撒多水电站首部枢纽工程质量保证体系样本

撒多水电站首部枢纽工程（合同编号：SLH-SD-SG-Ⅱ）项目质量计划批准：刘代权审核：马超峰编制：邓挺目录一、执行令 3二、项目概况 3二、质量方针、目标 92.1质量方针 92.2质量目标 9三、工程质量的控制标准 10四、质量管理机构 104.1质量管理组织机构 104.2质量管理人员、部门主要职责 14五、项目合同经营管理 17六、质量保证体系 20七、工程质量控制点的设置 24八、质量管理措施和办法 27九、关键工序质量控制措施 319.1边坡开挖及坝基开挖质量控制措施 319.2引水隧洞开挖质量控制措施 329.3支护质量控制措施 339.4混凝土浇筑质量控制措施 339.5灌浆施工质量控制 379.6金结机电设备与埋件安装施工质量控制措施 389.7工程测量质量控制措施 399.8试验检验质量控制措施 40十、项目质量保证体系实施效果检查 41撒多水电站首部枢纽工程质量保证体系一、执行令本质量筹划是项目部依照招标及合同文献规定按照公司质量体系文献规定和争创优质工程奋斗目的，进行专门质量策划成果，是本项目工程质量活动指引性文献。本项目质量筹划从即日起生效，项目全体员工必要严格按照执行。项目经理：刘代权签发日期：.04二、项目概况1.1工程概述撒多水电站位于四川省凉山彝族自治州木里县境内，为金沙江左岸一级支流水洛河“一库十一级”中第十个梯级电站。电站采用引水式开发，首部日调节水库正常蓄水位1756.00m，死水位1754.00m，总库容365.1万m3，调节库容65.2万m3，最大闸（坝）高30.5m。电站闸址位于宁朗乡政府下游约2.3km水洛河干流，首部建闸坝壅水，经右岸隧洞引水至俄亚乡纳窝村撒多沟口下游约1km水洛河右岸山体中建地下厂房发电，引水隧洞长约15.258km，电站装机3台，总装机容量210MW。撒多水电站以发电为重要开发目的，兼顾下游减水河段生态环境用水。电站由首部枢纽、引水系统、厂区枢纽等构成。本标段重要主体工程涉及首部枢纽、引水隧洞(隧)0+000m～(隧)2+000m长m洞段（含1#施工支洞）。1.1.1工程构造特点1.1.1.1首部枢纽首部枢纽重要建筑物涉及：左、右岸挡水坝段、3孔泄洪闸、1孔冲沙闸、进水口、取水闸。拦河闸坝轴线方位角N84º14’53”E，闸坝顶全长179.22m，闸（坝）顶高程1758.00m，最大闸(坝)高冲沙闸、泄洪闸均为胸墙式平底闸，其中：冲沙闸与3#泄洪闸为一闸室单元，1#和2#泄洪闸为一闸室单元。冲沙闸、泄洪闸顺水流向长均为38.0m，底板底高程均为1727.50m，底板顶高程均为1731.00m，各闸室底板厚均为3.5m，边墩和缝墩厚度2.5m，中墩厚度3m。冲沙闸孔口尺寸3.0m×8.0m(宽×高)，泄洪闸孔口尺寸为8.0m×10.5m(宽×高)。进水口位于河床右岸，进口前缘与闸轴线呈104º59’52”夹角，紧邻冲沙闸上游布置。设3孔拦污栅，孔口尺寸均为5.0m×21.5(宽×高)，顶部设防漂墙，防漂墙底高程1753.00m。进水口闸为1孔胸墙式平底板闸，底板高程1736.50m，孔口尺寸7.4×7.4m(宽×高)，边墩厚左、右岸挡水坝段长度分别为98m、38.22m。坝顶最大宽度13m，最低坝基高程1727.50m，坝顶高程1758.00m，最大坝高30.50m。闸坝覆盖层基本防渗采用封闭式C20混凝土防渗墙，防渗墙厚0.8m，防渗墙伸入基岩1m，最大深度约39m。两岸岩石基本防渗采用灌浆帷幕，帷幕伸入弱透水岩体。1.1.1.2引水隧洞本标段引水隧洞工程为(隧)0+000m～(隧)2+000m长m洞段，并涉及1#施工支洞施工。引水隧洞沿水洛河右岸布置，采用有压引水方式，设计引用流量160.6m³/s。隧洞采用绕沟方式从沟谷下部基岩中通过，过沟处隧洞上覆围岩厚按50m控制，洞线布置相对顺直。引水隧洞全长15258.05m，进水口底板高程1736.50m，至调压室处底板高程为1688.40m，综合纵坡i＝2.922643‰。引水隧洞断面为马蹄形，过水断面面积59.418～67.445m2，流速为2.414～2.740m/s。构造与衬砌型式：Ⅱ类围岩段：内底宽7.42m，腰线内半径9.3m，顶拱内半径4.6m，中心角180º，内高8.57m，边、顶拱喷10cm厚混凝土、随机锚杆，底板素混凝土厚20cm；Ⅲ类围岩段：内底宽7.31m，腰线内半径9.25m，顶拱内半径4.55m，中心角180º，内高8.52m，边、顶拱喷15cm厚混凝土、挂网+系统锚杆支护，底板素混凝土厚20cm；Ⅳ类围岩段：内底宽6.95m，腰线内半径9.0m，顶拱内半径4.3m，中心角180º，内高8.07m，40cm厚钢筋混凝土衬砌；Ⅴ类围岩段：内底宽6.99m，腰线内半径9.2m，隧洞内断面其他尺寸同Ⅳ类围岩段，60cm厚双层钢筋混凝土衬砌；Ⅳ、Ⅴ类围岩顶拱回填灌浆，并进行周边固结灌浆。引水隧洞1#施工支洞内设检修进人门，以进行检修维护。1#施工支洞特性见表1.1-1。表1.1-11#施工支洞构造特性表支洞编号支洞长(m)进口高程(m)与主洞交角交主洞高程(m)交主洞桩号(m)纵坡(%)断面尺寸(宽×高m)1#2931733.579º1734.490+936.00.00346.7×5.51.1.4对外交通条件撒多电站位于水洛河下游河段，受自然条件制约，交通条件较为落后，对外交通运送条件较差。