公司质量/环境/职业安全管理体系文献及外来文献管理工作化学原料，原材料等入厂检查（I.Q.C）。5）制程中品质检查（I.P.Q.C）。6）制成品检查（O.Q.C）。7）出货检查（Q.A）。8）客户反馈品质问题（QE)9）不合格品发生因素追溯纠正防止办法确认和不合格品解决。10）质量体系文献管理。11）负责制定提供应顾客不含重金属保证书。12）负责监督外部机构产品环境质量测试和检查。13）向公司有关部门传达顾客产品质量规定。14)监督我司产品环境质量检查工作。15)对所有进入我司物料及零部件进行化学物质含量监督和控制。16)负责公司检测器具配备、校准与管理，为公司保证产品质量保持明亮眼睛。17)负责编制、实行产品检查控制程序、检测设备控制程序、不合格品控制程序及产品抽样筹划等文献来保证上述工作对的执行。18)负责本部门危险源、环境因素辨识、评价、风险控制办法策划与控制。5.5.1.2.8采购:（1）负责物资采购、服务采购和外包采购供应商信息收集与评价工作，负责编制合格供应商名录。并负责对合格供应商定期考核工作。（2）负责与合格供应商订立安全、环保与有害物资限量合同，明确供应商有关责任与义务，以减少公司采购过程中有关风险。（3）负责编制严谨采购订单，明确采购产品质量和环保规定，采用货比三家方式进行采购实行。对影响产品质量核心物资必要时与合格供应商订立质量保证合同。保证从源头上把好关。（4）负责编制、实行供应商管理、采购控制程序等文献来保证上述工作对的执行。（5）负责本部门危险源、环境因素辨识、评价、风险控制办法策划与控制。5.5.1.2.8生产管理部1）、仓库（1）负责物料接受、储存、标记和发放；（2）负责物料物帐卡一致及原材料先进先出原则；（3）负责物料、产品搬运、贮存和出货防护工作；（4）负责各种单据及时进帐、解决和定期检查跟踪；（5）负责仓库各类储存、防护等设施正常操作及维护，保证仓库正常运作；负责本区间消防安全器材管理工作；（6）负责库存物料安全保管，按规定进行盘点，保证明物与系统帐一致；（7）参加公司体系履行工作及有关文献制作。2）生管负责贯彻我司各项生产筹划，做好综合生产平衡及协调出货筹划。2）配合品管部门抓好生产过程中质量管理工作。3）组织生产能力审定，劳动定额和材料消耗把关工作。4）配合生产部做好员工培训工作和培训效果测定工作。5）经常进一步生产现场检查生产状况。6）定期向管代，报告工作中存在问题，和进度状况。7）负责生产管制有关文献规划制定与执行。5.5.1.2.9项目开发部负责样品、试作品制作技术服务等工作。负责新产品投产前配方定型、工艺文献、作业指引、检验规范和采购明细、生产设备、工装治具、检测器具等工艺准备工作。并负责及时解决生产过程中工艺问题，保证生产正常进行。3)负责依照客户规定组织样品制作，并保证样品客户一次确认率目的完毕。4)负责编制、实行新产品研发、产品实现策划与管理控制等文献来保证上述工作对的执行。5）负责本部门危险源、环境因素辨识、评价、风险控制办法策划与控制。5.5.1.2.10财务部（不在质量管理体系规定范畴内）1)在总经理直接领导下进行工作，负责组织本部门人员贯彻执行国家财务方针、政策、法令及各项财务制度。2)组织制定公司各项财会制度，并监督实行。3)组织财务成本分析和会计核算，及时提供各类财务报表并及时报出，按期提供公司经济活动分析资料。4）就财务对我司进行业绩评价，会计报表汇集分析及内部报表汇集分析；5)公司损益核算及职、员工薪金发放；6)参加公司体系履行工作及有关文献制作。7)监督各项物资保管与使用，审查办理物资出门手续。8)妥善保管各种会计凭证、帐簿、报表等财会档案及资料，并严格按规定解决。9）负责职业健康安全和环境管理方案所需费用及时提供、监督与结算。10）负责本部门危险源、环境因素辨识、评价、风险控制办法策划与控制。