三沙源B6地块商业配套项目应急救援预案及山东科伦比恩化学（济宁）炭黑项目质量控制与检验计划

三沙源B6地块商业配套项目应急救援预案编制：审核：审批：中科建设开发总公司宁夏银川置信三沙源项目部20XX年8月目录TOC\o"1-2"\u一、编制目的、原则与方针 ④当图纸有具体要求时，按图纸要求执行。⑵原材料检验试验（含见证）计划单位工程：序号材料名称及规格检验项目检验方法使用总数量取样频率取样数量见证数量备注1钢管15CrMo/21mm材质光谱600M/100根5%注5组5组2…3阀门Dn25Pn64泄漏试压50个10%5个1个9.4工序产品检验和试验9.4.1一般要求⑴工序产品检验和试验即工序检验，应在作业人员自检的基础上，由技术管理部和质量管理部组织工序检查并保存检查记录：⑵工序检验中的试验，由技术管理部填写试验委托单并指派专人按相应规定取样，送交试验室进行试验。试验委托单和试验报告由技术管理部保存。（3）未经检验的工序不得转序施工。9.4.2单位工程、分部分项工程、检验批的划分⑵工业安装工程单位工程、分部分项工程划分单位工程编号单位工程名称分部工程名称分项工程名称分项工程划分冷换类设备安装换热器安装按设备位号冷凝器安装按设备位号冷却器安装按设备位号泵类设备安装离心泵安装按设备位号计量泵安装按设备位号压缩机安装压缩机主机安装按设备位号润滑油密封油系统安装按设备位号工艺管道安装管道安装按介质或系统划分电气安装……仪表安装……注：按GB50252-2010《工业安装工程施工质量验收统一标准》或其它标准与业主（或总承包方）、监理认真沟通后具体划分并进行书面确认；9.4.3工序质量检验试验控制计划⑴总则NCC为了充分满足项目工程设计、相关技术标准和业主方关于工程质量所规定的条件，除按质量控制计划进行控制之外，同时把质量检验和试验当作特别重要的约束、见证和鉴定环节，将给予充分的重视。对合同范围内施工项目中的设备和材料、施工全过程中的各个环节及交付产品的最终状态，均通过检验和试验给出明确和科学的鉴定。⑵质量检验试验控制类别本工程按照施工工序和对影响质量的不同因素分三级质量控制点，对各专业不同级别的质量检查点，采用不同的检验、检查方法，三级质量检查点分类如下：A级：影响质量的关键点，及停止检查点（共检点），未经检验或检查合格不得进行下道工序。检查由业主（或总承包方）现场代表、工程监理部门、项目部质量检查员共同检查、确认、认证。B级：基本点，即见证点，未经工程监理部门现场代表检查、见证，不得进行下道工序。检查工程监理部门现场代表、项目部质量检查员共同检查、确认、认证。C级：一般检查项目，由工程监理部门专业工程师通过日常巡检进行检查，项目部质量检查员自检确认、签证。质量检验试验类别中的R代表资料审查。⑶专业质量控制点设置埋地管道控制计划序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证要求1测量放线AR坐标、标高、水准点、测量成果质检员技术员2土方开挖CR核对图纸、确认开挖沟槽尺寸、放坡尺寸技术员3基础验槽AR地基、尺寸与设计相符技术员4管道除锈BR明确除锈等级、外观检查质检员技术员5管道防腐BR明确防腐要求、外观检查、测厚仪、电火花试验质检员技术员6管道焊接BR焊口无损检测、外观质量检查技术员7管道试压AR明确设计要求、按规范进行检查质检员技术员8管道补伤补口CR明确防腐要求、外观检查、测厚仪、电火花试验质检员技术员非标储罐制作安装控制计划序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证要求1储罐基础复验AR标高、方位、基础表面凸凹度、中心高度、半径表面质量等质检员技术员2储罐预制BR罐底板、壁板、顶板下料切割、几何尺寸、壁板滚圆质量、拱顶预制检查技术员3组装AR/BR罐底板凸凹度、罐壁垂直度、圆度、高度、拱顶凸凹度、错边量、量油管垂直度、标高、方位、同心度质检员技