当前到达撒多水电站厂区附近依吉乡和闸首附近宁朗乡交通通道是从西昌出发，经省道S307西行至泸沽湖，从泸沽湖经云南省宁蒗县永宁镇、盐源前所乡、木里县屋脚乡到达依吉乡（水电站厂区）和宁朗乡（闸首），由于从屋脚乡到达依吉乡和宁朗乡是林区道路，不能满足正常运送和进场条件。重要交通通道是从西昌出发，经省道S307西行至盐源县梅雨镇，再沿省道S216北行经木里县下麦地，然后经木里河沿河公路（泥结碎石路面）到达固增，固增至工程现场交通条件状况如下：当前业主已经改造完毕固增(与S216省道接口)～杀鸡坝(与水洛河沿河公路接口)道路78km，该路段为泥结碎石路面。2、合同项目和工作范畴2.1永久工程首部枢纽工程承包人负责完毕首部枢纽工程（涉及左右岸挡水坝段、泄洪闸、冲沙闸、取水口、坝肩灌浆平洞和上坝道路等）所包括覆盖层开挖、石方明挖、石方洞挖、钢筋制安、混凝土工程、帷幕灌浆、钢衬接触灌浆、支护(涉及锚杆、喷混凝土、钢筋网)、混凝土防渗墙、预埋件埋设以及闸门和启闭机安装等所有项目施工。承包人负责完毕导流隧洞封堵所包括浆砌石拆除、混凝土浇筑、回填灌浆、固结灌浆、接触灌浆等所有项目施工。引水系统工程承包人负责完毕引水隧洞桩号(隧)0+000m～(隧)2+000m长m洞段所包括石方洞挖、混凝土衬砌、锚喷支护、回填固结灌浆、钢筋制安等所有项目施工。支洞封堵工程承包人负责完毕1#施工支洞封堵工程所包括混凝土浇筑、回填灌浆、砌体等所有项目施工以及进人孔封堵闸门安装。石料场边坡支护工程承包人应负责完毕石料场开采后形成边坡支护工程所包括锚杆、喷混凝土及钢筋网制安等所有项目施工。弃渣场整治工程承包人应负责完毕弃渣场整治工程所包括砌体砌筑、混凝土浇筑等所有项目施工。2.2暂时工程场内交通工程承包人负责自行布置，完毕沿河公路至各施工工作面（涉及至施工支洞暂时道路）、渣场以及施工暂时设施道路施工。围堰工程承包人负责设计首部枢纽上下围堰以及导流隧洞封堵期进出口暂时围堰，并负责完毕以上围堰施工、维护及拆除。施工支洞工程承包人负责完毕1#支洞所包括土石方明挖、石方洞挖、混凝土衬砌、锚喷支护、回填固结灌浆、钢筋制安等所有项目施工。甲店人工砂石加工厂承包人负责设计、修建（土建）、安装及拆除甲店人工砂石加工厂，该砂石加工厂各车间生产能力由承包人依照本标段混凝土浇筑强度和引水隧洞工程SLH-SD-SG-Ⅲ和SLH-SD-SG-Ⅳ标混凝土施工所需细骨料供应强度自行测算。承包人负责该砂石加工厂生产所需石料开采，并运送至该砂石加工厂进行加工，加工后成品骨料除满足本标段施工所需混凝土骨料外，还需向本电站引水隧洞工程SLH-SD-SG-Ⅲ和SLH-SD-SG-Ⅳ标供应细骨料，引水隧洞工程SLH-SD-SG-Ⅲ和SLH-SD-SG-Ⅳ标施工高峰时段细骨料需用量约1500t/月。本标段1#支洞工作面石方洞挖约15万m3（自然方），其中约60%可回采用于骨料加工，在充分运用洞挖渣料加工基本上，不够毛料在甲店人工骨料场开采。3、控制性工期规定3.1开工日期本工程筹划于7月20日前开工，监理人在7月20日前发出开工告知。3.2竣工日期本合同所有工程、单位工程和某些工程规定竣工日期如下表。序号项目及其阐明规定竣工日期备注1河道截流时间112首部枢纽具备下闸蓄水条件53引水隧洞(0+000~2+000m)段达到过水条件84本合同工程项目所有竣工94、工程有关单位业主单位：四川凉山水洛河电力开发有限公司 设计单位：四川省清源工程征询有限公司监理单位：水利部丹江口枢纽管理局建设监理中心施工单位：中华人民共和国水利水电第十工程局有限公司二、质量方针、目的2.1质量方针贯彻“百年大计、质量第一”质量方针，坚持“谁施工谁负责”和“质量终身责任制”原则。2.2质量目的质量是公司信誉，是公司生命，切实保证工程质量是我公司主线宗旨。（1）合同履约率为100%，顾客投诉为零。单元工程一次验收合格率98%以上，保证工程合格率100%，土建优良率达到91%以上，金属构造制作、安装优良率达到96%以上。（2）施工期间杜绝质量事故，保证工程总体质量达到优良，创国家级优质精品工程，并按合同规定达标投产。三、工程质量控制原则（1）合同文献（涉及招标文献、技术规范等）中明确关于工程质量控制原则；（2）业主和监理工程师指令；（3）国家和行业关于工程质量控制原则；（4）GB/T19001-ISO9001:质量管理体系规定。四、质量管理机构4.1质量管理组织机构依照本工程施工任务和特点，以质量目的为宗旨，以GB/T19001-ISO9001:质量体系为指南，遵循质量保证体系文献和合同文献，建立健全质量保证体系，制定本工程质量管理办法，明确项目部各级人员质量职责，对的合理地分派质量体系要素，实行全面质量管理。依照本工程施工任务及特点，建立以项目经理为第一负责人、总工程师为主管负责人、质安部部长为详细负责人质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加工程质量管理领导小组，建立有效工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理领导小组领导下质检工程师负责制，对所有工程最后质量及各工程项目施工工序进行所有、全过程中质量监督控制；以实验室数据为根据加上现场质检员监督，实行质检工程师一票否决权制度，保证所有工程达到优良原则。