5.5.2（4.4.1）管理者代表公司总经理指定一名领导成员为质量、职业健康安全和环境管理者代表，正式签发委托任命书，并明确其职责和权限。（详见本手册0.4条）5.5.3（4.4.3）沟通、协商和民主监督5.5.3.1在公司策划管理体系中建立了恰当沟通过程，明确了沟通方式和内容。5.5.3.2公司行政部为沟通、协商和民主监督归口管理部门，建立了以会议、简报、文献、公示栏、总经理信箱、电话传真、局域网等方式沟通渠道。为管理体系运营信息有效沟通、职业健康安全和环保民主监督创造了有利条件。5.5.3.3公司员工代表经全体员工民主推选后总经理确认产生，负责组织员工积极参加职业健康安全和环保工作中去，并进行民主监督。以增进管理体系有效运营。5.5.3.4公司行政部、生产部、品质部、生产部安全科按各自职责分别负责与外部信息交流工作，并有效解决有关方提出意见和征询。5.6（4.6）管理评审5.6.1总则总经理主持管理评审会议，将制定好质量/环境/职业安全管理方针、目的等事项作为实绩来维护，对管理体系适当性及执行状况有效性进行定期/不定期评价和不断改进，每年至少进行一次管理评审。管理评审会议主席：总经理成员：管理者代表、各部门经理、其她指定人员参加（如因事需缺席时，可以派代表参加会议）。5.6.2管理评审输入5.6.2.1管理体系内、外审核状况及审核成果。5.6.2.2顾客反馈意见，涉及顾客满意和不满意信息及解决状况。5.6.2.3管理体系运营状况，涉及质量、职业健康安全和环保方针、目的完毕状况和过程业绩以及存在局限性。5.6.2.4产品质量状况及发展趋势分析报告。5.6.2.5纠正和防止办法实行状况。5.6.2.6以往管理评审改进办法实行效果。5.6.2.7也许影响管理体系变更内外部环境状况。5.6.2.8改进建议5.6.3管理评审输出5.6.3.1对公司管理体系适当性、充分性和有效性评价结论。5.6.3.2对公司质量、安全和环保方针、目的实行状况以及适当性评价结论。5.6.3.3对公司管理体系及其过程有效性改进决定和办法。5.6.3.4与顾客规定关于产品质量改进决定和办法。5.6.3.5对公司资源配备决定和办法。5.6.4管理评审结束后，由品质部负责起草管理评审报告并报总经理审批。管理评审报告中应涉及上述管理评审输入和管理评审输出内容。5.6.5对管理评审做出改进决定和办法，由品质部组织贯彻责任部门制定实行筹划，并跟踪验证明行效果，提交下一次管理评审。5.6.6管理评审详细实行执行《管理评审管制程序》。6、资源管理6.1（4.4.1）资源提供公司依照产品和生产经营需要，拟定并提供了生产及有关职业健康安全和环保实现过程和支持过程所需资源，涉及行政部、生产设施、安全设施、环保设施、劳动保护用品等。以保证管理体系有效运营。我司资源概况详见手册0.1条。并将通过管理评审、内审及有关生产经营活动对其进行监控评价，必要时对资源进行更新和充实，以不断满足顾客需求、增强顾客满意。6.2（4.4.2）人力资源6.2.1总则我司编制并实行《人力资源管制程序》，对人力资源进行有效控制，保证从事影响产品质量、职业健康安全和环保工作人员可以胜任。6.2.2能力、意识和培训6.2.2.1行政部依照公司生产经营和质量、职业健康安全、环保管理需要，从教诲、培训、技能、经验四方面组织作为行政管理基本。6.2.2.2行政部依照公司各部门、工段培训需求编制公司年度培训筹划，并组织实行。6.2.2.3通过笔试、实际操作考核、工作业绩考核等方式，对所有与质量、安全和环保关于人员培训及采用其她办法有效性进行评价与考核。6.2.2.4人力资源行政部和工段按各自分工保存上述培训、考核和评价记录。6.2.2.5人力资源管理详细执行《人力资源控制程序》。