河北三牛面业有限公司质量手册样本

河北三牛面业有限公司质量手册(含程序文献）文献编号：SN/SC-A0-受控状态：分发号：审核：批准：6月15日发布河北三牛面业有限公司质量手册0.1目录版本：A修改次数：0页次1/1条款目录标题 条款目录标题0.1目录7.6监视和测量设备 0.2质量手册颁布令8.0测量、分析和改进 0.3管理者代表任命书8.1总则0.4质量方针和质量目的 8.2监视和测量 0.5公司简介8.2.1顾客满意0.6质量管理体系组织机构图8.2.2内部审核0.7质量管理体系职能分派表8.2.3过程监视和测量0.8前言8.2.4产品监视和测量1.0范畴 8.3不合格品控制2.0引用原则 8.4数据分析 3.0术语和定义8.5改进4.0质量管理体系8.5.1持续改进4.1总规定 8.5.2纠正办法4.2文献规定8.5.3防止办法5.0管理职责附录A：质量手册修改记录5.1管理承诺附录B：程序文献5.2以顾客为关注焦点程序文献目录5.3质量方针1、CX4.2.3文献控制程序5.4策划2、CX4.2.4记录控制程序5.5职责、权责和沟通 3、CX5.6管理评审控制程序5.6管理评审4、CX6.2人力资源控制程序6.0资源管理5、CX6.3设施和工作环境控制程序6.1资源提供 6、CX7.1产品实现策划控制程序6.2人力资源 7、CX7.2与顾客关于过程控制程序6.3基本设施8、CX7.4采购控制程序6.4环境控制程序 9、CX7.5生产和服务提供控制程序7.0产品实现10、CX7.6监视和测量设备控制程序7.1产品实现策划11、CX8.2.1顾客满意限度控制程序7.2与顾客关于过程12、CX8.2.2内部审核控制程序7.3设计和开发（已删减）13、CX8.2.4产品监视和测量控制程序7.4采购14、CX8.3不合格品控制程序7.5生产和服务提供 15、CX8.5改进控制程序河北三牛面业有限公司质量手册0.2质量手册颁布令版本：A修改次数：0页次1/1本质量手册（含程序文献），根据GB/T19001—/ISO9001:原则，结合我司实际状况编制而成。它阐述了公司质量方针和目的，规定了公司组织机构和与质量关于部门职责、权限和互有关系，并进行了详细描述。本质量手册适合于我司实现满足顾客规定宗旨，是指引我司所有生产和服务质量活动所必要遵循行为准则和大纲性文献，全体员工必要遵循执行。本质量手册自6月20日实行。经理：权朴 6 河北三牛面业有限公司质量手册0.3管理者代表任命书版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1为了贯彻执行ISO9001：《质量管理体系规定》，加强对质量管理体系运作领导，特任命李永为我司管理者代表。管理者代表职责是：1、保证质量管理体系过程得到建立、实行和保持。2、向经理报告质量管理体系业绩和任何改进需求。3、保证在整个公司内提高满足顾客规定意识。4、就质量管理体系关于事宜与外部方进行联系。望各部门及全体员工服从指挥和协调，共同履行质量职责，保证我司质量管理体系建立和保持、业绩实现及满足顾客规定意识形成。经理：权朴6河北三牛面业有限公司质量手册0.4质量方针和目的版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1我司质量方针是：以诚立业以信为本追求卓越服务无限我司质量目的是：产品出厂合格率100%。产品一次交验合格率99%。顾客满意度90%。经理：权朴6河北三牛面业有限公司质量手册0.5公司简介版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1河北三牛面业有限公司（原名辛集新龙面粉厂）是建厂。占地面积10000平方米，建筑面积平方米，重要生产设备10多台套，是一种生产面粉专业公司。我司是一种集科研开发、生产销售、技术服务为一体高新技术公司。公司技术力量雄厚，生产设备先进，检查手段齐全，拥有一支长期从事面粉生产，具备丰富实践经验技术人员构成专业队伍。我司具备较先进生产设备和完善检查实验计量器具。从原材料进厂到成品出厂各项质量指标都能按相应原则和顾客规定把关，保证产品质量。坚持以顾客为中心，注重产品质量。我公司致力于工业自动化产品开发、设计、生产和销售，加工面粉畅销山西、陕西、内蒙、河北、吉林等全国各省市自治区直辖市，近年来，深受广大顾客好评，获得了良好社会效益和经济效益，深受顾客欢迎，已在顾客中建立了良好信誉。厂址：河北省辛集市新城乡镇政府东邻电话：传真：邮编：052372联系人：权朴电话：河北三牛面业有限公司质量手册6质量管理体系组织机构图版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1经理管理者代表生产部办公室供销部 加工车间材料库成品库

河北三牛面业有限公司质量手册7质量管理体系职能分派表版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1职能部门规定领导层办公室生产部供销部车间4.0质量管理体系▲△△△△4.1总规定▲△△△△4.2文献规定▲△△△△4.2.1总则▲4.2.2质量手册▲△△△△4.2.3文献控制△▲△△△4.2.4记录控制△▲△△△5.1管理职责▲△△△△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△5.3质量方针▲△△△△5.4策划▲△△△△5.5职责、权限和沟通▲△△△△5.6管理评审▲△△△△6.1资源管理▲△△△△6.2人力资源△▲△△△6.3基本设施△△▲△△6.4工作环境△△▲△△7.1产品实现策划△△△△△7.2与顾客关于过程△△△▲△7.3设计和开发删减7.4采购△△△▲▲7.5生产和服务提供△△▲△△7.5.1生产和服务提供过程控制△△▲△△7.5.2生产和服务提供过程确认△△▲△△7.5.3标记和可追溯性△△▲△△7.5.4顾客财产△△▲△△7.5.5产品防护△△▲△△7.6监视和测量设备控制△△▲△△8.1总则▲△△△△8.2.1顾客满意△△△▲▲8.2.2内部审核▲△△△△8.2.3过程监视和测量△▲△△△8.2.4产品监视和测量△△▲△△8.3不合格品控制△△▲△△8.4数据分析△▲△△△8.5改进△▲△△△注：▲表达为重要职能△表达为有关职能河北三牛面业有限公司质量手册0.8前言版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/11.手册编写本手册由管理者代表负责组织编写，经经理批准生效。2.手册范畴和应用2.1通过本手册在公司贯彻执行:a)将证明公司有能力稳定地提供满足顾客和法律、法规规定产品;b)通过按本手册建立质量管理体系有效运作，涉及体系持续改进过程以及保证符合顾客与合用法律、法规规定，以使顾客满意。2．2本手册涉及了GB/T19001-/ISO9001：原则除7.3设计和开发以外所有规定，由于我公司产品是工艺成熟，国家定型产品，根据原则和顾客规定生产，因此将7.3设计和开发进行删减。本手册覆盖了公司生产面粉生产全过程。2．3手册包括了公司质量方针和质量目的以及质量管理体系运营所需程序文献。2．4手册是对质量管理体系所涉及过程顺序和互相作用表述。2．手册采用术语和定义本手册采用GB/T19000-/ISO9000：《质量管理体系基本和术语》术语和定义及面粉专业术语和定义。