术员4焊接BR焊缝外观检查、余高、焊缝宽度、焊接顺序、焊接电流、线能量、无损检测质检员技术员5总体试验AR罐底板真空试验、强度试验、罐体充水试验、基础沉降试验质检员技术员钢结构制作安装序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证要求1基础验收BR标高、坐标、螺栓尺寸及位置、基础几何尺寸、外观质量技术员2钢结构预制CR构件尺寸、开孔尺寸、表面质量、除锈涂漆质量技术员3钢结构安装BR垂直度、水平度、弯曲度、固定尺寸技术员4钢结构涂漆BR涂层厚度、外观质量质检员技术员静设备安装序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证要求1设备及附件接收检查AR几何尺寸、外观检查、相应质量证明文件技术员2基础复测CR基础标高、坐标、螺栓安装情况、基础外形几何尺寸、外观质量技术员3找正CR标高、设备整体位置、垫铁层数、块数、点焊技术员4灌浆前检查AR标高、设备整体位置、预埋孔内部情况、螺栓位置、垫铁检查技术员5内件安装AR配件数量、支撑件安装位置、平整度、水平度、几何尺寸、填充高度等技术员质检员7设备、封闭前检查AR内件或填充物是否安装（填充）完毕、设备整体的位置技术员质检员动设备安装序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证要求1基础检查/交接BR基础位号、方位、尺寸、标高、表面情况、埋件和预留孔等。技术员2设备吊装、就位BR检查垫铁加工尺寸、表面光洁度、斜度、组数、每组块数、搭接长度、垫铁组间距，泵底座找正、找平、二次灌浆技术员3空负荷试车/负荷试车AR空试：电机转向、轴承温升、轴震动、启动电流。负荷试车：各部轴承温升、电机轴承温升电机电流、出口压力、轴承震动值、地脚螺栓。技术员质检员工艺管道制作安装序号控制点类别质量技术要求控制内容责任人见证要求1材料交接检查AR1)按材料管理程序，加强对进入现场的材料、零部件的入库检验、保管及发放管理，不合格品严禁进入现场，确保用于工程的材料质量符合设计及规范要求。2）对自行采购材料所选定的供应商进行资格及质量信誉的审查。确保材料的质量符合设计及规范要求。3）对质量证明书、合格证及复证记录确认。技术员质检员2焊接工艺评定及焊工资格认定AR1）根据本工程使用的材质，做好相应的焊接工艺评定。2)制定焊接方案及作业指导书。3）焊接人员资格认可。技术员质检员3阀门管件常规检验CR1)普通材料要有合格证及材质证明书，特殊材料要进行复验合格。2）外观检查要做到全面。3）填写“阀门试验记录”技术员质检员4焊接材料检查CR1）普通材料要有合格证及材质证明书，有特殊要求的要进行复验。2）要选择重质量守信用的供应商。3）要严格焊条进库烘烤发放记录。技术员质检员5安全阀调试定压AR安全阀的调试定压后出具“安全阀最初调试记录”和“安全阀最终调试记录”。技术员质检员6管道加工BR1)编制管道加工安装方案；2）下料、坡口及预制要严格按照作业指导书或方案执行；3）检验试验记录由检验人员签字认可；技术员质检员7焊缝外观质量检查BR焊缝外观检查要由专职检查员按照规范要求验收合格。技术员质检员8无损检验AR1）编制无损检验工艺；2）按委托单位及规范和工艺进行检测；3）无损检测人员资格应符合要求并经认可；4）对于不合格焊缝要及时按规定要求返修；5）出具所检测项目的“射线照相检验报告”、“超声波检验报告”、“磁粉检验报告”、“渗透检验报告”；技术员质检员9热处理AR1）编制热处理工艺；2）按工艺进行热处理；3）热处理曲线记录；4）出具“热处理报告”。技术员质检员10补偿器安装检查BR1）补偿器的安装要按照厂家要求及设计说明安装。2）注意安装方向及补偿量。技术员质检员11管支架吊架安装检查BR1）管支架的安装严格按照图纸施工。2）图纸不明确的请设计单位解决。3）固定架、滑动架、弹簧支吊架的安装要注意按要求施工。