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采购审计项目名称：准备日期：项目审计者：审计日期：卖方绩效审计哪些方面做得好：范畴质量进度成本其她哪些方面有待改进：范畴质量进度成本其她采购管理过程审计过程与否跟进所使用工具和技术规划采购实行采购管理采购结束采购可共享良好实践描述：待改进领域描述：第1页/共1页合同签收项目名称：准备日期：项目经理：合同代表：卖方绩效分析哪些方面做得好：范畴质量进度成本其她哪些方面有待改进：范畴质量进度成本其她合同变更记录变更编号变更描述批准日期合同缺陷记录缺陷描述解决方案解决日期合同完毕日期签字最后支付日期第1页/共1页项目签收项目名称：准备日期：项目经理：项目描述：项目目的成功原则与否满足偏差范畴：时间：成本：质量：其她：第1页/共2页项目签收合同信息：批准：项目经理签字 委托人签字项目经理姓名 委托人姓名日期 日期第2页/共2页经验教训项目名称：准备日期：项目绩效分析做得好方面有待改进方面需求定义和管理范畴定义和管理进度制定和控制成本预计和控制质量规划和控制人力资源可获得性，团队开发和绩效沟通管理干系人管理报告风险管理采购规划和管理过程改进信息特殊产品信息其她第1页/共2页经验教训风险和问题编号风险或问题描述响应说明质量缺陷描
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