3．手册发放本手册为公司受控文献，办公室对手册进行统一归口管理，执行《文献控制程序》中关于规定。手册持有者应保持其清洁，不得损坏、丢失或随意涂抹。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供应本公司以外人员。手册持有者调节工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4．手册修改办公室原则上每年组织关于部门对手册进行一次审核（可在管理评审期间进行），以拟定其适应性和有效性，当对手册进行修改时，执行《文献控制程序》中关于规定。5．本公司惯用语缩写6.1“三检”：自检、互检、专检。6．2“三不准”：不合格原料不准投产，不合格半成品不准转序，不合格产品不准出厂。6.3“三大职能”质检员三大职能为：鉴别职能、把关职能、报告职能。河北三牛面业有限公司质量手册范畴。2.规范性引用文献。3.术语和定义版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/11.范畴1.1总则本质量手册规定了我司在进行产品生产和服务中质量管理体系规定，用于内部质量管理；向顾客证明有能力稳定提供满足顾客规定和所使用法律法规规定产品；向第三方提供证明我司质量管理体系适应性、有效性和符合性。1.2应用本质量手册目在于控制与产品形成关于所有过程质量活动，使其处在受控状态，防止从原材料进厂到售后服务所有阶段浮现不合格，并持续改进，增强顾客满意。我司向顾客提供产品是根据国标、行业原则、公司原则和顾客规定生产合格产品。2.引用原则本质量手册应用下列原则中所包括条文，通过在本质量手册中引用形成本质量手册条文，本质量手册发布时，所示版本均有效，当引用原则修订时，本质量手册将作相应修订。GB/T19000—/ISO9000：《质量管理体系基本和术语》GB/T19001—/ISO9001：《质量管理体系规定》3.术语和定义本质量手册采用GB/T19000—/ISO9000：《质量管理体系基本和术语》中定义和术语及面粉专用定义和术语。河北三牛面业有限公司质量手册4.质量管理体系版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/14.1总规定4.1.1为满足顾客需求和合用法律法规规定，保证公司质量方针和目的实现，我公司根据GB/T19001—/ISO19001:原则，结合我司实际状况。建立了质量管理体系，将其形成文献，加以实行和保持，并予以持续改进其有效性。4.1.2我司质量管理体系采用管理系统办法、过程办法及PDCA循环办法建立和实行。4.1.3依照我司生产产品加工实际状况，我司没有外包过程。4.1.4上述质量管理体系所需活动涉及管理职责、资源提供、产品实现、测量分析和改进等关于过程，并对这些过程进行监视。4.2文献规定4.2.1我司根据GB/T19001—/ISO19001:原则规定，结合我司实际状况，编制适当质量管理体系文献，使质量管理体系有效运营，我司质量管理体系文献涉及：a)质量手册。质量手册（含程序文献）是我司质量管理体系中最高层次文献，阐明了我司质量方针和质量目的，描述了质量管理体系规定和所涉及重要活动文献，涉及活动目的和范畴，做什么、谁来做、何时做、何地做、为什么做、如何做，使用什么文献、设备和材料，对过程如何控制和记录。规定全体员工认真学习、深刻理解和贯彻实行。b)质量方针和质量目的。在质量手册（0.4质量方针和目的）中已阐明。c)形成文献程序。在质量手册中已涉及。d)作业文献（涉及外来文献）。作业文献规定了详细工作（或作业）规定和办法。如技术原则、工艺文献、检查规程、作业指引书和各种管理制度等。e)质量记录。质量记录是阐明所获得成果或提供所完毕活动证据文献。为质量管理体系运营有效性及产品质量符合性提供客观证据，并为质量改进提供信息。如管理评审记录、内部审核记录和检查记录等。4.2.2质量手册。见0.8章“前言”.和本章4.2.1中a)条款。4.2.3文献控制由办公室负责编制《文献控制程序》，为使所有影响产品质量文献得到有效控制，保证我司所有使用文献均为有效版本。应对质量管理体系所规定文献进行控制，涉及质量手册、作业文献、质量记录及与质量管理体系、产品质量、技术条件,对关于外来文献要得到辨认，并控制其分发。见《文献控制程序》4.2.4记录控制a)由办公室编制《记录控制程序》，以提供符合规定证据。b).质量记录管理和控制见《记录控制程序》。4.3有关文献由办公室编制如下程序：标题 GB/T19001—/ISO9001:原则条款CX4.2.3《文献控制程序》 4.2.3CX4.2.4《记录控制程序》 4.2.4河北三牛面业有限公司质量手册5.0管理职责版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/31/15.1管理承诺经理作出管理承诺，根据GB/T19001—/ISO9001:原则，建立、实行和保持质量管理体系，并持续改进其有效性。通过下列各方面活动对管理承诺提供证据：5.1.1向全体员工传达满足顾客规定重要性。a.教诲职工，按质量原则完毕岗位工作，是满足顾客规定重要体现。b.教诲销售人员做好服务，对顾客意见和投诉及时解决解决，让顾客满意。5.1.2向全体员工传达满足法律、法规规定重要性。a.按GB/T19001-/ISO19001:原则编制所有质量管理体系文献，是本公司法规，全体员工应遵循执行。b.各部门要学习并执行关于法律、法规。5.1.3负责制定和批准我司质量方针和质量目的。5.1.4主持管理评审。5.1.5保证质量管理体系运作能获得必要资源。5.2以顾客为关注焦点公司成功取决于理解并满足顾客及其她有关方和将来需求和盼望。经理应以顾客为关注焦点，以实现顾客满意为目的，为此应做到：5.2.1理解并掌握顾客规定和盼望。通过市场调研和预测或通过与顾客直接接触来实现，执行《与顾客关于过程控制程序》。5.2.2将顾客需求和盼望转化为规定。这些规定涉及对产品规定、过程规定和质量管理体系规定等，只有完全满足顾客规定和盼望时，顾客才干满意。5.2.3使转化规定得到满足。a.公司必要满足法律、法规及强制性国家和行业原则规定。b.顾客规定也会随时间而修订，因而组织转化规定及已建立质量管理体系也随之更新，执行《文献控制程序》关于规定。5.3质量方针5.3.1本公司质量方针见手册第0.4章“质量方针”。5.3.2本质量方针是经理负责制定、批准和正式发布与质量关于组织意图和方向，是实行和改进组织质量管理体系推动力。5.3.3质量方针从内容上讲应保证：a.应与我公司总体经营方针相适应、协调，它是我司经营方针重要构成某些，体现了满足规定和持续改进承诺。b.向上关系到公司质量方针，向下是质量目的制定和评审框架，是评价质量管理体系有效性基本。c.各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工对的理解并坚持执行。河北三牛面业有限公司质量手册5.0管理职责版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/31/1d.对质量方针在持续适当性方面得到评审，必要时可对其进行修改，以适应我公司内外环境变化。e.对质量方针批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文献控制程序》中关于规定。