公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制平台建设项目技术规范书

公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制平台建设项目技术规范书一、总则按照国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南于印发进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重机制建设工作指导意见的通知》(苏安监〔2017〕60号)、国家能源局江苏监管办公室《转发国家能源局综合司关于进一步强化隐患排查治理和风险管控，保障电力系统安全稳定运行的紧急通知》(苏监能安全 (2018)40号)。华能江苏清洁能源分公司为提高安全生产风险防范能力，有效预防和遏制各类生产安全事故的发生，开展安全生产风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制平台建设工作，委托有资质的机构、单位(供应商)进行技术服务工作。2.相关要求2.1本技术规范书的使用范围，仅限于华能江苏清洁能源分公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制平台建设项目。2.2本技术规范书提出的是本次安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制平台建设项目的最低限度要求，未充分引述有关标准和规范的条文。供应商在本次项目中，应保证达到本技术规范书和有关最新部颁标准和规范的条文。2.3供应商如对本技术规范书有异议，应以书面形式明确提出，在征得华能江苏清洁能源分公司公司同意后，可对有关条文进行修改。2.4在合同签订之后，华能江苏清洁能源分公司保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，供应商应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。2.5本技术规范书所使用的标准如与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。中华人民共和国主席令第88号2021-06-01《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第48号2016-09-01《中华人民共和国职业病防治法》国务院安委办《推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制》中国华能集团有限公司企业标准发电企业安全生产风险分级管控实施导则(火电分册)Q/HN—2—0000.08.061—2019国家安全生产监督管理监督总局16号令《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》国卫疾控发[2015]92号《职业病危害因素分类目录》1.开发原则1.1切合华能江苏清洁能源分公司实际，覆盖所有的作业活动、1.2确定风险辨识的范围和隐患排查双清单内容和“双控”机制1.3符合政府、行业规范和华能集团风险分级管控与隐患排查双重预防机制导则管理要求。2.主要工作内容2.1开发双重预防机制管控平台及手机APP,并在公司本部布署，12家场站通过内外网连接使用。2.2配合甲方对12家风、光场站开展风险辨识，建立风险管控清单，分为海上风电、陆地风电、光伏三种类型。提供安全风险清单和数据库(三种类型各一套电子版)2.3开展一次双重预防机制建设培训(在公司本部通过视频方式)。2.4提供安全风险告知栏(电子版)。2.5绘制企业风险分布图(12家场站电子版)。3.“双控”平台主要功能要求平台建设应包含但不限于以下模块：风险分级管控、隐患排查治理、数据分析、法律法规及制度化管理、单位组织模块，详细描述如功能说明1控为基础来划分风险点，并确定风险点的具体位置、管控措施、责任人，系统分级展示相应风险点的情况。系统提供添加、修改、删除功能，并提供模板进行批量导入、导出、批量删除功能。2辨识部位是风险所在区域的划分与风险关联，地图选定位置与风险、低风险)自动标识所在区域最高风险等级的颜3岗位排查任务的复制，方便快速进行排查人员的任务调整。企业可通过此功能为每一个风险点、危险源表单。4险管控方案件，用于提供给用户录入较大以上风险管控方案。可根据用户5查不定期隐患排查是在规定排查任务之外，开展的日常性排查、综合排查、专项排查、专业排查等，可以在线记录相关隐患、6隐患治理管理系统支持查看企业的所有隐患信息，可输出符合国家和公司制度需要的隐患报告单和制度要求的统计报表。检查出的问题由隐患排查人员录入系统，进入隐患排查治理流程，包括录入隐患、隐患整改、隐患复查等，当检查出隐患并录入系统(包括隐患图片详情和描述),系统将发起隐患排查治理流程，将消息推送至负责隐患整改的人员，被指定的隐患整改人，进行整改后拍照上传到系统进行隐患整改确认，同时通知隐患复查人员进行复查，如果复查没有问题，流程结束。如果超期未进行7件，用于提供给用户录入重大隐患整改方案。可根据用户权限8风险管控信息台账查任务一览表，把每个活动中存在的风险的位置、失效形式、可能造成的伤害、风险等级、管控措施以及排查任务清单等以列表的形式形成统一的信息台帐，为用户了解活动风险提供了组和岗位、设备设施等自动筛选显示公司级、部门级、班组和岗位的风险管控信息。9示查询。此模块将风险辨识及管控信息、定期排查任务信息以根据登陆者公司级、部门级、班组和岗位等自动筛选显示公司级、部门级、班组和岗位的定期隐患排查记录。隐患治理信息台账隐患治理信息台帐模块是隐患排查治理情况的记录一览表，将隐患排查的排查记录以及对该隐患的整改、验收、考核情况进行综合展示。该模块可根据登陆者公司级、部门级、班组和岗位等自动筛选显示公司级、部门级、班组和岗位的隐患治理信息。量、已排查任务量、未排查任务量，并按照百分比进行显示，隐患整改情况统计提供按公司级、部门级、班组、岗位四级进行统计隐患治理总照时间进行查询。可生成折线图及圆形分布图展示各部门的隐风险地图使用户对厂区内的存在的风险有一个直观的了解，内容涵盖了风险点、风险点所在责任部门、辨识部位、风险等级、风险比安全信息规章制度安全制度的管理，业务部门还要求将评审过程中产生的各类文件都纳入体系文件管理系统进行管理，使业务部门对体系的管理工作在借助电子化的手段的前提下更加高效。系统还可支持对相关文件进行更新，更新完成后原有的文件将自动归档至历录入安全法律法规和安全管理制度等相关信息，包括文件名、文件编号、内容、重要程度、附件、类型、法律生效日期等信单位组织可以新增编辑部门编号、部门简称、部门性质、负责人、电可划分领导、部门、班组、岗位等4级角色，角色具有上下级关系，可以形成树状视图。可进行人员的姓名、班组、部门、账号等维护4.平台操作系统要求4.1平台操作系统应具有兼容性和协议开发接口，暂安装在公司内网服务器上，将来能在外网服务器上运行，并能与集团、相关平台4.2要求使用微软Windows系统，操作系统应当具备较高的安全性和可靠性，具有容错容灾和备份机制，每年平均故障时间少于5天，平均故障恢复时间小于30分钟。设定各层级管理人员及操作人员的1.供应商进厂服务应严格遵守公司关于承包商安全管理规定要求，不发生人身伤亡及设备损坏事故。2.供应商应根据公司实际条件和本技术规范要求的工作范围和内容，确定具体实施时间，按照公司的安全、质量和进度要求，做好人员安排组织工作，确保按时完成项目；3.在保证工作质量的前提下，完成当日工作，不因本身工作失误而影响整个项目工期。4.及时提交发现问题项目的意见通知单，所有通知单经审核后，交由专业部门保存。5.对项目中发现的问题提出书面处理意见，并指导整改项目实施。6.供应商在平台运行后提供平台使用说明等资料并提供一次专四、质量和性能验收且“双控”平台经稳定试运行60天后进行验收。2.在项目实施过程中，供应商应认真将国家和行业技术标准要求对华能江苏清洁能源分公司相关人员进行培训和指导，细致提供科学的风险辨识方法和防范措施，如有