技术员质检员12弹簧吊支架调整BR1）弹簧支吊架的调整严格按制造厂家要求及设计要求进行调整。2）做好调整记录。技术员质检员13隐蔽工程检查AR1）清理施工杂物；2）与工艺操作无关的东西按照要求清除；3）加强操作人员的责任心；4）填写“工程隐蔽（封闭）记录”；技术员质检员14试压前管道安装检查BR1）按流程图，施工图进行全面检查。2）在确保无漏项、不合格项的情况下进行下一道工序。技术员质检员15强度试验AR1）编制试压方案；2）按照批准的方案组织试压工作；3）对参加试压人员进行技术交底；4）按方案实施；5）接受第三方监督检查。6）填写“管道系统压力试验记录”等；技术员质检员16严密性试验AR17泄漏量试验AR18吹扫及清洗检查AR确定吹扫及清洗范围，吹扫及清洗责任，保护好安装成果，填写“管道系统吹扫及清洗记录”。技术员质检员19最终检查验收AR对所有管道进行最终检验验收，合格后填写“工程交接检验证书”。技术员质检员9.5最终检验和试验9.5.1工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。只有当规定的检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门（监理或业主（或总承包方））认可后，工程才可以办理交工。9.5.2最终检验和试验工作由总工程师组织，技术管理部、质量管理部、施工队负责人等有关人员参加。9.5.3在完成最终检验和试验并填写相应记录后，总工程师应将检验报告资料交与项目资料员，作为质量记录存档。9.5.4只有在工程经最终检验和试验合格后，方能邀请监理或业主（或总承包方）进行竣工核验。竣工核验通过后，应及时办理单位工程验收记录。9.6检验和试验状态标识

负责检验和试验的人员需按本质量计划第13条款的规定标明相应的检验和试验状态。9.7不合格品处置

经检验和试验确定为不合格的物资或工序产品，应按本质量计划第9条款、第13条款规定进行处置。10施工过程控制10.1工序控制执行本质量计划第9条款中的有关规定。10.2现场准备施工管理部负责组织开工前的现场准备工作；包括对现场勘察、测量定位、放线的控制等，由测量人员作好记录。10.3技术交底10.3.1施工前，应向作业人员进行技术交底，填写并保存技术交底记录。10.3.2技术交底的依据是：施工图纸、施工规范和规程、工艺标准、安全规程、质量评定标准、施工方案、项目质量计划、技术措施等。10.4设计变更、工程洽商10.4.1设计变更、工程洽商，由设计、监理、业主（或总承包方）汇签后生效。10.4.2对设计变更、工程洽商的评审按质量计划第6条款的规定办理，办理单位负责将签字齐全的设计变更、工程洽商发送到有关部门和施工队。10.5施工环境对施工前和过程当中的施工作业环境及安全工作的管理，由HSE管理部组织按公司《文明施工管理办法》的规定执行并做好记录。10.6施工机械10.7监视和测量设备施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按本质量计划第11条款的规定进行控制。10.8验证对施工过程中形成的质量特性的验证，执行本质量计划第9条款中的有关规定。10.9特殊工序的质量控制10.9.1工序的质量不易或不能通过其后的检验和试验充分得到验证，这种工序属于特殊工序。本项目的特殊工序为：⑴A3类压力容器焊接⑵压力管道中合金钢管的焊接；⑶钢结构承重梁的对接焊接；⑷地下防水工程。⑸大型设备起重。…10.9.2特殊工序质量控制原则⑴特殊工序的质量控制以加强过程控制为主，辅以必要的多频次的工序检验，检查人员与质量保证人员对现场操作负有监督的责任和权限；⑵从工序流程着手，找出各环节（或分工序）影响质量特性的主要因素，研究控制方法，配备适当手段，进行工序过程的系统控制。特殊工序应遵循“点面结合”的原则，在系统控制的基础上，对关键环节进行重点控制。