5.4策划5.4.1质量目的a.质量目的见第0.4章中质量目的。b.质量目的分解和考核由办公室结合职能部门和车间将总质量目的分解到各部门和车间，制定《部门车间质量目的及考核办法》，并认真实行。5.4.2质量管理体系策划a.由经理主持质量管理体系策划工作，管理者代表和各部门负责人参加。b.针对我司质量目的，根据GB/T19001—/ISO9001:原则，结合我司实际状况，拟定所需过程和必要资源，使已建立质量管理体系实行、保持和改进，以实现我司质量目的和辨认与质量管理体系关于过程策划成果。c.当公司内部、外部发生重大变化或其她任何因素（涉及组织机构变更、质量目的较大变动、顾客重大变化等）导致质量管理体系更改时，应预先进行更改策划，以保证质量管理体系完整性，防止质量管理体系局部失效。d.质量管理体系策划输出成果涉及：质量手册（含程序文献）、质量目的、过程实现成果记录和质量管理体系变更相应记录。5.5职责权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1经理a：全面领导我司寻常工作；向全体员工传达满足顾客法律法规规定重要性。b：制定并正式批准发布公司质量方针。c：明确所有与质量关于职能部门和人员职责、权限和互有关系。d：保证质量管理体系运营所必要资源。e：任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持。f：定期组织并主持对质量管理体系管理评审，以保证其持续适当性、充分性和有效性。5.5.1.2管理者代表管理者代表是本公司管理层中一员，经理负责任命管理者代表，并支持其工作，其职责和权限详见本手册第0.3章。5.5.1.3办公室a.协助管理者代表组织建立文献化质量管理体系，并使其有效运营和持续改进。b.协助经理和管理者代表组织管理评审与内审；c.负责文献及质量记录管理和控制。河北三牛面业有限公司质量手册5.0管理职责版本：A修改次数：0修改次数：0页次3/31/1d.收集各部门数据和信息，并进行分析，以利持续改进及记录技术详细选取和应用。e.负责人力资源即全体员工培训组织管理工作。f.协助生产部搞好工作环境管理。5.5.1.4供销部a.组织对供方进行选取和评价，编制《合格供方名录》，负责对合格供方控制；b.负责制定采购筹划并实行采购；作好采购物资接受、储存和管理工作，按筹划发送原材料。c.负责辨认顾客规定和盼望，组织关于部门对产品需求进行评审，对销售合同进行评审和管理，做好售后服务工作。d.负责与顾客沟通，做好顾客满意限度调查和顾客质量信息反馈工作。5.5.1.5生产部a.编制生产筹划，严格按规定组织生产及时解决生产中遇到技术、质量问题。b.负责对实现产品符合性所需设备和工作环境控制，负责生产设备维修和保养，拟定设备能力满足生产加工任务需要。c.负责生产过程中纠正办法和防止办法实行及持续改进。d.负责在制品搬运、储存、包装和防护工作。e.负责新技术、新工艺编制，新原则收集和应用及技术文献管理。f.编制重要设备操作规程、作业指引书、原材料验证规程及产品检查规程等技术文献。g.负责对监视和测量设备校准和管理。h.负责产品监视测量。i.负责不合格产品辨认、解决并对纠正办法或防止办法跟踪验证明行效果。j.负责产品检查和实验状态标记管理。5.5.1.6车间主任a) 贯彻执行公司质量方针和质量目的，执行质量管理体系文献。b) 协助生产部搞好均衡生产，按质、按量、按期完毕生产任务。c) 指引员工执行工艺纪律等管理规定，维护生产环境、安全文明生产。d) 负责工艺装备管理、维护和设备维护保养。e) 协助检查人员完毕产品质量检查和不合格品处置。组织员工参加各种类型培训、考核。5.5.2内部沟通a.公司保证在不同层次和公司之间就质量管理体系过程，涉及质量方针、质量目的及完毕状况，以及实行有效性进行沟通，达到互相理解、互相信任，实现全员参加效果。b.本公司质量管理体系关于各种信息沟通方式有：生产调度会、质量分析会、布告栏、发布文献、成绩表扬会、黑板报及其她。5.6管理评审5.6.1详见管理评审控制程序5.6.2由办公室编制《管理评审控制程序》河北三牛面业有限公司质量手册6.0资源管理版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/16.1资源提供资源是我司通过建立质量管理体系而实现质量方针和质量目的必要条件，故我司要及时提供相应资源，涉及人力资源、基本设施、工作环境及资金。在配备资源时考虑两方面需求：a.实行、保持质量管理体系，并持续改进其有效性时提供相应资源；b.针对顾客规定变化，为满足顾客规定并增进顾客满意时应及时调节所需资源。6.2人力资源6.2.1总则办公室结合各职能部门依照质量管理体系规定编制从事影响产品规定符合性工作人员《岗位责任制》、《各岗位人员任职规定》，依照质量活动及规定质量职责对人员能力规定选取能胜任人员从事该项工作。岗位能力评价可以考虑员工受教诲限度、接受培训、工作技能和工作经验等方面。6.2.2能力、培训和意识针对从事影响产品规定符合性工作人员，由办公室负责：a.拟定必须能力规定；b.对人员进行培训或采用其她方式使其满足能力规定；c.对从事影响产品规定符合性工作人员培训及所采用其她办法有效行进性评价；d.保存每位员工教诲、培训、岗位资格承认和经验恰当记录，如学历证书、培训记录、职称证书、内审员培训证书、任命书、聘请书等资格证书和工作经历。详细控制内容见6.2《人力资源控制程序》。6.3基本设施6.3.1基本设施是我司实现产品符合性物质保证。由生产部拟定为使产品能满足产品规定所需基本设施，并在提供这些基本设施同步对这些基本设施予以维修和保养。依照组织对资源策划规定，这些基本设施可涉及：a.建筑物、工作场合（如办公室和生产场合等）和有关设施（如：水、气、电、通信、网络等设施）；b.过程设施（如：机器、具有计算机软件各类控制和检测设备以及各种工夹具等）；c.支持性服务（如：交付后活动、运送、通讯或信息系统等）。基本设施控制和管理见6.3《设施和环境控制程序》6.4工作环境工作环境拟定和管理见6.3《设施和环境控制程序》由办公室和生产部结合编制如下程序：标题GB/T19001—/ISO9001:原则条款CX6.2《人力资源控制程序》6.2CX6.3《设施和环境控制程序》 6.36.4河北三牛面业有限公司质量手册7.0产品实现版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/31/17.0产品实现产品实现是我司将过程办法质量管理原则用于所有质量活动，是实现产品所需要一组有序过程和子过程。产品实现过程可以使组织获得产品并获得增值，在这些过程中，一种过程输出将直接形成下一种过程输入，并且这些过程和子过程互相影响也许是相称复杂。7.1产品实现策划7.1.1产品实现由生产部负责组织关于人员对产品实现过程进行策划，在对产品实现策划时，考虑与本质量手册4.1条中同一过程管理规定相一致。涉及：a.引进新产品，采用新工艺或新材料、技术革新或技术改造时；b.销售合同中顾客对产品有特定规定；c.既有质量管理体系文献未能涵盖特殊事项。7.1.2在对产品实现进行策划时，应考虑如下方面恰当内容：a.拟定产品实现所需质量目的和规定；b.