国际结算暨外贸单证质量手册样本样本

文献编号：LMJSSC-ISO9001-黎明职业大学精品课程《国际结算》暨《外贸单证》质量手册版本：第一版受控状态：持有者：分发号：实行日期：1月1日（黎明职业大学版权所有，翻版必究！）地址：福建省泉州市丰泽区疏港路邮编：36电话：(0595)85314100,22900915传真：(0595)22900160目录0.1 手册实行令……………….……..………………10.2管理者代表任命书…………….……..…………..10.3课程简介……………….…………..10.4组织机构图………………………….20.5质量管理体系职能分派表………….30.6质量方针…………….40.7质量目的………………….……….41范畴…………….…….62引用原则…………………….…….63术语和定义………………….…….64.1质量管理体系/总规定………….……………….74.2.1总则…………..…..……………74.2.2质量手册…………….…….…..74.2.3文献控制…………….…………84.2.4记录控制……………………….………….…115.1管理承诺………………..……….……………..135.2以顾客为关注焦点……………….………………..……….…..145.3质量方针………………….……….145.4.1质量目的控制………..……..155.4.2质量管理体系策划………………….………..165.5.1职责和权限和沟通………………….…………175.5.2管理者代表………………………195.5.3内部沟通……………….….…..195.6管理评审…………………….…….216.1资源提供………………………….226.2人力资源………………….……236.3基本设施…………………………..256.4工作环境………………….……….267.1产品实现策划……………………..…..…….267.2.1与产品关于规定拟定…………….…………….…………277.2.2与产品关于规定评审……………..…………7.2.3顾客沟通………………….…………………..307.3设计和开发…………….….…..…317.4采购……………...………….…317.5.1教诲服务提供过程控制……….…………..…………..….347.5.2教诲服务提供过程确认…………………….…………….…397.5.3标记和可追溯性……………….….……….…407.5.4顾客财产……………….……..417.5.5产品防护…………….………..427.6监视和测量装置…………………….……….448.1测量、分析和改进/总则…………..….………..448.2.1顾客满意………….…….…………..…………448.2.2内部审核…………..………..…458.2.3过程监视和测量………….…….…………..488.2.4产品监视和测量………………..…………..488.3不合格品控制………………….…..…………508.4数据分析……….………………..518.5.1改进/持续改进………….………528.5.2纠正办法…………….…………….…………..538.5.3防止办法………….…………….540.1质量手册实行令本项目组根据ISO9001：质量管理体系-规定，结合实际，编制本质量手册，它合用于本项目组精品课程《国际结算》暨《外贸单证》精品课程建设项目（如下简称本项目）质量管理，本质量手册是该课程质量管理大纲性和法规性文献，并有程序文献和作业指引等文献作为有关支持性文献。本质量手册表述了本项目组精品课程《国际结算》暨《外贸单证》正在运营中"以顾客为关注焦点"质量管理体系。它规定了本课程建设质量方针、质量目的、组织机构设立、各管理层职责和互有关系，明确了质量管理体系所需要过程构成、过程顺序和过程间互相作用、各过程有效控制准则和办法，并通过监视、测量和分析这些过程，采用必要改进办法，保证了质量管理体系运营充分性、有效性和适当性。本质量手册由《国际结算》暨《外贸单证》精品课程项目小组（如下简称项目组）起草，管理者代表审核，主管副校长批准发布，于1月1日开始实行。项目小组全体成员必要以本手册和有关支持性文献来规范和协调本课程建设质量管理活动，并采用必要改进办法，保证本课程质量方针和目的实现。本项目组其他文献要与之保持相容，不能相抵触。本手册可作为对外提供质量保证声明和第三方审核使用。主管副校长：洪申我1月1日0.2管理者代表任命书为保证本项目组精品课程《国际结算》暨《外贸单证》质量管理体系能持续、有效地运营，兹任命庄碧蓉同志为管理者代表，全面负责本课程建设质量工作,管理者代表职责及权限如下：1.负责按本课程建设质量方针和ISO9001：原则规定，保证建立、实行和保持并持续改进质量管理体系过程。2．负责组织制定本课程建设年度质量目的和实行筹划，保证提高对顾客规定意识形成，并考核各项目年度质量目的和实行筹划完毕状况。3．定期向本校副校长（分管教学）报告本课程建设质量管理体系业绩和任何改进需求。4.负责组织本课程内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系运营报告等。5．负责与本课程质量管理体系关于事宜对外联系；6．负责履行本手册中规定由管理者代表承担其他职责。主管副校长：洪申我1月1日0.3《国际结算》暨《外贸单证》课程简介《国际结算》暨《外贸单证》是一门以国际金融、国际贸易和商业银行学为基本而形成交叉学科，重要涉及三方面内容，即国际结算工具、国际结算方式和国际结算单据。在实务中，作为一项重要银行中介业务，从它产生之日起，就以服务国际贸易为宗旨，并形成许多规范做法和国际惯例。这赋予本学科很强应用性特性，教会学生对的而规范地掌握这些习惯做法和国际惯例是建设《国际结算》暨《外贸单证》精品课程出发点和归宿所在。在本项目组《国际结算》受课对象重要有两类：一是金融管理专业学生，侧重从银行业务角度学习，故称《国际结算》关注重点是：银行业务流程和各类单证审核和解决。二是国际商务专业、外贸英语专业、涉外秘书专业学生，侧重从商务角度学习，故称《外贸单证》，关注重点是：贸易业务流程和各类单证制作和解决。虽然名称不同，教学角度不同，但核心知识和核心技能是完全同样，即选取适当国际结算方式，通过合格国际结算工具和国际结算单据顺利清算国际间债权债务关系。