2023年度项目支出绩效评价自评报告

2023年度项目支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价口 项目完成结果评价√项目名称：农村人居环境整治项目单位：湘潭市岳塘区农业农村局 主管部门：湘潭市岳塘区农业农村局评价方式：湘潭市岳塘区农业农村局绩效自评评价机构：湘潭市岳塘区农业农村局评价组报告日期：2024年1月16日湘潭市岳塘区农业农村局项目支出绩效评价自评报告一、项目基本情况（一）项目概况。通过对昭山镇、荷塘街道、霞城街道、东坪街道、板塘街道、双马街道下辖各村进行农村人居环境治理，农村户厕问题摸排整改，农村公厕建设，建设美丽乡村、美丽屋场和美丽庭院工作，提升全区农村人居环境整体水平，提高人民群众生活品质，整治农村人居环境，推进乡村振兴。项目绩效目标，数量指标：市、区级美丽乡村创建4个；农村户厕问题摸排整改1321户；美丽屋场8个；实效指标：项目进度计划完成率100%（2023年11月30日前）；成本指标：38万元；社会效益指标：提升岳塘农村人居环境和宜居美丽乡村；可持续影响指标：改善农村环境。社会效益或服务对象满意度指标：群众满意度达到90%以上。（三）项目实施情况分析，完成市、区级美丽乡村建设4个，完成农村户厕问题摸排整改1321户，实现美丽乡村连片升级扩展，加大村庄清洁行动整治和农村人居环境整治宣传，营造全民参与的良好氛围，前面完成今年工作目标任务。年初申请预算资金120万元，项目调整后38万元，实际到账38万元，按照经费管理制度，加强本单位预算执行管理，及时跟进项目资金使用情况，完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的。提高财政资金使用效率，更好地发挥资金效益。绩效评价工作过程1.前期准备(2023年10月15-10月25日).确定评价指标，了解“十百千万”、户厕问题摸排整改等工作建设情况，收集整理项目资料及相关数据,全面检查办公经费资金使用、分配、监管、财务会计管理以及项目整体组织管理情况，再设计专项资金项目整体绩效评价指标和标准等个性化指标。2.组织实施(2023年11月15日至12月25日).组织对项目实地考评，对项目支出进行综合评价，并撰写评价报告，通过上述两个阶段的检查工作来了解项办公经费资金的分配与使用情况、项目组织管理及绩效目标的完成情况等。3.分析评价(2023年12月15日至1月30日).评价小组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息，通过查阅资金预算、立项。审批、实施流程、资金使用等相关资料，根据相关法律法耀检查了项目实施的依法依规情况通过核对项目支出明细及对原始凭证检查资金使用的真实性，在整理、分析资料和数据的基础上对项目资金使用的经济性、效益型、效果性作出了评价，并根据各指标评价情况得出整体评价结论。三、项目主要绩效及评价结论1、项目经济性分析截止绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的项目资金实际到位38万元，实际使用29.98万元，项目的到位资金及使用均控制在预算范围内。该项目已使用区级财政资金29.98万元，项目资金的使用率为78.89%，结余8.02万元。2、项目效率性分析该项目计划的实施进度目标已完成。项目如质如量完成，各项指标达标。3、项目效益性分析该项目，打造市、区级美丽乡村4个、打造美丽屋场8个等，完成农村户厕问题摸排整改1321座，建立健全长效后续管护机制，提升人居环境整体水平，提高人民群众生活品质，推进乡村振兴。存在的问题无有关建议无其他需要说明的问题无专项支出绩效评价指标完成情况表（农村人居环境整治）一级指标分值二级指标分值三级指标指标完成情况评价标准分值得分项目决策30项目目标20目标内容设立了项目绩效目标，且目标符合明确具体、细化量化、符合客观实际、与中长期规划相关联、有明确的开始及完成时间设有目标（5分）；目标明确具体（3分）；目标细化、量化（3分）；符合客观实际（3分）；与项目中长期规划相关联（3分）；有明确的开始及完成时间（3分）2020决策过程3项目申报实行公开申报是，计1分；否，计0分。11项目审核严格审核，并有审核意见是，计1分；否，计0分。11结果公示分配结果在一定范围公示是，计1分；否，计0分。11资金分配7分配办法制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理有相应的资金管理办法（1分）；办法健全、规范（1分）；因素全面合理（1分）33分配结果资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理符合分配办法（2分）；分配公平合理（2分）44项目管理30资金管理20预算完成率实际使用资金/计划投入资金*100%预算完成率=预算实际使用金额/预算资金计划投入金额，90%以上（5分）；80%以上不满90%（3分）；70%以上不满80%（2分）；60%以上不满70%（1分）；不满60%（0分）5２工作经费开支率工作经费支出金额/专项资金实际支出总额*100%工作经费开支率≤5%，计2分；每上升1%扣0.25分，扣完为止。22专款专用预算资金专款专用，无挤占挪用专款专用率=专项资金用于该项目支出金额/预算支出资金总额，100%（5分），否则不计分55专项专账核算实行专账单独核算是，计5分；否，计0分。55支出用途清晰费用开支具体用途清晰是，计2分；否，计0分。22审批程序规范费用支出审批程序健全、规范是，计1分；否，计0分。11组织实施10组织机构机构健全、分工明确机构健全、分工明确（2分）22项目实施项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工按计划开工（1分）；计划开展（1分）；计划完工（1分）33管理制度项目管理制度健全；严格执行相关管理制度管理制度健全（1分）；制度执行严格（1分）22监控机制是否制定或具有相应的监控机制是，计1分；否，计0分。11监督检查是否进行了专