6.3基本设施6.3.1公司依照产品和生产经营需求拟定、配备并维护为达到产品质量符合规定所需基本设施，涉及：6.3.1.1生产厂房和有关生产设施6.3.1.2生产设备、工装、工具等6.3.1.3支持性服务涉及风、水、气、电供应和运送、通讯设施、信息系统等6.3.2生产部负责基本设施采购、维护和保养（其中，办公、通讯设施由行政部负责）。详细实行按《设备设施与工作环境管制程序》。6.4工作环境为保证产品质量工作环境满足规定，公司在《设备设施与工作环境管制程序》中做出了明确规定。工作环境涉及对厂房温度、湿度、噪声、粉尘含量等规定，并履行5S管理。7、产品实现7.1产品实现和职业健康安全、环保运营策划7.1.1公司在进行管理体系策划时，同步对产品实现过程进行了策划，编制形成了一系列程序文献、作业文献、规范、规程等。并拟定了如下方面恰当内容：1）质量、安全和环保目的及规定2）针对产品拟定过程、文献和资源需求3）产品质量、职业健康安全和环保所规定验证、确认、监视、检查和实验活动，以及接受、验收准则。4）为实现过程、产品质量、安全和环保满足规定提供证据所需记录。7.1.2质量筹划对公司现行管理体系文献不能覆盖特定产品、项目和合同，由研发部负责7.1.3条款内容编制质量筹划，并由工程部负责组织实行。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定理解顾客当前和将来需求，满足顾客规定并争取超越顾客盼望是公司生存和发展条件。公司注重市场信息收集与分析，通过市场调研、走访顾客和辨认顾客需求来拟定与产品关于规定。其内容涉及：①顾客明示规定，涉及对产品质量规定，对产品交付和产品服务规定；②顾客虽然没有明示，但规定用途或已知预期用途所必须规定；③与产品关于法律、法规规定；④公司拟定任何附加规定，如对顾客承诺等。7.2.2与产品关于规定评审公司通过对产品规定评审，精确理解顾客规定、确认有能力满足顾客规定。订立销售合同，为生产组织实行提供根据。为此，公司在投标、接受合同和订单之前均应进行产品规定评审，保证每一份合同、订单都得到评审并达到：1）顾客提出产品规定和附加规定都得到拟定。涉及顾客口头提出规定已转化为文献形式并得到顾客确认。2）双方对合同或订单理解不一致规定已得到解决；3）公司有能力满足合同条款对产品规定，涉及交付和服务各方面规定；4）产品规定发生变更时，应将变更信息及时传达到关于职能部门，以保证有关文献得到更改，有关人员获悉已变更规定。7.2.3顾客沟通为了增进对顾客理解、更好地为顾客服务，公司建立与顾客沟通渠道，以便及时理解顾客需求和盼望，达到顾客满意。与顾客沟通活动涉及：1）售前服务：通过印制公司宣传册、产品阐明书、与走访顾客等方式积极向顾客提供关于产品规定信息，展示公司研发、生产技术能力。并做好技术服务。2）售中服务：在订立销售合同过程中回答顾客询问、对合同或订单进行修改时与顾客沟通以及在合同履行过程中定期向顾客通报状况。3)售后服务：组织顾客回访、顾客满意度测评，积极收集顾客关于产品质量方面反馈信息和抱怨。并有效解决，达到顾客满意。7.3设计和开发（我司是重要加工，真空镀膜产品公司。无与之有关设计与开发活动，因而删减7.3条款设计和开发过程,）7.4采购7.4.1采购过程采购部负责对采购过程及供方进行控制，保证所采购产品符合规定规定。控制措施涉及：依照对产品质量及特性影响限度，辨认和区别采购产品级别；拟定合格供方选取、评价和重新评价供方准则；评价供方质量保证能力，拟定符合准则规定供方，建立合格供方名录；从合格供方中采购产品，并记录其供货业绩；每年依照合格供方供货业绩、供货质量和能力变化状况进行重新评价，并更新合格供方名录。保存评价成果涉及与供方沟通和对供方跟踪办法记录。7.4.2采购信息为保证采购产品质量，技术部负责明确规定采购规定。并保证采购规定充分、适宜，应涉及如下内容：1)规定采购产品质量规定、验收规定、规格、型号、数量、交付以及其她规定。