0.4《国际结算》暨《外贸单证》精品课程组织机构图副校长副校长教务处教务处督导组管理者代表督导组管理者代表项目组项目组任课教师资料管理员课程负责人任课教师资料管理员课程负责人0.5质量管理体系职能分派图质量管理体系规定主管副校长教务处管理者代表督导组课程负责人任课教师资料管理员4.2.3文献控制○○■○○○●4.2.4记录控制○○■○○○●5.1管理承诺●○○5.2以顾客为关注焦点●○○○○○○5.3质量方针■○●○○○○5.4.1质量目的■○●○○○○5.4.2质量管理体系策划■○●○○○○5.5.1职责和权限●○○○○○○5.5.3内部沟通■○○○●○○5.6管理评审●○●○○○○6.2人力资源■○●○●○○6.3设施■○●○6.4工作环境■○●○○○7.1产品实现策划○■●●○7.2.1产品规定辨认■●○●○7.2.2产品规定评审■●●○7.2.3顾客沟通■●○●○7.3设计和开发7.4采购■■●○○7.5.1生产和服务提供○●●○7.5.2生产和服务提供确认○●●○7.5.3标记和可追溯性○●○○●7顾客财产■○●○●7.5.5产品防护○■○○●7.6监视和测量装置控制8.2.1顾客满意○●○●○8.2.2内部审核○■●○○○8.2.3过程监视和测量○○●○○8.2.4产品监视和测量○■●●○8.3不合格品控制○■●●○○8.4数据分析○■●●○○8.5.2纠正办法○■●●○○8.5.3防止办法○■●●○○注：“●”表达责任部门/负责人；“○”表达协助部门/协助人；“■”表达分管领导。0.6质量方针质量方针是本课程质量管理工作应长期遵循宗旨和方向。本课程质量方针：立主人翁志一技一能正的确用创精品课程持之以恒满意教学其内涵：立主人翁志：项目组全体员工（教师团队和教学管理部门）要以主人翁工作态度，全身心地投入到全过程控制之中，认认真真做好本职工作，使教学质量管理体系在本岗位上顺利运营。一技一能实用对的：对教学质量所作保证。通过科学严谨教学管理，耐心细致传道授业，使学生对的掌握国际结算实用技能，实现岗位适应零距离。创精品课程：这是本课程建设孜孜以求目的，不但要让本课程实用教学内容、有效教学手段和科学教学管理办法成为本校品牌核心内容之一，在用人单位中、在学生心目中得到广泛认同和夸奖，也要努力创造条件争取使本项目组《国际结算》暨《外贸单证》进入福建省乃至全国精品课程行列。持之以恒满意教学：规定全体员工牢固树立学生第一思想，始终如一地对教学质量负责，为社会培养满意国际结算实用性人才。主管副校长：洪申我年1月1日0.7质量目的为贯彻质量方针，提高本课程质量管理体系充分性、有效性和适当性，本课程质量目的如下：1．每年授学时，85%以上学生能纯熟而对的地掌握国际结算实务技能。即：（1）熟悉外贸业务流程：规定能在15分钟内纯熟而对的画出任一种结算方式（惯用）结算流程；能纯熟且对的操作“金融结算实务模仿软件”、“电子商务----外贸流程模仿软件”（当安排1周单独实训学时）；（2）对的迅速核算费用：15分钟内精准计算出口有关费用，涉及FOB、CFR、CIF之间价格换算、出口换汇成本、出口运费核算、保险费核算、佣金核算；（3）规范完整对的缮制出口合同：20分钟内依照谈判信息缮制出一份英文出口合同；（4）对的解决信用证：依照出口合同和《UCP600》，在30分钟内读懂英文信用证，认真审核，找出明显不符点和软条款，并对的修改；（5）对的美观简洁缮制全套出口单据：依照信用证和有关资料，在45分钟内缮制全套出口单据；（6）每期单证员资格考试一次通过率90%以上。2.建设一支纯熟掌握国际结算理论知识和实用技能，教学态度认真耐心富有创新精神教师队伍。（1）底前，项目组全体任课教师均获得全国国际商务单证员职业资格证书，精品课程任课教师均于任课年度内（或之前）获得全国国际商务单证员职业资格证书；（2）每学期《国际结算》或《外贸单证》课程教学评价中，教务处组织教学评价成绩均在85分以上，督导组实行教学评价成绩均在良好以上（含良好）。3.建成科学规范并持续改进教学管理和保障体系。（1）“以学生纯熟掌握技能、用人单位满意学生能力”为目的教学质量管理目的成为全体参加人员共识；（2）全程教学质量控制过程：涉及课程内容和教学手段设计、任课教师选拔和培养、统一协调教学过程（统一备课、统一进度、统一考卷、教考分离、）、各种形式教学考核手段；（3）获得权威ISO9000质量管理体系认证机构认证。为此，本项目各有关职能部门必要完毕如下质量目的:管理者代表：（1）保证建立、实行和保持质量管理体系所需过程，保证每年顺利通过第三方审核,审核提出不合格纠正办法100%整治到位，并杜绝类似不合格在下次审核中再犯。（2）保证每3年对毕业三年以上并从事与结算关于工作学生进行一次职业适应状况调查；（3）保证项目组全体任课教师在底之前获得国际商务单证员资格证书；（4）保证每年开展一次关于泉州地区国际结算实践发展状况社会调查，并保证调查结论为全体任课教师和下一年度受课学生所熟知。课程负责人：（1）保证全体任课教师达到项目组专项规定；（2）保证至前，项目团队在CN刊物上刊登关于国际结算论文总数不少于2篇；任课教师：（1）学生教学评价85分以上，督导组教学评价良好以上，同行教学评价良好以上；（2）保证85%受课学生达到学生技能质量原则；（3）教学事故发生率为0。资料管理员：及时收集项目组关于文献和纪录，保证齐全。主管副校长：洪申我1月1日1.1范畴本手册使用于本校工商管理系、人文社科系、外语系《国际结算》暨《外贸单证》课程建设质量管理。本课程质量管理体系能证明本项目组有能力稳定地提供满足顾客和合用法律法规规定教学服务。本课程质量管理体系能通过持续改进过程而实现顾客满意。1.2应用本项目组建立质量管理体系不存在设计与开发、监视与测量装置，对ISO9001：原则“7.3设计与开发”、“7.6监视与测量装置控制”进行删减，不影响本项目组稳定地提供满足顾客和关于法律、法规规定教学服务能力和责任，建立质量管理体系符合ISO9001：原则规定。2引用原则、法律法规和有关文献本手册引用了：1.ISO9000：《质量管理体系——基本原理和术语》2.ISO9001：《质量管理体系——规定》3.ISO9004：《质量管理体系——业绩改进指南》4.《教诲法》5.《教师法》6.《国家精品课程评估指标体系》7.《黎明职业大学精品课程建设-规划》8.《黎明职业大学教师课堂授课质量评价原则》9.《黎明职业大学实践教学质量评价原则》10.《黎明职业大学教师评学原则》11.《黎明职业大学教师手册》等3．术语和定义本手册中除采用ISO9000：术语外，补充如下：1.精品课程：指具备特色和一流教学水平先进课程。精品课程建设要体现当代教诲思想，符合科学性、先进性和教诲教学普遍规律，具备鲜明特色，并能恰当运用当代教学技术、办法与手段，教学效果明显，具备示范性和辐射推广作用。2.本校内部文献：指黎明大学文献（含会议纪要、告知，如下同）、质量手册、程序文献、教学质量原则、教学筹划、教学大纲、授课筹划、教学日记、考卷等。3.实践教学：实践教学含调研、实验、实习及其她实践教学活动。4.本项目产品：指通过教学服务提供，使得学生实际掌握《国际结算》、《外贸单证》理论知识、实用技能及提高应用意识。5.本项目顾客：指黎明大学工商管理系、外语系、人文社科系中学习《国际结算》《外贸单证》课程学生及其监护人、用人单位。4.1质量管理体系/总规定1．本项目组按GB/T19001：idtISO9001：质量管理体系-规定建立质量管理体系，对本项目组精品课程质量体系覆盖《国际结算》、《外贸单证》课程教学筹划设立、课程策划、课堂教学与实践教学提供、教学检查与评估、学生成绩考核、课程总结各过程进行了辨认，对这些过程顺序和互相作用都进行了拟定，并对每个过程都按原则规定进行了适合本项目组质量管理规定。