40 保密报告系统管理程序-ISO9001 ISO13485 QSR820 HACCP 14001 45001

文件编号：PD-QP-40版本：A0第第页保密报告系统管理程序编制：审核：批准：生效日期：202X年03月01日分发部门：□营销中心(MS)□采购部(PU)□财务部(FN)□研发中心(RD)□人事部(HR)□行政部(AD)□工程部(EN)□生产部(MD)□品质部(QA)□计划部(PMC)□仓储部(WH)202X年03月01日发布202X年03月01日实施版本变更记录版本页次变更内容简单描述生效日期A08新版初次制订202X-03-011.0目的为了鼓励员工向公司报告与产品安全、完好性、质量和合法性有关的任何问题。并且为了保障员工依法行使投诉、举报权利，维护其合法权益，根据宪法和有关法律的规定结合本公司实际，制定本程序。2.0范围本公司督察部门开展保护报告人的工作，以及员工和客户向督察部门报告违法违纪线索和作证工作，涉及工厂生产的各个工序及方方面面，适用本制度。3.0职责1）督察组负责受理供方、员工投诉和举报以及具体调查等日常工作。问题严重的上报总经理。2）公司各级管理人员和具有一定职权的员工以及生产各个工序，都应接受全体员工的监督。3）本公司督察组应当按照各自职责，互相配合，依法受理投诉、举报，共同做好保护报告人合法权益的工作。4.0操作流程及说明序号流程块工作内容或标准使用表单一报告范围1）任何工序可能产生不安全或不合格的产品或原材料的。2）任何工序有违法添加，添加比例不符合公司要求的。3）任何工序有违反测试频率，不按要求频率进行测试或清理的(金探的校准、磁棒的清理、筛网的更换和检查)。4）任何工序存在不按照标准要求进行设备拆解和清洁的。5）任何工序存在造假的，温度、实验数据等造假的。6）任何工序有隐瞒员工身体状况的、对员工卫生情况检查流于形式的。7）任何工序存在以次充好，使用非法材料替代的。8）在工作中任何单位和个人有蓄意污染风险的行为;9）在绩效考核中不公平、不公正对待员工业绩的行为;10）在工作中态度恶劣、故意刁难员工的行为，故意克扣工资、奖金的;11）无故推诿应当受理的事项而不予受理的行为;对能够预防的事故不积极采取措施等玩忽职守行为;12）滥用职权、恣意挥霍公司财产，故意毁坏设备、工具等公司财物的行为;二报告方式与内容1）报告人可以通过匿名信、面述、电子邮件、网上投诉、信函、电话、来访或其他形式，也可以委托他人报告。提倡员工使用真实姓名报告。报告人捏造事实，伪造证据，利用报告诬告陷害他人的，应当承担法律责任。2）督察组应当为报告人提供便利条件，并向供应商和员工公布报告电话号码。XXX电话XXXXXXXX微信同号邮箱:XXXXXXXX电话XXXXXXXX微信同号邮箱:XXXXXXXX电话XXXXXXXX微信同号邮箱:XXXXX3）督察组接到报告后，应逐件登记，如实记录，及时决定是否受理。并自收到报告后三天内，将调查情况或处理结果告报告人;逾期不能告知的，应当向报告人说明原因。4）报告人如果对督察组处理结果有异议可以向公司总经理陈述意见。5）任何单位和个人不得干扰和妨碍督察组及其工作人员依法接受和调查报告案件。违反本条规定的，视情节轻重，给予纪律处分。6）督察组应当实行回避制度。如被报告人是督察组人员或是近亲属或有利害关系，可能影响案件客观、公正处理的，有权向督察组提出回避要求。情况属实的，有关人员必须回避。7）严禁将报告人的姓名、单位、住址等有关情况泄露。三报告系统保密1）督察组及其工作人员接受报告和查处报告事件，应当严格保密，以保护报告人免遭受到报复或其它后果。2）受理面述报告时在能够保密场所进行，专人接谈，无关人员不得旁听和询问;3）报告材料不准私自摘抄和复制;4）在宣传报道和奖励报告有功人员时，除征得报告人的同意外，不得公开报告人信息。5）对违反上述规定的工作人员，应当视情节轻重，给予纪律处分。6）报告人到打击报复时，有权向督察组或公司总经理控告。7）打击报复报告人，应视情节给予相应处罚，情节严重的，移交派出所等司法部门处理。纵容、包庇或收买、指使他人对报告人打击报复的，适用本规定。四报告鼓励对报告人有功人员，督察组应按有关规定给予表彰、奖励。应当鼓励和支持员工及时报告