⑶特殊工序操作、检验人员要经过技术培训和资格认证。⑷严格控制工艺参数及影响参数波动的各种因素，使工序处于受控状态，作业人员在施工中负责进行连续的过程参数监控，并填写连续监控记录。⑸特殊工序所用工艺材料、设备、被加工物资应实行严格控制，必要时应进行复检。使用中的各种工作介质应定期分析、调整和更换，保证其成分在规定的范围内。⑹对工作环境进行控制，满足工艺文件的要求，必要时应加以验证。10.9.3本项目特殊工序监测计划NCC特殊工序监测计划编号：工序名称铬钼钢炉管焊接编制日期审核日期序号监测要素监测内容责任部门1作业人员参加炉管焊接的焊工必须持有相应施焊项目的资格证2施工设备和测量设备逆变焊机要求性能完好并经设备员确认；光谱仪风速仪X线探伤机测温仪超声波探伤仪湿度计焊缝检验尺3材料炉管母材、焊材必须有材料质量证明书和复验文件4施工环境无雨雪、手工钨极氩弧焊要求风速小于2m/S；焊条电弧要求风速小于8m/S，温度应小于0℃；湿度小或等于90%5施工工艺方法及记录表格焊接作业指导书、、炉管焊接热处理施工方案、炉管焊接记录、探伤报告等6过程参数焊接电流、电压、焊接速度、线能量，预热温度、层间温度、后热温度7其他事项倒运安装炉管需使用尼龙吊带，不准使用其它索具以免划伤炉管NCC特殊过程监测计划工序名称铬钼钢炉管热处理编制日期审核日期序号监测要素监测内容责任部门1作业人员参加热处理责任人员必须持有相应的资格证2施工设备和测量设备热处理控制柜、热电偶3材料保温被用硅酸铝保温棉、加热块、热电偶等4施工环境无雨、雪5施工工艺方法及记录表格热处理技术文件及相应热处理曲线图等6过程参数升、降温速度，恒温温度和时间7其他事项热电偶固定、布置，工件的支撑、固定，保温厚度、宽度11监视和测量设备的控制11.1控制范围NCC在本工程产品实现过程中所采用的所有检验、测量和试验设备。主要包括以下内容：11.1.1材料试验设备：硬度计，焊条烘箱温控仪；11.1.2测量仪器，即压力表、万能量具等；11.1.3测绘仪器：经纬仪、水准仪等；11.1.4用作检验手段的夹具、定位器、样板、模具等；11.2控制内容：11.2.1管理：NCC将建立监视和测量装置台帐。11.2.2检定：NCC对所有检测设备按规定进行周期性检定和抽检，且有检定记录；11.2.3确认标识：检测设备经检定后，应带有表明其状态的确认标记，并确认标记是否符合要求，如果不符合要求，严禁使用；11.2.4使用环境：在使用检测设备时，应为检验、测量和试验工作创造适宜的工作环境，保证检测设备的安全和检测工作的顺利进行。11.3使用操作11.3.1检测使用前，选用适用的检验、测量和试验设备；11.3.2使用设备的人员应具备一定的资格，操作设备一定要按设备操作规程或使用说明书要求进行；11.3.3发生设备事故要按规定上报有关部门，严格按公司设备管理办法中有关设备事故处理的规定执行。11.4测量设备的封存、启用 施工生产暂时不用，或超过检定校准有效期，或因无配件而短期内不能修复的测量设备可封存，封存后不必执行确认间隔管理，但重新使用时需送检合格才能使用。11.5测量设备的维护保管 严禁将测量设备与其他施工用具、工具和设备混放；管理人员对测量设备要专房、专柜保管，负责维护日常管理工作。11.6不合格测量设备的管理11.6.111.6.211.4本工程使用的主要测量设备和计量器具清单见施工组织设计。12防护与交付控制12.1成品的防护12.1.1NCC生产的成品、半成品在交付给业主（或总承包方）之前的各个阶段，均应进行适当的防护。12.1.2成品防护措施的编制⑴下列过程应制定防护措施∶①超限物资的运输；②易损坏或不允许污染的物资运输与保管；③易燃、有毒物资的运输与保管；④要求特殊保护的设备和管道；⑤造成上道工序污染的工序等。⑵采购产品和业主（或总承包方）财产、已完成的工序产品或最终产品的成品防护措施在《作业指导书》中进行编制，内容应包括上述产品生产、搬运、储存及交付过程中对产品采取确实可靠的保护措施。