针对规定实现产品质量目的和规定，拟定应建立过程及文献和资源需求：——拟定产品实现所需活动和过程；——为实现每个过程和子过程所需资源、设施；——为实现每个过程和子过程所需文献，涉及程序文献、作业指引书等。c.拟定为实现该产品所需开展各项活动。产品所规定验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品接受准则；d.建立能证明各产品实现过程和这些过程成果（中间产品）及最后产品符合规定所需记录。7.1.3质量筹划质量筹划是对特定产品、项目和合同进行策划成果所形成文献。7.1.4产品实现策划见《产品实现策划程序》。7.2与顾客关于过程只有充分理解与产品关于所有规定后，才干做到通过满足规定而达到顾客满意，我司规定由供销部负责管理与顾客关于过程，并编制《与顾客关于过程控制程序》7.3设计与开发 我公司已将本章进行删减。7.4采购所采购产品质量直接影响我司最后产品质量。采购过程由供销部负责管理和控制，执行《采购控制程序》。7.5生产和服务提供生产和服务提供过程直接影响我司向顾客提供产品和服务符合性质量，因而由生产部负责对生产和服务提供过程进行预先策划，并编制《生产和服务提供控制程序》。重要产品生产工艺流程图如下：河北三牛面业有限公司质量手册7.0产品实现版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/31/11.面粉加工工艺流程图：材料检查清理制粉检查装袋入库注：带“*”为核心工序。7.6监视和测量设备控制监视和测量设备直接影响着产品质量，影响着过程监视和测量成果对的性和有效性和有效性。由生产部负责拟定在整个产品实现过程中，需对产品进行监视和测量检测点，以及所使用监视和测量设备以提供产品符合规定证据。见《监视和测量设备控制程序》。由各有关部门编制下列程序文献：标题 GB/T19001—/ISO9001:原则条款CX7.1《产品实现控制程序》 7.1CX7.2《与顾客关于过程控制程序》7.2CX7.4《采购控制程序》7.4CX7.5《生产和服务提供控制程序》7.5CX7.6《监视和测量设备控制程序》7.6河北三牛面业有限公司质量手册8.0测量、分析和改进版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/41/18.1总则在管理者代表领导下，由各有关部门负责策划并实行下列方面所需监视、测量、分析和改进过程：a.保证质量管理体系符合性；b.由办公室负责策划持续改进质量管理体系方面所需监视、测量、分析和改进过程；c.由生产部负责策划证明产品符合性方面监视、测量、分析和改进过程；负责策划我司所需使用记录技术在内办法及应用限度规定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意我司按GB/T19001—原则建立、实行和保持质量管理体系，其中一种重要目的就是使顾客满意，将顾客满意限度作为测量质量管理体系绩效质量目的之一，以此来衡量所建立质量管理体系运营有效性。详见《顾客满意限度测量控制程序》。8.2.2内部审核在管理者代表领导下，由办公室编制《内部审核控制程序》，按规定期间间隔进行内部审核，以拟定质量管理体系与否：a.符合对产品实现策划安排；b.符合我司所制定质量目的；c.质量管理体系得到有效实行和保持。8.2.3过程监视和测量办公室和生产部负责采用恰当办法对过程进行监视和测量，评价过程绩效，证明过程与否具备保持其实现预期成果能力。这种成果涉及对8.2.3.1综合评价。8.2.3.1拟定对影响过程能力因素进行监视和测量办法，我司对过程监视和测量采用如下几种办法：a.对质量管理体系过程而言，采用内部审核、管理评审、质量方针和目的评价等；b.对产品质量实现过程而言，采用核心过程确认、体系运营检查、生产过程检查、产品检查和实验、记录技术分析等；d.对供方而言，建立诚信，和谐互利供方关系，采用调查、选取、评价、寻常控制和年终考核评价方式；e.对顾客而言，顾客满意是我司永恒追求，运用对顾客满意限度进行调查、来自顾客关于已交付产品质量方面数据、顾客意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告之类来源等方式。8.2.3.2如果在对过程监视和测量中发现过程未能达到所策划成果时，责任部门应采用恰当纠正办法和防止办法，以保证产品符合性。8.2.4产品监视和测量8.2.4.1由生产部负责编制《产品监视和测量控制程序》。河北三牛面业有限公司质量手册8.0测量、分析和改进版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/41/18.2.4.2由生产部负责对产品特性进行监视和测量，我司普通分为三个阶段进行：a.进货检查阶段：指原材料、外构件、外协件使用前检查和验证；b.过程检查阶段：指产品在生产、流转过程中检查和验证；c.最后检查阶段：指产品入库或最后交付给顾客之前检查和验证。8.2.4.3检查根据：检查规程、国标、行业原则等文献。检查成果应予以记录，记录应有授权放行检查员签名。8.2.4.4只有经监视和测量合格产品才干放行或交付，如果由于某种因素，在产品未圆满完毕前要放行时，应经关于授权人（可以是组织内部也可以是组织外人员，如：顾客）批准。8.3不合格品控制为防止对不合格品非预期使用或交付，由生产部负责对不合格产品进行辨认和控制，由生产部编制《不合格品控制程序》，程序文献应对不合格品辨认、控制和处置权、职责和规定进行描述。8.4数据分析为鉴定我司建立质量管理体系适当性和有效性，以及辨认持续改进质量管理体系有效性机会和区域，由办公室和生产部结合拟定要收集与产品、过程及质量管理体系关于数据，涉及对它们进行监视和测量成果方面数据。8.4.1职责a.办公室负责记录技术选用、批准、组织培训以及检查记录技术实行效果，负责关于数据分析控制必要组织与联系工作。统筹公司对内、对外有关数据传递与分析解决。b.生产部负责生产车间记录技术详细选取与应用。c各部门负责各自有关数据收集、传递、交流。负责本部门记录技术详细选取与应用。8.4.2数据来源。8.4.2.1外部来源。a.政策、法规、原则等；b.地方政府机构、行业检查成果及反馈；c.市场、新产品、新技术发展方向；d.有关方（顾客、供方等）信息反馈及投诉等。8.4.2.2内部来源。a.寻常工作，如质量目的完毕状况、检查实验记录、内部质量审核、管理评审报告及体系正常运营其她记录。b.存在、潜在不合格，如质量问题记录分析成果，纠正办法和防止办法解决成果等。c.其她信息，如员工建议等。数据可采用已有记录、书面材料、讨论交流、电子媒体、声像设备等。8.4.3数据收集、分析解决。8.4.3.1对数据收集、分析和解决类型。河北三牛面业有限公司质量手册8.0测量、分析和改进版本：A修改次数：0修改次数：0页次3/41/1a.顾客满意和（或）不满意限度；b.产品满足顾客需求符合性；c.过程和产品特性及发展趋势；d.供方信息等。8.4.3.2外部数据收集、分析和解决。a.生产部负责质量技术监督局、认证机构监督检查成果、行业检查成果及反馈数据、技术原则类数据收集、分析、并负责传递到有关部门。对浮现不合格，执行《改进控制程序》。b.办公室负责政策法规类信息收集、分析、整顿和传递。c.供销部负责与顾客进行信息沟通，以满足顾客规定，妥善解决顾客投诉，执行《与顾客关于过程控制程序》关于规定。c.