2．为了保证精品课程质量管理体系及应用过程有效运作和得到控制，本项目组编写了相应程序文献，并有有关作业指引书、规范等作为支撑。3．为了支持这些过程有效运作和对这些过程监视，本项目组配备了必要人力、设施、财务及关于信息等资源。4．为了测量、监视和分析本项目组《国际结算》、《外贸单证》精品课程质量管理体系运作过程，本项目组实行必要办法以实现这些过程所策划成果和持续改进。4.2.1文献规定/总则本项目依照本项目覆盖教诲服务提供过程和特点建立和保持质量管理体系文献，文献涉及：1．经主管副校长批准发布质量方针和质量目的；2．项目组按ISO9001-原则编写《质量手册》；3．按《ISO9001-质量管理体系—规定》条款编写《文献控制程序》、《记录控制程序》、《内部审核控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正办法控制程序》、《防止办法控制程序》等6个程序文献。这6个程序文献均包括在本《质量手册》中；4．为了保证质量管理体系应用过程有效策划、运作和得到控制，项目组编写了《项目组同行评教手册》作支撑；5.质量管理体系原则规定建立和产生记录。4.2.2质量手册1．质量手册是质量管理大纲性和法规性文献，它规定了本项目组课程建设质量管理体系范畴为《国际结算》、《外贸单证》课程教学筹划设立、课程策划、课堂教学与实践教学提供、教学检查与评估、学生成绩考核、课程总结等各过程，并对"7.3设计与开发"、"7.6监视与测量装置控制"进行删减，上述删减未超过原则范畴，不影响本项目稳定地提供满足顾客和关于法律、法规规定产品能力和责任，本项目组建立并保持质量管理体系符合ISO9001：原则规定。本手册有程序文献等文献作为支持性有关文献。2．质量手册表述了本项目组《国际结算》、《外贸单证》精品课程建设正在运营中质量管理体系，对质量管理体系所需要过程构成、过程顺序和过程间互相作用进行了描述，明确了各过程有效控制准则和办法，以及监视、测量和分析这些过程而采用改进办法办法，保证了质量管理体系运营充分性、有效性和适当性。3．质量手册管理3.1质量手册由管理者代表起草，经项目组讨论，交教务处审核，主管副校长批准发布。3.2质量手册由资料管理员负责控制。质量手册分“受控本”和“非受控本”，“受控本”为项目组各部门使用，分发给审核中心手册和程序文献也分为“受控本”，“非受控本”提供应上级领导、顾客、来访者。3.3手册持有者应爱护手册，当手册破损严重，影响使用时，应到资料管理员处办理更换手续，交回破损手册，补发新手册，新手册分发号仍沿用原手册分发号。资料管理员将破损手册销毁。手册持有人丢失手册时应报告并由管理者代表批准予以补发。丢失手册分发号作废，防止误用，质量手册借阅可根据《文献控制程序》执行。3.4为了保持质量手册合用性，管理者代表可依照需要以《文献修订申请实行单》对其提出修改，经教务处审核，主管副校长批准后生效。资料管理员以《文献更改单》告知受控手册持有者，持有者应将其内容插入原手册相应位置。3.5质量手册换版。3.5.1下列状况时，手册应考虑换版：A．原则版本进行更换时；B．本项目质量方针变动时；C．项目组组织机构及职责发生较大变化时；D．手册修订量较大而影响到阅读时。3.5.2手册换版应由管理者代表提出，主管副校长批准。换版时要收回旧版手册，如需保存时加盖“作废保存”章，否则予以销毁。3.6质量手册解释权归管理者代表。4.2.3文献控制1．目本程序规定了文献编写、审核、批准、发布、标记、发放、修订和销毁等活动规定控制，以保证文献合用性、协调性和有效性。2．范畴本程序合用于本项目组《国际结算》、《外贸单证》精品课程建设质量体系文献、恰当外来文献等文献控制，记录是一种特殊类型文献，应根据《记录控制程序》加以控制。3．职责3.1管理者代表组织关于人员编写、修订、换版质量手册、质量体系程序文献，并做好质量体系文献宣贯工作。3.2教务处负责质量体系文献审核。3.3资料管理员负责质量体系文献接受、发放、更换和销毁等工作。3.4主管副校长负责质量手册和质量体系程序文献批准、发布，组织宣贯本项目质量方针。4．工作程序4.1本项目文献控制范畴涉及：A．质量方针、质量目的、质量手册；B．质量体系程序文献，如教学筹划、教学大纲、授课筹划、项目组同行评教手册等；C．外来文献：如国标、法律、法规等；D．管理文献：如本校各部门各项管理制度。4.2文献编号.3LMJSCX－XXXX－程序代号/年份程序名称（字头表达）项目名称4.4.LMJSJL—XXXX—年份记录名称（字头表达）项目名称/记录代号4.3文献编写、审核、批准、发布.文献版本、标记和受控状态4.4.1质量手册和质量体系程序文献版本以第X版即第.3质量手册和质量体系程序文献和其她质量文献受控状态分“受控”和“非受控”两种状态。分别用“受控”和“非受控”有色印章为标记。为此负责文献发放资料管理员要编制出“受控文献清单”，以保证使用者得到文献是有效版本，防止使用失效或作废文献，质量手册管理按4.2.2章中4.5文献发放和更换4.5.1质量手册、质量体系程序文献和其她质量文献（涉及外来文献）都由资料管理员负责在《文献发放/回收表》上造册来拟定发放范畴，经管理者代表批准后实行发放。发放应保证在使用处可得到有效版本合用文献。顾客或来访者索取本项目质量手册，须经管理者代表批准，凭批准单发给4.5.2质量手册领用人在《文献发放/回收表》上签名领取。对质量手册和质量体系程序文献和其她质量文献注明分发号和加盖..7项目组同行评教手册正本由资料管理员归档保管，副本分“受控”与“非受控”两种状态，并按5.4.3控制。“受控”版交任课教师人手一册，以便遵循执行。“非受控”4.6文献修订、换版和作废。4.6.1质量手册修订时，由文献更改提出者或部门提出申请，并在《申请实行单》中填写修订条款、内容及因素。《文献修订申请单》由管理者代表批准。质量手册修订批准后，由资料管理员统一收回，并进行修订换页或划改。换页后或划改好后发给持有者，与此同步，资料管理员在《文献控制清单》中填写修订状态。质量手册经多次修订或需大幅度修订时，对质量手册和质量程序文献进行换版。新版发布时，旧版本即被废除。质量手册新版发布时，还要在4.7文献收回和销毁发放任何一种新版本质量手册时，资料管理员按《文献发放/回收表》收回旧版本，并在《文献发放/回收表》中“收回”栏目内作出记录。对收回文献加盖“作废”印章，经管理者代表批准后，由资料管理员进行销毁。需作保存作废文献，经管理者代表批准后，由资料管理员加盖“作废”和“保存”印章方可保存留用。4.8文献管理..6质量手册和质量体系程序文献正本作为永久性保存，其她质量文献文献当被作废时，而正本视其需要可保存1年，但要按本程序5.7条款规定加盖“作废”和4.9外来文献辨认、分发直接引用外来文献，应由管理者代表审视批准后，并交到资料管理员，资料管理员在《文献控制清单》上进行登记后，并按本程序5.5.