⑶根据工程的情况及业主/总承包方或监理对成品防护的特殊要求，产品生产单位施工负责人应编制成品防护补充措施。成品防护补充措施经产品生产单位负责人批准生效后，由产品生产单位施工负责人组织实施。⑷对于有特殊防护要求的产品、精密仪器、超长设备的搬运，如《作业指导书》中没有明确规定时，产品生产单位施工负责人必须制定搬运防护措施，包括对产品的标识、保护，措施由产品生产单位负责人批准实施。12.1.3已完成的工序产品或最终产品的成品防护措施⑴设备的防护①动静设备安装后，在设备配管前不得随意拆卸入口出口加设盲板。②关键设备应有可靠的遮盖措施，对精密设备，施工单位应派专人进行监护，必要时应实行区域通行证制度。⑵管道防护①施工过程中不得在已安装的管道上切割其它材料或架设脚手架，不得用管道代替支撑件，不得用管道作悬挂吊具的受力梁，施工过程中作业人员不得踩踏小管。②涂刷防锈底漆的管道应在安装前涂刷，并留出焊口部分。③安装施工作业后，所有的管口必须封闭。④阀门试压完后，内部处理干净，并将两端严封，安装前不得在露天摆放。⑤管道最后油漆应在试压后，中间交接前完成。⑶油漆绝热工程的防护油漆绝热的产品在下道工序施工时，不得随意踩踏、拆除，不得随意在其表面切割其它材料和搭设脚手架。⑷建筑物、构筑物的防护不得随意在已交付安装的建筑物、构筑物墙面、地面上打洞，损毁或污染墙面、地面。⑸电气、仪表的防护电气和仪表工程安装后不得碰撞敲打，不得踩踏，不得作为临时支撑。精密电仪设备安装后应重点保护，采取加盖防护罩或暂时拆除易损件统一保管等措施。⑹已竣工但尚未交付的单位工程或单项工程由项目部安排专人负责现场保卫、防火、防盗、防破坏的工作。12.1.4成品防护措施的实施⑴经批准的成品防护措施和成品防护补充措施，应由产品生产单位施工负责人组织有关技术人员，对产品生产单位施工人员和各有关职能人员进行措施交底后，由产品生产单位施工负责人组织实施。⑵交叉作业中的成品防护必须按先防护后作业的程序严格执行。⑶产品生产单位施工负责人组织有关人员每周对生产现场的成品防护工作进行检查，并作好成品防护检查记录。存在问题的要停止下一道工序进行整改，整改结果经检查符合要求后才能进行下一道工序。⑷对重点防护对象，产品生产单位施工负责人要指定责任人对其进行重点防护和防护工作的检查。⑸NCC项目管理部应不定期进行监督检查，并应保持“成品保护检查记录”，若存在问题时应限期整改完。12.2交付12.2.1一般规定⑴除非得到业主（或总承包方）或监理的批准或有关人员的授权，否则在所有的规定的检验试验活动未完成之前，工程产品不得交付。⑵工程施工工作全部结束并通过了检验试验后，项目经理主持，总工程师组织技术管理部、质量管理部等及有关人员按《施工组织设计》和合同要求进行交工技术文件的整理、审核和组卷工作。12.2.2三查四定⑴三查四定：“三查”：查设计漏项、查施工质量隐患、查未完工程；“四定”：根据所查问题定时间、定措施、定任务、定人员。⑵对“三查四定”中查出的问题经技术员、质检员确认后，施工队负责人认真组织编制整改计划。整改计划中对存在问题定时间、定任务、定责任，整改计划经项目施工经理批准后实施。⑶项目施工经理组织施工队的施工人员按整改计划认真实施，整改完成一项由质量管理部组织有关人员验收一项。⑷“三查四定”问题全部整改完成，经验收符合要求后，项目施工经理组织办理中间交接，并填写中间交接记录。必要时，对未完项目填写未完项目明细表。12.2.3中间交接⑴中间交接应进行如下的内容：①中间交接按设计内容对项目实物量的核实交接；②对交工文件审核，确认过程质量已满足；③工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与验证；④专用工具和剩余随机备件、材料的交接；⑤项目尾工的交接；⑥随机技术资料的交接。⑵办理完项目的中间交接，业主（或总承包方）或监理部门应对单位工程质量评定进行核定，同时项目部总工程师组织办理交工验收证书。