实验室通过国家计量监督部门认证，并在质检工程师监督、指引下开展工作。本工程质量管理组织机构见图4-1，质量控制流程见图4-2。总工程师总工程师工程技术部质量安所有测量队实验室物供部经营部财务部综合办公室项目经理质量第一负责人作业队1作业队2作业队3金结安装工程队基本解决队图4-1质量管理体系组织机构注：行政管理线质保功能线安全总监副经理总经济师总会计师施工组织设计、设备报检单、开工报告施工组织设计、设备报检单、开工报告项目经理部审审核监理工程师监理工程师审核成果审核成果开开工申报（申报（分某些项工程施工方案、材料等）项项目经理部检查（施工材料等）检查（施工材料等）试验试验室不合格检不合格检验结果合格合格清退出场清退出场分某些项工程施工分某些项工程施工隐蔽工程分某些项工程自检不合格隐蔽工程分某些项工程自检不合格施施工作业队合格合格填报（填报（隐蔽工程分某些项工程验收单）项项目经理部现场检查资料核查现场检查资料核查监理工程师、项目经理部监理工程师、项目经理部监理工程师、项目经理部检查检查结果返工不合格合格下一种循环合格下一种循环签证、计量（质量验收单）监理工程师签证、计量（质量验收单）监理工程师单位工程竣工验收单位工程竣工验收监理工程师、项目经理部图4-2质量控制流程图4.2质量管理人员、部门重要职责4.2.1项目经理重要职责 项目经理是工程项目质量管理工作领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。其重要职责为:（1）项目经理为施工质量第一负责人，对施工合同中关于施工质量全权负责，对工程质量实行统一领导，对保证施工质量重大问题进行决策。（2）对聘任人员有指挥、辞退和因质量目的完毕状况进行奖惩权力。4.2.2副经理质量责任（1）负责质量体系建立、实行和管理，并加以保持、改进。（2）对的解决施工质量与施工进度以及监理关系，合理安排施工程序，保证工程质量。对不合格工程和质量事故负直接责任。（3）掌握工程项目质量状况。严格执行质量奖罚制度，按“三不放过”原则解决质量事故。（4）每月组织一次工程项目质量检查，针对重要问题，亲自组织攻关。对重大质量问题负责，并及时上报关于部门，以得到妥善解决。4.2.3总工程师质量责任（1）贯彻执行国家和公司发布各项技术规范、规程和质量管理办法，并在施工过程中严格检查贯彻状况，严防工程质量事故发生。（2）项目总工程师协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故技术解决方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故状况及质量事故报告。（3）对技术问题和质量问题提出改进办法，指引开展创优质工程活动。对竣工工程质量负有直接技术责任。（4）主持工程项目质量管理、运营设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺技术质量交底工作，以及重点工程控制测量复查、审定和核准工作。（5）及时掌握工程质量状况，对质量好典型及时进行推广。对违背施工程序和操作规程现象及时制止，严重责令其停工。（6）主持工程质量检查，督促质量部进行分项、分部工程质量评估，主持验收工作。4.2.4质量管理领导小组重要职责：由项目部各重要部门领导构成，对本部门质量执行和贯彻状况进行监督控制，在定期内部质量工作会议上，通报本部门质量执行状况，同步协调其她单位，查漏补缺。负责质量会议和质量检查，负责编制内部质量管理实行手册。4.2.5工程部重要职责（1）对项目工地施工技术管理工作和筹划管理工作向项目经理部负责，负责编制和实行月度施工筹划；负责施工组织专业设计和作业指引书文献审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文献和资料管理；负责项目工地文献管理和竣工资料管理工作。（2）负责向各作业队、班组作技术规定质量原则交底，并在施工过程中认真检查贯彻状况，对违背操作规程班组和个人有权纠正和制止。（3）督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。（4）督促实验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按规定及时进行现场取样和质量检查实验，并准时关于检查报告上报关于部门和领导。（5）督促材料设备部熟悉掌握原材料、成品、半成品质量原则，禁止供不合格材料。4.2.6质安部重要职责（1）认真贯彻执行国家、公司和监理发布各项技术规范、规程、质量管理办法和质量奖罚条例，负责工程质量核定工作，并对其工作质量负责，保证其精确率。（2）负责施工项目工程质量定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检等工作。（3）负责隐蔽工程检查验收，在监理工程师指定期间内，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收部位进行联检，联检认定所有符合技术质量规定后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序施工作业。