有关文献LMJSCX-WJKZ-4.2.3《文献控制》LMJSCX-THPJ-年份《项目组同行评教手册》6．有关记录名称代号收集部门归档期限《文献控制清单》LMJSJL-WJKZ-年份资料管理员三年《文献发放/回收表》LMJSJL-WJFH-年份资料管理员三年《文献修订申请单》LMJSJL-WJXD-年份资料管理员三年4.2.4记录控制1．目本程序规定了对记录标记、收集、编目、查阅、归档、贮存、保管和解决进行控制和管理规定，为教学服务提供符合规定规定和质量体系有效运营提供证据。2．范畴本程序合用本项目关于质量体系运营所有记录控制。3．职责3.1管理者代表负责检查记录控制。资料管理员负责向教务处复印由其组织学生评教和督导组评教.34．工作程序4.1按正本记录保管分工不同，记录分如下三类：A.教务处保管记录，如督导组评教、教务处组织学生评教；B.各系保管记录，如教学日记、考卷、学生成绩单、卷面成绩分析、教学状况分析等。C.项目组自行保管记录，如授课筹划、项目组同行听课记录、项目组教学评价记录、项目组教学例会记录、项目组业务学习记录、课程总结、项目组社会调查问卷和社会调查报告原件等。4.2登记表式编制和编号4.2.14.1.A/4.1.B记录采用本校统一编制登记表式。4.2.24.1.C记录登记表式，由管理者代表统一编制，由资料管理员按《文献控制程序》规定进行编号，按3.2.2/3.2.3/34.3.3资料管理员依照记录填写记录更改记录标记本项目所有记录以其名称及编号为标记。4.7记录收集、归档记录贮存与保存期外来记录控制来自供方记录、顾客投诉、鉴定证书，由资料管理员整顿、归档，并按本程序4.8条款规定做好保管工作。4.10记录借阅0.34.11记录解决4.115.有关文献LMJSCX-WJKZ-4.2.3《文献控制》LMJSCX-JSSC-年份《黎明职业大学教师手册》LMJSCX-XSSC-年份《黎明职业大学学生手册》6．有关记录名称代号收集部门归档期限《记录控制清单》LMJSJL-JLKZ-年份资料管理员三年《记录归档清单》LMJSJL-JLGD-年份资料管理员三年5.1管理承诺1.职责主管副校长负责批准和发布本项目质量方针和质量目的；负责向项目组全体成员传达满足顾客和政策法规规定重要性和精品课程建设重要性；负责协调本项目各种资源能满足产品质量规定；负责主持管理评审。2.工作任务2．1主管副校长承诺本项目各管理层次及各职能部门和人员管理职责已拟定并得到贯彻。2．2本项目组为保证产品质量满足顾客和法律法规规定，同步也保证本项目符合国家精品课程建设原则规定，责成管理者代表负责跟踪、收集、宣贯法律法规知识。2．3本项目组制定了质量方针和质量目的，体现本项目组长远目的以及顾客盼望和规定，并对顾客作出质量承诺。2．4本项目组决定对质量管理体系每年至少评审一次，以保证质量管理体系适当性、充分性、有效性和持续改进。2．5本项目组承诺在教诲服务提供过程中，各管理职能协调统一，保证获得在人才、资金、管理、设备、信息与环境等资源满足顾客规定。5.2以顾客为关注焦点1.职责1．1主管副校长应以实现顾客满意为目的，保证顾客规定得到拟定并予以满足。1．2管理者代表详细负责与顾客及参加质量活动有关部门沟通和服务工作。2.工作任务2．1主管副校长应以实现顾客满意为目的，建立并保持"以顾客为关注焦点"质量管理体系，保证顾客需求和盼望得到拟定、转化为规定并予以满足。2．2主管副校长要认真研究顾客规定，并据此在项目组制定质量方针和质量目的时应得到体现。2．3项目组要认真研究并明确顾客对教学服务质量规定。2．4在明确顾客规定基本上，结合本项目组实力，制定满足顾客规定教学服务质量内控原则。若顾客规定不明确时，要按照国家关于规范和原则规定提供教学服务。2．5各部门要按照手册中关于“与产品关于拟定、评审和顾客沟通、顾客满意度测量”等文献规定开展工作，保证顾客满意。5.3质量方针1.职责主管副校长负责批准拟定和定期评价质量方针，管理者代表负责组织制定质量方针草案。2.拟定质量方针原则与办法2.1质量方针应体现本项目组质量管理工作宗旨和方向，立意清晰，简要扼要，容易被项目组全体成员理解和支持。2.2体现对顾客满意、体系有效性和持续改进承诺。2.3质量方针应能满足提供制定和评审质量目的框架。2.4主管副校长提出质量方针构想、规定，管理者代表组织制定草案。草案经参加本项目质量活动各部门充分讨论并修改和完善。质量方针经教务处审议，主管副校长批准发布实行。2.5项目组全体成员应环绕以顾客为关注焦点，从产品形成全过程，从管理全过程来控制和规范行为，提供高质量教学服务，保证生产出高质量产品。3．组织实行与评价3.1充分运用各种宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好项目组全体成员培训。通过制定质量目的、编制质量筹划并采用办法实现之等手段以保证质量方针实现。3.2质量方针应在实行管理评审时予以评价，当项目内外环境发生重大变化时，应适时对质量方针进行必要修改。5.4.1质量目的控制1．目规定本项目质量目的制定、评审、修改及实行，使质量目的管理工作程序化、规范化、制度化，保证达到预期效果。2．范畴本程序合用于本项目质量目的管理。3．职责3.1主管副校长负责批准本项目质量目的，并配备充分资源，采用各种办法保证质量目的实现。3.2管理者代表召集讨论制定本项目质量目的，并上报主管副校长批准；负责质量目的实行中评审、修改；3.3管理者代表负责项目质量目的寻常管理，敦促项目组全体成员实现其各自质量目的。3.4管理者代表负责召集项目组全体任课教师讨论拟定本项目年度质量目的，认真组织学习，领略项目质量目的内涵，分析采用办法可行性，并制定相应筹划组织实行，保证明现项目年度质量目的，保证项目质量总目的全面实现。4工作程序4.1质量目的策划流程：教诲部有关原则本校盼望业界动态顾客规定同类院校水平教诲部有关原则本校盼望业界动态顾客规定同类院校水平管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目总质量目的管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目总质量目的管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目年度质量目的管理者代表召集项目组全体任课教师讨论项目年度质量目的教务处、各系领导及各有关专业主任评审教务处、各系领导及各有关专业主任评审副校长批准发布副校长批准发布项目组宣贯质量目的、质量管理体系策划项目组宣贯质量目的、质量管理体系策划修订实行考核修订实行考核4.2质量目的规定本项目总质量目的和年度质量目的必要是可测量、可评审、易操作，能通过努力实现，且具备先进性，可分解。