在办理交工验收证书时，项目经理组织有关人员从施工工期、施工质量、施工安全、服务质量、需求等方面对业主（或总承包方）进行回访，并做好回访记录。⑶中间交接完成后，项目施工经理应按合同要求组织有关人员积极配合业主（或总承包方）的后续工作，并完成保镖服务。⑷项目经理组织有关人员进行交工技术文件的整理、审核和组卷。交工技术文件整理完成经业主（或总承包方）确认符合合同及规范要求后，移交业主（或总承包方），并填写“图纸（资料）移交登记台帐”。13不合格品的控制13.1不合格品的标识、记录和隔离13.1.1标识、记录对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，质检人员应立即进行标识并做好记录.13.1.2隔离⑴对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。⑵不合格物资由物资供应部人员采取措施，单独堆放。⑶不合格工序，由质检员通知作业人员中断施工，实施隔离。13.2不合格品的评审

13.2.1不合格品评审依据⑴工程施工项目按国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计文件等；⑵标准产品按选定的国家或行业标准；⑶非标产品按设计文件和由其指定的检验评定标准。13.2.2不合格品级别划分⑴一般不合格，是指允许偏差项目没有达到标准规定的合格要求或某些检验项目达不到标准要求的，但对工程（产品）的结构、使用功能和安全运行无影响的不合格品。⑵严重不合格，是对工程结构、使用功能和安全运行有重要影响的不合格品。13.2.3不合格品评审权限⑴不合格物资，一般不合格，由质检员确定，无需评审；严重不合格由物资供应部组织评审，技术管理部与质量管理部参加。⑵不合格工序，一般不合格，由质检员确定，无需评审；严重不合格，由总工程师组织评审，技术管理部与质量管理部参加；构成质量事故的，由项目经理组织质量管理部、技术管理部、施工队，并会同设计、监理和业主（或总承包方）代表进行评审。13.2.4不合格品的评审方法⑴不合格物资，质检员确认为能进行返工或退换的物资，由物资供应部直接通知供应商或业主（或总承包方）有关部门进行处置；质检员确认为需要报废、降级或改为它用、让步接收的物资，应报告物资供应部，由物资供应部进行评审。⑵不合格工序，质检员确认为一般不合格的，无需报告，直接通知作业负责人整改即可；确认为严重不合格时，应报告总工程师，由总工程师组织进行评审。13.2.5评审内容⑴分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级。⑵决定采取的处置方法

①进行返工，达到规定要求；

②物资经返修或不经返修作为让步接收；

③降级使用或改作它用；

④拒收或报废；

⑤工程经返修或不返修向业主（或总承包方）申请让步接收。⑶分析原因，制定纠正和预防措施。13.3不合格品的处置13.3.1不合格物资⑴返工或退换的物资，由物资供应部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，质检员应进行验证，如仍不合格应重新处置。⑵报废的物资，由物资供应部办理报废手续。⑶降级或改为它用、让步接收的物资，由物资供应部向业主（或总承包方）办理申请让步手续。⑷退换或报废的物资由质检员作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，保管人员应及时更换标识。13.3.2不合格工序⑴一般不合格，可不发整改通知单，由质检员直接通知作业人员实施整改并对整改结果进行验证。⑵反复出现的或未完成整改的一般不合格，由质检员向施工队负责人下达整改通知单,由施工队负责人组织实施整改；质检员负责验证整改结果。⑶严重不合格，由总工程师组织，质量管理部、技术管理部参加，必要时邀