质量规定应以原则、规范、指标等形式提出；2)依照采购产品特性，必要时如对压力容器受压元件采购还应规定如下规定：3)规定供方产品、程序、过程、设备鉴定规定；4)规定供方生产加工人员资格规定；5)规定供方质量管理体系规定；7.4.3采购产品验证为了保证采购产品满足规定采购规定，对采购产品必要进行验证。验证活动涉及A)对采购产品数量、规格、型号、外观质量、包装等进行入库前验证；对采购产品随行产品合格证、材质证明书、检查报告等质量凭证进行验证并收集整顿保存。B)按照公司《品质控制管理程序》对进货产品进行检查和实验；C）当公司或顾客需要到货源处进行验证时，生产部应在采购合同中规定验证安排和采购产品放行准则与办法，并组织实行。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制为了保证向顾客提供产品或服务符合规定，必要对生产和服务提供过程实行控制。为此公司编制了《生产制造管理程序》由生产部归口管理，其控制要点如下：7.5.1.1研发部负责将产品配方、产品原则等有关资料，按文献控制程序和产品开发管制程序进行转换形成生产用工艺文献、工艺规程下发有关部门和生产工段执行。7.5.1.2生产部负责按照《设备设施与工作环境管制程序》为生产工段配备适当生产设备，涉及各种工装、卡具、模具、辅具等在内生产设施，并做好使用、维护、检修与保养工作。7.5.1.3品质部负责按《量测与监控管制程序》配备并使用适当监视和检测装置，以便在产品生产和服务提供过程中进行产品特性、过程特性测量和监视，使这些特性控制在规定或容许范畴内；7.5.1.4供应部负责编制生产筹划下达有关部门和工段执行。生产工段各工序操作者应坚持自检、互检制度和工艺检查制度，防止不合格原材料投入使用、不合格半成品转序与交付。7.5.1.5交付顾客产品必要严格按《品质控制管理程序》检查合格后方可交付。交付后发现不合格按《不合格品管制程序》执行。7.5.1.6生产与服务提供详细执行《生产制造管制程序》。7.5.2生产和服务提供过程确认。7.5.2.1当生产和服务提供过程输出不能由后续测量、监视来经济加以验证与否达到了规定规定，或问题在产品使用或服务已交付后才显露出来过程统称为特殊过程。7.5.2.2研发部负责组织对特殊过程进行辨认，并进行过程能力确认；依照公司产品特点，拟定涂镀（喷涂、真空镀膜、PPVD）工序为特殊过程，规定实行控制如下内容：规定用于这些过程评审和批准准则，对配漆（喷涂、真空镀膜、PPVD）过程须通过首批实验确认后方可进行批量生产；对这些过程所使用设备能力进行鉴定并对操作人员进行培训考核和资格承认；制定过程实行特定办法和程序，如配方、作业指引书等；保存特殊过程有关记录，如配漆（喷涂、真空镀膜/PPVD）首批确认记录等；当材料、设备、人员发生变化时，应再次确认，以证明过程实现所策划成果能力。7.5.2.3特殊过程确认详细执行《生产制造管制程序》。7.5.3标记和可追溯性7.5.3.1产品标记以防止不同产品混淆误用为目，办法可采用挂牌注明产品名称、规格、型号、生产厂家办法，也可采用直接在产品书写区别办法，还可采用在产品上涂上不同颜色区别办法。对于有追溯规定产品，由品质部负责规定唯一性标记并记录。但因生产加工需要产品标记消失时，操作者应及时进行标记移植。详细执行《产品防护管制程序》。7.5.3.2检查状态标记目是防止误用不合格品。分为待检、待定、合格和不合格四种状态。标记办法可采用分区挂牌、直接在产品上书写或在质量记录上表达等。7.5.4顾客财产7.5.4.1对客户财产进行规范管理，以保证客户规定精确辨认和拟定及合同顺利执行。7.5.4.2我司客户财产重要有客户产品样品和标贴，分别由业务部和库房进行管理，并建立接受验证清单。业务部应对客户个人信息进行保密。7.5.4.3客户提供样品如有丢失、损坏状况，需有详细记录，并向客户报告，并作相应解决。