4.3质量目的制定4.A上一年度质量目的完毕状况分析，改进方向机会；B同类院校同类课程教诲水平分析；C本项目质量方针规定，本项目组宗旨方向盼望，管理评审成果；D业界（外贸公司、商业银行等）国际结算新动向；E教诲部关于精品课程建设原则；F本校当前及将来定位；G项目组教师自身实力、资源配备状况、学生素质水平。4.本项目质量目的至少必要涉及如下三方面内容：学生技能规定、教师业务素质规定、教学管理体系规定4.4.4质量目的宣贯管理者代表在质量目的发布后，应对质量目的规定进行宣贯，向项目组全体员工宣传、解说质量目的含义和也许达到途径，让全体员工都能结合自己工作对质量目的实现价值和对质量目的实现动力，充分调动全体员工参加意识。4.5质量目的考核详细执行《项目组同行评教手册》有关规定，质量目的完毕状况应作为管理评审输入。4.6质量目的记录项目质量目的策划考核所产生各项记录，均应按《记录控制程序》执行。5.有关文献LMJSCX-JLKZ-4.2.4《记录控制》LMJSCX-THPJ-年份《项目组同行评教手册》6．有关记录名称代号收集部门归档期限《课程总结》LMJSJL-KCZJ-年份资料管理员永久5.4.2质量管理体系策划1.目规定本项目质量管理体系制定、评审、修改及实行，使质量管理体系策划工作程序化、规范化、制度化，保证满足质量目的和4.1规定。2.范畴本程序合用于本项目质量管理体系策划工作管理。3.职责3．1主管副校长授权管理者代表策划。3．2管理者代表组织项目构成员策划精品课程质量管理体系，并监视策划成果实行。3．3项目组全体成员负责质量管理体系策划成果实行。4.工作程序4．1管理者代表在组织项目构成员对精品课程教学管理体系进行策划时，应考虑满足质量目的及4.1规定。4．2在对质量管理体系变更进行策划和实行时，应保持质量管理体系完整性。4．3质量管理体系策划应结合7.1教学服务实现策划。5．有关记录名称代号收集部门归档期限《会议纪要》JMJSJL-HYJY-年份资料管理员永久5.5.1职责和权限主管副校长声明：本项目各职能部门及有关人员职责和权限及互有关系已明确规定，现予以发布，此后应按规定各行其事、各负其责。1.主管副校长1.1负责组织贯彻国家教诲法律法规和教诲部政策，积极领导本项目质量管理工作；1.2负责本项目战略决策，制定质量方针，并向项目组全体成员宣贯，保证各级人员都理解质量方针，使其贯彻执行，是项目内部沟通主责人；1.3明确对从事质量活动关于各部门职责、权限和互相相系，以保证质量管理体系持续有效地运营；1.4为质量管理体系有效运营提供充分资源；1.5任命管理者代表建立质量管理体系，并使之持续有效地运营；1.6主持管理评审，拟定质量管理体系适当性、充分性、有效性；1.7批准颁布质量手册和质量管理体系文献，带头执行，并对本项目交付产品质量全面负责；1.8负责向项目项目组全体成员形成以“以顾客为关注焦点”思想意识形成。1.9负责管理评审筹划、管理评审报告、项目质量年度筹划（也许涉及资源，管理者代表没有权限）和内部审核筹划审批。2.管理者代表2.1负责按本课程建设质量方针和ISO9001：原则规定，保证建立、实行和保持并持续改进质量管理体系过程。2.2负责组织制定本课程建设年度质量目的和实行筹划，保证提高对顾客规定意识形成，并考核各项目年度质量目的和实行筹划完毕状况。2.3定期向本校副校长（分管教学）报告本课程建设质量管理体系业绩和任何改进需求。2.4负责组织本课程内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系运营报告等。2.5负责与本课程质量管理体系关于事宜对外联系；2.6负责履行本手册中规定由管代承担其他职责。3.课程负责人3.1负责组织项目组全体教师对教学服务提供过程进行策划和控制，编制教学实行方案，即授课筹划等文献，并组织项目组全体任课教师实行教学服务提供和教学质量控制；3.2负责组织项目组全体任课教师共同建设《国际结算》《外贸单证》实训题库和考试题库（两题库可合二为一），指引并检查任课教师优先选用题库题目，应用于教学过程和学生实训练习；3.3负责组织项目组全体教师通过内部沟通和顾客沟通等渠道，对顾客规定进行辨认、对产品规定进行评审，保证质量方针和质量目的得以实现；3.4负责与管理者代表一起对课堂教学这一特殊过程进行辨认、确认、控制，通过项目组同行评教、业务学习、毕业调查等手段增进课堂教学实行成果能达到预期目的；3.5负责与管理者代表一起对人力资源进行培训、教诲，使之能胜任本项目组工作规定；3.6负责与管理者代表一起就社会调查（含业界动态、毕业生能力等调查项目）进行策划、组织、实行，做好顾客满意度监视和测量，形成调查报告或科研论文，并将有关成果向学生、教务处、各系等有关部门通报，；3.7负责与管理者代表一起，通过内部沟通各种手段，对教诲服务提供过程和产品进行监视和测量，通过数据分析，制定相应防止办法和纠正办法，对不合格品进行控制，并在实行过程中督促、协调各关于部门对纠正和防止办法制定、实行和跟踪验证，保证质量管理体系持续改进。4.教务处4.1协助分管教学副校长对本项目进行管理和控制；4.2审核质量方针、质量目的、质量手册等关于文献；4.3贯彻国家关于精品课程建设原则，指引教师团队开展精品课程建设工作；4.4依照精品课程建设需要，协调各系科学制定有关专业教学筹划；4.5依照教考分离原则，依照预先设定程序从题库中抽取考卷；4.6负责项目质量目的监视和测量控制，并组织督导组做好项目质量目的监视和测量工作；4.7负责对质量管理体系、教诲服务提供实现程序进行审核；4.8负责指引项目组采用恰当办法，对不合格品进行防止和纠正；4.9负责不合格品控制，组织关于部门对不和格评审和拟定；4.10组织教学质量检查，开呈现场质量交流观摩和关于质量总结表扬活动。5.督导组5.1按照教务处制定原则实行教学质量评价，做好本部门关于记录收集、标记、编制、归档、贮存和保管工作；5.2配合教务处和管理者代表就教学质量评价成果提出纠正办法，指引有关任课教师进行及时纠正。6.任课教师6.1贯彻精品课程建设质量方针、目的，实现教学质量目的并增强学生满意；6.2参加制定教学实行和教学管理岗位质量准则，如教学内容、教学质量原则、教学管理原则等；6.3实行教学服务提供，批改考卷，参加现场教学质量交流与观摩，修订完善题库；6.4认真参加每次教学例会，虚心接受教学质量评估，求得持续改进；6.5积极参加社会调查、挂职锻炼等社会实践，积极开展学术研究；6.6组织、辅导学生参加全国国际商务单证员资格考试；6.7保证已建立质量记录规定实行和记录完整性；6.8对课堂教学、实验教学和社会调查中顾客安全负责，详细执行《教诲法》有关规定。7.资料管理员7.1及时收集、整顿、归档、保管有关文献和记录，保证这些文献和记录齐全、对的；7.2负责外购资料和产品标记和可追溯性控制；7.3负责对存储档案设备进行维护。5.5.2管理者代表我司为了加强对质量管理体系过程建立、保持和改进进行管理，总经理任命我司一位高层领导为管理者代表，为总经理对质量管理体系承担责任和履行责任提供详细管理支持。