各部门直接从外部获取其她数据，应在一周内报告办公室，由其进行初步分析和整顿，依照需要传递协调解决。8.4.3.3内部数据收集、分析和解决。a.办公室负责质量目的完毕状况，检查、实验记录、内部质量审核、管理评审和体系运营其她数据信息收集、分析和解决。b.各部门收集、分析和解决有关内部信息，并将重要信息一书面形式报告办公室。c.紧急信息由发现部门迅速报告经理或管理者代表解决。8.4.4数据分析办法8.4.4.1为了寻找数据变化规律性，普通采用记录办法。8.4.4.2记录办法选取。a.对于市场、顾客满意限度、质量审核分析普通采用调查表。b.对产品监视和测量可采用排列图、因果图进行分析，找出重要不合格，分析因素，以便采用相应纠正或防止办法。c.依照专业生产特点，为统一质量记录计算，对的反映产品质量状况，结合本公司实际状况，编制产品质量目的记录考核办法及其使用原则。8.4.4.3记录办法实行规定。a.办公室负责对关于人员进行记录办法培训；b对的使用记录办法，保证记录分析数据科学、精确、真实；8.4.4.4对记录办法使用性和有效性鉴定。a.与否减少了不合格率，减少了加工损失；b.与否能为关于过程能力提供有效鉴定，以利于改进质量；c.与否提高了质量、利润和工作效率；d.与否减少了成本，提高了质量水平和经济效益。8.4.4.5办公室每月对各部门记录办法应用记录进行监督检查，对重要质量问题规定责任部门采用纠正、防止办法、执行《改进控制程序》。8.4.5记录记录由各部门分别管理，年终交办公室归档，执行《文献控制程序》和《记录河北三牛面业有限公司质量手册8.0测量、分析和改进版本：A修改次数：0修改次数：0页次4/41/1控制程序》关于规定。8.5改进8.5.1持续改进持续改进质量管理体系有效性，规定我司要不断谋求质量管理体系过程进行改进机会，以实现质量管理体系所设定目的（质量方针、质量目的）。持续改进时，可考虑下列活动：a.通过质量方针和质量目的建立，营造一种勉励改进氛围和环境；b.通过数据分析找出顾客不满意、产品未满足规定、过程不稳定等事项；c.运用内部审核成果，不断发现质量管理体系薄弱环节；d.运用纠正办法和防止办法，避免不合格发生或再发生；e.通过管理评审活动中对质量管理体系适当性、充分性和有效性全面评价，发现对质量管理体系有效性持续改进机会。8.5.2纠正办法 由办公室编制《改进控制程序》详细描述纠正办法程序。8.5.3防止办法 由办公室编制《改进控制程序》详细描述防止办法程序。本章由办公室和有关部门结合编制下列控制程序：标题 GB/T19001—/ISO9001:原则条款CX8.2.1《顾客满意限度测量控制程序》 8.2.1 CX8.2.2《内部审核控制程序》8.2.2CX8.2.4《产品监视和测量控制程序》8.2.4CX8.3《不合格品控制程序》8.3CX8.5《改进控制程序》8.5河北三牛面业有限公司质量手册附：质量手册修改记录版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/1序号修改条款重要内容修改日期修改人审核批准河北三牛面业有限公司质量手册CX4.2.3文献控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/31/11.目对与公司质量管理体系关于文献进行控制，保证关于作业场合使用文献为有效版本。2.范畴使用于与质量管理体系关于文献控制。3.职责3.1办公室是文献归口管理部门，负责文献发放、更改、控制和管理工作。3.2管理者代表负责组织质量手册（包括程序文献）编制，经理负责批准发布。3.3办公室负责管理性文献编制、管理，经理批准。3.3生产部负责技术性文献编制、管理，管理者代表批准。3.4各职能部门负责本部门与质量管理体系关于文献收集、整顿和归档等。4.程序4.1文献分类4.1.1从文献层次上划分：1）质量手册（包括程序文献、质量方针和质量目的）；2）作业文献（涉及管理性文献和技术性文献）；3）质量记录；4）外来文献。4.1.2文献分为受控文献和非受控文献。1）我司内部使用及发给认证机构文献均为受控文献，其发放、使用、更改、换版和管理均处在受控状态；2）非受控文献，发放对象为认证机构以外其她组织或个人。4.2文献编号1）质量手册（涉及程序文献）SN/SC-A0- 年份第A版0次修改质量手册公司代号2）记录：记录缩写、质量手册中章节号—记录编号，如：JL5.6-01，表达在质量手册中第5.6章《管理评审控制程序》中第1个记录。3）管理性文献：公司代号/管理XX-XXXX，如：SN/GL01-，表达我司第一种管理性件。河北三牛面业有限公司质量手册CX4.2.3文献控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/31/14）技术性文献：公司代号/技术XX-XXXX，如：SN/JS02-，表达我司第二个技术性文献。5）程序文献程序缩写+章节号+标题，如：“CX4.2.3文献控制程序,”表达程序文献在第4.2.3章,题目是文献控制程序.4.3文献编写与审批4.3.1管理者代表负责组织质量手册编写，经理负责批准。4.3.2各部门文献，涉及产品原则，技术图纸，工艺文献，采购文献，检查和实验规范，设备维护和操作规程，由部门负责人组织编写，管理者代表审批；各种管理制度、岗位责任制，培训筹划等，由部门负责人组织编写，经理审批。4.4文献受控与发放。4.4.1受控文献，由办公室按规定进行受控事宜。所有受控文献必要在该文献封面上盖“受控”印章，每份文献均有不同分发号，便于追溯。办公室应编制《受控文献清单》。4.4.2文献领用人经办公室负责人批准后在《文献发放、借阅、回收记录》签字领用。4.4.3办公室应保证使用文献各场合及时得到有关文献有效版本。4.4.4当文献使用人文献破损严重，影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文献，补发新文献，新文献分发号仍旧用原文献分发号。4.4.5当文献使用人将文献丢失，应办理申请领用手续，但必要在领用申请中作出阐明（必要时应作出检讨），补发文献时，应予以新分发号，并注明丢失分发号。4.5文献更改4.5.1文献需要更改时，应由办公室负责管理，由文献更改提出人或更改提出部门负责人填写《文献更改、销毁申请》，阐明更改因素和内容，对重要更改（如技术参数）还应附有充分证据。4.5.2文献更改应经原审批部门批准，若指定其她部门审批时，该部门应获得审批所需根据关于背景资料。4.5.3文献更改批准后，应注明更改标记和更改生效时间，并按《文献发放、借阅、回收记录》中名单，及时发放更改后文献，同步收回作废文献，以保证有效文献唯一性。4.6文献换版与作废。4.6.1文献经多次更改或文献需进行大幅度修订时，应进行换版，原版次文献作废，换发新版本。4.6.2作废文献由办公室根据《文献发放、借阅、回收记录》及时从该文献持有者或使用场合撤出，保证防止作废文献非预期使用。4.6.3为某种因素需要保存作废文献，应由办公室加盖"作废保存"印章，统一由办公室管理，供查阅4.6.4相应销毁作废文献，如换版后旧作废文献，已损坏作废旧文献，超过保存期文献等,由办公室提出，经管理者代表批准后毁销。河北三牛面业有限公司质量手册CX4.2.3文献控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次3/31/14.7文献管理4.7.1办公室应编制《受控文献清单》。