7.5.5产品防护7.5.5.1产品搬运防护①产品搬运应采用适当搬运办法，防止因搬运导致物资挤压、变形、受潮、磕碰、划伤等质量问题；②在搬运过程中，要保护好产品标记和关于检查、实验状态标记，以防丢失或抹掉。7.5.5.2贮存防护控制①贮存物品堆放原则：分类存储、标记清晰、先入先出、以便发放；②仓库房顶不漏雨，墙面不渗水，地面防潮并保持通风；③配备足够消防器材和设备，保持防火道路畅通。④对有特殊储存规定材料如焊材等按关于规定执行。7.5.5.3包装与交付控制①研发部负责编制包装规范类文献，规定包装材料、包装尺寸和包装规定，品质部负责出厂资料提供；②检包组负责组织包装作业人员按包装规范对出厂成品进行包装。封箱前操作者应查验产品出厂资料与否齐全。封箱后应检查包装与否符合包装技术规定，并填写记录。③成品向顾客交付由供应部负责组织。当采用汽车运送时，由司运人员携带“送货单”交顾客验收签字后作为交付凭证。当采用火车运送时，生产部负责办理发运手续，写明收货人单位、姓名、地址、邮编、电话及到站等，并将发运单附在“送货单”背面作为交付凭证。7.5.6（4.4.6）职业健康安全和环境污染防止实行、运营控制7.5.6.1管理部应组织公司各部门、工段依照危险源和环境因素辨识、风险评价、风险控制办法策划成果，对本系统、本单位安全和环境污染防止活动进行辨认和拟定。对于那些因缺少文献指引也许导致安全风险和环境污染活动、特别是重大危险源和重要环境因素应组织制定相应管理制度、操作规程、工作原则等，规定其规定和准则并严格实行。防止安全风险和环境污染发生。7.5.6.2对劳务供方在我司工作也许发生职业健康安全风险和环境污染也应进行辨认和控制，并将公司规定和规定告知有关方和合同方。7.5.6.3公司各部门和工段在组织生产、涉及工作场合和生产设施设立、增添设备、工作安排时，应充分考虑与人能力相适应。以便从主线上消除或减少职业健康安全风险。同步，还要注意资源消耗控制，节约用电、节约用水、合理使用原辅材料。尽量减少能源和资源挥霍，以便从主线上改进环境。7.5.7（4.4.7）应急准备和响应为了防止和减少突发事件或紧急状况下也许产生人员伤害、设备损坏、财产损失和环境污染，公司编制了《应急与准备管制制程序.》，其控制要点如下：7.5.7.1管理部应组织公司各部门、工段对职业健康安全和环境存在潜在异常状况和突发事件进行辨认和策划，并组织编制应急筹划。7.5.7.2应急筹划内容涉及：1.职业健康安全和环境潜在异常状况应急筹划项目名称2.应急筹划项目负责人3.与应急筹划项目有关人员职责4.报警方式5.与外部应急服务机构联系6.应急急救内容及疏散程序7.应急设备、器材，涉及通讯、车辆、急救设施和医疗设施8.与有关方沟通方式7.5.7.3应急筹划制定后，有关执行实行部门应通过实际演习不断提高其应急响应能力。并通过演习评价应急筹划和演习效果，必要时修改应急筹划。7.5.7.4一旦发生突发事件或紧急事件，应依照应急筹划安排及时做出积极响应。事后还要认真进行总结和评价，并相应急筹划进行补充和完善。7.6（4.5.1）监视和测量设备控制7.6.1测量和监视设备采购由各使用部门依照生产需要提出筹划，经品质部审核、总经理批准后统一采购，并由品质部负责验收。7.6.2品质部负责建立公司监视与检测装置总台帐，并负责编制检测设备周期检定筹划,依照筹划联系国家法定或授权计量部门进行检定或校准，并保存检定、校准报告；7.6.3对于没有制定国家、地方、行业检定规程检测、监视设备，涉及用于生产过程监控软件、样板由品质部负责自校，经审批后执行。并做好校准记录；7.6.4经检定、校准合格检测设备、装置，应粘贴标明有效期合格标记，某些功能或量程校准合格应粘贴校准证,标明限用范畴。