其职责和权限为：1.负责按本课程建设质量方针和ISO9001：原则规定，保证建立、实行和保持并持续改进质量管理体系过程。2.负责组织制定本课程建设年度质量目的和实行筹划，保证提高对顾客规定意识形成，并考核各项目年度质量目的和实行筹划完毕状况。3.定期向本校副校长（分管教学）报告本课程建设质量管理体系业绩和任何改进需求。4.负责组织本课程内部质量审核活动，并向管理评审会议提交质量管理体系运营报告等。5.负责与本课程质量管理体系关于事宜对外联系；6.负责履行本手册中规定由管代承担其他职责。5.5.3内部沟通1.目本程序规定了项目组内各职能和各层次之间信息交流方式、规定，从而增进理解和提高质量管理体系有效性。2.范畴本程序合用于本项目内部沟通方式、时机、内容、职责、部门等过程建立、实行和控制。3.职责3.1课程负责人负责执行会议制度与督办会议决定，负责收集解决任课教师和学生意见或建议；3.2管理者代表宣传报道本项目质量管理活动成效；3.3管理者代表负责协调本项目内部质量管理方面存在纠纷。4.工作规定4.1为保证质量管理体系能有效运作，本项目各管理层和各层次之间应加强内部沟通。4.2本项目组建立如下三种重要内部沟通渠道A定期业务学习：项目组每两个月至少开一次业务学习，研究行业新做法、新动态。普通在月底召开。会议由管理者代表召集，课程负责人主持。每次会议要形成《会议纪要》。业务学习规定项目组全体任课教师均应参加。B定期教学例会：凡是有开课学期，每两周召开一次教学例会，就教学质量活动进行布置和总结，以保证教学内容、教学进度、教学手段基本保持一致。会议由管理者代表召集，课程负责人主持。每次会议要形成《会议纪要》。教学例会仅规定当期有任课教师均参加。C课程总结会议：学期末，当课程教学活动完毕后，要组织项目组全体任课教师召开课程总结会议，对本学期存在问题进行分析总结，提出改进办法。总结报告应上报最高管理者、教务处、有关系领导。4.3项目组管理者代表和课程负责人还应通过其她途径，如口头、内部电话、公文及其她当代办公手段将各种信息及时、到位地与各系、教务处、督导组等部门进行沟通，互相监督，互相配合、互相协助，将各部门目的统一到项目组总目的上来。4.4内部沟通要领保持沟通渠道畅通是本项目质量管理体系有效运营保证，讲求沟通要领才干实既有效沟通。A尊重对方，换位思考，突出正面效应和使用非歧视性语言。B沟通目要明确，沟通内容因人地南昌异，有针对性。C选取恰当信息传递方式，如口头报告、备忘录、书面报告、告知、建议书等。D使用公文要清晰、完整、精确、简洁以及传递友善信息。E善于变通，从各种渠道寻找解决问题方案。5.有关文献LMJSCX-JLKZ-4.2.4《记录控制》6．有关记录名称代号收集部门归档期限《会议纪要》LMJSJL-HYJY-年份资料管理员永久《项目组同行评教问卷》LMJSJL-PJWJ-年份资料管理员三年5.6管理评审1.目对质量体系适当性、充分性和有效性进行正式评价，增进质量体系持续、有效运营，并不断谋求质量（涉及质量方针和质量目的）改进机会和变更需要。2.范畴本程序合用于本项目管理评审控制。3．职责3.1管理者代表向主管副校长报告质量体系运营状况，并负责编制《管理评审筹划》和《管理评审报告》；3.2教务处负责出席管理评审会议，对《管理评审筹划》审批，对《管理评审报告》进行审核；3.3主管副校长或其代表负责出席管理评审会议，对《管理评审报告》进行批准发布；3.4各职能部门负责收集和提供管理评审所需信息资料，并对《管理评审报告》中与本部门有关质量改进意见而采用纠正办法和实行；3.4资料管理员负责做好管理评审记录和关于管理评审资料归档、保存；3.5管理者代负责对各责任部门所采用纠正办法跟踪验证。4．工作程序4.1管理评审根据：本项目管理评审根据是受益者盼望，特别是市场和顾客需求，关于法律法规、原则规定、本校领导和项目组全体成员盼望等。4.2管理评审频次：普通状况下，本项目组每年（12个月内）进行一次管理评审。4.3管理评审输入：每次管理评审输入涉及如下某些：A质量体系适应内、外部环境变化和持续稳定、有效性评估；B质量体系对实现质量方针、质量目的评估；C对重大顾客投诉和顾客反馈进行评估；D对本项目组开展内部质量体系审核结论、以往管理评审跟踪办法及以往纠正防止办法有效性，项目构成员对质量体系改进建议进行分析和评估；E对产品实际质量与原则或顾客规定符合性进行评估；G对本项目组各职能部门所采用防止有效性进行分析和评估；H对质量体系文献实行或上述内容评审与否对关于文献进行更改充，对也许影响质量管理体系策划变更进行分析和评估。I对质量管理体系过程业绩、有效性及效率评估。J对也许影响质量管理体系策划变更评估。4.4管理评审筹划：管理者代表负责制定评审筹划，筹划涉及：目、时间、内容、参加人员、提供背景资料等。管理评审筹划由教务处负责审批。4.5管理评审组织和实行4.5.1参加管理评审人员依照《管理评审筹划》，做好收集书面背景资料；如质量体系审核报告、顾客重大投诉、当前产品质量状况、当前教诲服务提供过程控制状况、当前资源状况、采用防止办法状况等等。4.5.2管理评审由管代主持，并简介本次管理评审目、根据、内容等，使参加会议者更明确和理解管理评审目和内容。然后对所列评审内容和所提供背景资料进行分析、评估。4.5.3经评审后，作出管理评审结论。评审结论可依照评审内容作出如下评价：A本项目质量体系能否满足所选质量保证模式或顾客提出规定；B本项目质量体系与否适应内、外环境规定，项目资源能否满足需求；C本项目质量体系运营与否持续有效；D本项目质量体系运营有效实现了本项目质量方针和质量目的。E关于文献与否要进行更改或补充；F过程有效性及与顾客规定关于产品改进。4.6管理评审报告管理者代表编制《管理评审报告》，内容涉及：目、时间、参加人员、管理评审综述、管理评审结论、改进意见，教务处审核，主管副校长批准发布。4.7改进意见实行及跟踪验证管理者代表依照《管理评审报告》中改正意见，逐个填写《纠正/防止办法规定表》发给涉及责任部门。管理者代表负责纠正/防止办法实行效果验证。4.8管理评审记录管理评审记录由资料管理员按《记录控制程序》规定进行管理。5.有关文献LMJSCX-JZCS-8.5.2LMJSCX-YFCS-8.5.3LMJSCX-JLKZ-4.2.4《记录控制》6.有关记录名称代号收集部门归档期限《管理评审筹划》LMJSJL-PSJH-年份资料管理员三年《管理评审报告》LMJSJL-PSZJ-年份资料管理员永久《纠正/防止办法规定表》LMJSJL-CSYQ-年份资料管理员永久6.1资源提供依照本项目质量管理体系规定，项目组应及时辨认资源需求， 资源涉及配备充分人力、图书、教材、教学设备、工作场地、计算机网络及软件等资源，以满足项目正常教学活动和顾客需求。所有资源配备需求由管理者代表负责提出，报教务处审核，主管副校长批准后组织实行。6.2人力资源1．目本程序规定了对项目组任课教师进行能力辨认，并对其提出分层次培训规定，从而不断提高人员素质，保证有关人员可以胜任有关岗位规定。