新版公司质量手册样本样本

前言概述：本手册规定了我司总体质量方针、程序、职责和实践。本手册也是全公司质量体系最高准则。范畴：本手册合用于公司质量方面各项运作。质量手册修改：按《文献控制程序》修改及发出。建立质量体系：目建立一种以客户为中心质量体系，为客户提供优质模具及满意服务。策划原则采用及剪裁阐明由于公司生产产品是由客户完毕设计，因此采用原则为ISO9002(1994版)，同步满足ISO9001()规定，并删减7.3设计规定。所需过程及其顺序组织架构建立及职责设定资源提供产品实现测量、分析和改进过程互相作用由质量手册辨认质量体系所需要过程拟定这些过程顺序和互相作用由程序文献有效运作和控制所需要准则和办法由各个程序保证获得必要信息以支持这些过程有效运作和监控测量、监控和分析这些过程，实现必要办法，并实现所策划成果和持续改进设立管理架构与职责：职责和权限由《公司架构与部门职责》设立公司架构，拟定公司管理层和各部门职责。《公司架构与部门职责》由工程部编制，总经理批准。由《部门架构与岗位职责》设立部门架构，拟定部门中各岗位职责及原则。《部门架构与岗位职责》由工程部编制，管理者代表批准。职责和权限设立时需注意下列几点：拟定管理者代表职责及权限负责质量鉴定及验证人员须具备独立职责能力与权限具备一种上司原则内部沟通《内部沟通管理程序》规定了不同层次和职能之间有效沟通程序。内部沟通应涉及体系各个过程，外部信息传递，内部信息沟通策划及规定。文献控制《文献控制程序》需规定文献及批准、修改、辨认有效办法，应涉及对外部文献控制办法。所有作业办法都应以文献形式下发。质量记录控制由《质量记录控制程序》规定质量记录控制办法。过程中质量记录应按照过程中文献规定进行。管理评审《管理评审程序》规定了管理评审详细实行办法。管理评审是公司整体管理重要构成某些。资源保证：资源提供在实行和改进质量管理体系过程中，涉及人员评审既有资源能否满足规定，不满足时应向职能部门和上级报告。至少应在下面几种方面检讨资源现状：纠正、防止以及改进得办法规定客户规定变化扩大生产至少应在下面几种活动评审资源：质量例会管理评审总经理负责保证所有过程中所使用资源，并向董事会报告。人力资源人力资源管理涉及到公司所有岗位人员。工程部按照《人力资源管理程序》策划组织培训。总经理负责人员总体安排。人力资源涉及到全过程。设施及工作环境《设施控制程序》规定对工作现场设备、软硬件以及服务管理，规定了现场环境普通规定。工程部规定辨认、提供和维护办法。产品实现：过程策划在《质量方针与目的管理程序》中规定如何拟定产品、项目质量目的办法。《质量策划程序》规定如何辨认合同中质量目的。《过程策划与控制程序》规定实现产品过程中所需文献，以及所需资源和设施。《检查策划与控制程序》规定验证和确认活动办法及相应检查文献。工程部负责过程策划。与客户关于过程《与客户关于过程管理程序》规定客户规定辨认，产品规定评审以及客户沟通办法。总经理总体负责与客户关于过程策划。设计按公司现状，对该要素不规定。采购《采购控制程序》对采购控制、采购信息以及验证作了规定。《供应商评审程序》规定如何评审合格供应商办法和程序。总经理总体负责采购工作。运作控制《生产筹划程序》规定如何获得产品信息办法。《过程策划与控制程序》规定实现产品过程中所需文献。《检查策划与控制程序》规定获得和实行验证确认活动测量与监控装置办法，及实行监控办法。《设施控制程序》规定使用和维护运作中设备。在《产品防护控制程序》中规定对交付环节控制。标记和可追溯性《标记和可追溯性控制程序》规定产品标记，产品检查状态标记，以及可追溯性办法。质检部负责标记和可追溯性策划及管理。标记和可追溯性贯穿产品始终。客户财产客户财产管理与正常产品相似，当其损害时由总经理及时与客户沟通。关于客户财产标记依照《标记和可追溯性控制程序》执行。产品防护《产品防护控制程序》规定产品标记、搬运、包装、贮存和防护基本规定。产品防护涉及产品各个阶段。过程确认《过程策划与控制程序》规定实现产品过程及设备鉴定所需程序，并保持相应记录。《人力资源管理程序》规定各岗位人员应具备资格以及鉴定办法。《检查策划与控制程序》规定获得和实行验证确认过程及设备鉴定办法，以及对人确认，并保持相应记录。过程确认针对实现过程综合规定。测量和监控设备控制《检测设备控制程序》规定对监测设备辨认和控制办法。工程部负责按规定对设备规定进行辨认分类，并按相应控制办法实行监控。测量、分析和改进：策划管理者代表策划保证符合性和实行质量改进所需测量和监控活动。