7.6.5测量、监视设备使用、搬运、维护和储存控制：①使用者应严格按照使用阐明书使用设备，保证设备测量和监视能力与规定相一致，使用后要进行维护和保养；②在使用测量、监视设备前，应按规定检查设备与否工作正常，与否在校准有效期内；③使用者在测量、监视设备搬运维护和储存过程中要遵守使用阐明书规定，防止其损坏或失效。7.6.6使用中发现检测设备损坏、失准等偏离校准状态时，应停止检测工作及时报告品质部。除将该检测设备送检定机构进行修理、重新检定外，还应对已检测成果有效性进行评价，并采用补救办法。7.6.7对无法修复检测设备，品质部确认、批准报废；7.6.8检测与监视设备控制详细执行《仪器量测与监控管制程序》。测量、分析和改进：8.1总则公司依照产品实现过程特点和职业健康安全和环保规定，策划、建立了分析、测量和自我完善持续改进机制，编制了管理评审、内审、产品检查、不合格品控制、顾客满意度测评、绩效监视与测量、事故、事件、不符合、纠正与防止办法和目的与分析、测量、改进控制程序，以保证：8.1.1为产品质量符合法律法规、原则和顾客规定提供证据。8.1.2保证管理体系及其过程符合规定规定。8.1.3持续改进管理体系，提高体系运营有效性和效率。8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1顾客档案建立与顾客信息收集、回访服务：①业务部负责建立顾客档案，详细记录顾客单位、名称、地址、联系人、电话及购买我司产品规格、型号、名称、数量等。作为质量回访和售后服务根据；②负责编制年度质量回访筹划，经公司总经理批准后实行。回访中应虚心征求顾客对我公司产品质量和服务工作意见、建议与评价，发现存在产品质量问题应及时组织进行解决，并填写“质量回访服务登记表”。8.2.1.2顾客满意限度测量、评价，顾客评价报告：①每年业务部向顾客发送顾客满意限度调查表，调查顾客对我司产品质量、服务质量及交货期几方面满意限度，收集有关意见和建议。调查表回收率应争取达到50%以上，便于记录分析；②对于回收“顾客满意限度调查表”进行汇总记录；③汇总记录结束后，业务部结合质量回访记录状况，负责编制顾客评价报告。作为制定、实行纠正办法根据。并将顾客评价报告提交管理评审。8.2.2（4.5.4，4.5.5）内部审核公司编制了《内部审核管制程序》其控制要点如下：8.2.2.1品质部负责审核方案策划并编制内审筹划。对公司管理体系覆盖所有部门（含公司领导层）、原则条款和产品及其涉及职业健康安全和环保活动，每年至少进行一次审核。8.2.2.2管理者代表负责组建内审组。内审员应经培训考核合格并经公司授权，且与被审核部门无直接责任关系。审核前应编制内审检查表。8.2.2.3内审初次会议由审核组长简介审核目、范畴、根据和审核日程安排，管理者代表规定被审核部门积极配合。8.2.2.4审核组依照审核检查表进行现场审核，收集客观证据。并召开内部会议拟定不合格项。审核员出具不合格报告前应经被审核部门签认。8.2.2.5未次会议由审核组长重申审核目、范畴和根据，宣读不合格报告并提出纠正办法规定。8.2.2.6被审核责任部门应依照不合格报告进行因素分析，制定纠正办法筹划经审批后实行。品质部负责跟踪验证效果。8.2.2.7当现场审核开具不合格报告所有关闭后，由品质部负责编制审核报告。报告内容涉及审核目、范畴、根据、审核综述、不合格项汇总分析、对公司管理体系符合性和有效性评价结论、存在问题及改进方向等。8.2.3过程监视和测量公司编制了仪器量测与监控管制程序、环境监测管制程序，采用适当办法对公司管理体系运营涉及产品过程及其涉及职业健康安全和环保活动进行监视，并在恰当时进行测量，以证明过程实现所策划成果能力。当监视和测量发现问题时应及时采用纠正与防止办法，保证产品质量和职业健康安全和环保目的、指标符合规定。增进管理体系持续改进。8.2.4产品检查与监督检查8.2.4.1对负责产品检查各类检查人员，必要经培训、考核合格、并经公司任命授权后方能上岗。