2．范畴本程序合用于项目组任课教师能力规定辨认及人员培训、考核控制。3．职责3.1课程负责人和管理者代表负责对从事质量活动人员进行能力辨认,对人力资源进行控制，会同各系、教务处、人事处等关于部门商讨培训和拟定培训规定，编制培训筹划，并组织实行。3.2课程负责人与管理者代表一起，通过业务学习、教学例会、同行听课等途径对任课教师进行业务培训。4．工作程序4.1岗位能力辨认本项目组任课教师能力除了要满足黎明大学教师岗位能力规定外，还应满足《项目组同行评教手册》上规定专项规定，符合上述两个条件才干上岗。4.2培训方式和考核4.A各种内部沟通渠道，如教学例会、业务学习、课程总结会、各类评教活动等；B以老带旧；C挂职锻炼、顶岗实习；D参加全国、省、市级培训班。4.A各种内部沟通渠道，课程负责人定期组织教学例会、业务学习、课程总结会、各类评教活动、各类社会调查活动等，使任课教师结识到本项目活动有关性和重要性，提高教学能力，提高为实现质量目的作出贡献积极性。由课程负责人和管理者代表一起，依照《项目组同行评教手册》对任课教师进行考核。B以老带旧，课程负责人负责安排教学效果好老教师作为刚入行新教师指引教师，就新教师专业知识、教学能力等方面进行指引，由指引教师对新教师进行考核，详细办法执行黎明大学新教师培训制度。C挂职锻炼、顶岗实习：通过到外贸公司或银行挂职锻炼，可提高任课教师实践能力、结算风险控制意识、热爱国际结算工作意识。由挂职锻炼单位人事部门按该单位在职人员考核规定进行考核。D参加全国、省、市级培训班：通过此类培训，可使任课教师理解业界新动态和同类院校教诲水平，从而提高教学水平、丰富专业知识。由培训班组织单位按其考核办法和规定进行考核。4.3组织和实行4.3.1在每年初，管理者代表与课程负责人依照本项目教学状况和项目构成员素质等实行状况研拟定培训需求，编制出年度《各类人员培训筹划》。《筹划》4.4.2管理者代表和课程负责人依照年度《各类人员培训筹划》，4.44.5培训有效性4.5.1A．培训课程评估，涉及教材、场地准备，教学水平、办法、时间等。B．学员考核成绩评估，涉及外部培训：与否获得证书，内部培训：笔试、面试、现场提问、心得报告等评分或评级。C．学员实际操作能力评估，涉及知识掌握和运用能力、创新能力等。D．项目组依照每次开展培训项目详细状况，对培训不合格人员进行重新培训。4.5.2第一年年度考核，发现不能胜任本工作，需及时安排补充培训并考核，4.6员工工作意识项目组通过内部沟通,定期对员工进行宣传、教诲,使员工能意识到所从事工作有关性和重要性以及如何为实现各自质量目的作出贡献，同步运用经济杠杆和精神勉励作用，对为项目作出贡献员工进行表扬。让“教书育人、关爱学生”思想进一步人心。4.7记录项目组建立《任课教师能力档案》对员工能力进行确认，与本程序关于记录由资料管理员按《记录控制程序》进行管理。5.有关文献LMJSCX-JLKZ-4.2.4《记录控制》LMJSCX-THPJ-年份《项目组同行评教手册》6．有关记录名称代号收集部门归档期限《年度任课教师培训筹划》LMJSJL-JSPX-年份资料管理员三年《听课纪录》LMJSJL-TKJL-年份资料管理员三年《任课教师能力档案》LMJSJL-JSDA-年份资料管理员永久《会议记要》LMJSJL-HYJY-年份资料管理员永久备注：《任课教师能力档案》含督导组评教成果、学生评教成果、项目组同行评教成果。6.3基本设施1.目本程序规定对本项目所需基本设施拟定、提供并维护进行控制和管理规定，以保证明现产品（即教诲服务提供）符合性。2.范畴本程序合用于本项目所需基本设施控制与管理。3.职责3.1管理者代表负责依照实现产品符合性规定提出项目必须设施、设备和服务等基本设施规定，以口头或书面方式提出基本设施需求筹划，并督促有关各方提供并维护这些基本上设施。3.2教务处、校产处负责审批本项目基本设施（教学软件例外）需求筹划。教学软件需求筹划由教务处审核，主管副校长批准，校产处负责采购。3.3基本设施有关责任方（按本校职能分派制度）负责基本设施提供和维护。4.工作程序4.1基本设施确认管理者代表依照质量管理体系规定和教诲服务提供过程需要，提出基本设施需求，详细涉及：A教室、实验室和有关设施；B项目组办公场合及关于设备，涉及计算机、办公桌椅等；C教学软件。4.2基本设施提供4.2.1教室、实验室及关于设施由教务处负责安排。4.2.2项目组办公场合及关于设备由校产处负责提供。4.2.3教学软件经教务处审核，主管副校长批准，交校产处购买。4.3基本设施维护4.3.1普通教室及关于设施维护由各责任班级按照本校《教室管理规定》执行。4.3.2多媒体教室及关于设施维护由各责任单位按照本校《多媒体教室管理规定》执行。4.3.3实验室及有关设施维护由各责任单位（含系、实验中心）按照本校《实验室管理规定》执行。4.3.4办公场合及关于设备维护由资料管理员按照本校关于规定执行。4.3.5教学软件通过“工商管理实训网提供使用，由工商管理系实验管理员按照本校关于规定执行。4.3.6管理者代表负责跟踪上述各类基本设施责任方对基本设施提供和维护状况，对基本设施提供和维护不及时、不恰当状况，向关于责任方提出纠正建议，对实行成果进行跟踪验证，并形成记录。5.有关记录名称代号收集部门归档期限《基本设施跟踪登记》LMJSJL-JCSS-年份资料管理员三年6.4工作环境1.项目组所需工作场合安全管理工作由保卫科负责。2.项目组所需工作场合环保、卫生、设施维护保养等管理工作由工作场合各责任方负责。3.影响工作场合工作环境物理因素重要有：现场卫生、噪声等。4．消除办法4.1各责任方按规定经常打扫卫生。4.2教诲学生或教职工工保持安静。5管理办法5.1本校应建立安全责任制和卫生责任制度。5.2工作场合设施由个责任方自行负责维护和保养，如遇损坏不能自行修复，可报告校产处委托外单位进行。5.3管理者代表负责跟踪上述各类工作环境责任方对工作环境维护和保养状况，对工作环境维护和保养不恰当状况，向关于责任方提出纠正建议，对实行成果进行跟踪验证，并形成记录。6．人文环境本校应为项目组提供良好工作环境和发展空间，创造宽严相继工作环境，使人人都能为质量方针/目的做贡献。7.1产品实现策划1．目保证本项目预期质量规定能得到满足，涉及学生技能提高、教师团队技能提高、教学管理水平提高。2.策划时机项目组在下列时机应对产品实现过程进行策划：A学校教学管理浮现较大变更，影响到精品课程产品实现过程发生变化前；B质量方针发生变化迫使产品实现过程需要进行变更前；C项目组组织机构发生较大变动，影响到产品实现过程发生变更前。3.策划输入A学校教学工作程序；B顾客规定及其她教诲环境，犹如类院校同类课程建设可借鉴先进做法、业界动态新变化、国家关于精品课程建设出台新原则等；C项目资源配备状况；D影响到质量方针、质量目的重大不合格因素分析结论；E业绩改进建议。4.策划输出：本项目教学服务实现过程。