坚决制止使用不合格材料。（4）及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件质量状况，对不合格品提出解决意见。对违背施工程序和规范行为坚决制止，必要时下达暂时停工令并及时报主管领导解决。（5）负责做工程项目质量总结和记录报表工作。建立分项、分部、单位工程质量台帐，隐患告知书和监理联系台帐，质量事故台帐及工作质量奖罚台帐等。（6）及时上报年、季、月工程质量报表并附分析小结。4.2.7物资供应部重要职责（1）负责工程施工材料和设备采购，按照施工进度筹划和质量规定，准时、按质、按量保证重要材料和辅助材料配套供，保证经济合理地解决好供需衔接，并对所采购施工材料和设备质量负责。（2）负责工程材料设备入库验收、仓储维护、控制发料、仓库盘点等物资寻常管理工作，建立和健全机械设备管理制度，加强对机械设备维修、保养工作，保证机械设备有效合理地运用。4.2.8实验室重要职责（1）对项目工地实验、检测和计量工作向项目经理部负责。（2）负责建筑原材料监督检查和建筑施工过程实验，及时按施工技术规范规定对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、砂浆、外加剂、拌合水等进行现场取样和质量检查，并检查成果准时向工程技术部和总工程师报告。（3）负责项目工地计量设备及仪器管理；参加项目工地关于质量分析和研究。五、项目合同经营管理5.1合同管理合同部应妥善对合同文献进行管理，严格按合同文献关于规定进行工程报量结算。因设计变更或超过合同条件以外（如地质变化）合同变更或补充，工程部提供技术资料，合同部负责编制合同变更文献或合同补充合同，项目经理召集有关人员进行评审，经项目经理批准后向业主提出合同变更。5.2物资供应及采购管理5.2.1本工程钢筋、水泥、木材等主材由业主提供，供应方式为合同不变价。其他材料、设备、机具、配件由项目供应部负责解决。5.2.2顾客财产项目部对业主提供主材（或机组设备、仪器仪表等）在交接验证时，发现损坏或不合用应及时向顾客阐明，作好验证记录双方签字。对业主提供材料应进行必要抽样检查，对不合格材料应及时向业主反馈并停用此材料。5.2.3采购每批次超过5万元材料、配件或设备单台2万元以上由局经营部实行招标采购。上述规格如下由项目部采购。项目工程部依照分部工程需要编制施工物资、设备需用筹划，供应部负责选取合格供应商，报项目经理批准后组织采购。采购物资应进行必要抽检，保证质量。所有物资采购筹划均报送财务备查。5.2.4标记及防护项目部对用于施工全过程采购产品、半成品、外购产品应作出标记如：钢筋原材料、半成品标记，水泥库内不同标号、水泥检查后与否合格标记、外加剂分类标记，防止原材料混用。供应部依照原材料、半成品贮存应符合保证其质量和不变形不损坏规定，针对不同物资，进行必要防雨、防潮、防腐、防锈、防火、防盗、防环境污染或其他防损坏办法5.2.5分包工程部应明确本工程项目分包为：分包工程管理按QB7.4JY19《对外分包合同管理程序》和QB7.4ZL22《分包工程检查、实验与验收程序》进行。5.3服务5.3.1顾客满意度评价工程部每季度通过业主、监理召开工作例会及往来函件理解收集业主、监理对项目部施工质量、安全、进度等方面满意限度意见，认真分析业主、监理抱怨、投诉意见，提出改进办法，认真整治，持续满足顾客规定。5.3.2对业主、监理提出合同外服务规定，我方应组织有关人员认真分析这些规定积极积极予以配合，订立关于合同书，最大限度满足顾客规定。5.3.3本工程竣工后个月内为质量保证期，其间所有因施工导致质量问题均由我施工项目部进行解决。六、质量保证体系图6-1质量保证体系框图质量管理目的拟定质量保证体系技术保证组织保证图6-1质量保证体系框图质量管理目的拟定质量保证体系技术保证组织保证思想保证质量保证施工组织设计与方案控制施工准备质量控制机具材料质量控制施工过程质量控制计量原则质量控制工程部物供部测量队实验室项目经理部经济保证提高质量意识质量意识及诚信教诲质量回访服务防止为主方针下道工序就是顾客改进工作质量先进资源配备和技术办法经济责任制和奖罚制度建立健全组织机构和管理制度签定经济责任制制定奖罚制度完善计量支付手续实行优质优价提高工作技能提高经济效益经营部财务部质安部质安部6.2制定切实可行质量过程控制程序，使每个施工环节都处在受控状态，每个过程均有质量记录，施工全过程有可追溯性；定期召开质量专项会，发现问题及时纠正，推动和完善质量管理工作，使质量管理走向原则化。6.3建立健全质检机构，项目设质量安所有，设立富有施工经验质检工程师1～2名，质量管理部设专职质检员3名，每个作业（厂）队设专职质检员1～3名，每个作业班组设兼职质检员1名，构成项目质量三级自检制度。认真接受业主和监理工程师监督，并自始至终密切配合，严格服从。6.4针对本工程施工作业详细内容，制定施工过程中重要项目工作程序框图：=1\*GB3①原材料实验程序见图4-2；=2\*GB3②测量工作控制程序见图4-3；=3\*GB3③单项工程验收程序见图4-4；=4\*GB3④取样实验工作程序见图4-5；=5\*GB3⑤隐蔽工程检查验收程序见图4-6；=6\*GB3⑥施工过程控制程序见图4-7；=7\*GB3⑦检测质量保证程序见图4-8。