4.7.2文献应分类存储在干燥通风和安全地方，由办公室监督实行。4.7.3任何人不得在受控文献上乱涂乱改，保证文献清晰易于辨认和检索。4.7.4需暂时借阅文献，借阅者应填写借条，并予以登记，届时由办公室负责收回，原版文献一律不外借，防止文献丢失或损坏。4.7.5办公室负责，在每年质量管理体系内审前，全面检查各类在用文献有效性，检查各使用者手中文献以及作业现场文献，发现问题及时解决。4.8外来文献控制4.8.1办公室负责收集关于产品国标，行业原则最新版本，进行辨认、盖“受控”章、编号、登记、控制其分发，并把旧原则收回，加盖"作废保存"章。4.8.2办公室负责收集《合同法》、《劳动法》、《产品质量法》、《计量法》等与质量管理体系关于政策、法规文献最新版本，进行盖“受控”章、编号、登记，以备查阅。4.8.3各部门直接引用各类外来文献，应辨认其合用性和有效性，经管理者代表审核后进行盖“受控”章、编号、登记方可使用。4.9对承载媒体不是纸张文献控制，也应参照上述规定执行。4.10作为记录文献应执行《记录控制程序》。5.有关文献CX4.2.4《记录控制程序》河北三牛面业有限公司质量手册CX4.2.4记录控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/21/11.目对记录进行控制和管理，以提供符合规定和质量管理体系有效运营证据。2.范畴合用于为证明产品符合规定和质量管理体系有效运营记录控制。3.职责3.1办公室是记录归口管理部门，保证记录保持清晰、易于辨认和检索。3.2部门按规定规定做好记录，并对其真实性、可靠性负责。4．程序4.1记录分类我公司记录分三类：原始记录、记录报表和分析报告。4.1.1原始记录：重要涉及第一次直接记录产品质量状况记录、质量管理体系运营状况记录、来自供方记录以及其她质量活动第一次记录.4.1.2记录报表：依照原始记录汇总、整顿，可以反映产品质量状况和质量或质量管理体系有效运营状况在一段时间内活动状况.4.1.3分析报告：专项质量活动，如质量审核报告，质量事故报告，营销信息报告，对客户调研报告等。4.2记录格式4.2.1各部门记录格式，由办公室在征求各部门意见后统一编制。4.2.2各有关部门可依照工作需要提出记录格式由办公室设计更改，执行《文献控制程序》中关于文献更改规定。4.3记录填写规定。4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、笔迹清晰、幅面清洁，不得随意涂改：如因某种因素不能填写项目，应能阐明理由，并将该项目用单杠划去；各有关栏目负责人签名，不容许空白，应当签全名；记录应有可追溯性。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去本来数据，在其上方写上更改后数据，并加盖印章或姓名及日期。标记编号按《文献控制程序》执行。4.4记录保存，保护和贮存。4.4.1办公室把所有记录分类，依日期顺序整顿好存储于通风、干燥、安全地方。各部门按规定期限保存记录，对于保存期在一年以上记录，可交办公室统一保存。4.4.2办公室负责编制《质量记录清单》，将本公司所有记录汇总，标记出名称、编号、保存期、管理（或使用）部门等内容，由办公室备案。4.4.3各部门记录应在每月底进行归档，本部门保存；全公司在每年12月份进行记录归档工作，办公室保存归档记录，应有专人（可兼职）专柜，便于检索，并注意做好防火、防盗、防潮和防蛀工作。4.5记录发放、借阅。4.5.1各部门在《文献发放、借阅、回收记录》签字，向办公室领用所需记录空白表。河北三牛面业有限公司质量手册CX4.2.4记录控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/21/15.5.2借阅应经办公室负责人批准，并填写《文献发放、借阅、收回记录》，登记备案。5.5.3所有记录原件一律不外借。5.6记录销毁解决超过保存期记录，由办公室提出，管理者代表批准后，由办公室毁销。6.有关文献CX4.2.3《文献控制程序》河北三牛面业有限公司质量手册CX5.6管理评审控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/11/11.目按筹划时间间隔评审质量管理体系，以保证其持续适应性、充分性、有效性。2.范畴合用于经理对质量管理体系评审。3．职责3．1经理主持管理评审会议，批准管理评审筹划及管理评审报告。3．2管理者代表负责向经理报告质量管理体系运营状况，编写管理评审报告。3．3办公室协助管理者代表工作，负责管理评审筹划制定、收集并提供管理评审所需资料，负责对评审后纠正办法和防止办法进行跟踪和验证，管理评审记录。3．4各关于部门负责人负责准备并提供与本部门关于管理评审所需资料，负责贯彻评审中提出纠正办法和防止办法实行。4程序4.1管理评审时机每年至少进行一次管理评审，普通在年终进行，可结合内审后成果进行，也可依照需要安排。4.2管理评审准备4.2.1办公室于每次管理评审前一周编制《管理评审筹划》，报管理者代表审核，经理批准，发放到各职能部门。筹划内容涉及：a.评审时间。b.评审目。c.评审范畴及评审重点。d.参加评审部门及人员。e.评审根据。f.评审内容。4.2.2当浮现下列状况之一时可增长管理评审频次。a.公司组织机构、产品范畴、资源配备发生重大变化时。b.发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉时，或质量事故和顾客投诉持续发生时。c.经济形式或市场需求发生重大变化时。d.当法律、法规、原则及其她规定有变化时；或质量管理体系原则发生重大修订时。e即将进行第二、第三方审核时。4.3管理评审输入管理评审输入应涉及如下方面关于当前绩效和改进机会：a.审核成果，涉及第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等成果。b.顾客反馈，涉及满意限度测量成果、顾客反馈意见及与顾客沟通成果等。c.过程绩效和产品符合性，涉及过程、产品测量和监视成果。d.防止办法和纠正办法状况，涉及对内部审核和寻常发现不合格项采用纠正办法和防止办法实行及其过程有效性改进。e.以往管理评审跟踪办法实行及有效性。河北三牛面业有限公司质量手册CX5.6管理评审控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/21/1f.也许影响质量管理体系变化，涉及内外环境变化，如法律法规变化，新技术、新工艺、新设备开发等。g.质量管理体系运营状况，涉及质量方针和质量目的适当性和有效性。4.4评审准备4.4.1办公室在评审前一周，向管理评审关于部门和人员发出告知，规定做好相应准备。4.4.2管理者代表起草现阶段质量管理体系运营状况报告和拟在管理评审中提出重要问题。4.4.3办公室负责依照评审输入规定，组织评审资料收集，准备必要文献，评审资料由管理者代表确认。4.4.4各部门为管理评审提供资料重要有：a.办公室提供质量管理体系内部审核报告，纠正办法或防止办法综合报告，文献、记录管理综合状况报告、人力资源状况报告、过程监视和测量及数据分析状况报告。b.生产部提供生产筹划完毕状况报告，设施管理、工作环境管理状况报告；负责提供产品质量报告,不合格品解决报告以及计量器具管理状况报告；c.