经精心策划，本项目组拟定本项目教学服务实现过程详细如下：专业主任征询项目组意见——专业主任编写专业教学筹划——系主任审核教学筹划——教务处批准教学筹划——管代组织项目组全体任课教师编写教学大纲——专业主任审批教学大纲——课程负责人组织全体任课教师建立题库——招生办招生——系秘书编制开课安排表——课程负责人评估和选取教师——选购教材/设备——系秘书编制功课表/安排教室——系主任审核——教务处批准——管代组织项目组全体任课教师编写授课筹划——专业主任审批——任课教师上课——管代及课程负责人听课——每两周课程负责人组织管代、当学期任课教师召开教学例会——教学开始后两个月内督导组评估——每单元结束前课程负责人组织管代、当学期任课教师实行项目组评估——任课教师提出考试范畴/题量建议——教务处运用题库出试卷——任课教师实行单元考试（分阶段考试）——任课教师讲评考卷——每学期2/3时教务处组织学生评教——每两个月课程负责人组织项目组全体任课教师进行业务学习——管代组织业界动态调查——教学结束后课程负责人组织课程总结——管代对教学成果进行评估，拟定教师提高筹划——任课教师/系秘书登记成绩——系秘书安排补考——课程负责人组织重修+考试——管代组织就业后课程调查7.2.1与产品关于规定拟定1.目本程序规定了在项目组向顾客作出提供教诲服务承诺之前，对顾客提出各项规定进行确认，以保证项目组能充分理解与产品关于所有规定。范畴本程序合用于本项目与产品关于规定拟定控制。3.职责管理者代表与课程负责人一起，负责对与产品关于规定进行辨认，经各专业主任和系主任审核，交教务处批准。4.工作程序4.1项目组需拟定与产品关于规定涉及：A顾客对高等职业教诲中《国际结算》《外贸单证》课程教学明示规定；B顾客对高等职业教诲中《国际结算》《外贸单证》课程教学虽然没有明确规定，但对于该课程教学规定在将来就业过程中所必须规定；C与教诲关于法律法规规定；D本项目组拟定任何附加规定。4.2拟定与产品关于规定途径A业界动态调查，可以理解用人单位对产品规定；B毕业生就业调查，可以理解学生、用人单位对产品规定；C各类评教活动，可以理解学生对产品规定；D业务学习各类专业教材、书籍、报刊等，可以理解“国际结算”学科发展水平，从而拟定项目组为增强顾客满意而积极作出承诺。E教务处有关指引，出席关于研讨会，可以理解国内外“国际结算”教诲发展水平，从而拟定项目组为增强顾客满意而积极作出承诺。4.3与产品关于规定拟定输出教学大纲、授课筹划、项目组同行评教手册、主干课程简介、专业简介等。4.4记录项目组拟定与产品关于规定过程中形成记录按《记录控制程序》规定进行控制。5.有关文献LMJSCX-JLKZ-4.2.4《记录控制》LMJSCX-THPJ-年份《项目组同行评教手册》6．有关记录名称代号收集部门归档期限《会议纪要》LMJSJL-HYJY-年份资料管理员永久《业界动态调查报告》LMJSJL-YJDT-年份资料管理员永久《毕业生就业调查报告》LMJSJL-BYDC-年份资料管理员永久7.2.2与产品关于规定评审1.目本程序规定了在项目组向顾客作出提供教诲服务承诺之前，对顾客提出各项规定进行评审，以保证与产品关于所有规定得到规定和满足。范畴本程序合用于本项目与产品关于规定评审控制。3.职责3.1管理者代表和课程负责人一起负责与产品关于规定评审控制，主持合同评审和合同修订，负责合同评审记录保持，监督合同执行。3.2《项目组同行评教手册》以外合同由各专业主任和系主任审核，交教务处批准。3.3《项目组同行评教手册》形式合同由管理者代表和课程负责人负责起草，报教务处审批。4.工作程序4.1合同形式：本项目合同有两种：A暗示形式：在招生宣传中，以骨干课程简介、学校特色简介等形式暗示项目组将满足与产品关于规定承诺；B明示形式：以教学大纲、授课筹划、同行评教手册、订单式培养合同等形式，明确规定项目组将满足产品关于规定承诺。4.2合同评审内容A.产品质量特性以及与产品关于法律法规规定；B.对顾客各项规定与否明确、合理形成书面文献；C.任何与顾客规定不一致洽谈合同或洽谈订单有含糊不清之处，与否有必要同顾客进一步磋商；D.与否有能力满足顾客提出合同或订单条款规定能力；E.顾客没有明示隐含规定，但为预期或规定用途规定；F.项目组自己拟定任何附加规定。4.3合同拟定：每一份合同订立此前，都由负有职责人员先进行拟定后，才交付评审，以保证顾客利益。4.4合同评审4.4.1暗示形式合同：这是通过招生方式进行评审。在招生之前，关于专业专业主任在制定专业教学筹划时，应征求管理者代表或课程负责人意见，重要涉及：课程学时数、实训筹划、与否作为主干课程，并责成课程负责人编写教学大纲。教学筹划、教学大纲和招生宣传由专业主任和系主任审核，教务处批准。4.4.2明示形式合同：校内必修课或选修时：《项目组同行评教手册》是此类合同体现方式，由管理者代表组织项目组任课教师进行评审。订单式教诲或对外提供教学服务时：教学筹划、授课筹划是此类合同体现形式，属于特殊合同。按本程序4.5条规定进行评审。4.5特殊合同评审订单式教诲或对外提供教学服务时所签定合同属于特殊合同。教务处和有关系负责接洽此类合同。被授权教师应先与客户洽谈，获得一致后对顾客规定逐个记录在《特殊合同评审单》中，做到书写精确、清晰、内容齐全。然后交教务处处长或系主任，并协同管理者代表和课程负责人进行会签评审，评审人员依照顾客规定和本程序4.2条合同评审内容规定，从法律、技术、质量、能力等方面进行评审。经会议形式或会签形式评审后，教务处批准《特殊合同评审单》，并再次与顾客沟通一致后方可订立合同。4.6合同协调4.6.1合同一经订立，即具备法律效力。对此，项目组要保证合同执行。4.6.2履行合同步，如发生实际与商定状况不一致，项目组要及时与顾客联系、协商、沟通和解决，以使顾客满意。4.7合同修订4.7.1本校或顾客若要更改合同内容，经双方协商一致后，才干进行合同更改。若更改内容只涉及普通规定，则由管理者代表联系后，不再重新评审；若常规合同更改为特殊规定合同或特殊合同更改，都必要按本程序第4.5条规定重新评审。4.7.2经评审后，重新订立合同。与此同步教务处或各系将更改内容填写在《合同修订单》上，并及时告知管理者代表。4.8记录所有合同评审记录、合同、订单都由资料管理员按《记录控制程序》规定进行管理。5.有关文献LMJSCX-JLKZ-4.2.4《记录控制》LMJSCX-THPJ-年份《项目组同行评教手册》6.有关记录名称代号收集部门归档期限《教学筹划》LMJSJL-JXJH-年份资料管理员三年《授课筹划》LMJSJL-SKJH-年份资料管理员三年《教学大纲》LMJSJL-JXDG-年份资料管理员永久《会议纪要》LMJSJL-HYJY-年份资料管理员永久《特殊合同评审单》LMJSJL-HTPS-年份资料管理员永久《合同修订单》LMJSJL-HTXD-年份资料管理员三年7.2.3顾客沟通1．目保证提供最大限度满足顾客规定教诲服务，并建立顾客对教诲服务质量保证之承诺与业绩沟通渠道。2．范畴合用于项目组与顾客之间