安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系检查清单（雷泽佳编制2024A0）

项目明确双重预防体系建设组织领导小组和工作机构，领导机构组成责人及重要岗位人员；企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业双重、分管负责人及各部门负责人及各岗位人员双重预防机制建设及有效运行应履行的职责。各责任人员应熟悉自身职责企业应制定双重预防机制建设及运行实施方案：明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排、持续改进要求等企业应制定以下基本的体系文件：符合双重实施全员培训企业应制定双重预防机制培训计划：明确培训学时、培训内容、参加人员、评估方式、相关奖惩等控、责任部门、责任人、工作方法、工作流程以及持续改进等方面内容，并符风险点的划分应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。风险点应涵盖企业生产企业应组织安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论，确保风险点划分的建立作业活动清单，清单覆盖企业生产经营过程中各类常规、非常规状态的作业活动和工艺操作，且与企业实际相建立设备设施清单，清单覆盖企业生产经营过程涉及的设施、部位、场所、区域，且与企业实际相符。危险源辨识应应合理，包括全员、全过程、全方位、全覆盖，现有管控措施应有效安全，描述应具有针对性，设备设施危险源辨识企业应实现全员参与，组织相关部门、班组、岗位人员采取自下而上、自上而下反复进行的方式，针对划分的每一个风险点进行危险源辨识、分析；辨识危险源时应充分考虑在正常、异常和紧急三种状态以及过去、现在和将来三种时态下人的行为、物的状态、针对作业活动风险清单，采用合理的辨识方法对每个作业活动及作业步骤进行危险源辨识、分析、研判，尤其的不安全行为的辨识分析研判针对设备设施风险点清单，采用合理的辨识方法进行危险源辨识分析研判危险源的辨识范围应包括但不限于安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况，普通设备设施和特种设备、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况，建筑物、构筑物等生产经营环境以及与生产经营相关相邻的作业环境、场所和气象条件，从业人员的健康状况、安全防护状况和安全作业行为，其他可能产生安全风险的因素企业应组织安全、技术、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行讨论，以可能造成事故的严重程度为序以日常排查顺序确定各单位风险评价准则应符合有关法律法规、设计规范、技术标准规定以及本单位的安全管理、技术标准和本单位安全生产方针、目标等方面的规定。参与风险评价的人员应熟知企业情况、掌握评价分级标准，合理评价，评价级别正确风险评价过程中相关参数取值应依据本单位的风险评价准则，判定级别风险评价分级过程中重大风险的直接判定应依据行业通则、细则、实施指南规定四个等级训、应急处置措施为辅。企业应重点对人为失误、固有危险制定管控措施，管控措施应与实际情况相符合风险控制措施应在实施前进行评审，评审内容至少包括措施的可行性和有效性、是否使风险降低至可接受则，风险等级越高，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并级进行增加或合并根据确定的风险管控层级和企业实际，确定各风险点的管控责任部门和各风险点管控责任人应熟悉掌握所管控风险点存在的危险有害因素及可能导致的事故类型风险分级管控清单应当包括风险点名称、风险描述、可能导致后果、风险等级、风险管控措施、管控层级、排查频次、责任部门和责任人等内容；对重大风险应当编制专项应急预案，并建立包含风险部位、责任部门、责任人、风险评价情况的档案，档案信时更新完善风险分级管控清单应由企业组织相关部门、岗位人员按程序评审并通过审核，并由企业主要负责风险分级管控清单与企业实际相符并按照要求评估更新，有关企业应有安全风险图：包括安全风险分布四色图和作业活动安全风险比较图企业应使用红、橙、黄、蓝四种颜色，将作业场所、生产设施等区域存在的不同等级风险标示在总平面布置图或地理坐标图设置在企业醒目位置，向本单位从业人员或外来人员公示企业风险分布情况。在企业总平面布置图上采用不同颜色的图标准确标出风险点、危险源中心所在位置，标明具体名称。至少显示出风险等级最高的风险点、危险源，但各级别风险点数量及总数应在图例应利用风险评价方法，计算作业活动、生产工序、关键任务(如：动火作业、有限空间作业、危险物品运输等)岗位风险值，按照风险等级从高到低的顺序采用柱状图表示出来。企业应在醒目位置或作业车间等将作业风险比较图对员工进行公告企业应建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置重大安全风险公告栏，制作岗险、可能引发隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施企业应在有风险的工作岗位设置岗位风险管控应知应会卡，告知从业人员本岗位存在的主要危险、有害因素、后果、风险管控措施等信息针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人员的应急处置以及相关联络人员和联系方式，便于从业人员携带企业应在有重大风险的场所和设备设施的醒目位置设置重大风险告知栏，标明危险源名称、风险等级、危害和有害因素、后果、风险管控措施、应急处置措施、应急电话等信息应组织各层级、各岗位进行风险告知内容的培训，将所有存在的较大以上风险及管控措施通过培训方式告知各岗位人员及相关方，使其掌握规避风险的措施并并落实到位。及时向负有安全生产监督管理职责的部门报送重大风险辨识、评估、管控等基本信息。