8.2.4.2进货检查分验证和复验两种形式：验证由生产部库房管理人员负责进行，通过查验进货产品数量、外观质量、材质合格证、检查报告单等作为入库验收根据；复验由库管人员提出报验单交品质部进行，经复验合格后方可入库。8.2.4.3过程检查由各生产工段和品质部采用工序检查和专检相结合办法。依照产品质量特性在产品实现过程恰当工序设立检查停止点，操作者、检查人员严格按产品图纸、工艺规定、作业指引书进行检查，必要时做好检查记录。不容许未经检查、或检查不合格半成品流入下工序。8.2.4.4成品检查由品质部负责按成品检查规程进行，并做好检查记录。只有在各项检查项目均已完毕、且达到质量原则规定后，检查人员方可开具产品合格证。特例放行产品时，需经厂长批准，需要时经顾客批准。否则，在未园满完毕成品检查工作之前，不能放行产品和交付服务。8.2.5（4.5.1）职业健康安全和环境绩效及环境污染防止监视、测量控制8.2.5.1公司成立安全环保管理委员会、工段设兼职安全环保员，构成两级安全环保监督网。负责公司职业健康安全和环保监督检查与监测工作。8.2.5.2监督检查与监测方式涉及寻常检查、定期检查（如季节性检查）。采用定性和定量相结合办法，内容涉及：A.职业健康安全和环境目的、管理方案实行执行状况；B.法律法规和安全、环保管理制度、规章执行状况；C.管理体系运营控制状况、资源消耗控制和环境污染防止监测状况；D.安全与环保培训状况；E.事故、事件、不符合解决状况；F.安全与环保设施、检测设备校准、使用、维护和管理状况。8.2.5.3上述监督检查与监测成果应按规定规定进行记录，为制定纠正与防止办法提供根据。8.2.6(4.5.1,4.5.2)职业健康安全和环境合规性评价公司品质部负责组织每年对职业健康安全和环境法律法规及其她规定执行状况进行合规性评价评价建立在寻常对法规及其她规定执行状况监督检查基本上进行。评价时机在公司组织三体系内部审核之后、管理评审之前。评价成果应形成记录，经管理者代表审批后提交管理评审。8.3不合格品控制为了对我司进货和生产制造过程中以及交付后产品发生不合格品进行辨认和控制、防止不合格品非预期使用，公司编制了《不合格品管制程序》由品质部归口管理，其控制要点如下：8.3.1检查人员在进行产品检查过程中发现不合格品时，要及时对不合格品做出标记、必要时进行隔离存储，以免误用或错用；8.3.2不合格品按质量损失价值分为轻微不合格品、普通不合格品、重大不合格品三类。轻微不合格品由检查人员直接鉴定提出处置意见，交责任者进行纠正处置；普通不合格品由责任工段长组织召开由责任者和质检员等有关人员参加会议进行评审并做出处置决定；重大不合格品由厂长或品质总监以上人员主持、品质部组织，生产部、技术部和责任工段有关人员参加进行会议评审。提出处置意见，厂长批准后交责任工段纠正处置；8.3.3不合格品处置方式有返工、返修、让步接受、报废或改作它用，均需对不合格品处置方式和过程进行记录；不合格品经返工或返修后必要经质检员对其重新进行检查并做出检查结论，让步接受需经品质部审批、合同有规定期还须经顾客批准后方可进行。8.3.4对进货检查发现不合格品，公司可不再进行评审。普通采用拒收或退货方式。若采用让步接受方式应按上述8.3.3条款规定进行。8.3.5对于已交付顾客在使用过程中发现不合格品，由品质部及时派人前去评审与处置。详细实行按《不合格品管制程序》执行。8.3.6不合格品控制详细执行《不合格品管制程序》。8.4数据分析组织应拟定、收集和分析恰当数据，以证明质量/环境/职业安全管理体系适当性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量/环境/职业安全管理体系有效性，这应涉及来自监视和测量成果以及其她关于来源数据。8.4.1顾客方