合合格原材料检验主材自产材料出厂合格证及检查报告工地试验试验报告报监理工程师审批清理出场签领使用不合格图6-2原材料实验程序框图图图6-3测量工作控制程序框图测量施工基线开工复测控制网、水准基点加密施工中复测检查施工测量竣工测量测量成果报监理工程师自检合格并有完整施工记录自检合格并有完整施工记录作业队验收并填写单项工程质量评估表质量安所有验收填写验收评估表监理工程师验收订立验收意见图6-4单项工程验收程序框图现场随机抽样现场随机抽样工地实验人员取样工地自然养护实验室原则养护试验填写实验报告不需养护直接送实验室实验监理工程师全过程监察图6-5取样实验工作程序框图图图6-6隐蔽工程检查验收程序框图施工队自检监理工程师验收订立隐蔽工程验收证书作业队复检质量安所有验收自检合格并填写隐蔽工程验收报告报作业队质检员复检复检合格后报质安部验收合格后报监理工程师验收合格不合格返工隐蔽工程施工图图6-7施工过程控制程序框图设计交底、研究图纸及阐明书编制施工程序及质量保证筹划审查批准施工前准备生产性实验施工执行施工筹划依照筹划编制任务书材料供应设备供应执行施工方案开展QC活动按质量筹划进行质量控制效果检查、质量检查改进施工管理施工质量鉴定和评估移送工程文献和实物检测过程质量保证检测过程质量保证检测准备人员培训考试考核人员配备上岗人员技术素质保证拟定检测原则明确规程制定细则拟定实验办法执行技术原则保证仪器设备校核率定维护管理组配检测仪器设备仪器设备性能保证环境控制参数记录调节检测环境检测环境保证检测质量保证体系检测样品取样检测数据处理检测复核检测报告审核签发用户申述复查数据记录重新检测提出解决意见分析原因检测事故解决结束图6-8检测质量保证程序框图七、工程质量控制点设立在工程实行过程中，按照《施工过程控制程序》中所规定原则与规定，并针对工程特点设立工程质量控制点，对本工程施工全过程实行过程受控。质量控制点设立见表7-1。表7-1质量控制点设立表控制环节控制要点负责人重要控制内容工作根据工作见证一制定施工文献1施工组织设计总工程师编制施工组织设计、上报审批图纸及国家技术原则、验收规范批准施工组织设计2施工方案总工程师编制施工方案、上报审批公司资源批准施工方案二技术交底3逐级交底项目技术人员设计意图、规范规定、技术核心图纸及施工方案技术交底、会议记录三施工过程土石方工程爆破实验4石方开挖效率、质量项目工程部、质安部梯段高度、循环进尺、钻孔孔位、起爆顺序、装药构造、爆破器材、爆破震动速度、爆破块径、级配及飞石距离等。实验规定、作业指引书、技术规范实验报告测量放样5精度测量负责人轴线、高程、轮廓边线及各种填料、开挖位置线施工图、测量规范竣工图进度6筹划工期生产副经理各分部、分项工程进度、月进度、年进度、人、机、物配备合同、施工组织设计、施工技术方案调度会记录月筹划、年筹划土石方明挖7项目工程部、质安部钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆实验及设计检查记录石方洞挖8超欠挖、半孔项目工程部、质安部钻爆参数、钻孔质量、装药、分段等质量、安全效果。钻爆实验及设计检查记录验收9开挖、填筑单元工程质安部建基面、填筑填料、铺料层厚、压实质量设计文献，关于规程规范、质检记录质量评估记录混凝土施工出机口混凝土10混凝土技术指标质检员、工程部、质安部混凝土强度、坍落度、均匀性、出机口温度、混凝土级配合同文献及定料单生产记录、实物试块混凝土运送及入仓11入仓温度和速度质检员运送、浇筑温度、速度控制技术文献质检记录浇筑分层分块12浇筑层厚质检员、作业队分层厚度、分缝长度技术文献质检记录混凝土表面保护及养护13施工管理、办法贯彻项目工程部、质安部、作业队保温材料及设立、养护规范施工记录基本验收14开挖工序项目质检员检查与否满足设计规定图纸、规范检查报告钢筋施工15钢筋项目质检人员、技术人员、作业人员钢筋加工、架立、焊接图纸、规范施工记录、质检记录模板施工16模板项目质检人员、技术人员、作业人员构造、刚度、精度、面板品种及质量图纸、规范施工记录、质检记录止水施工17止水片项目工程部、质安部、作业队止水片制作、埋设、焊接、支撑、保护图纸、规范施工记录、质检记录三施工过程面层解决18层面项目质检人员、技术人员、作业人员层面冲毛、凿毛、冲洗规范施工记录、质检记录混凝土浇筑19浇筑过程项目质检人员、技术人员、作业人员混凝土标号、下料、平仓、振捣、排水规范施工记录、质检记录验收20交工验收、资料整顿交工领导小组规范交工资料喷锚支护锚杆施工28锚杆深度、砂浆饱满度项目质检人员、作业人员材质、钻孔灌浆图纸、规范施工记录、抗拨实验喷混凝土29强度、厚度项目质检人员、作业人员配合比、基岩面、喷射工艺、回弹率图纸、规范、配合比施工记录、强度实验灌浆工程生产实验30材料可靠性项目技术物资部门实验设备、材料、性能、工艺流程等实验规定、作业指引书、设计图纸实验报告生产工艺31钻孔工序项目质检员孔位、孔向、孔径、孔偏、孔口管取芯、终孔验收作业指引书、设计图纸、技术规定施工记录、质检记录32作业指引书编制实行项目技术人员孔深、压水方式、段长、记录、验收作业指引书、技术规定施工记录、质检记录质量检查33钻孔取芯、压水实验、物探检查质检工程师孔深、取芯、阻塞、压水、物探资料作