策划重要目：客户满意持续改进策划应从如下过程实现：全过程数据分析系统纠正与防止办法改进办法客户满意度分析客户满意《客户满意限度评估程序》拟定获得客户满意和不满意信息办法，并得到数据分析成果。客户满意是作为对质量管理体系业绩测量，是对质量目的考核基本。内部审核《内部质量审核程序》规定内部审核运作办法，规定审核频次及职责。内部审核成果应在如下过程跟进：纠正及防止办法规定管理评审改进办法过程测量和监控过程测量及监控按《数据分析程序》进行。《过程策划与控制程序》规定过程中各控制点、测量点。产品测量和监控《检查策划与控制程序》规定了过程中各控制点控制办法。质检部规定对过程控制、鉴定办法。不合格品控制《不合格品控制程序》规定了保证不符合规定产品得到辨认和控制办法。不合格品管理应贯穿产品全过程。数据记录分析《数据分析程序》规定公司数据收集、解决、分析和跟踪。工程部负责数据记录分析策划，并分解到各个层次人员。工程部负责组织各部门收集记录技术新办法。纠正及防止办法《纠正及防止控制程序》规定为消除不合格或潜在不合格因素，防止不合格发生或再发生办法规定。纠正与防止规定可发生在过程各个阶段。持续改进《质量改进程序》整体策划全过程改进工作。改进工作以方针目的为中心。附：表1：要素与程序对照表表2：程序与要素对照表表1：要素与程序对照表94版条款质量体系要素版条款程序文献名4.1管理职责4.1.1质量方针4.1.2组织4.1.2.1职责和权限4.1.2.2资源4.1.2.3管理者代表4.1.3管理评审5.15.35.4.15.5.25.5.26.2.15.16.16.26.36.45.5.35.6质量方针与目的管理程序质量方针与目的管理程序质量方针与目的管理程序公司架构与部门职责部门架构与岗位职责人力资源管理程序质量方针与目的管理程序人力资源管理程序设施控制程序设施控制程序部门架构与岗位职责管理评审程序4.2质量体系4.2.14.2.24.2.3质量策划4.5.15.4.15.5.54.25.4.27.17.2.2质量手册质量方针与目的管理程序质量方针与目的管理程序质量手册质量手册质量策划程序过程策划与控制程序4.3合同评审7.2.2与客户关于过程管理程序4.4设计控制7.3不适应4.5文献和资料控制5.5.6文献控制程序4.6采购7.4采购控制程序供应商评审程序4.7顾客提供产品控制7.5.3标记和可追溯性控制程序4.8产品标记和可追溯性7.5.2标记和可追溯性控制程序4.9过程控制7.17.5.17.5.56.36.4过程策划与控制程序生产筹划程序设施控制程序设施控制程序4.10检查和实验7.17.5.18.18.2.4检查策划与控制程序4.11检查、测量和实验设备控制7.6检测设备控制程序4.12检查和实验状态7.5.1标记和可追溯性控制程序4.13不合格品控制8.3不合格品控制程序4.14纠正和防止办法8.48.5.28.5.3数据分析程序纠正及防止控制程序4.15搬运、贮存、包装、防护和交付7.17.5.4产品防护控制程序4.16质量记录控制5.5.7质量记录控制程序4.17内部质量审核8.2.2内部质量审核程序4.18培训6.2.2人力资源管理程序4.19服务7.17.5.1过程策划与控制程序4.20记录技术8.18.2.38.2.48.4检查策划与控制程序数据分析程序表2：程序与要素对照表94版条款程序文献名文献编号条款4.1***质量手册质量方针与目的管理程序管理评审程序内部沟通管理程序DQM001COP0101COP0102COP01035.5.1+5.5.2+5.5.35.1+5.3+5.4.15.65.5.44.2质量手册质量策划程序DQM001COP02014.1+4.2+5.5.55.4.24.3与客户关于过程管理程序COP03017.24.4不适应7.34.5文献和资料控制程序COP05015.5.64.6采购控制程序供应商评审程序COP0601COP06027.44.7/4.8/4.12标记和可追溯性控制程序COP08017.5.3+7.5.1+7.5.24.9/4.19生产筹划程序过程策划与控制程序设施控制程序COP0901COP0901COP09037.5.17.1+7.5.1+7.5.56.4+6.34.10检查策划与控制程序COP10017.1+7.5.18.1+8.2.3+8.2.44.11检测设备控制程序COP11017.64.13不合格品控制程序COP13018.34.14***纠正及防止控制程序质量改