供销部提供供方状况及物资采购状况综合报告；提供合同评审、顾客满意度、顾客意见反馈及解决报告；d.经理或管理者代表以为有必要提交其她报告；4.4.5管理评审会议a.经理主持评审会议，各部门负责人和关于人员发言报告，并对评审输入作出评价，对于存在或潜在不合格项提出纠正办法和防止办法，拟定负责人和整治时间。b.经理对所涉及评审内容作出结论（涉及进一步调查和验证等）。4.5管理评审输出4.5.1管理评审输出应涉及如下方面关于办法：a.质量管理体系有效性及其过程有效性改进，涉及对质量方针、质量目的、组织机构、过程控制等方面评价。b.与顾客规定关于产品改进，对既有产品符合规定评价，涉及与否需要进行产品、过程审核等与评价内容有关规定。c.资源需求，涉及对内外环境变化考虑自身资源适当性。4.5.2会议结束后，由管理者代表依照管理评审输出规定进行总结，编写《管理评审报告》，交经理批准，并发至相应部门进行监控执行。本次管理评审输出可以作为下次管理评审输入。4.6改进、纠正办法、防止办法实行和验证。4.7如果评审成果引起文献更改，应执行《文献控制程序》中关于规定。4.8评审产生关于记录应由办公室按《记录控制程序》保管，涉及：管理评审筹划、评审前各部门准备评审资料及发言稿、管理评审报告以及会议签到表。4.9有关文献CX4.2.3《文献控制程序》CX4.2.4《记录控制程序》CX8.2.2《内部审核程序》CX8.5《改进控制程序》河北三牛面业有限公司质量手册CX6.2人力资源控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/21/11.目对从事影响产品规定符合性人员规定相应岗位能力规定,并进行培训以满足规定规定。2．范畴合用于承担质量管理体系规定职责所有人员,涉及暂时雇佣人员,必要时还涉及供方人员。3.职责3.1办公室是人力资源控制归口管理部门。a:负责编制各部门《岗位责任制》和《岗位人员任职规定》。b：负责公司《年度培训筹划》制定及监督办法，建立《员工培训档案》。c：负责上岗基本教诲，负责外培人员登记及培训资料收集。d：负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门（涉及车间）负责本部门员工岗位技能培训。3.3管理者代表。负责审批公司《年度培训筹划》和《岗位人员任职规定》。4.工作程序4.1从事影响产品规定符合性人员任职能力规定承担质量管理体系规定职责人员应是具备能力.对能力判断应从培训、教诲、技能和经历方面考虑。a.对中层以上干部，要通过培训，熟知GB/T19001-/ISO9001:原则、质量手册(含程序文献)和质量管理技能；b.质量管理体系内部审核员，应按规定教材通过培训，获得内审员考试合格资格；c.对重要工序操作工、质检员、管库员、新员工等要通过培训，熟知本岗位质量职责，并具备所从事岗位专业知识和操作技能经培训合格后方可持证上岗。4.2办公室编制从事影响产品规定符合性人员《岗位责任制》和《岗位人员任职规定》，经经理批准。作为办公室和关于领导考核、选取、招聘、安排人员重要根据。4.3培训筹划制定办公室依照所收集培训筹划需求或我司需要，每年年初制定年度培训筹划形成文献报经理批准。4.4培训筹划实行及意识和能力提高。4.4.1我公司质量管理培训总体规定是：对关于人员必要进行质量意识、专业技能和管理技能三方面培训。a：质量意识教诲内容涉及质量概念、质量管理基本知识、岗位职责、关于质量方面法律法规、工艺操作纪律、职业道德以及顾客为关注焦点思想等。b：专业技能培训内容涉及为提高产品质量及以工作质量所必要具备专业知识和操作技能。河北三牛面业有限公司质量手册CX6.2人力资源控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/21/14.4.2新员工培训a：基本教诲：涉及公司简介，公司规章制度纪律、质量方针和目的、安全和环保意识、有关法律法规等基本知识培训，由办公室组织安排。b：岗位技能培训：涉及有关《岗位责任制》、岗位生产技术、岗位安全技术、岗位操作技术等，由办公室进行组织培训，并进行考核合格者上岗。4.4.3在岗人员培训内容：每年应对在岗人进行一次全面岗位技能培训和考核。4.4.4转岗人员培训（同4.4.2b）4.4.5特殊工作人员培训a.核心工序人员培训，由国家主管部门或所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后，持证上岗。b.汽车驾驶员等应获得国家授权部门相应培训合格证书。c.质量管理体系内部审核员应由质量管理认证征询机构培训、考核、持证上岗。d.产品质量检查员，经培训考核合格，由经理授权方可上岗。4.4.6管理、经营人员培训内容：a.国内同行业发展状况。b.公司质量方针和质量目的。c.产品知识（性能、技术原则、应用领域、用法等）。d.经济法规（产品质量法、合同法、消费者权益保护法等）。e.业务、专业技能。f.《岗位责任制》4.5评价所提供培训有效性4.5.1通过考核、观测和绩效评估等办法，评价培训有效性，评价被培训人员与否具备了所需能力。4.5.2考试合格者，由办公室发证，持证上岗，培训达不到规定，应进行补习，仍不合格者，要调离岗位。4.5.3办公室负责建立、保存特殊岗位员工培训档案，跟踪其培训状况及掌握技能状况。4.5.4每次培训各有关部门应填写《培训登记表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将上述材料交办公室存档。5.各部门筹划外培训，应报办公室，经经理批准后，由有关部门组织实行。6.有关文献《岗位责任制》《岗位人员任职规定》 有关法律、法规河北三牛面业有限公司质量手册CX6.3基本设施控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/21/11．目辨认并提供和维护为实现产品符合性所必须设备,辨认并管理为实现产品符合性所必须工作环境。2．范畴使用于为实现产品符合性所必须设施,如工作场合、硬件和软件、工具和设备、支持性服务、通讯或信息系统、运送设施等控制；对工作中所处条件，涉及物理、环境和其她因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等进行控制。3．职责3.1生产部对实现产品符合性所必须设施和工作环境进行控制和管理。3.2办公室监督生产部对实现产品符合性所必须工作环境进行控制和管理。3.3生产车间负责对的使用设备及寻常点检维护保养工作，参加设备维修后交接验收，接受设备机修人员对车间设备管理工作技术、业务指引，互相配合，共同抓好生产过程设备控制工作，使之经常保持良好运营状态，以保证产品质量。5.程序5.1生产设施辨认和提供.5.1.1设施辨认本公司为满足生产需要所需设施涉及:公共场合(车间办公场合等)、硬件和软件（如计算机网络）、工具和设备（涉及工、卡、量具）、支持性服务（水、电供应），通讯或信息系统（电话、传真、电脑等）、运送设施等。5.1.2设施提供a.为满足生产和公司发展需要，应当选取并配备必要生产设施。新购设备质量控制，是保证新设备安装投产后能否适应产品质量和生产发展规定核心工作。因而，如需外购设施，应由生产部或需用设施部门提出申请填写《设备购买申请单》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量、产地等，报经理审批后，实行采购；b.