业指引书、技术规定质检记录检查报告金结及机电工程埋件34①底坎、侧轨②门槽、底坎、主反轨、门楣③固定铰座项目质检人施工负责人①门槽跨度、槽宽、工作面不平度；②铰座轴中心、高程、里程、同心度标书、图纸及施工技术办法施工记录、验收记录平面闸门35①支承部件安装②水封安装施工负责人①门体厚度、跨度②止水效果（压紧量、间隙）标书、图纸及施工技术办法施工记录、验收记录36①油缸机座、油管与油泵及阀台安装②管路及油箱阀台③油缸压力整定调试、运动U-T曲线项目质检人施工负责人机械、电气施工负责人①中心、高程相对位置尺寸；②排列整洁、清洁度、焊接质量；③各级压力整定值标书、图纸及施工技术办法施工记录、验收记录卷扬机启闭机37①启闭机机架安装；②传动机构项目质检人施工负责人①高程、中心、清洁、注油；②同轴度、制动器间隙、齿轮间隙标书、图纸及施工技术办法施工记录、验收记录涂装39①预解决；②涂装项目质检人施工负责人①表面清洁度、粗糙度②涂层厚度、附着力、针孔标书、图纸及施工技术办法施工记录验收记录管路安装40①管路制作②管路耐压实验项目质检人施工负责人在规范及设计规定实验压力下，检查管路耐压及渗漏状况标书、图纸及施工技术办法施工记录验收记录三施工过程实验及检查43原材料检查质检员、实验员材质证明或检测成果实验原则、操作规程记录44现场检测实验员实验办法，条件实验原则、操作规程记录45室内实验实验员实验办法，条件实验原则、操作规程记录46工序、过程检查质检员现场检测及室内实验成果实验原则、操作规程记录施工测量47原控制精度；原始地形图（断面图）精度责任工程师埋标状况，控制网精度，放样与否以便；原始地形图精度业主提供资料检测成果48补充施工控制网精度责任工程师精度与否达到规范规定；布设密度与否适当规范，设计总平面布置图控制网点图；成果资料49施工详图及设计文献自审测量负责人理解设计示意图；图纸与否清晰，数据有无矛盾设计图纸、设计文献寻常记录50施工放样测量负责人放样办法；放样草图；放样数据计算设计图纸，规范放样草图，计算数据原稿51仪器架设定位方向测量负责人平面位置方位边长检查；测站点高程引测规范放样记录手簿52放样点检测测量负责人放样点与轴线几何尺寸；与已形成建筑物有关尺寸放样图纸；放样准备资料；规范放样记录手簿53隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量隐蔽部位竣工验收测量；建基面竣工测量各部位测量负责人规范记录手簿，成图资料安全54安全生产安全总监人、机、物环境等安全管理办法、公司文献、规章制度安全记录四工程验收及评估55签证总工程师、工程部、质安部分项、分部、单位工程图纸、规范原则竣工资料五工程竣工移送56资料移送总工程师质量、数量按合同及关于验收规范规定数量、质量、验收小组审查，确认合格、安全，向业主移送竣工资料六工程竣工移送57工程实体项目经理移送已完建工程实体向业主移送移送记录八、质量管理办法和办法8.1我公司执行根据水电十局认证GB/T19001-ISO9001:原则编制《质量手册》、《程序文献》、《作业文献》及项目经理部全面质量管理体系编写本工程质量控制手册，总结我公司各地工程施工经验和成果，结合本工程设计规定、地质状况及技术规定，编制实行性施工组织设计、制定施工设计文献会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量三级复核责任制及资料文献档案管理制。8.2根据设计图纸、招标文献、施工规范和施工办法及我公司执行水电十局《质量体系第三层次（作业文献）》，编制《质量管理筹划》，制定出各分某些项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指引书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程管理控制，保证整个施工过程持续、稳定地处在受控状态。管理制度重要有如下十项：（1）岗位责任制度；（2）施工复测制度；（3）技术交底制度；（4）开竣工报告制度；（5）材料检查制度；（6）实验室抽样制度；（7）隐蔽工程检查制度；（8）工程负责人质量评估奖惩制度；（9）工程自检、互检制度；（10）工程质量事故解决制度。8.3对核心和特殊工序制定详细并贯彻到人施工过程控制程序和操作细则，并对技术人员实行专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致质量缺陷。8.4施工过程坚持施工班组自检、作业队质检员复检、质量安所有质检工程师终检制度，在三检合格状况下由质量安所有质检工程师检查合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定期间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序施工作业。8.5对于隐蔽工程，在覆盖前遵循严格质量检查程序，施工中组织各专业质检工程师对隐蔽工程进行联合检查验收，地质工程师对开挖出露面进行详细地质素描，然后会同其他各工种构造工程师对隐蔽工程实际揭露状况与设计状况进行对照比较，并把检查验收表交于相对各工种监理工程师进行会签。8.6积极采用成功先进经验、新技术、新工艺、新材料，保证施工质量。