治理机制按照《安全生产法》有关规定建立健全隐患排查治理制度，制度内容应包括隐患分级与分类、编制隐患排查清单、制定排查计划、实施隐患排查与治理、制定并落实重大隐患治理方案、验收、销号等信息台账，全面记录隐患排查治理信息，实现闭合管理、资金专项使用、隐患报告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。建立隐患排查治理全员责任制，实施从主要负责人到全体从业人员的事故隐患全员排查责任制。应在风险管控清单的基础上，编制符合国家、地方规范和企业实际的隐患排查标准清单，隐患排查清单主要内风险分级管控清单中制定的各风险管控措施)、排查标准、排查方法、排企业应结合实际情况，编制相应层级(公司级、车间级、班组级、建立生产现场管理类隐患排查清单，清单内的排查内容及标准应包含风险分级管控清单中各风险点、危险源及控制措施。应在风险管控清单的基础上，建立企业安全基础管理类隐患排查清单，清单内的排查项目及标准应符合有关法防体系相关地方标准要求。企业应根据自身实际，结合隐患排查治理制度，制定从企业主要负责人到每位员工的隐患排查计划。隐患排查计划应明确各类型隐患排查的排查频次和时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等生产经营单位应当定期对本单位的事故隐患进行排查。隐患排查类型、周期、实施主体应符合行业通则、细则等地方标准的要求和企业实际情况。应依据隐患排查制度、排查计划和隐患排查清单，结合安全生产的需要和特点，由各层级分别按要求组织隐患出的隐患企业应依据相关规范性文件要求，对排查出的事故隐患按一般事故隐患和重大事故隐患进行分级生产经营单位应当采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。查出的不能立即整改或危害较高的隐患应记录详实，如条件允应向从业人员通报隐患排查治理情况应如实记录并向有关部门报隐患整改前应制定可靠的安全措施隐患排查结束后，即查即改当场纠正或限期整改闭环管理。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。并以适当方式向从业人员告知隐患信息隐患存在单位在实施隐患治理前应当对其原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门隐患排查治理过程要满足可追溯性，企业各层级应有隐患排查治理全过程原始记录，并建立隐患治理台账。隐患治理台账应包括隐患排查的时间、具体部位或者场所，事故隐患的级别和具体情况，参加事故隐患排查的人员及其签字，事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见经判定为重大事故隐患的，要立即向企业主要负责人和负有安全生产监管职责的部门报告应编制事故隐患评估报告制定重大事故隐患治理方案，主要负责人应组织制定并实施严格的隐患治理方案，方案应当包括：治理目标构和人员、采取的方法和措施、经费和物资的落实、治理的时限和要求、安全措施和应急重重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及标志；对暂时难以停产或者停止使用后极易引发生产安全事故的相关设施、设备，应当加强维护保养和监测监控，防止事故发生。必要时向当地人民政府提出申请，配合疏散可能危及的周边人员重大事故隐患治理工作结束后，企业应组织对重大事故隐患经治理后符合安全生产条件的，生产经营单位应当向负有安全监管职重大事故隐患治理方案、整改验收等应保留纸生产经营单位应当将重大事故隐患的治理方案和治理结果，向属地县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责生产经营单位对存在的重大事故隐患，不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报，不得故理信息系统应用(1)风险分级管控模块应实现对安全风险的记录、跟踪、统计、分析和上报全过程的信息化管理。应具备的功能：风险点的管理(增加、删除、编辑、查询等功能);年度、专项、岗位、临时风险辨识评估的管理(辨识数据的录入、辅助(2)隐患排查治理模块实现对隐患的记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理。应具备的功能：隐患信息录入及与风险的关联，隐患整改、复查、销号等过程跟踪实现闭环管理，对于整改超期、或、跟踪督办；(3)统计分析及预警模块实现多维度统计分析，自动生成报表，实现对风险管控措施排查频次、安全风险等级变化和隐患排查计划关联，实现安全风险动态管理的直观展现；(4)企业信息化管理系统应实现全天候动态和跨平台全员参与隐患上报功能；(5)信息化管理系统应利用现有视频监控系统和数字化在线风险监测预警系统对重点场所、重点设备、重点工艺、重大危险源和生产作业现场动态管控，预警信息能够及时推送，实现对各级责任人和管理人员的即时预警；(6)信息化系统可进行安全考核及奖惩。安全考核及奖罚管理应实现信息化管理。(1)应具备对外提供数据接口，实现风险、隐患等数据与行业监管部门、上级公司的对接；(2)企业应在相关监管部门信息平台注册，并每月度向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风险和重大隐企业基本信息、双重预防体系组织机构、管理制度、风险隐患数据库、分析评价记应实现对重大风险隐患的动态管理和对各级责任人和企业信息化平台应与相关监管部门信息平台对接，每月向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大风应落实双重预防机制运行考核奖惩制度，根据双重预防机制评估结果予以奖惩，应将评估结果与员工工资薪酬(或奖金)挂钩，定每企业每年至少应对本企业安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设运行情果进行公示和公布企业应根据以下情况变化，及时更新体系信息：(1)法律法规及标准规程变化或更新；(2)政府规范性文件提出新要求；(3)企业组织机构和安全管理机制发生变化；(4)企业生产工艺技术发生变化；(5)设备设施增减、使用的原辅材料变化；(6)企业自身提出更高的安全管理要求；(7)事故(事件)或应急预案演练结果反馈的需求；(8)针