华渊电机（江苏）有限公司质量管理第4章

华渊电机（江苏）有限公司号码E-JSM-Z001-第4章-02-SPAGE6/6实施与运行4.4.1组织机构和职责1.总则为确保有效建立和实施环境管理体系，公司应建立组织机构，指定适当的职责，并落实到有关人员。2.职责⑴总经理负责为环境管理体系的建立提供必要的人、财、物；并任命环境管理者代表；⑵环境管理者代表需按照ISO-14001标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求；⑶环境管理者代表向总经理汇报管理体系的运行情况以供评审，并为环境管理体系的改进提供依据。3.控制要求⑴公司环境管理组织图附在《环境手册》前言；⑵在华渊电机（江苏）有限公司中，有关各部门、各层次人员的职责，请参照《环境管理职责基准》。4．相关文件⑴《环境管理职责基准》 E-JSM-C0054.4.2培训、意识和能力1.总则环境保护的意识和能力将影响到环境管理体系的运行和效果。通过培训，可以使员工掌握环境管理知识，提高环境意识和觉悟，确保环境管理体系的有效运行。2.职责⑴ISO推进室负责拟定全厂级的培训内容；⑵各部门负责部门级培训计划的制定及实施与否的跟踪管理；⑶人事课负责对新入社员工的培训计划的安排、负责制定全厂级培训计划及对全厂级培训计划实施与否进行跟踪管理。控制要求⑴由ISO推进室提出公司全厂级培训的需求并送交人事课，由人事课制定全公司的培训计划；⑵应对每一有关职能及层次的人员进行培训，并使其意识到：①遵守与自己的工作、活动有关的规定以及环境手册的各项要求的重要性；②在各自所担当的业务中，存在着实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进给环境带来的好处；③能满足环境方针的规定程序而决定的分工及责任，包括对紧急情况的戒备；④偏离规定的运行程序的潜在后果。⑶针对产生重要环境影响岗位的人员，组织专门培训，使他们具有一定的技术和能力；⑷对全体员工进行环境意识的教育，对培训的活动和效果进行跟踪和记录。相关文件⑴《环境教育、培训基准》 E-JSM-C0064.4.3信息交流1.总则信息交流支持着环境管理体系的有效运行，是建立内、外部环境信息的交流途径，有助于本公司与外部相关方的联络及组织内的协调，确保环境信息及时顺畅地接收、传递、处理与反馈。2.职责⑴ISO推进室负责总公司要求的受理；⑵总务课负责政府机构的指示，本地居民意见的接收并报知ISO推进室；⑶各相关部门具体负责与本部门有关的环境信息的接受和处理工作。3.控制要求⑴信息交流包括内部信息交流和外部信息交流。内部信息交流指的是公司体系运行过程中各层次之间、各部门（委员会）之间环境信息的交流；外部信息交流指的是公司与相关方之间环境信息的交流；⑵信息交流的方式可通过文书、电讯设备、宣传、教育、专门会议、口头传达；⑶信息交流包括接收和传递两方面；⑷重要环境信息应有相应的记录并进行保管。4.相关文件⑴《环境信息管理基准》 E-JSM-C0074.4.4环境管理体系文件1.总则本公司须对环境管理体系文件化，以利于环境管理体系的建立、实施和保持。2.职责⑴总经理负责审批环境手册、基准；⑵环境管理者代表负责撰写环境管理手册，审批要领；⑶各主管部门负责撰写相关的基准与要领；⑷各课负责环境作业指导书的撰写与审查；⑸ISO推进室负责环境作业指导书的审批。3.控制要求本公司按以下的形式建立起作为环境手册顶点的环境管理文件体系，并给与保持。⑴环境管理体系文件由三部分构成：环境手册、基准要领、作业指导书；⑵明确环境管理体系的核心要素以及这些要素之间的相互联系；⑶环境管理体系文件结构，见下图。环境手册环境手册基准要领作业指导书4.相关文件⑴《文件控制基准》E-JSM-C0084.4.5文件管理1.总则规定环境管理体系文件的撰写（含修订）、分发、管理、废弃的作业手序，确保环境管理体系的正常运行。2.职责⑴ISO推进室负责所有环境文件的分发、废弃；⑵各部门负责文件的管理。3.控制要求⑴文件便于查找；⑵对文件进行定期评审，必要时予以修订并由受权人员确认其适宜性；⑶凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都可得到相关文件的现行版本；⑷迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；⑸对出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以标识。所有文件均须字迹清楚,注明日期（包括修定日期）,标识明确，妥善保管，并在规定期间内予以留存。应规定并保持有关建立和修改各种类型文件的程序与职责。4.相关文件⑴《文件控制基准》E-JSM-C0084.4.6运行控制1.总则通过建立运行和控制程序，以确保实现组织的环境方针、目标和指标，从而达到实现重要环境因素的有效控制。2.职责各部门对本部门内具有重大环境影响的不同运行和活动进行控制。3.控制要求⑴根据重要环境因素,对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标、指标的运行,制定有效的运行控制要领；⑵对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方和承包方；⑶运行控制应包括：应包括全过程的控制；考虑企业的实际情况和操作惯例；应制定运行标准；应包括责任部门的日常或定期监测的要求。4.相关文件⑴《能源、资源管理要领》 E-JSM-D001⑵《新建、改建、扩建项目管理要领》 E-JSM-D002⑶《化学品管理要领》 E-JSM-D003⑷《油品管理要领》 E-JSM-D004⑸《废弃物管理要领》 E-JSM-D005⑹《大气污染防治要领》 E-JSM-D006⑺《水污染防治要领》 E-JSM-D007⑻《相关方管理要领》 E-JSM-D008⑼《噪声防治要领》 E-JSM-D0094.4.7应急准备和响应1.总则制定适当的应急计划和基准，以确保对意外事件或事故作出适当响应，可以减少对环境造成的影响，保证环境行为的持续改进。2.职责⑴总务课负责对火灾紧急情况的统一指挥并负责与外界联系；⑵各课负责本部门内紧急情况的统一指挥及较轻事故的处理和联系工作。3.控制要求⑴公司的应急情况有：①化学品、油品、废液的泄漏;②火灾；③