8.7按科学化、原则化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工，各自负责其相责任。施工现场挂牌，写明施工区域，负责人及技术负责人，接受全方位、全过程监督。做到奖优罚劣，保证一次达标。对不按施工程序和设计原则施工班组和个人追究责任，并予以经济惩罚。8.8施工过程严把“四关”，坚持质量一票否决制。8.8.1严把图纸关，一方面组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底理解设计意图，另一方面严格按图纸和规范规定组织实行，并层层组织技术交底。8.8.2严把测量关，由我公司内获得国家测量甲级资质测量队对整个工程设计控制数据进行复核及对洞内重要导线点进行经常性复核，测量队依照复核成果进行测量控制网布设及对施工放样进行抽检复核和放线。8.8.3严把材料质量及实验关，由获得国家CMA认证我公司水电十局实验室对每批进入施工现场钢材按规范规定进行质量检查，杜绝不合格材料及半成品使用到工程中。8.8.4严把过程工序质量关，监督和指引施工严格按照技术图纸、规范及技术办法进行。施工过程中做到“六不施工，三不接交”。“六不施工”是：（1）不进行技术交底不施工；（2）图纸和技术规定不清晰不施工；（3）测量和资料未经审核不施工；（4）材料无合格证或实验不合格不施工；（5）隐蔽工程未经检查签证不施工；（6）未经监理工程师承认或批准工序不施工。“三不接交”是：（1）无自检记录不交接；（2）未经监理工程师或值班技术员验收不交接；（3）施工记录不全不交接。8.8.5对施工过程中违背技术规范、规程行为，质检人员有权当场制止并责令其限期整治。对不注重质量、粗制滥造、弄虚作假人，质检人员有权规定行政领导予以严肃解决，并追究其相责任。施工过程中始终坚持质量一票否决制。8.9开展质量教诲，增强职工质量服务意识和服务水平8.9.1开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教诲和质量管理意识教诲，牢固树立“百年大计、质量第一”观念，然后针对本工程实际，加强对各级人员培训工作，对重要工程进行技术业务培训再培训，使职工具备保证各工序作业质量技术业务知识和能力，并规定质量检查人员和特殊工种作业人员持证上岗。8.9.2由总工程师及责任工程师亲自抓技术交底，并组织核心和特殊工序作业人员进行经常性技术学习，严格贯彻执行制定施工控制程序以提高职工技术素质。8.10开展全面质量管理活动按照程序文献中《文献控制程序》、《施工过程控制程序》和《内部质量管理体系审核控制程序》规定，认真做好工程施工记录、资料收集整顿，每月写出质量报表，对施工质量进行质量记录分析，找出质量缺陷因素，及时提出改正办法。每月开展一次质量评比活动，从而保证质量目的实现。九、核心工序质量控制办法9.1边坡开挖及坝基开挖质量控制办法（1）配备足够先进钻爆设备，加强施工人员系统业务培训，纯熟掌握钻爆技术，开挖迈进行爆破实验，严格按照爆破实验拟定爆破参数进行施工，并不断优化爆破设计，保证爆破效果。（2）对所有施工部位钻孔装药等工序进行全过程质量检查，详细作好质量检查记录，编制工程质量报表，定期提交监理工程师审查。（3）配备足够合格测量人员仪器和设备，按国家测绘原则和本工程精度规定，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并对坡面进行复核检查。（4）边坡普通采用预裂爆破成型，边坡马道以光爆成型，边坡开挖较薄区域亦采用光面爆破。建基面按规范规定采用预留保护层开挖，有条件部位经监理批准后采用水平光爆一次性挖保护层办法。施工中严格按爆破实验拟定参数控制钻孔开口位置，间排距，孔斜及单耗线装密度等参数，随着开挖下降及时测定断面，进行爆破振动监测，因地质和施工因素导致超欠挖应及时解决，严格按设计规定及时解决各类地质缺陷，保证基岩及边坡外露面质量满足设计规定。（5）开挖边坡及时跟进支护，保证边坡稳定；同步加强施工期边坡变形观测和爆破振动监测，并依照观测成果调节开挖支护方案，保证边坡开挖施工安全和质量。9.2引水隧洞开挖质量控制办法（1）针对围岩类型地质条件编制合理施工方案，并依照现场施工状况及实行效果不断进行调节和优化。（2）配备足够合格测量人员仪器和设备，按国家测绘原则和本工程精度规定，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并进行复核检查，保证开挖精度。（3）设计轮廓线均采用预裂或光面爆破，对采用梯段开挖直立边墙采用预裂爆破，对水平开挖轮廓线采用光面爆破，对地质弱面和重要部位采用预留保护层，再实行弱爆破开挖。（4）采用红外激光定位技术精准放样，精确标出周边光爆孔孔位及方向。所有周边孔均在设计轮廓线上开孔，钻孔略向外倾斜2～3°，各钻孔之间保持平行，孔底落在同一高程上。（5）对弯段恰当缩短钻孔深度，对弧线段和地质弱面，采用密孔浅孔短循环掘进，将光爆岩面误差控制在容许范畴内。（6）选用经验丰富，技术纯熟台车操作手进行周边孔钻孔，严格控制钻孔质量，采用断面仪及时测量断面，掌握超欠挖状况，及时改进和提高钻孔质量，并对钻孔人员进行奖罚。（7）通过爆破实验，优化爆破设计，严格控制装药量，保证光爆半孔率在90%以上。