需要自制生产设施，由生产部提出，报审批后，由生产部组织设计、加工、试制，执行。5.2生产设施验收。a.采购或自制完毕生产设施，由生产部负责组织进行安装调试，填写《设备验收单》，确认满足规定后，交生产车间使用。b.验收不合格设施，属采购设施，由供销部与供方协商解决，属自制设施，由生产部与有关方协商解决。c.生产部负责对验收合格设施进行编号，建立《基本设施一览表》由生产部保管。5.3生产设施使用和保养5.3.1操作者应按操作规程对的使用设施，保持设施完好。5.3.2生产部负责对关健设施操作人员进行培训，考试合格后，由办公室发证，操作人员持证上岗。做好生产设施专业维修，保持生产设施正常运转，对不同机种采用不同河北三牛面业有限公司质量手册CX6.3基本设施控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/21/1维修方式。5.3.4每项维修工作都进行质量检查，对查出缺陷应及时修复，做好实测记录，维修者对维修质量直接负责。5.3.5设备改装和大小修理后，在生产部主持下，按原则由设备修理人员会同生产车间进行交接验收，合格后使用。5.4核心工序设备管理核心工序是指对最后产品重要质量特性有密切影响生产工序，我公司核心程序是制粉工序。因此对本工序所使用设备必要严加管理。5.5设备点检规定5.5.1为保证控制点上设备完好达到100%，设备机修人员对控制点上设备应建立专用档案，做好《设备维修保养记录》。5.5.2点检工作必要认真进行实测数据记录，依照记录进行分析，掌握设备状况，为安排防止性修理提供客观根据。5.5.3在寻常生产中，操作者应做好日点检工作，填写各工作生产原始记录中关于设备运营点检工作（正常、有问题尚可用、故障、修好）。5.6操作人员要严格按规定执行安全技术操作规程，要通过安全技术培训后上岗，设备如发生异常状况时，应及时采用紧急办法，及时报告生产部，并做好记录。5.8设备及工装模具报废对无法修复或无使用价值设备，由生产部编写书面报告，经经理审批后报废，并在《基本设施一览表》中注明状况。报废设施应有明显标记或对其隔离放置。5.9工作环境办公室应监督生产部辨认并管理为实现产品符合性所需工作环境，涉及物理、环境和其她因素，如噪声、温度、湿度、照明或天气等进行控制。依照生产作业需要，负责提供作业场合所必要基本设施，创造良好工作环境，涉及；a.配备合用厂房、库房和办公室。b.车间设施实行定置管理，要考虑工序之间接口和人体工效学规定，努力提高工作效率。c.库房要配备必要消防器材，注意用电安全，保证安全生产。d.生产现场应整洁有序，标记清晰，进行文明生产。e.保证员工生产环境符合劳动法规规定。6.有关文献《生产和服务提供控制程序》《文献控制程序》河北三牛面业有限公司质量手册CX7.1产品实现策划控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/21/11.目对产品实现过程进行策划，规定必要质量办法、资源和活动顺序，以保证规定规定实现。2．范畴合用于本公司生产常规产品以外新产品、新工艺和新材料。3．职责3.1生产部负责产品实现过程策划，并编制工艺文献或质量筹划。3.2经理批准质量筹划。3.3有关部门负责质量筹划或工艺文献实行。4．程序4.1对当前生产产品策划。工艺流程图，作业指引书，工序质量控制点设立、检查规范等，可以视为策划成果，不需在编制质量筹划，其内容详见本手册7.5《生产和服务提供控制程序》。4.2对特定产品、项目和合同进行质量策划，并编制质量筹划。4.2.1进行质量策划时机。a.销售合同中顾客对产品有特殊规定。b.初次生产产品（指技术成熟普通产品）。c.引进、试制新产品，采用新工艺和新资料，技术革新和技术改造。d.既有质量管理体系文献未能涵盖特殊事项。4.2.2质量策划内容。a.针对特定产品、项目或合同拟定质量目的和规定。b.针对特定产品、项目或合同所需建立过程和子过程，规定途径并进行评审，形成质量筹划。c.辨认并提供上述过程所需资源配备、运作过程划分、人员职责权限和互有关系。d.拟定过程和产品所规定验证、确认、监视、测量、检查和实验活动，以及产品接受准则。e.拟定过程和产品符合性提供证据记录。4.2.3质量筹划相应用于特定产品、项目或合同质量管理体系过程（涉及产品实现过程）和资源作出规定文献可称为质量筹划。质量筹划编制原则为：a.质量筹划内容要依照质量策划内容和成果来拟定。b.应参照质量手册关于内容，应符合质量方针和质量目的，并与质量管理体系文献中内容协调一致。c.可引用已有质量文献中有关内容，并依照特殊规定编制新内容。d.依照实际状况，可编写总体质量筹划，也可只编写关于单项筹划，如采购质量计划、设计质量筹划等，也可针对一特定活动，如产品促销活动，顾客服务等。河北三牛面业有限公司质量手册CX7.1产品实现策划控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次2/21/1e质量筹划可以作为独立文献，也可以依照需要作为其她文献（如项目筹划等）一某些。4.2.5质量筹划编制、审批和发放。a.质量筹划由各有关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，经理批准后，由生产部以受控文献形式发放到使用和有关部门。b.质量筹划必要标明项目名称、编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.2.6质量筹划实行、监督和修改。a.各部门在执行中应按照筹划规定规定进行控制，并将筹划执行状况及时反馈到生产部。b.生产部负责监督各部门质量筹划实行，依照规定协调相应部门之间接口和资源配备，并及时向管理者代表和经理报告状况。c.质量筹划修改当质量筹划需要修改时，有修改部门填写《文献更改、销毁申请单》，经管理者代表审核，管理者代表批准后修改，执行《文献控制程序》中关于规定。4.2.7质量筹划完毕后，关于文献由办公室负责存档保存并按规定解决。5．有关文献CX4.2.3《文献控制程序》CX7.5《生产和服务提供控制程序》河北三牛面业有限公司质量手册CX7.2与顾客关于过程控制程序版本：A修改次数：0修改次数：0页次1/21/11、目对保证顾客规定和盼望得到充分理解过程作出规定，并加以实行和保持。2．范畴合用于对顾客规定辨认、对产品规定评审及与顾客沟通。3．职责3.1供销部负责辨认顾客需求和盼望，组织对销售合同、投标进行评审，并负责与顾客进行沟通。3.2顾客有特殊规定合同在管理者代表主持下评审，最后由经理批准。4．程序4.1顾客需求辨认供销部负责辨认顾客对产品需求及盼望，依照顾客规定订货规定：4.1.1顾客明示产品规定，涉及产品质量规定、交付、支持性服务（如运送、保修、培训等）、价格方面规定，以及交付使用后规定。4.1.2顾客虽然没有明确规定，但规定用途或已知预期用途所必要规定。4.1.3顾客没有规定，但国家强制性原则及法律法规规定规定。4.1.4公司拟定任何附加规定。4.2合同评审和拟定4.2.1在投标、接受合同或订单之前，供销部应负责对合同实行评审，填写《产品规定评审记录》保证：a.产品规定（涉及顾客规定和公司自行拟定附加规定）得到规定。b.顾客没有以文献形式提供规定期，顾客规定在接受前得到确认。c.与此前表述不一致合同或订单规定（如投标