9.3支护质量控制办法（1）支护施工前先对围岩及边坡进行检查，以拟定所支护类型或支护参数。边坡开挖时每开挖一层及时按设计规定进行跟进支护。（2）喷锚支护作业严格按照关于施工规范规程进行。锚杆安装办法，涉及钻孔锚杆加工和锚固及注浆等工艺，均通过监理工程师检查和批准，实行时严格锚杆制作安装工艺。（3）喷混凝土施工位置面积厚度等均符合施工图纸规定，材料采用符合关于原则和技术规程规范规定砂石水泥，认真做好喷混凝土配合比设计，通过实验拟定合理设计参数，并征得监理单位批准。喷混凝土施工前，预先做好厚度标志；喷射混凝土从下至上，分层喷射，使混凝土均匀密实，表面平整；喷射混凝土初凝后，及时洒水养护，持续养护时间不不大于7d。（4）支护施工使用各种重要材料“三证”齐全，禁止“三无”材料或产品进入施工场地。（5）施工中所有工序认真填写详细施工记录和验收签证记录单，对施工中发现任何质量异常状况都要迅速及时地向关于部门通报，提出整治办法或方案，限期整治9.4混凝土浇筑质量控制办法4.1管理办法（1）砼施工前确立项目副经理和管理人员名单，负责砼拌制、运送、模板安装及实行砼浇筑关于组织管理工作，保证砼料持续供应和按施工工艺组织施工。（2）浇筑砼前，一方面组织施工人员按施工组织设计制定砼施工工艺、施工技术性能等特点和施工条件，实行班组技术交底。项目副经理负责组织相应施工机具，为砼施工实行作提前布置。项目部质安部、工程部指定专人负责相应部位砼浇筑质量和砼质量检查及监督。（3）质安部、工程部、实验室和物供部等组织现场小组专职负责贯彻砼供应和施工工艺，特别是拌和厂配料施工质量。（4）砼浇筑施工实行质量承包责任制，个人利益与工程施工经济效益直接挂钩，项目部制定相应奖励办法，以调动有关人员质量攻关和合理化建议积极性。4.2技术办法砼质量形成过程分为：原材料选定、配合比设计、拌和及运送、浇筑四个阶段，其中原材料选定和砼配合比设计是砼自身质量形成重要阶段，要采用科学、严格实验手段和管理办法，使砼自身质量得到有效控制；而砼拌和和运送，以及浇筑阶段影响砼质量因素较多，为保证本工程砼质量，采用如下办法保证砼拌和、运送及浇筑质量。（1）砼施工前，现场实验室依照各部位砼浇筑施工办法及性能规定，进行砼配合比设计，拟定合理、先进砼配合比，并向右岸砼拌和系统提出详细规定。（2）从拌和系统运至施工现场砼应先检查随车提供配合比告知单与否符合现场当前所需砼配合比规定，再检查砼坍落度等与否满足入模规定，否则不得在本工程中使用。（3）加强砼施工各工序控制，对各工序严格实行“三检”制，保证单元工程质量优良：①模板使用前刷脱模剂，保证砼面光滑；②模板边线要重复检查，偏差必要符合规范规定；③钢筋焊接、搭接长度要满足规定，焊缝要饱满；④砼铺料层厚控制在30～50cm以内；⑤同一部位砼振捣时间普通不少于1分钟；⑥核心部位控制砼上升速度和强度；⑦严格控制砼面收面平整，错台控制在3mm以内；⑧砼养护时间不少于14天。（4）砼模板要待砼温度下降至与外界气温相差很小且达70%强度后才干拆除。拆除模板后，洒水养护至少14d以上。加大模板等资源投入，从如下几方面作好模板工程：①提高定型模板和专用模板使用率，尽量不用散模。②严格模板本体质量控制与检查，对品质不佳模板及时撤换。③对不进行表面装修部位，采用有PVC面板镜面模板。有镜面规定工程项目砼其质量按达优良原则严格控制。选用较优配合比，本工程拟采用高流态砼。高流态砼加入高效各种组分外加剂，增大砼流动性，同步，还掺入一定量增粘剂，对高流态砼粘聚性有利，减少因流动性大而容易产生骨料分离及其离析作用，满足其和易性规定；掺入高质量粉煤灰，可代替某些细砂，并对水泥颗粒有分散作用，起到增长和易性、流动性良好效果。别外，高流态砼采用砼搅拌运送车进行运送，以使砼尽量保持原有流动性、均匀性及坍落度。④推广采用定位锥等模板附件，减少后期表面解决工作。（5）细化工艺：对各单元、各工序均制定详细施工工艺，如仓面工艺设计和模板安装、维护、保管工艺规程等施工工艺。视精品为合格，严格操作，并在实践中不断改进。不断研究开发新技术、新工艺并在施工中推广使用，以技术进步保证质量。（6）实行砼浇筑监仓制度，每个浇筑仓从开仓到浇筑完毕，设有专人进行监仓，对浇筑过程进行质量监督，并对浇筑状况进行记录。实行“专业班组”制，加强对模板、钢筋、止水、砼浇筑管理工作；实行“上岗证制度”，对施工人员进行专业培训，提高施工人员技术水平和操作能力；对钢筋焊接、砼浇筑等工种实行上岗证制，未经培训合格者不得上岗操作。（7）砼质量检查程序砼质量检查程序见图9-1：合格合格不合格合格不合格不合格砂、石、水、外加剂、水泥、外掺料取样原则检查成品取样制作养护试样性能检查检查成果评估结束发配合比设计报告优选配合比合格重选原材料配合比设计实验不合格按解决方案整治检查合格振捣质量控制模板控制现场控制计量误差控制水灰比控制含砂率控制坍落度控制拌和控制外掺剂控制水质控制加倍取样重新检查现场坍落度控制砼离析控制入仓温度控制砼拆模外观检查图9-1混凝土质量检查程序图9.5灌浆施工质量控制（1）所有材料都进行验收抽检，不合格材料不准用在工程上。所有施工仪器仪表都按规定进行率定。（2）优化浆液配合比，征得监理工程师批准后，在浆液中加入增强功能外加剂或其他外加剂以提高浆液稳定性和防渗效果。（3）灌浆时，如果遇到大漏